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文檔簡介
1、審核檢查表 審核范圍:總經(jīng)理 編號:PR/QR-10-03 涉及要素檢 查 內(nèi) 容檢 查 情 況檢 查 結(jié) 果4.14.25.15.15.25.25.35.45.567.17.18.35.68.48.58.15.5.2總經(jīng)理如何按9000質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求建立、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系?公司質(zhì)量管理體系文件包括哪些文件,如何管理?總經(jīng)理對建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)?總經(jīng)理采取了哪些措施將滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性傳達(dá)給員工?公司如何確定顧客的要求和期望?公司如何證實(shí)顧客需求轉(zhuǎn)化為相應(yīng)需求并得到了滿足?公司采取什么措施宣傳質(zhì)量方針?公司各層次對質(zhì)量方針的理解程度如何?質(zhì)量目標(biāo)
2、的設(shè)定是否在相關(guān)層次上得到分解?分解是否適宜?公司內(nèi)溝通工具有哪些?總經(jīng)理采取了何種措施提供的資源?公司所處的工作環(huán)境是否滿足要求?是否得到了管理?是否確定了產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程?是否規(guī)定了相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)活動以及驗(yàn)收準(zhǔn)則?對顧客滿意程度的信息規(guī)定了哪些收集和分析方法?是否制定了為滿足顧客要求所必需進(jìn)行的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程測量和監(jiān)控方法?是否明確了不合格產(chǎn)品的評審方式?是否對內(nèi)部審核方案進(jìn)行了策劃?策劃結(jié)果是否適合公司的現(xiàn)狀?是否按規(guī)定要求執(zhí)行?審核人員是否具有獨(dú)立性?是否記錄了審核中發(fā)現(xiàn)的問題?是否及時地采取了糾正措施?是否對糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)證和報告?效果如何?總經(jīng)理如何認(rèn)識管理評審的重要性?是否保存了
3、管理評審的記錄?管理評審的執(zhí)行人,時間間隔、輸入及輸出是否符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定?公司對哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析?采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)?是否制定了有關(guān)如何實(shí)施糾正,預(yù)防措施的程序文件?程序文件是否包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求?組織是否策劃并實(shí)施相關(guān)的監(jiān)視、分析和改進(jìn)過程?是否任命了管理者代表,并賦予其相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限?審核員: 日期:檢 查 表 審核范圍:管理者代表涉及要素檢 查 內(nèi) 容檢 查 情 況檢 查 結(jié) 果4.25.15.35.46.28.55.5.2質(zhì)量手冊說明的剪裁細(xì)節(jié)是否合理?質(zhì)量手冊的內(nèi)容的覆蓋面是否完整?質(zhì)量手冊中各過程的描述是否符合公司產(chǎn)品的特點(diǎn)?公司成員如何認(rèn)識滿足顧客法律、法規(guī)要求的重要性?質(zhì)
4、量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明確?質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測量性?測量方法是否明確?實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源是否齊備?各部門負(fù)責(zé)人及崗位員工是否明確自己的職責(zé)?權(quán)限?相互關(guān)系?公司是否識別了從事影響質(zhì)量活動的人員的能力?是否對人員的勝任情況進(jìn)行了考核,勝任的人員是否滿足要求?管理者代表策劃和管理了哪些持續(xù)改進(jìn)的過程? 是否對內(nèi)部審核方法進(jìn)行了策劃? 策劃的結(jié)果是否適合公司的現(xiàn)狀? 是否按規(guī)定要求實(shí)施? 審核人員是否具備獨(dú)立性? 是否記錄了審核中發(fā)現(xiàn)的問題?是否及時采取糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)證和報告?效果如何?是否明晰自己的職責(zé)和權(quán)限?審核員: 日期:檢 查 表 審核范圍:質(zhì)檢科涉及要素檢 查 內(nèi) 容檢 查 情 況
