KPI考核指標體系

1、附表一：Fg12345市場系統(tǒng) KPI 指標體系指標衡量要素指標名稱組織增幅銷售額增長率財務表現 /人均利潤人均銷售毛利增投入產出長率成本控制銷售費用率降低率客戶滿意客戶滿意度顧客指標定義 /衡量標準計劃期內，分別按訂貨口徑計算和按銷售回款口徑計算的銷售額增長率計劃期內，產品銷售收入減去產品銷售成本后的毛利與營銷系統(tǒng)平均員工人數之比計劃期銷售費用支出占銷售收入比率的降低率衡量客戶對公司形象、產品、服務、接待及員工形象滿意程度的綜合指標，衡量標準中包含有關營銷系統(tǒng)的用戶投訴率及營銷環(huán)節(jié)引起的退貨率設立目的作為反映公司整體組織增幅和市場占有率提高的主要指標反映營銷系統(tǒng)運行的效率反映銷售費用投入產生

2、銷售收入的效果，促使營銷系統(tǒng)更有效地分配和使用銷售費用以市場為牽引，提高客戶滿意度數據 /證據收集財務部財務部、人力資源部（配合）財務部質量管理部（外部調查）備注暫按訂貨額及回款額暫按銷售毛利總額的增長率暫為監(jiān)測指標市場份額市場占有率內部流程渠道銷售網絡覆蓋率人力資源營銷隊伍的實力組織學習組織氣氛部門員工士氣計劃期內，按某一產品計算的銷售反映公司產品在市場中的地位，營銷辦額占該產品總市場容量的比率促使提高產品市場份額（外部調查）相對目標市場而言，已有的銷售網反映出本公司的市場潛力或市市場營銷部絡與整個市場的銷售網絡的比率場工作的缺陷對營銷隊伍的人員規(guī)模、結構、水反映營銷實力，促使營銷方面人人力

3、資源部平、學習能力等方面的綜合評價力資本的增值員工對管理者、管理體制、工作環(huán)直接反映部門的工作效率人力資源部境等方面的綜合滿意程度暫為監(jiān)測指標附表二：指標衡量要素指標名稱專利數量組織增幅新產品的市場競爭力財務表現 /投入產出新產品銷售比例成本控制技術及模塊復用率顧客客戶滿意外部投訴內部流程速度TTM （產品上市周期）技術創(chuàng)新產品技術的領先性組織學習人力資源研發(fā)團隊的實力組織氣氛部門員工士氣研發(fā)系統(tǒng) KPI 指標體系指標定義設立目的數據 /證據備注收集年度內專利申報及批準的數促進新產品開發(fā)，以及加強總經理辦公室量知識產品權保護新產品在市場先機、技術、質量、及時將新產品推向市場， 確保新價格等方面

4、與競爭對手相比的競市場營銷部產品的發(fā)展?jié)摿幜δ甓刃庐a品訂貨額占全部銷售訂反映產品研發(fā)的效果， 體現公司后勁的增長， 堅持產品的市場檢財務部貨額的比例驗標準在新產品或非標產品中采用現有提高技術和模塊的通用化和標準化水平， 降低采購、 制造和維生產系統(tǒng)技術和模塊的比率的提高率護成本其他部門（市場、生產等）及客提高對下游環(huán)節(jié)及客戶的服務總經理辦公室戶對研發(fā)系統(tǒng)的有效投訴數意識和質量新產品從立項到規(guī)模推向市場的加快產品開發(fā)周期市場營銷部時間核心技術在行業(yè)中的地位、領先確保核心技術領先優(yōu)勢行業(yè)調查性及后勁對研發(fā)團隊的人員規(guī)模、結構、反映研發(fā)實力， 促使研發(fā)方面人水平、學習能力等方面的綜合評人力資源部力

