不合格項(xiàng)處置管理制

1、不合格項(xiàng)處置管理制度一、編制目的為規(guī)范施工過程中不合格材料、不合格施工試驗(yàn)、不合格工序的處理流程，確保工程質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，進(jìn)一步提高管理效率，特制訂本規(guī)定。二、適用范圍及依據(jù)2.1適用范圍本制度適用于北京市行政副中心機(jī)關(guān)辦公區(qū)工程（一期）A1號(hào)樓，對(duì)整個(gè)工程的材料、設(shè)備及構(gòu)配件進(jìn)場、施工過程中不合格檢驗(yàn)試驗(yàn)情況、各單位檢查問題等對(duì)不合格項(xiàng)的處理。2.2編制依據(jù)（1） 北京市建設(shè)工程質(zhì)量條例（2015年9月25日北京市第十四屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十一次會(huì)議通過）；（2） 工程施工組織設(shè)計(jì)、施工方案；（3） 國家、行業(yè)頒布的有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范、規(guī)程；（4） 北京城建集團(tuán)質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理

2、制度；（5） 市副中心工程辦發(fā)【2016】9號(hào)文,關(guān)于加強(qiáng)北京市副中心機(jī)關(guān)辦公區(qū)工程質(zhì)量管理的通知；不合格項(xiàng)處置管理制度；（6） 項(xiàng)目部質(zhì)量管理制度、項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系文件；三、不合格項(xiàng)的確認(rèn)3.1物資不合格項(xiàng)：采購物資到貨后，進(jìn)場驗(yàn)收不符合或者外觀驗(yàn)收合格但復(fù)試結(jié)果不合格，可以判定為物資不合格。3.2施工不符合項(xiàng)：在施工過程中，各工序施工或檢驗(yàn)批經(jīng)整改，仍不能滿足設(shè)計(jì)圖紙及施工規(guī)范要求的，判定為驗(yàn)收不合格。3.3施工試驗(yàn)不符合項(xiàng)：施工試驗(yàn)不合格，按規(guī)定經(jīng)雙倍復(fù)試后仍不合格的，可以判定為不合格。3.4其他具有整改后仍不符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖集及施工圖紙要求的項(xiàng)目。四、物資不符合項(xiàng)處理管理4.1采購

3、物資在進(jìn)場驗(yàn)收或復(fù)試發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，進(jìn)場驗(yàn)收不合格以項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量管理人員、材料管理人員、監(jiān)理或管理公司判定為準(zhǔn)。4.2針對(duì)不合格材料，根據(jù)市副中心工程辦發(fā)【2016】9號(hào)文要求，材料進(jìn)場復(fù)試不合格，一律不得進(jìn)行二次復(fù)試，相應(yīng)批次材料應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行退場處理。4.3物資管理部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離以防誤用，隔離的方法可采取涂漆、做標(biāo)記、掛牌、劃分隔離等方法。4.4根據(jù)項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量部通知，物資部填寫不合格物資處理記錄（見附表1），報(bào)監(jiān)理單位及項(xiàng)目管理公司，在監(jiān)理單位及項(xiàng)目管理公司的見證下將不合格材料進(jìn)行退場處理，退場過程需留存相關(guān)影像資料（影像信息包括見證人員、接受人員、封樣、裝車、車牌號(hào)、

4、車輛駛出現(xiàn)場口等）。4.5對(duì)不合格材料物資，物資部統(tǒng)一建立不合格物資處理臺(tái)賬，并留存退貨單據(jù)，退貨單據(jù)由供應(yīng)方、收貨方簽字確認(rèn)，并清晰載明材料物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、供應(yīng)商、生產(chǎn)廠家、數(shù)量等信息。五、施工過程不合格項(xiàng)的管理5.1現(xiàn)場日常管理出現(xiàn)的需整改、已整改的質(zhì)量問題，不作為不合格項(xiàng)。只將產(chǎn)生問題無法整改，需要編制處理方案、征求設(shè)計(jì)、監(jiān)理、建設(shè)等各方意見的問題，作為不合格項(xiàng)。5.2現(xiàn)場技術(shù)、質(zhì)量、施工管理人員發(fā)現(xiàn)并上報(bào)不合格項(xiàng)，最終由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人判定。5.3針對(duì)判定的不合格項(xiàng)，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)聯(lián)系設(shè)計(jì)、監(jiān)理、勘察、建設(shè)等單位確定整改方案，并組織技術(shù)人員完成方案的編制，按程序報(bào)監(jiān)理審核。需要

5、設(shè)計(jì)認(rèn)可的報(bào)設(shè)計(jì)簽認(rèn)。5.4現(xiàn)場按照審核確認(rèn)的處理方案進(jìn)行處理。完成后由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織各方驗(yàn)收。5.5項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量部做好施工過程不合格項(xiàng)處理的資料整理、歸檔。6、 施工試驗(yàn)不合格項(xiàng)的管理6.1施工過程進(jìn)行施工試驗(yàn)，發(fā)生最終檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告不合格時(shí)，定義為施工試驗(yàn)不合格項(xiàng)。不包括能夠進(jìn)行雙倍取樣復(fù)試但還未復(fù)試的除判不合格。6.2發(fā)生試驗(yàn)不符合項(xiàng)時(shí)，項(xiàng)目專職試驗(yàn)管理人員應(yīng)立即向匯項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織各方分析原因并提出整改方案；并依據(jù)應(yīng)整改方案要求嚴(yán)格進(jìn)行整改落實(shí)。6.3施工試驗(yàn)發(fā)生不合格項(xiàng)，需要暫停相關(guān)部位施工的，由技術(shù)負(fù)責(zé)人通知工程部門立即暫停所涉及的施工部位和相應(yīng)施工工序

6、的施工。6.3對(duì)出現(xiàn)的混凝土試塊強(qiáng)度不合格項(xiàng)，應(yīng)立即暫?；炷潦┕?，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人組織施工管理人員、攪拌站相關(guān)負(fù)責(zé)人分析原因，并制定整改措施，上報(bào)監(jiān)理單位、項(xiàng)目管理單位，批準(zhǔn)后由相關(guān)責(zé)任單位嚴(yán)格按措施組織整改實(shí)施。七、相關(guān)記錄資料7.1不合格物資處理記錄7.2不合格品臺(tái)賬 北京城建集團(tuán)北京市行政副中心機(jī)關(guān)辦公區(qū)A1號(hào)樓項(xiàng)目部 2016年7月1日不合格物資處理記錄工程名稱： 編號(hào)：物資名稱供應(yīng)商規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家數(shù) 量品 牌來 源業(yè)主提供 集團(tuán)集中采購 項(xiàng)目自購不合格原因：處理意見：退場見證人員簽字建設(shè)單位單位名稱：管理人員簽字： 年 月 日 時(shí) 分施工單位單位名稱：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日 時(shí) 分監(jiān)理單位單位名稱：總監(jiān)理工程師簽字： 年 月 日 時(shí) 分分包單位單位名稱：項(xiàng)