IATF16949管理評(píng)審報(bào)告

1、2017年管理評(píng)審報(bào)告會(huì) 議名 稱2017年第一次管理評(píng)審會(huì)議地 點(diǎn)三樓會(huì)議室時(shí) 間2017/9/25下午12:3017:30主持人記錄人會(huì)議參加者簽到： 一、 評(píng)審目的    評(píng)價(jià)IATF16949:2016新版汽車質(zhì)量管理體系的充分性、有效性和適宜性，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。 二、評(píng)審范圍：公司汽車質(zhì)量管理體系涉及的產(chǎn)品和服務(wù)及制造相關(guān)所有過程。 三、評(píng)審依據(jù)： 1 IATF16949:2016汽車質(zhì)量管理體系要求、法律法規(guī)要求及顧客特殊要求及相關(guān)方的要求和意見； 2 公司管理

2、手冊(cè)、程序文件和相關(guān)管理文件； 3 公司經(jīng)營計(jì)劃和質(zhì)量、環(huán)境方針、總目標(biāo)及各部門指標(biāo)； 四、評(píng)審內(nèi)容及要求： 評(píng) 審項(xiàng) 目評(píng)審項(xiàng)目現(xiàn)狀報(bào)告評(píng)審結(jié)論（包括改進(jìn)措施）以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況；2016年3月管理評(píng)審結(jié)果共有1項(xiàng)需改善。 經(jīng)驗(yàn)證：改善措施已完成,而且效果明顯符合要求與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化  環(huán)保要求越來越嚴(yán)格，公司為適合國家政策，做了污水管道改造。隨著TS16949：2009升級(jí)為ITAF16949：2016公司管理體系也進(jìn)行了升級(jí)。各項(xiàng)運(yùn)作基本上符合當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)包括質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)及其他要求，

3、IATF16949:2016、標(biāo)準(zhǔn)要求有效性運(yùn)行從管理體系運(yùn)行以來，公司從內(nèi)、外及其他相關(guān)方、原材料、工藝設(shè)備到出貨的各環(huán)節(jié)都必須符合性質(zhì)量管理體系要進(jìn)行有效的控制，并不斷的具有預(yù)防性與可能性相關(guān)評(píng)估，通過數(shù)據(jù)考評(píng)， 由于主機(jī)廠基本采用國外進(jìn)口空壓機(jī)，公司的份額已很少，應(yīng)抓住國家大力發(fā)展新能源汽車的機(jī)會(huì)，開發(fā)出新能源汽車空壓機(jī)，為公司發(fā)展注入活力。符合要求質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息：  質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋a)顧客反饋情況主要是通過顧客滿意度調(diào)查以及顧客的電話、口頭反應(yīng)，均為輕微時(shí)間，且滿意度也達(dá)到了98% b) 

4、相關(guān)方的需求和期望，希望物流配送更加快捷。 c) 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)的建議，主要是售后顧客意見的處理更加及時(shí)、高效。 符合要求質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度各部門的目標(biāo)已達(dá)標(biāo)，從2017年1月至今未出現(xiàn)過重大的質(zhì)量事故。符合要求過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況生產(chǎn)過程合格率、報(bào)廢率等均處于良好的受控狀態(tài) 符合要求不合格及糾正措施 a)體系運(yùn)行以來，對(duì)日常工作中發(fā)現(xiàn)較大的問題，基本能按不合格/糾正預(yù)防措施管制程序執(zhí)行，體系運(yùn)行至今共開出了1項(xiàng)糾正措施單據(jù)，通過糾正預(yù)防措施的實(shí)施，使體系得到了改進(jìn)和提高。 b)外部客戶暫無投訴，如有會(huì)按照8D的

5、要求進(jìn)行相應(yīng)的回復(fù)和改善。符合要求監(jiān)視和測量結(jié)果  公司管代定期收集各部門績效達(dá)成資料，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析，未達(dá)標(biāo)的部門，需提交CAR報(bào)告進(jìn)行改善，跟進(jìn)改善措施的執(zhí)行且有效，直至關(guān)閉。詳見2017年度質(zhì)量體系過程績效量化指標(biāo)監(jiān)視和測量表符合要求審核結(jié)果 本公司與8月9號(hào)進(jìn)行了體系運(yùn)行以來的首次內(nèi)審，涉及質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門、場所和過程，審核工作得到了各部門的大力支持，順利的完成了審核計(jì)劃。本次內(nèi)審共開出一般不合格項(xiàng)1項(xiàng)，無嚴(yán)重不符合項(xiàng)。通過各相關(guān)部門的積極整改，不符合項(xiàng)現(xiàn)已完成整改。符合要求外部供方的績效2017年01月采購部已完成對(duì)供方業(yè)績?cè)u(píng)定工作，確定合格

