重慶市銅梁區(qū)2019年坡耕地水土流失綜合治理項(xiàng)目績效評價計

1、重慶市銅梁區(qū)2019年坡耕地水土流失綜合治理項(xiàng)目績效評價計分表評價內(nèi)容評價指標(biāo)分值指標(biāo)說明評價標(biāo)準(zhǔn)得分備注（一） 項(xiàng)目前期工作（13分）1.項(xiàng)目建設(shè)計劃及項(xiàng)目庫建設(shè)3分按規(guī)劃編報項(xiàng)目建設(shè)計劃，作好項(xiàng)目儲備。有項(xiàng)目建設(shè)計劃得1.5分，建立項(xiàng)目庫得1.5分。無項(xiàng)目建設(shè)計劃扣1.5分，已制定項(xiàng)目建設(shè)計劃但不規(guī)范不科學(xué)扣0.5-1分；未建立項(xiàng)目庫的扣1.5分，建立了項(xiàng)目庫但不夠規(guī)范的扣0.5-1分。3已按規(guī)劃編報坡耕地水土流失綜合治理計劃，作好項(xiàng)目儲備。2.項(xiàng)目審批及報市級部門備案情況3分項(xiàng)目是否得到審批，以及是否報市級部門備案。項(xiàng)目得到審批且報市級部門備案得3分，未得到審批扣1.5分，未報市級部門備

2、案扣1.5分。3取得市級批復(fù)。3.項(xiàng)目資金審批1分項(xiàng)目資金是否經(jīng)過審批資金下達(dá)文件1取得市級及區(qū)級資金文件。4.項(xiàng)目初步設(shè)計及施工圖編制情況3分是否按規(guī)定編制項(xiàng)目初步設(shè)計及施工圖，編制質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)，建設(shè)內(nèi)容是否明確，建設(shè)方案是否符合規(guī)劃要求。設(shè)計質(zhì)量好，嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)文件和規(guī)程規(guī)范，設(shè)計變更較少，得4分；設(shè)計質(zhì)量較好，基本執(zhí)行初設(shè)批復(fù)和規(guī)程規(guī)范要求，不存在重大設(shè)計變更，得3分；基本執(zhí)行初設(shè)批復(fù)和規(guī)程規(guī)范要求，按要求履行設(shè)計變更程序的，得2分；設(shè)計質(zhì)量差，存在重大設(shè)計變更未履行報批程序的，或者未按初設(shè)批復(fù)要求補(bǔ)充相關(guān)勘察設(shè)計工作的，得0分。3基本執(zhí)行初設(shè)批復(fù)和規(guī)程規(guī)范要求，項(xiàng)目實(shí)施過程中存在變更事

3、項(xiàng)，有審批手續(xù)。5.項(xiàng)目預(yù)算及預(yù)算審核3分項(xiàng)目預(yù)算及預(yù)算審核編制情況。按規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算及預(yù)算審核編制的得3分，未編制的不得分，編制不符合要求的視具體情況扣分，扣完3分為止。3按規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算及預(yù)算審核。（二） 項(xiàng)目組織（14分）6.基本建設(shè)程序制度建設(shè)6分推行合同制、項(xiàng)目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、公示制、監(jiān)理制、區(qū)（縣）級報賬制的情況。推行合同制、項(xiàng)目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、公示制、監(jiān)理制、區(qū)（縣）級報賬制的各得1分；未推行一項(xiàng)扣1分，推行不規(guī)范的扣0.5分，扣完6分為止。4.5未按規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目公示，扣1分；未簽訂分紅協(xié)議，扣0.5分。 7.組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況2分針對重慶市銅梁區(qū)2019年坡耕地水

