NF03-IT(09A0)-02IT設(shè)備及備件管理細則V22

1、文件名稱IT設(shè)備及備件管理細則密級一般文件層次三層文件文件編號NF03-IT(09A0)-02分發(fā)號制定葉云科審核盛曉輝 胡健復(fù)核李烽批準鐘睒晱歸屬部門信息部批準日期2010-1-27 試行日期發(fā)行日期2010-1-281. 目的明確了 IT 設(shè)備的崗位標準、配置、歸還、變更、借用、修理、報廢及備件管理等相關(guān)操作流程2. 制度適用范圍農(nóng)夫山泉股份有限公司所屬各公司、部門3. IT 設(shè)備崗位配置標準維護流程3.1. 流程圖部門 IT 設(shè)備管理人事部崗位編制服務(wù)臺主管信息部總監(jiān)IT 服務(wù)臺部門經(jīng)理 /總監(jiān)管理員開始崗位變動，核對崗事物處理系崗位審崗位配維護崗位配統(tǒng)崗位設(shè)備審批YesYes 位配置Y

2、esYes核置審批置信息標準配置維信息護NoNoNoNo結(jié)束3.2.流程步驟說明文件編號NF03-IT(09A0)-021/ 12發(fā)行日期2010-1-28精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有-步驟項目操作用戶步驟描述1部門 IT 設(shè)備管新部門成立、部門崗位增加、減少，或因?qū)嶋H需要調(diào)整崗位 IT 設(shè)備配備標準時，在“事務(wù)處理”系統(tǒng)的“崗位設(shè)備1填寫維護申請理員配置標準”進行變更的填寫申請事務(wù)2在“事務(wù)處理”系統(tǒng)中對該部門崗位變動申請進行批準，2批準部門總監(jiān)如果不同意則結(jié)束本事務(wù)2人事部崗位管核對該部門崗位編制情況，如不屬實則結(jié)束本事務(wù)3審核

3、理4在“設(shè)備管理”系統(tǒng)中檢查該部門該崗位現(xiàn)有設(shè)備的標準，4核對信息部服務(wù)臺如已存在或符合則結(jié)束本事務(wù)5對該崗位的設(shè)備配置進行審批5崗位配置審核信息部總監(jiān)崗5位 IT 設(shè)備配信息部服務(wù)臺按申請事務(wù)的情況，維護“設(shè)備管理”系統(tǒng)的“崗位IT 設(shè)6置標準維護備配置標準” ，結(jié)束本事務(wù)4. IT 設(shè)備配置流程4.1.流程圖IT 設(shè)備配置流程設(shè)備使用人部門經(jīng)理 /總監(jiān)IT 服務(wù)臺總部財務(wù)工廠大區(qū)獨立財IT 設(shè)備管理工務(wù)采購部采購專員程師開始設(shè)備管理IT 設(shè)備采購申請Yes是否有IT 設(shè)備編號預(yù)算、 SAP固系統(tǒng)驗收 / 出庫存分配定資產(chǎn)登記實物采購庫No部門審批結(jié)束是否獨Yes立財務(wù)No預(yù)算、 SAP固定

4、資產(chǎn)登記4.2.流程步驟說明步驟項目操作用戶步驟描述-精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有-由設(shè)備使用人 ，進入設(shè)備管理設(shè)備申請”界面 , “設(shè)備管理”系統(tǒng)會自動根據(jù)該用戶所在的該崗位對應(yīng)的“IT 設(shè)備崗位配1申請配置部門 IT 設(shè)備置標準” 確定是否出現(xiàn) “申購” 按鈕。如果該崗位配置已全 （由管理員于崗位增變或變動，由部門設(shè)備管理人提請增加崗位設(shè)備配置）的情況下，界面上不出現(xiàn)申請按鈕；點申請后自動生成“新設(shè)采購流程”；2部門審批部門總監(jiān)對本部門申請采購的 IT 設(shè)備進行確認審批3IT 設(shè)備編號分IT 服務(wù)臺對 IT 設(shè)備新申