6、供方名錄。已確定采購物資技術(shù)要求，采購員按要求采購，品保部已規(guī)范原材料檢驗(yàn)規(guī)則，檢驗(yàn)員按要求檢驗(yàn)，進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率達(dá)到100%符合要求資源的充分性： 本公司人力資源目前基本能適應(yīng)公司生產(chǎn)管理的要求，本公司生產(chǎn)設(shè)備目前也能符合生產(chǎn)的要求，因此，本公司現(xiàn)有資源基本能滿足客戶產(chǎn)品生產(chǎn)的需要和體系運(yùn)行的要求。為使公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行有效。符合要求應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性：公司已識(shí)別質(zhì)量、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、市場風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、產(chǎn)品與服務(wù)的各個(gè)過程的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇等并確定相應(yīng)的控制措施，對(duì)控制措施效果的評(píng)價(jià)的結(jié)果是總體來看，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，風(fēng)險(xiǎn)可控。符合要求改進(jìn)的機(jī)會(huì)：新版體系運(yùn)行的幾個(gè)

7、月中，暫未收到相關(guān)部門提出文件和體系要素的修改通知申請(qǐng)單。今后，根據(jù)公司體系運(yùn)行情況，以及外審/內(nèi)審/管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)，涉及指導(dǎo)文件欠完善的地方，立即修訂、更新；合規(guī)義務(wù)遵守情況 對(duì)公司法律法規(guī)符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)，結(jié)果為公司產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)行為100符合國家法律法規(guī)要求，并在實(shí)際工作中得到遵守。符合要求不良質(zhì)量成本2017年內(nèi)外部損失都2%符合要求過程有效性的衡量從2017年度質(zhì)量體系過程績效量化指標(biāo)監(jiān)視和測量表可以看出這個(gè)過程都是有效的符合要求過程效率的衡量通過現(xiàn)有人力和物力，就能實(shí)現(xiàn)各過程的目標(biāo)，說明比較有效符合要求產(chǎn)品符合性產(chǎn)品符合顧客的圖紙要求，出符合國家的相關(guān)法律法規(guī)符合要求對(duì)現(xiàn)有

8、操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評(píng)估按目前產(chǎn)能和工藝已經(jīng)滿足主機(jī)廠的要求符合要求顧客滿意2017都交貨及時(shí)率為100%，無超額運(yùn)費(fèi)產(chǎn)生，售后退貨率為2855ppm，符合要求。裝機(jī)率為100%。顧客比較滿意，無投訴。符合要求對(duì)照維護(hù)目標(biāo)的績效評(píng)審2017年無需投入新設(shè)備，也無需對(duì)舊設(shè)備進(jìn)行大修。生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃完成率為100%故障停機(jī)率都小于1%設(shè)備利用率都大于80%工裝保養(yǎng)計(jì)劃達(dá)成率為100%，檢測設(shè)備周期鑒定完成率也為100%符合要求保修績效（在適用情況下）在保修期顧客退貨為2855ppm，低于目標(biāo)3000ppm符合要求顧客計(jì)分卡評(píng)審顧客對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)都很滿意，主要是售后顧客意見的處理更

9、加及時(shí)、高效。 符合要求通過風(fēng)險(xiǎn)分析（如FMEA）識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場失效標(biāo)識(shí)；已對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行FMEA分析符合要求實(shí)際使用現(xiàn)場失效及其對(duì)安全或環(huán)境的影響已產(chǎn)生的失效現(xiàn)象，不會(huì)對(duì)人員安全產(chǎn)生危險(xiǎn)，符合要求管理評(píng)審主要內(nèi)容（輸出） 改進(jìn)的機(jī)會(huì) 質(zhì)量管理體系所需的變更 無資源需求 無管理評(píng)審結(jié)論 本次管理評(píng)審，由111主持，會(huì)議審議了各部門的工作報(bào)告，并對(duì)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了認(rèn)真的評(píng)價(jià)和探討。其總結(jié)如下： 1結(jié)果表明：本公司的質(zhì)量管理體系符合IATF16949:2016新版標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，體系的建立是充分的； 2公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的所有過程已得到了有效的控制，并且各部門能夠按照體系要求對(duì)各過程進(jìn)行有效的控制，體系的實(shí)施和運(yùn)行是有效的；現(xiàn)行的體系能體現(xiàn)到了公司的發(fā)展規(guī)模、體制、人員的素質(zhì)、產(chǎn)品的性質(zhì)，能夠被各級(jí)員工所理解和充分實(shí)施。最終使全體職工質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)有進(jìn)一步提高，自我發(fā)現(xiàn)問題、自我改進(jìn)的機(jī)制基本形成，公司污染物排放、節(jié)能降耗全程均已受控； 3至今未發(fā)生顧客和相關(guān)方投訴及抱怨，經(jīng)營活動(dòng)符合國家法律法規(guī)要求； 4在體系運(yùn)行的過程