017不合格品控制辦法

1、馬鋼股份有限公司第一煉鐵總廠不合格品控制辦法編制部門：技術(shù)質(zhì)量部審核人：丁明旺 批準(zhǔn)人：梁曉乾更改狀態(tài)表QSO/M411 017-第一版版本號(hào)修改號(hào)修改條款批準(zhǔn)人實(shí)施日期第一版0發(fā)布梁曉乾2005年1月1日第一版1538.2 538.3梁曉乾2005年1月6日第一版23 4.2 4.4 5.2梁曉乾2005年6月20日第一版3“車間”改為“分廠、車間” ；梁曉乾2005年10月12日NO.1 IRONMANKILAN T OF MAANSHAN IRON & SE版本第一版不合格品控制辦法頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)1. 目的為了防止一鐵總廠不合格品非預(yù)期使用或交付，對(duì)不合格品進(jìn)行有效識(shí)別、控制

2、和管理，保證用戶得到滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品，特制定本辦法。2. 范圍本辦法適用于一鐵總廠進(jìn)廠驗(yàn)證、過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。3. 術(shù)語(yǔ)動(dòng)力介質(zhì)：是對(duì)水、電、風(fēng)、氣（汽）的通稱。4. 主要職責(zé)4.1技術(shù)質(zhì)量部為不合格產(chǎn)品控制的主管部門，負(fù)責(zé)制定不合格品的管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行，組織廠級(jí)不合格品的評(píng)審。4.2生產(chǎn)安環(huán)部負(fù)責(zé)過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品中不合格品的報(bào)告、標(biāo)識(shí)和處置，負(fù)責(zé)進(jìn)廠原燃 燃料中不合格品的處置。4.3設(shè)備保障部負(fù)責(zé)備件進(jìn)貨驗(yàn)證、入庫(kù)、發(fā)放過(guò)程中不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離和處置，負(fù) 責(zé)按調(diào)度協(xié)議將動(dòng)力介質(zhì)不合格信息及時(shí)反饋相關(guān)單位。4.4各分廠、車間負(fù)責(zé)不合格品的報(bào)告、標(biāo)識(shí)和按生產(chǎn)安環(huán)部

3、處置方案實(shí)施處置。5. 工作程序5.1不合格品的判定、記錄、標(biāo)識(shí)、隔離和報(bào)告依據(jù)公司質(zhì)監(jiān)中心提供的進(jìn)廠原燃料驗(yàn)證結(jié)果，生產(chǎn)安環(huán)部、供料車間、原料車間、 石灰車間負(fù)責(zé)對(duì)直供到廠的原燃料中的不合格品進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)。設(shè)備保障部負(fù)責(zé)對(duì)直供到廠大中修耐火材料中的不合格品進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)和隔離； 直供到廠的關(guān)鍵備件進(jìn)廠驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的不合格品由設(shè)備保障部負(fù)責(zé)記錄，標(biāo)識(shí)和隔離，并 將信息反饋給公司采購(gòu)部門；其它直供到廠的原燃料由生產(chǎn)安環(huán)部指揮使用單位標(biāo)識(shí)和隔 離。分廠、車間在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)動(dòng)力介質(zhì)不合格時(shí)，及時(shí)將動(dòng)力介質(zhì)不合格信息與設(shè) 備保障部進(jìn)行信息交流，由設(shè)備保障部反饋至公司相關(guān)部門。進(jìn)廠的原燃料、耐火材料在

4、驗(yàn)證和使用中發(fā)現(xiàn)的不合格品，分廠、車間應(yīng)及時(shí)進(jìn)行 內(nèi)部溝通，由生產(chǎn)安環(huán)部、技術(shù)質(zhì)量部、設(shè)備保障部做好記錄并向公司質(zhì)監(jiān)中心和采購(gòu)部 門報(bào)告，配合公司質(zhì)監(jiān)中心和采購(gòu)部門實(shí)施驗(yàn)證或重新驗(yàn)證確認(rèn)，并做出仲裁。外購(gòu)的備件在使用中發(fā)現(xiàn)的不合格由設(shè)備保障部負(fù)責(zé)記錄，標(biāo)識(shí)和隔離，并將信息 傳遞給公司采購(gòu)部門。過(guò)程產(chǎn)品燒結(jié)礦中的不合格品由技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)質(zhì)量監(jiān)督中心煉鐵一站燒結(jié)礦質(zhì)NO.1 IRONMANKILAN T OF MAANSHAN IRON & SE版本第一版不合格品控制辦法頁(yè)碼：第2頁(yè)共3頁(yè)量檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)進(jìn)行記錄。不合格的最終產(chǎn)品依據(jù)公司技術(shù)中心化驗(yàn)室傳遞給生產(chǎn)安環(huán)部的鐵水檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)不合格的鐵

