JDQP282010持續(xù)改進控制程序

1、1 目的規(guī)定公司實施持續(xù)改進的行為準則，通過持續(xù)改進活動，不斷改進本公司質(zhì)量體系的有效性，確保進一步滿足顧客要求，提高顧客滿意度，從而提高組織的業(yè)績，使各相關方受益。2 適用范圍適用于本公司開展持續(xù)改進活動的控制。3 定義持續(xù)改進：增強滿足要求能力的循環(huán)活動。4 職責4.1 持續(xù)改進組長確定全公司持續(xù)改進的目標和計劃；4.2 持續(xù)改進副組長負責制定持續(xù)改進計劃，并監(jiān)控實施情況；4.3 各職能部門負責本部門的持續(xù)改進措施的有效實施。5 工作程序5.1 持續(xù)改進的對象5.1.1 持續(xù)改進涉及整理、服務、成本和供貨信譽等方面，包括對產(chǎn)品特性和制造過程變差的控制和減少。5.2 持續(xù)改進的時機5.2.1

2、 當產(chǎn)品質(zhì)量、過程特性符合顧客要求，且過程顯示穩(wěn)定性和達到可接受的制造能力時，相關部門可實施持續(xù)改進，使過程不斷完善和優(yōu)化。5.2.2 利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，通過審核、數(shù)據(jù)分析、糾正/預防措施以及管理評審的結(jié)果，對現(xiàn)有過程和各項指標數(shù)據(jù)進行分析，確定改進項目。5.2.3 持續(xù)改進的項目來自以下方面： 計劃外的停機； 設備安裝、模具更換以及機器調(diào)整時間（可否減少）； 生產(chǎn)周期； 報廢和返工/返修（減少報廢、返工和返修率，降低成本）； 場地利用空間； 顧客滿意度； 人力（人工成本）和材料（材料成本）的浪費； 產(chǎn)品和設備的使用壽命； 不良品的成本； 持續(xù)改進小組依據(jù)各部門每周提交至持續(xù)改進小組的問

3、題匯總清單，組織相關部門進行評審后確定的持續(xù)改進項目； 持續(xù)改進小組依據(jù)各部門每月提交至持續(xù)改進小組的待改進項目，組織相關部門進行評審后確定的持續(xù)改進項目 其它需要持續(xù)改進的項目5.3 持續(xù)改進計劃內(nèi)容5.3.1 持續(xù)改進計劃的制訂 持續(xù)改進副組長每月5日前負責組織各部門完成持續(xù)改進的立項評審、注冊，并制訂月度持續(xù)改進計劃，編制持續(xù)改進計劃一覽表，經(jīng)持續(xù)改進組長批準后實施。具體如下：5.3.1.1 各部門經(jīng)理（或負責人）對5.2所列的內(nèi)容，確定月度持續(xù)改進項目，并于當月月底前提交經(jīng)過部門內(nèi)部評審后，確定需提交至持續(xù)改進小組進行立項評審的持續(xù)改進項目（優(yōu)先考慮顧客和公司在產(chǎn)品先期策劃確定的特殊性

4、的產(chǎn)品/過程改善方面，并考慮成本和價格因素，制訂企業(yè)的持續(xù)改進項目）。5.3.1.2 各部門在收集持續(xù)改進情報信息時，需遵照全員參與的宗旨：廣開言路、集思廣益，鼓勵員工提供合理化建議，以合理化建議提案表的形式提報，并進行部門內(nèi)部評審。5.3.1.3 各部門對提交至持續(xù)改進小組評審立項的改進項目，需針對目前現(xiàn)狀進行調(diào)查、測算，必要時采用統(tǒng)計技術進行分析評定，確定目前指標和需要解決的主要問題，制訂部門持續(xù)改進措施，和預測改善成果帶來的效益（效益分：管理效益和直接經(jīng)濟效益），如立項評審通過注冊后，由持續(xù)改進小組副組長匯總，錄入持續(xù)改進計劃一欄表，由直接受益部門經(jīng)理（或負責人）編制持續(xù)改進計劃實施表，

5、報持續(xù)改進小組審批后正式實施。5.3.1.4 持續(xù)改進項目的改進目標，應根據(jù)質(zhì)量目標、顧客指標以及公司期望而確定。5.3.1.5 持續(xù)改進項目的受益部門經(jīng)理（或負責人）是持續(xù)改進項目的直接責任人，持續(xù)改進責任人需按照持續(xù)改進措施、時間進度以及各階段目標嚴格執(zhí)行持續(xù)改進活動，并遵照持續(xù)改進計劃實施表的進度節(jié)點提供相關改善證據(jù)至持續(xù)改進小組，以便持續(xù)改進小組進行日?；?。如無法提供相關改善證據(jù)的，則為持續(xù)改進無效。5.3.2 責任部門在實施持續(xù)改進項目時，需按計劃節(jié)點進行階段總結(jié)，以數(shù)據(jù)為事實，圖表方式通報該持續(xù)改進項目各階段的改進成果，確保改進成果達成預期目標。5.3.3 如在改進過程有未達到當

