流程優(yōu)化管理制度

1、流程優(yōu)化管理制度1.0 目的 在成本、質(zhì)量、服務和速度等方面取得顯著的改善，使得企業(yè)能最 大限度地適應以顧客、競爭、變化為特征的現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營環(huán)境。通過辨 識、分解、評估業(yè)務流程中各個環(huán)節(jié)，對不必要的流程進行刪除、壓 縮、重排等流程管理手段，以有利于開發(fā)客戶價值為標準，重新設計業(yè) 務流程，重新建設組織架構，重新改造經(jīng)營管理模式。從而保持企業(yè)在 競爭中獲得領先的競爭能力。2.0 適用范圍裕富寶廚具設備（深圳）有限公司所有設計的流程。3.0 程序3.1 董事長、董事或職能部門根據(jù)流程運行現(xiàn)狀提出流程改進 的目標或要求。3.2 流程總設計師根據(jù) 3.1 要求分析流程現(xiàn)狀，確定流程優(yōu)化層 級（選取流程層

2、級），確定是否對現(xiàn)狀流程優(yōu)化，還是對關鍵流程或流程體系優(yōu)化。形成流 程改進初步方案（確定流程優(yōu)化路徑）。3.3 根據(jù)流程改進的初步方案對現(xiàn)有業(yè)務流程評估。主要是通 過評估、分析、發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有業(yè)務流程存在的問題和不足，實現(xiàn)途徑包括績效評價、事故檢討、 客戶反饋、檢查控制和學習研究等。3.3.1績效評價：根據(jù)公司、部門的目標績效完成情況，分 析評估相關業(yè)務流程的質(zhì)量和運作狀況。3.3.2事故檢討：公司運營過程中發(fā)生較嚴重的事故時，應 分析評估相關業(yè)務流程的質(zhì)量和運作狀況。3.3.3 客戶反饋：流程客戶（包括直接、間接客戶和內(nèi)部、 外部客戶）通過投訴、抱怨、調(diào)查反饋、消極反應等方式傳遞意見時，應分析評估

3、相關 業(yè)務流程的質(zhì)量和運作狀況。3.3.4檢查控制：主動性地對相關業(yè)務流程的運作狀況進行 定期或不定期的檢查以及管理部門在行使審核程序時，都可以分析評估業(yè)務流程的質(zhì)量 和運作狀況。3.3.5學習研究：組織和個人在主動的學習過程中，以及在 做標桿研究時，都可以對業(yè)務流程的質(zhì)量和運作狀況進行分析評估。3.4 流程分析。主要是分析流程評估中發(fā)現(xiàn)的問題和改善機 會，為后一步的改進行動提供指引，分析內(nèi)容包括性質(zhì)分析、原因分析、干系分析和實施分析。3.4.1 性質(zhì)分析：對流程評估中發(fā)現(xiàn)問題影響面和嚴重性進 行分析，判斷其類別和性質(zhì)。3.4.2原因分析：分析探尋問題產(chǎn)生的原因機理和影響因素 3.4.3干系分

4、析：分析存在問題及潛在的解決方案影響、涉 及到哪些關聯(lián)方，對這些關聯(lián)方影響的程度及其可能的配合程度如何等。3.4.4實施分析：分析對發(fā)現(xiàn)問題進行優(yōu)化改進的必要性、 可能性、時間性和是否涉及關聯(lián) 流程的同步優(yōu)化，即回答是否有必要改進、是否能改 進、是否現(xiàn)在改進、是否需要和關聯(lián)流程同時改進幾個問題。3.5 流程改。主要是在流程評估和流程分析基礎上，對現(xiàn)有業(yè) 務流程當中發(fā)現(xiàn)的問題展開修改、補充、調(diào)整等改進工作，研究方法包括訪談法、頭腦風暴 法、德爾菲法以及標桿學習法。3.5.1訪談法：與流程關聯(lián)方進行直接的、開放式的當面深 度交流，獲取有益信息和解決建議。關聯(lián)方包括業(yè)務流程的客戶、供應商、生產(chǎn)者和管

5、 理方等。3.5.2 頭腦風暴法：由包括流程優(yōu)化人員和關聯(lián)方人員在內(nèi)的群體，采用頭腦風暴法集思廣益、群策群力、互啟互動，獲取開創(chuàng)性的解決建議。3.5.3 德爾菲法：選擇相關專業(yè)人士，通過獨立的專家意見 表述和背對背辯論，獲取專業(yè)性的獨立解決方案。3.5.4標桿學習法：尋找和研究同行業(yè)或跨行業(yè)一流企業(yè)的 最佳實踐，通過比較、分析和判斷，尋求自身改進的可行性方案。3.6 流程實施 . 主要是在對業(yè)務流程修訂改進后，付諸于實際 操作運行，主要實施步驟有組織設計、簽署發(fā)布、宣傳培訓、現(xiàn)場指導和檢查控制。3.6.1 流程設計：對經(jīng)過優(yōu)化評估分析后的流程進行重新設 計。362簽署發(fā)布：對改進后的新流程完成審批后予以確認發(fā) 布。3.6.3宣傳培訓：實際上是新流程在企業(yè)內(nèi)部的營銷推廣， 使相關各方理解、接受并實際操 作使用新流程。364檢查控制：對新流程試運行過程中執(zhí)行情況和實施效 果進行檢查、監(jiān)督、糾正，評估流程改進效果，如出現(xiàn)異常及時組織調(diào)整；試運行成熟 后使之在操作中成型固。3.6.1現(xiàn)場指導：通過深入現(xiàn)場親自監(jiān)督、檢查、指導以保 障新流程的正確實施。3.7 優(yōu)化后的流程固化期為 2個月。在固化期內(nèi)執(zhí)行有任何疑問 的部門內(nèi)先行解決，如解決不了的，上報流程設計部門，由流程設計部門負責解決。4.0 本制度由董事辦