4、土流失綜合治理項(xiàng)目是否設(shè)置組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。針對重慶市銅梁區(qū)2019年坡耕地水土流失綜合治理項(xiàng)目設(shè)置領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)構(gòu)得2分，未設(shè)置組織機(jī)構(gòu)不得分。2成立了銅梁區(qū)2019年坡耕地水土流失綜合治理工程項(xiàng)目部項(xiàng)目部。8.安全責(zé)任制度建立情況3分項(xiàng)目單位安全責(zé)任制度建立情況和保證體系健全情況。項(xiàng)目單位安全責(zé)任制度和保證體系健全，管理有效，無安全生產(chǎn)隱患的，得3分；管理成效一般，存在少量安全隱患、但能及時整改的，得2分；發(fā)現(xiàn)存在安全隱患未及時整改的，得0分。項(xiàng)目若出現(xiàn)重大安全事故，不論滿足幾項(xiàng)，均得0分。3項(xiàng)目單位安全責(zé)任制度和保證體系健全，管理有效，未發(fā)現(xiàn)安全隱患。9.檔案資料管理3分管理項(xiàng)目工程檔案資料的情

5、況。工程檔案資料齊全規(guī)范、及時歸檔的得3分，不齊全和不規(guī)范、歸檔不及時、資料不完善的視情況扣分，扣完3分為止。2.5檔案資料不齊全，未及時歸集整理資料，扣0.5分。（三） 項(xiàng)目實(shí)施（17分）10.項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及實(shí)施情況4分項(xiàng)目按要求時間開工和完工，項(xiàng)目按設(shè)計、批復(fù)進(jìn)行施工。項(xiàng)目按時開工、完工得2分，項(xiàng)目按照設(shè)計、批復(fù)施工，得2分；未按時開工或完工的，不得相應(yīng)分?jǐn)?shù)，擅自更改設(shè)計或者更改設(shè)計未報批，不得相應(yīng)分?jǐn)?shù)。2未按要求完工，變更有審批，扣2分。11.項(xiàng)目竣工驗(yàn)收審計情況3分各項(xiàng)目完工后驗(yàn)收審計情況。全部進(jìn)行竣工結(jié)算審計、審計資料齊全并且審計無重大調(diào)整事項(xiàng)的得3分，部分項(xiàng)目進(jìn)行審計或?qū)徲嬞Y料不齊

6、全、審計有重大調(diào)整事項(xiàng)的，視情況扣分，扣完3分為止。0截至績效評價基準(zhǔn)日，尚未辦理驗(yàn)收、結(jié)算審核等，本項(xiàng)扣3分。12.項(xiàng)目工程質(zhì)量情況10分每個完工的單項(xiàng)工程的質(zhì)量情況。以現(xiàn)場踏勘及竣工結(jié)算審計報告為依據(jù)，每發(fā)現(xiàn)一處質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的，扣1分，扣完10分為止。8經(jīng)現(xiàn)場踏勘，存在路面不平整及開裂等情況，本項(xiàng)扣2分。（四） 資金使用（20分）13.資金落實(shí)5分項(xiàng)目資金到位情況。1.項(xiàng)目建設(shè)資金到位率100%，得5分；資金到位率80%-100%，得4分；資金到位率60%-80%，得3分；資金到位率60%以下，得2分。2.若股改項(xiàng)目保證金未及時到位，扣1分。4項(xiàng)目資金到位率100%；但股改項(xiàng)目分紅保證金未及

7、時到位，扣1分。14.實(shí)際支出5分項(xiàng)目計劃投資完成情況。項(xiàng)目計劃投資完成95%及以上的得5分，80%-95%扣1分，65%-80%扣2分，65%以下得2分。3截至2020年6月30日，該項(xiàng)目計劃投資1,690.00萬元，實(shí)際完成投資1,118.55萬元，占計劃投資額的66.19%，本項(xiàng)扣2分。15.會計信息質(zhì)量5分會計核算的規(guī)范性、準(zhǔn)確性和及時性以及開展審計的情況。會計核算規(guī)范、準(zhǔn)確、及時的得3分，及時進(jìn)行竣工財務(wù)決算審計的得2分；不規(guī)范、不準(zhǔn)確、不及時的扣3分，未及時進(jìn)行竣工財務(wù)決算審計扣2分。3會計核算規(guī)范、準(zhǔn)確、及時，未進(jìn)行竣工財務(wù)決算審計，本項(xiàng)扣2分。16.財務(wù)管理制度執(zhí)行5分財務(wù)管理