6、前階段預期目標的情況，責任部門應組織相關協(xié)作部門一道及時分析、檢查改進措施的有效性并及時修整，確保第二階段的目標完成。5.3.4 持續(xù)改進小組副組長依據(jù)持續(xù)改進一覽表信息，跟蹤、監(jiān)督持續(xù)改進項目進度。5.3.5 持續(xù)改進適用以下技術：5.3.5.1 設備總效率5.3.5.2 ppm分析5.3.5.3 防錯技術5.3.5.4 基準確點5.3.5.5 控制圖5.3.5.6 體系/過程/產(chǎn)品審核以及供應商評價5.3.5.7 FMEA5.3.5.8 8D報告5.3.5.9 檢驗/測量技術5.3.5.10 其他驗證包括產(chǎn)生問題原因已經(jīng)消除或減少、解決方法已經(jīng)發(fā)生了作用，并實施改進目標。5.3.6 持續(xù)改

7、進活動結(jié)束后，持續(xù)改進責任人提交持續(xù)改進結(jié)案申報表至持續(xù)改進小組，持續(xù)改進小組副組長依據(jù)持續(xù)改進責任人提交的持續(xù)改進結(jié)案申報表組織驗證，驗證結(jié)果達到預期目標的，由持續(xù)改進責任人分享本次持續(xù)改進方法及經(jīng)驗，并形成文檔提交持續(xù)改進小組形成持續(xù)改進方法及經(jīng)驗匯編，向公司各部門提供借鑒資料，也方便在制定作業(yè)性文件時規(guī)避同類問題的發(fā)生；并定期在公司內(nèi)部進行培訓。如在預期內(nèi)無法達成持續(xù)改進目標的，則由相應持續(xù)改進責任人向持續(xù)改進小組組長提交持續(xù)改進項目延遲/取消申請表。5.3.7 上述活動的計劃，結(jié)果應記錄與持續(xù)改進計劃一覽表中，報公司管理評審會評審。5.3.8 持續(xù)改進小組根據(jù)改進結(jié)案評價結(jié)果，評出每月

8、最具價值的持續(xù)改進項目標兵，在公司張榜公布，并作為年終考核的重要參考依據(jù)5.3.9 持續(xù)改進項目的申報、立項、結(jié)案匯報等詳細工作內(nèi)容，見公司文件持續(xù)改進管理辦法。6附頁：6.1附頁一：持續(xù)改進控制程序流程圖序號流程圖主要負責人程序相關文件相關記錄表單1持續(xù)改進信息的收集各相關部門責任人5.3合理化建議提案表問題點匯總清單2不通過持續(xù)改進項目提交各相關部門經(jīng)理5.3持續(xù)改進項目注冊表3立項前評審持續(xù)改進小組5.3持續(xù)改進項目效益評估及獎勵申請表4改進項目立項受益部門責任人及持續(xù)改進小組5.3持續(xù)改進項目一覽表5不達標持續(xù)改進實施受益部門責任人5.3持續(xù)改進計劃實施表6階段檢查和分析總結(jié)受益部門責任人5.3持續(xù)改進階段報告（PPT文檔）7不達標持續(xù)改進到期受益責任部門5.3改進項目結(jié)案申報表持續(xù)改進項目延遲/取消申請表8持續(xù)改進結(jié)案驗證持續(xù)改進小組及相關部門5.3持續(xù)改進驗證報告9持續(xù)改進完成受益責任部門5.3持續(xù)改進結(jié)案報告（PPT文檔）10持續(xù)改進方法及經(jīng)驗匯總持續(xù)改進小組5.3持續(xù)改進方法及經(jīng)驗匯編（PPT文檔）11各部門共享持續(xù)改進小組12持續(xù)改進項目標兵評價持續(xù)改進小組張榜公布6.2附頁二：文件編制修訂記錄文件分發(fā)部門文件編制修訂記錄修訂次數(shù)修訂日期版本修改內(nèi)容生效日期0A/0首次發(fā)行1B/0程序文件格式、更改部門職責權限、增加程序流程圖2B/1優(yōu)