5、請的設(shè)備分配設(shè)備編號配判斷是否有預(yù)財務(wù)中心資產(chǎn)資產(chǎn)會計在“新設(shè)采購流程”中查詢應(yīng)處理的IT設(shè)備申請列4算與 SAP 資料表，確認是否有預(yù)算并在SAP中生成資產(chǎn)號、填寫IT 設(shè)備編會計生成號，并將資產(chǎn)號、成本中心填到“設(shè)備配置申請單”中判斷是否有預(yù)獨立公司財務(wù)資產(chǎn)會計在“新設(shè)采購流程”中查詢應(yīng)處理的IT設(shè)備申請列5算與 SAP 資料表，確認是否有預(yù)算并在SAP中生成資產(chǎn)號、填寫IT 設(shè)備編經(jīng)理生成號，并將資產(chǎn)號、成本中心填到“設(shè)備配置申請單”中采購部采購專定期在“設(shè)備管理”系統(tǒng)中查看應(yīng)處理的IT 設(shè)備采購單的情6實物采購況，并進行 IT 設(shè)備的實物采購操作。 轉(zhuǎn)入 5.IT 設(shè)備庫存管理員流程。

6、IT 設(shè)備管理對已經(jīng)采購的設(shè)備進行系統(tǒng)驗收，并確認實物。 外圍設(shè)備通過7設(shè)備驗收電話進行驗收工程師5. IT 設(shè)備歸還流程5.1. 流程圖-精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有-IT 設(shè)備歸還流程部門 IT 設(shè)備部門經(jīng)理IT 設(shè)備管理員管理員開始事務(wù)處理系統(tǒng)設(shè)備歸還審批實物驗收舊設(shè)備不合格合格7.IT 設(shè)備修理流程結(jié)束5.2.流程步驟說明步驟操作用戶設(shè)備 使用人或部門1IT 設(shè)備管理員2 部門經(jīng)理步驟描述因部門、崗位變更，產(chǎn)生 IT 設(shè)備歸還時， 設(shè)備使用人在“設(shè)備管理”系統(tǒng)中現(xiàn)有設(shè)備出庫申請中申請歸還，提交給部門經(jīng)理； 如果是

7、采購的貨物入庫， 采購部 在“設(shè)備管理”系統(tǒng)中對采購申請進行 “采購實施”后， 系統(tǒng)中提交給 IT 設(shè)備管理工程師；對部門設(shè)備歸還進行審批-精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有-在“設(shè)備管理” 系統(tǒng)中接收到設(shè)備入庫事物，并對實物進行驗收； 驗收完成后結(jié)束事物，并確認設(shè)備進入設(shè)備3IT 設(shè)備管理工程師管理系統(tǒng)。如果是歸還的舊設(shè)備有問題，則轉(zhuǎn)入“設(shè)備修理流程”6. IT 設(shè)備變更流程6.1. 流程圖IT 設(shè)備變更流程部門 IT 設(shè)備部門總監(jiān)設(shè)備使用人管理員開始檢查設(shè)備信部門設(shè)備變審批息與實物驗申請收筆記本責(zé)任書結(jié)束6.2. 流程步驟

8、說明步驟項目操作用戶步驟描述1由于部門或崗位的變動引起設(shè)備的變動部門IT設(shè)部門 IT 設(shè)備管理員備管理員 在事務(wù)處理系統(tǒng)中提交申請變動的設(shè)備1設(shè)備變動信息及原因，提交給部門總監(jiān)審批1部門總監(jiān)對本部門設(shè)備變動進行審批2審批-精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有-檢2查實物并檢查設(shè)備信息與實物驗收 IT 設(shè)備使用人3 核對信息7. IT 設(shè)備修理流程7.1. 流程圖IT 設(shè)備維修流程IT 外包設(shè)備IT服務(wù)臺主大區(qū)財務(wù)經(jīng)大區(qū)經(jīng)理、設(shè)備采購專采購部副總IT 外包設(shè)備設(shè)備使用人理、工廠財運維部經(jīng)理信息部總監(jiān)IT 服務(wù)臺采購部經(jīng)理服務(wù)臺主管

9、管理工程師管工廠廠長員監(jiān)維修工程師務(wù)科長開始設(shè)備管理維修方案確認維修總部審批維修核價審批價格審批實物維修驗收維修維修申請方案方案情況總部判斷是與大No否大于區(qū)工1000 元廠是否NoYes審批常規(guī)結(jié)束備件Yes工廠、大區(qū)確認維修審批審批維修預(yù)算方案判斷是否大于500元Yes核價審批價格審批實物維修驗收維修情況No7.2. 流程步驟說明步驟操作用戶步驟描述IT 設(shè)備使用過程中發(fā)生損壞時，通過設(shè)備管理系統(tǒng)中“現(xiàn)有設(shè)備出庫1設(shè)備使用人申請”點擊修理發(fā)起修理事物，當(dāng)信息部設(shè)備管理在巡視過程中發(fā)現(xiàn)有設(shè)備影響正常使用時， 有權(quán)限要求 IT 設(shè)備使用人 對該設(shè)備進行修理；對需要修理的設(shè)備進行技術(shù)診斷，出具設(shè)