8、制度的執(zhí)行情況。財務(wù)會計制度健全，設(shè)立專戶，專賬核算的得5分，制度不健全的扣2分；未進(jìn)行專賬核算的扣2分；財務(wù)管理制度未有效執(zhí)行的，酌情扣分。5財務(wù)會計制度健全，專賬或設(shè)置明細(xì)科目核算，本項(xiàng)不扣分。（五） 運(yùn)行管理（11分）17.管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備情況4分是否安排專人、設(shè)置專門的管理機(jī)構(gòu)對修建的工程進(jìn)行管理維護(hù)。查閱相關(guān)資料及現(xiàn)場踏勘為依據(jù)，安排專人、設(shè)置專門的管理機(jī)構(gòu)對修建的工程進(jìn)行管理維護(hù)得4分，未安排專人進(jìn)行維護(hù)扣2分，未設(shè)置專門的管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理維護(hù)扣2分。4經(jīng)現(xiàn)場踏勘及詢問相關(guān)人員，該項(xiàng)目實(shí)施完工后有專人進(jìn)行后期管理，本項(xiàng)不扣分。18.工程管護(hù)制度制定情況2分是否按規(guī)定制定工程管

9、護(hù)制度，包括運(yùn)行制度、維護(hù)制度。查閱相關(guān)資料及現(xiàn)場踏勘為依據(jù)，按規(guī)定制定相應(yīng)的工程管護(hù)制度得2分，未設(shè)置不得分。0未設(shè)置工程管護(hù)制度。19.工程運(yùn)行管理到位情況5分工程完工后運(yùn)行管理是否到位，是否按時編制工程運(yùn)行管理工作報告。查閱相關(guān)資料及現(xiàn)場踏勘為依據(jù)，工程完工運(yùn)行管理到位、按時編制工程運(yùn)行管理工作報告得5分；工程運(yùn)行管理不到位扣4分；未按時編制運(yùn)行管理工作報告扣1分。4經(jīng)現(xiàn)場踏勘，項(xiàng)目后期管護(hù)不夠到位；詢問相關(guān)人員明確已安排人員進(jìn)行管護(hù)，但未編制運(yùn)行管理工作報告，本項(xiàng)扣1分。（六） 實(shí)施效果（25分）20.社會效益6分坡耕地水土流失綜合治理項(xiàng)目是否與全國坡耕地水土流失治理規(guī)劃相適應(yīng)情況打分

10、。1.水土流失治理效益顯著，基本實(shí)現(xiàn)治理規(guī)劃目標(biāo)要求的，得滿分6分。2.水土流失治理效益較明顯，部分目標(biāo)已實(shí)現(xiàn)，但與規(guī)劃目標(biāo)有差距的，得3分。3.與原規(guī)劃目標(biāo)差距較大，目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)，得0分。6 經(jīng)現(xiàn)場踏勘及詢問項(xiàng)目區(qū)群眾，項(xiàng)目坡耕地水土流失治理項(xiàng)目效益顯著，基本實(shí)現(xiàn)治理規(guī)劃目標(biāo)要求。 21.生態(tài)效益4分根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施后，區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境是否改善，與坡耕地水土流失綜合治理規(guī)劃是否相適應(yīng)等情況打分。1.生態(tài)效益顯著、治理范圍內(nèi)水生態(tài)環(huán)境改善，實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)，得4分。2.有明顯的生態(tài)效益，基本實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)，得3分。3.對生態(tài)環(huán)境有一定改善，得1分。4.對生態(tài)環(huán)境改善不明顯的，得0分。3 經(jīng)現(xiàn)場踏勘及詢問項(xiàng)目區(qū)受益群眾明確項(xiàng)目實(shí)施后區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境有較大改善，基本實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)，本項(xiàng)扣1分。22.滿