5、水由調(diào)度 室在廠調(diào)度日志上記錄并處置。在搬運(yùn)、貯存、防護(hù)中出現(xiàn)的不合格品，由存放單位負(fù)責(zé)記錄、標(biāo)識(shí)和隔離，并和 有關(guān)單位進(jìn)行溝通。各分廠、車間對(duì)已發(fā)現(xiàn)和判定的不合格品應(yīng)進(jìn)行控制，確保未經(jīng)糾正的不合格品不 轉(zhuǎn)入下工序或不外發(fā)出廠（讓步接受產(chǎn)品除外）。5.2不合格品的評(píng)審公司級(jí)質(zhì)量事故進(jìn)行公司級(jí)評(píng)審（執(zhí)行公司產(chǎn)品質(zhì)量事故管理辦法），并按廠專業(yè)管理考核辦法對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。公司三級(jí)質(zhì)量事故以下的為廠級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量事故，技術(shù)質(zhì)量部在事故發(fā)生后一周內(nèi)， 組織相關(guān)單位進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果形成質(zhì)量事故通報(bào)，由技術(shù)質(zhì)量部保存。質(zhì)量事故通報(bào)內(nèi)容包括：a）不合格品產(chǎn)生的責(zé)任部門和責(zé)任人；b）事故經(jīng)過(guò)；c）不合格品產(chǎn)

6、生的原因分析；d）糾正、糾正措施及預(yù)防措施等。5.3不合格品的處置根據(jù)不合格原因的嚴(yán)重程度，處置方案可分為：a）返工，即重新處理，以達(dá)到原規(guī)定要求；b）經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步使用、放行或接受；c）降級(jí)改判或改作他用；d）拒收（退貨）或判廢。進(jìn)廠的外購(gòu)原燃料、耐火材料不合格品超出馬鋼股份公司外購(gòu)原材料讓步接受暫 行規(guī)定或耐火材料材料讓步接收細(xì)則需讓步使用，配合公司技術(shù)中心、質(zhì)監(jiān)中心和 采購(gòu)部門研究處置方案。進(jìn)廠的原燃料、耐火材料不合格品由生產(chǎn)安環(huán)部、技術(shù)質(zhì)量部、設(shè)備保障部根據(jù)公 司提出的處置方案處置。直供到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的外購(gòu)原燃料、耐火材料，若抽樣檢驗(yàn)不合格，且直供料尚未被使 用，執(zhí)行本辦法條款，

7、若直供料僅用一部份，剩余料退貨或讓步使用；若已全部使NO.1 IRONMANKILAN T OF MAANSHAN IRON & SE版本第一版不合格品控制辦法頁(yè)碼：第3頁(yè)共3頁(yè)用完，技術(shù)質(zhì)量部組織使用單位對(duì)該批產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行跟蹤。外購(gòu)爐料、耐火材料不合格讓步使用時(shí)，使用單位在使用時(shí)需采取適宜的補(bǔ)救措施 并予以記錄。外購(gòu)的備件在使用中發(fā)現(xiàn)的不合格由設(shè)備保障部執(zhí)行條款不合格的過(guò)程產(chǎn)品由生產(chǎn)安環(huán)部下屬調(diào)度室聯(lián)系下一道工序讓步使用或安排返工， 返工后必須按規(guī)定重新進(jìn)行檢驗(yàn)和判定。不合格產(chǎn)品的處置開(kāi)往鋼廠的不合格鐵水由生產(chǎn)安環(huán)部報(bào)公司生產(chǎn)部，再由生產(chǎn)部通知煉鋼廠，經(jīng) 煉鋼廠同意，鐵水讓步使用，生產(chǎn)安環(huán)部作好記錄。如鋼廠不同意讓步使用的，則由調(diào)度 室安排鑄塊，由公司統(tǒng)一調(diào)配處置。5.3.8.2 鐵一區(qū)不合格鐵水經(jīng)公司生產(chǎn)部同意，由調(diào)度室安排鑄鐵機(jī)鑄塊。供料一車間對(duì) 所鑄鐵塊報(bào)公司相關(guān)職能部門處置。5.3.8.3 鐵二區(qū)不合格鐵水原則上不安排去鐵一區(qū)鑄塊，一旦出現(xiàn)不合格鐵水，鐵二區(qū)調(diào) 度室要盡量安排給其它高爐沖兌，并估計(jì)沖兌后鐵水含硫，報(bào)二鋼調(diào)度。遇特殊情況，鐵 二區(qū)不合格鐵水去向由公司統(tǒng)一調(diào)配。對(duì)廠內(nèi)下工序返回的不合格品或提出異議的不合格品，由生產(chǎn)安環(huán)部管理和組織處 理，并作好記錄。6. 相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施管理辦法記錄管理辦法