OP02記錄控制程序

1、東莞華深光電科技有限公司管理體系文件文件編號： OP-10供應(yīng)商管理程序版 本 ： A/0生效日期： 2009-2-10頁 次 ： 1 of 5索 引 章 節(jié) 內(nèi) 容 頁 次 1.0 目 的 22.0 適用范圍 23.0 職 責(zé) 24.0 定 義 25.0 作業(yè)程序 26.0 相關(guān)文件 4 7.0 相關(guān)記錄 4 編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期*本文件及其內(nèi)容為本公司之財產(chǎn),未經(jīng)授權(quán)不得復(fù)制*東莞華深光電科技有限公司管理體系文件文件編號： OP-10供應(yīng)商管理程序版 本 ： A/0生效日期：2009-2-10 頁 次 ： 2 of 5修 訂 履 歷序號版本修 訂 內(nèi) 容修 訂 者日期 批 準(zhǔn)10

2、1初 稿 發(fā) 行 *本文件及其內(nèi)容為本公司之財產(chǎn),未經(jīng)授權(quán)不得復(fù)制*東莞華深光電科技有限公司管理體系文件文件編號：OP-10供應(yīng)商管理程序版 本 ： A/0生效日期：2009-2-10頁 次 ： 3 of 51.0目的為使供貨商的制程能力及質(zhì)量水平能符合本廠之需求而定之.2.0適用范圍對提供原物料或質(zhì)量有關(guān)的供貨商之尋找、評鑒、登錄及考核等均屬之.3.0職 責(zé)3.1 供貨商之尋找及資格初審 采購單位/工程部3.2 供貨商之評鑒 評鑒小組:工程部/品質(zhì)部3.3 供貨商之核準(zhǔn) 總經(jīng)理 3.4 供貨商之分等及評核 資材部主辦, 工程/品質(zhì)部協(xié)辦3.4.1 交期 采購3.4.2 質(zhì)量 品質(zhì)部4.0定

3、義(略)5.0運(yùn)作程序5.1記錄表單的編碼由文控統(tǒng)一按文件控制程序規(guī)定進(jìn)行。 5.2表單的修訂/廢止 當(dāng)記錄表單格式有變更或表單廢止時，由提出者填寫文件修訂/廢止申請單，隨同二/三階文件進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后交文控負(fù)責(zé)更新或廢止。 5.3記錄的收集與填寫 記錄由相關(guān)文件進(jìn)行保管，每月上旬各部門統(tǒng)一收集本部門上月之記錄。記錄要求填寫字跡端正清楚、內(nèi)容內(nèi)容詳細(xì)真實、項目填寫齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對部門的記錄的真實性和完整性負(fù)責(zé)，且指定專人負(fù)責(zé)本部門的記錄的定期收集、分類歸檔保管和查閱處理, 記錄之填寫均不能以鉛筆或紅色筆書寫。凡經(jīng)最終核準(zhǔn)后之記錄，若需修改時，須經(jīng)最終核準(zhǔn)人員簽名確認(rèn)。5.4

4、記錄的保管期限與保存5.4.1所有與管理體系有關(guān)的記錄表單由文控統(tǒng)一作成記錄一覽表，其內(nèi)容：記錄名稱、記錄編號、版本、保存部門、保存期限（一般品質(zhì)記錄最少保存1年，、環(huán)境記錄最少保存期限為2年，有害物質(zhì)管理記錄最少保存期限為4年）等由各責(zé)任部門確認(rèn)。文控負(fù)責(zé)每半年將記錄一覽表更新發(fā)放至各部門，各部門文件管理員需進(jìn)行核對。*本文件及其內(nèi)容為本公司之財產(chǎn),未經(jīng)授權(quán)不得復(fù)制*東莞華深光電科技有限公司管理體系文件文件編號： OP-10供應(yīng)商管理程序版 本 ： A/0生效日期：2009-2-10頁 次 ： 4 of 55.4.2保管期限之制定應(yīng)考慮產(chǎn)品之追溯性。若客戶有特別要求時，應(yīng)符合客戶之要求。 5