10、備修理方案，包括修理費用；2IT 設(shè)備維修工程師對于無法修理或修理費用過高或?qū)偬蕴脑O(shè)備沒有必須修理時，通知設(shè)備使用人提交報廢申請；對維修方案進行確認，并判斷該設(shè)備是總部大樓內(nèi)設(shè)備還是外圍工廠、3IT 服務(wù)臺主管大區(qū)設(shè)備。總部設(shè)備提交給運維部經(jīng)理 審批，外圍設(shè)備提交大區(qū)財務(wù)經(jīng)理 或工廠財務(wù)科長 ；4大區(qū)財務(wù)經(jīng)理或工對維修方案的費用進行預(yù)算確認廠財務(wù)科長5大區(qū)經(jīng)理或工廠廠對維修進行審批；長6運維部經(jīng)理對方案進行審批；按照維修方案，對總部大樓設(shè)備維修價格在1000 元以下審批方案后提交給IT 服務(wù)臺 ， 1000 以上信息部總監(jiān)審批方案。7信息部總監(jiān)對方案進行審批-精品文檔 -精品文檔就在這里-

11、各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有-根據(jù)維修情況判斷是否常規(guī)備件，如果是常規(guī)備件直接提交給IT 設(shè)備8IT 服務(wù)臺維修工程師，如果是非常規(guī)備件需要提交采購部設(shè)備采購專員進行核價9采購部設(shè)備采購專對所有維修方案的維修價格進行審核，提供維修公司。員10采購部經(jīng)理審核維修備件價格11采購部副總監(jiān)審批維修備件價格12IT 設(shè)備維修工程師 /根據(jù)維修方案對實物進行修理相關(guān)修理公司13IT 服務(wù)臺主管對已經(jīng)修理完畢的設(shè)備進行確認。并結(jié)束維修流程8. IT 設(shè)備借用管理流程8.1. 流程圖IT 設(shè)備借用管理流程部門 IT 設(shè)備信息部服務(wù)臺部門IT 設(shè)備管理IT 設(shè)備管理工

12、程管理員員師開始通知申請人No設(shè)備管理系統(tǒng)庫存設(shè)備是中申請否滿足需求Yes7.IT設(shè)備修理流程實物借用使用設(shè)備Yes事務(wù)處理實物驗收是設(shè)備歸還否有問題No設(shè)備歸還確認結(jié)束8.2.流程步驟說明-精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有-步驟操作用戶步驟描述部門設(shè)備維修或新增實習(xí)生需要借用IT 設(shè)備時， 部門 IT 設(shè)備1部門 IT 設(shè)備管理員管理員 通過設(shè)備管理系統(tǒng)“設(shè)備申請”中點擊借用設(shè)備發(fā)起設(shè)備借用流程2信息部服務(wù)臺根據(jù)借用申請的要求，杳看借用設(shè)備是否滿足借用需求，如果沒有則告知借用申請人 , ；借用設(shè)備實物領(lǐng)用簽字認可；3部門

13、IT 設(shè)備管理員借用完成后，把事物提交給IT 設(shè)備管理工程師 并實物歸還；4IT 設(shè)備管理工程師按借用的歸還日期歸還實物，設(shè)備管理對其進行技術(shù)檢查，如果有問題的轉(zhuǎn)入“設(shè)備修理”流程。9. IT 設(shè)備報廢流程9.1. 流程圖設(shè)備使用部門經(jīng)理 /IT 外包設(shè)備IT 服務(wù)臺主信息部總IT 服務(wù)臺主績效薪酬總部財務(wù)固獨立公司財運維部經(jīng)理IT 服務(wù)臺定資產(chǎn)管理IT 服務(wù)臺人總監(jiān)管理工程師管監(jiān)管部經(jīng)理務(wù)部經(jīng)理人開始設(shè)備管理Yes 技術(shù)鑒定方案 Yes正常固定資產(chǎn)審批方案確定審批Yes 報廢No 人事處罰Yes報廢申請財務(wù)處理審批判斷固定資產(chǎn)財務(wù)處理判斷Yes是否No獨立財務(wù)NoNoNo結(jié)束9.2.流程步驟