5、檢 查 結(jié) 果7.68.38.48.5本廠的監(jiān)視和測量設(shè)備是否良好的維護(hù)?當(dāng)監(jiān)視和測量設(shè)備不符合要求時,應(yīng)如何處理?是否記錄了審核中發(fā)現(xiàn)的問題?是否及時采取糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)證和報告?效果如何?是否對產(chǎn)品特性按要求進(jìn)行了監(jiān)視和測量?是否編制了不合格產(chǎn)品控制程序?不合格產(chǎn)品是否得到了糾正?是否對其再次驗(yàn)證?本部門對哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析?采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)?本部門如何認(rèn)識持續(xù)改進(jìn)?審核員: 日期:檢 查 表 審核范圍:供銷科涉及要素檢 查 內(nèi) 容檢 查 情 況檢 查 結(jié) 果7.27.47.48.38.57.2本廠如何確定顧客要求? 本部門負(fù)責(zé)哪些采購任務(wù)? 對供方如何選擇、評價和管理? 對供方的選擇和
6、評價準(zhǔn)則實(shí)施情況如何? 采購文件發(fā)出前是否得到確認(rèn)和批準(zhǔn)?是否對原材料進(jìn)行檢驗(yàn)不合格采購產(chǎn)品如何控制及處理?不合格供方如何處理?采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)和相關(guān)的接口管理如何進(jìn)行?相關(guān)記錄是否保存?你部策劃和管理了哪些持續(xù)改進(jìn)的過程?產(chǎn)品要求更改后,相關(guān)文件是否被及時更改?對產(chǎn)品需求評審的時間,內(nèi)容和結(jié)果是否滿足本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求?對顧客滿意程度的信息規(guī)定了哪些收集和分析方法?這些收集和分析方法是否適用?是否記錄了審核中發(fā)現(xiàn)的問題?是否及時采取糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)證和報告?效果如何?審核員: 日期:檢 查 表 審核范圍:技術(shù)中心涉及要素檢 查 內(nèi) 容檢 查 情 況檢 查 結(jié) 果6.36.47.17.58.38.
7、48.5設(shè)施、設(shè)備是否符合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的需要?是否得到了維護(hù)?公司所處的工作環(huán)境條件是否滿足需要?是否得到了維護(hù)?是否規(guī)定了相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)活動以及驗(yàn)收準(zhǔn)則?是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄?是否在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)做的全過程對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識?運(yùn)做過程中的放行,交付和交付后的服務(wù)是否符合規(guī)定要求?產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施是否符合要求?是否有效?是否規(guī)定了為滿足顧客要求所必需進(jìn)行的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程測量和監(jiān)控方法?是否記錄了審核中發(fā)現(xiàn)的問題?是否及時采取糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)證和報告?效果如何?對交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時,公司是否采取了措施?有效性如何?對哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析?采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)?是否包括顧客投訴在內(nèi)的不合格被規(guī)定
8、的要求實(shí)施了糾正措施?糾正措施是否有效?外來文件包括哪些?如何管理?本部門使用的文件、記錄是否適宜?質(zhì)量記錄是否按照要求規(guī)定認(rèn)真填寫?并得到保證?審核員: 日期:檢 查 表 審核范圍:綜合科涉及要素檢 查 內(nèi) 容檢 查 情 況檢 查 結(jié) 果4.14.2 6.2公司的質(zhì)量體系是否得到實(shí)施和保持?公司質(zhì)量體系文件如何管理? 是否編制了質(zhì)量記錄控制程序?是否按程序規(guī)定進(jìn)行管理?公司質(zhì)量體系文件包括哪些文件?如何管理?文件發(fā)放和標(biāo)識是否健全 是否對人員能力的勝任進(jìn)行了考核?人員的安排是否滿足需求?是否按要求安排了培訓(xùn),效果如何?檢 查 表涉及要素檢 查 內(nèi) 容檢 查 情 況檢 查 結(jié) 果8.2.28.55.66.48.4是否記錄了審核中發(fā)現(xiàn)的問題?是否及時采取糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)證和報告?效果如何?是否包括顧客投訴在內(nèi)的不
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