5、.4.3記錄的保存部門應(yīng)依記錄的性質(zhì)或時間分類存檔，且傳真紙須影印后再存檔。 5.4.4當(dāng)記錄需裝箱儲存時，在外箱上注明記錄的性質(zhì)與編號范圍等。 5.4.5記錄保存時，應(yīng)考慮其儲存環(huán)境，以防止記錄的損壞丟失。 5.5記錄的借閱 5.5.1非職務(wù)上需要，記錄保管部門為保護(hù)記錄，應(yīng)拒絕非相關(guān)人員調(diào)閱記錄。內(nèi)部相關(guān)人員查閱，須經(jīng)部門主管批準(zhǔn)。當(dāng)公司外界人員調(diào)閱記錄時，應(yīng)由總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)。當(dāng)合同有要求時，商定期內(nèi)的記錄可提供給顧客查閱。5.6記錄的銷毀各部門每年對記錄整理一次，將超過保存期限的記錄作銷毀處理，并填寫過期記錄處理記錄表。5.6.1 評核單位 :(A).管理辦公室采購單位為主辦單位

6、，負(fù)責(zé)供貨商交期與配合成績之評核及總成績之匯整. (B).品質(zhì)部和工程部為協(xié)辦單位，負(fù)責(zé)供貨商交貨質(zhì)量成績之評核，并適時提供主辦單位匯整所需之?dāng)?shù)據(jù)。5.6.2 評核周期：每年2次，分別為上半年和下半年各一次。5.6.3 評核方式：5.6.3.1 評核項目為質(zhì)量、交期及配合度三項，其比重及評分方式如下：A.品質(zhì)（50%）：品質(zhì)得分（1不良批數(shù)/進(jìn)料批數(shù)）×50分B.交期（40%）：交期得分1（逾期批數(shù)/實際批數(shù)）×40分(交期以訂購單之指定交貨日為準(zhǔn)，若有逾期交貨或因質(zhì)量驗收不合格而影響交期者，皆以逾期批數(shù)視之）.C.配合度(10%)配合度得分由采購視供貨商每月配合之狀況評分

7、.5.6.3.2 供貨商之評核成績?yōu)橘|(zhì)量、交期及配合度三項得分之合計，其統(tǒng)計記錄及管理方式如下： *本文件及其內(nèi)容為本公司之財產(chǎn),未經(jīng)授權(quán)不得復(fù)制*東莞華深光電科技有限公司管理體系文件文件編號： OP-10供應(yīng)商管理程序版 本 ： A/0生效日期：2009-2-10 頁 次 ：5 of 5A.品質(zhì)：由品質(zhì)部依進(jìn)料檢驗結(jié)果統(tǒng)計質(zhì)量分?jǐn)?shù)并填寫供貨商進(jìn)料質(zhì)量報表,經(jīng)品質(zhì)主管審核后,交采購人員統(tǒng)計.B.交期及配合度:采購人員依廠商交期及配合度匯總填寫供應(yīng)商評審記錄表 經(jīng)單位主管審核, 呈總經(jīng)理(含)以上主管核準(zhǔn)后存檔.5.6.3.3 供貨商評核分等級與獎懲：A 評核成績依下表區(qū)分為A、B、C三級,評核成績列為A、B、C級由采購單位辦理獎懲,應(yīng)獎懲之廠商由采購單位匯總于供應(yīng)商評審記錄表 ,呈總經(jīng)理(含)以上主管核準(zhǔn)后辦理有關(guān)縮短及延長應(yīng)付貨款票期之獎懲）.B.評核后之處置：等 級 得 分 處 置A 90分以上者. 1.酌情增加訂購量或分包量.2.享受優(yōu)先承制本公司開發(fā)樣品資格. B 6090分為b級 維持訂購量及分包量 C 未達(dá)60分 1.減少訂購量或分包量. 2.由采購單位通