14、說明步驟操作用戶步驟描述由于設(shè)備損壞等原因不能正常使用，或者設(shè)備因某種原因被盜、搶等時，1設(shè)備使用人部門設(shè)備管理通過設(shè)備管理系統(tǒng)中“現(xiàn)有設(shè)備出入庫申請” 點擊報廢提交給部門領(lǐng)導(dǎo)審批。2部門總監(jiān)對部門設(shè)備報廢進行審批-精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有-3IT設(shè)備管理工程根據(jù)設(shè)備的信息對損壞的設(shè)備進行技術(shù)鑒定師4IT服務(wù)臺主管對報廢方案進行確認，按照公司規(guī)格提交處罰方案。5運維部經(jīng)理對報廢方案進行審批6信息部總監(jiān)對設(shè)備報廢方案進行簽批認可7IT服務(wù)臺主管判斷是否報廢流程，非正常報廢提交績效薪酬部經(jīng)理，正常報廢提交給IT 服務(wù)臺8

15、績效薪酬部經(jīng)理根據(jù)處理方案進行處罰9IT服務(wù)臺判斷該事物是否獨立公司財務(wù)10非獨立 公司財務(wù)按照設(shè)備報廢規(guī)定進行相應(yīng)的賬務(wù)處理。資產(chǎn)處理人11獨立公 司財務(wù)資按照設(shè)備報廢規(guī)定進行相應(yīng)的賬務(wù)處理。產(chǎn)處理人12IT 服務(wù)臺結(jié)束事物并檢查系統(tǒng)設(shè)備狀態(tài)9.3.設(shè)備變賣流程圖步驟操作用戶步驟描述-精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有-1設(shè)備變賣發(fā)起新設(shè)備安裝完成后，把原報廢的設(shè)備提交變賣申請人2部門總監(jiān)對 IT 設(shè)備變賣進行審批3IT 設(shè)備管理工對于變賣的設(shè)備信息進行核對程師4服務(wù)臺主管理確認設(shè)備信息5運維部經(jīng)理審批設(shè)備信息4采購部設(shè)備采

16、對變賣的設(shè)備進行核價與供應(yīng)商選擇購專員5采購部經(jīng)理對價格與供應(yīng)商進行審批6IT 服務(wù)臺判斷是否獨立財務(wù)7獨立財務(wù)費用對變賣設(shè)備的費用進行入賬管理人8非獨立財務(wù)費對變賣設(shè)備的費用進行入賬用管理人9IT 服務(wù)臺檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)變賣狀態(tài)并結(jié)束事物流程10. 備件采購管理流程流程圖10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.-精品文檔 -10.10.精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有-備件采購管理流程采購部 IT 設(shè)IT 服務(wù)臺主服務(wù)臺主管運維部經(jīng)理信息部總監(jiān)備采購部經(jīng)理IT 服務(wù)臺管采購專員開始事務(wù)處理

17、實物驗Yes 采購核價核價審收系統(tǒng)審批審批批是否合備件申購格Yes實物退貨No備件入庫確認NoNo結(jié)束10.2. 流程步驟說明步驟操作用戶步驟描述1服務(wù)臺主管由于備件庫存不足的情況下，提交備件采購流程2運維部經(jīng)理對備件采購進行審批3信息部總監(jiān)審批4采購部設(shè)備采對采購的備件進行核價與供應(yīng)商選擇購專員5采購部經(jīng)理對價格與供應(yīng)商進行審批6IT 服務(wù)臺主管對備件進行實物驗收，驗收不合格退貨7IT 服務(wù)臺備件事物入庫，并提交入庫單11. 相關(guān)程序及文件序號制度編號制度名稱歸屬部門12. 相關(guān)表單序號表單編號表單名稱保管部門保存期限-精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，

18、論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有-2010 年讀書節(jié)活動方案一、活動目的：書是人類的朋友，書是人類進步的階梯！為了拓寬學(xué)生的知識面，通過開展“和書交朋友，遨游知識大海洋”系列讀書活動，激發(fā)學(xué)生讀書的興趣，讓每一個學(xué)生都想讀書、愛讀書、會讀書，從小養(yǎng)成熱愛書籍，博覽群書的好習(xí)慣，并在讀書實踐活動中陶冶情操，獲取真知，樹立理想！二、活動目標：1 、通過活動，建立起以學(xué)校班級、個人為主的班級圖書角和個人小書庫。2 、通過活動，在校園內(nèi)形成熱愛讀書的良好風(fēng)氣。3 、通過活動，使學(xué)生養(yǎng)成博覽群書的好習(xí)慣。4、通過活動，促進學(xué)生知識更新、思維活躍、綜合實踐能力的提高。三、活動實施的計劃1 、 做好讀書登記簿（ 1） 每個學(xué)生結(jié)合實際，準備一本讀書登記簿，具體格式可讓學(xué)生根據(jù)自己喜好來設(shè)計、裝飾，使其生動活潑、各具特色，其中要有讀書的內(nèi)容、容量