5、資本的增值價。以符合研發(fā)戰(zhàn)略需要為標準員工對管理者，管理體制、工作直接反映部門的工作效率人力資源部環(huán)境等方面的綜合滿意程度附表三：指標衡量要素指標名稱組織增幅及時齊套發(fā)貨率財務表現 /生產率提高人均產值增長率投入產出可比采購成本降低率成本控制制造費用率降低率顧客投訴顧客投訴率質量保證體系有效性內部流程質量一次合格率采購物料合格率組織學習組織氣氛部門員工士氣生產系統(tǒng) KPI 指標體系指標定義設立目的數據 /證據備注收集指在計劃期內生產系統(tǒng)按照訂貨合同及反映生產系統(tǒng)和公司整體的考核時結合及時時齊套正確發(fā)貨的產值占總的應發(fā)貨產財務部齊套正確發(fā)貨產合同履約能力值的比率值的增長蓄計劃期內生產系統(tǒng)總產值（

6、按發(fā)貨計）與反映生 產系統(tǒng)的勞動生產財務部、人力資平均員工人數之比率，促使其減人增效源部按代表性物料品種計算的與上年同期比較的采購成本降低率，在采購成本中包含降低物料采購綜合成本財務部采購系統(tǒng)的費用分攤額產品制造成本中制造費用所占比率的降促使生產系統(tǒng)降低制造費用財務部低率由于生產系統(tǒng)原因導致的最終顧客、代理提升生產系統(tǒng)的服務質量總經理辦公室商及營銷人員的有效投訴質量保證體系運行與 ISO9000 標準的符合促使按 ISO9000 標準運行品質部性在整個生產過程（含外協(xié)）的各環(huán)節(jié)的產建立有效的質量控制和質量品質部品合格率的乘積保證體系指計劃期內經 IQC 檢驗合格的物料采購反映采購系統(tǒng)控制供應商

7、交品質部額占計劃的物料采購額的比率貨的能力。員工對管理者，管理體制、工作環(huán)境等方直接反映部門的工作效率人力資源部面的綜合滿意程度附表四：總經理辦公室KPI 指標體系指標衡量要素指標名稱指標定義設立目的數據/證據備注收集在參謀決策、計劃制定、考核、對總經理的協(xié)助程度信息收集等方面協(xié)助總經理工做好總經理的參謀和助手總經理組織增幅作的好壞財務表現 /管理改進項目的優(yōu)質完優(yōu)質完成的管理改進項目數占關注管理改進項目的最終成效公司高層領導投入產出成率總的管理改進項目數的比率計劃期內，總經理辦公室公室促使總經理辦公室通過預算管理，成本控制管理費用率降低率管理費用支出占銷售收入的比合理調配資源，有效地提高管理

8、費財務部監(jiān)測指標率的降低率用支出效果，降低管理費用率顧客客戶滿意公共關系滿意度外部調查對外合作關系改善的程度改善公司經營環(huán)境各部門內部流程信息信息傳遞公司信息流通的有效性和及時保障公司上傳下達信息溝通渠道的公司領導及各性順暢部門組織學習組織氣氛部門員工士氣員工對管理者、管理體制、工直接反映本部門的工作效率人力資源部作環(huán)境等方面的綜合滿意程度附表五：指標衡量要素指標名稱組織增幅合格人員需求滿足率財務表現 /生產率人力資源部人員比例投入產出成本控制管理費用率降低率顧客客戶滿意服務滿意度內部流程績效管理績效考核有效性人力資源公司人力資本組織學習培訓人均培訓時數組織氣氛全體員工士氣人力資源部KPI 指

9、標體系指標定義設立目的數據 /證據備注收集計劃期， 經招聘、 培訓和調配為反映人力資源系統(tǒng)對公司人力資各部門提供的合格人員占各部各部門源需求的滿足能力門人員總需求的比率計劃期內， 人力資源部人員平均使人員規(guī)?？刂圃诤侠淼姆秶鷥热肆Y源部監(jiān)測指標數占公司員工平均數的比例計劃期內， 人力資源部管理費用促使人事行政系統(tǒng)通過預算管理支出占銷售收入的比率的降低有效地提高管理費用支出效果和財務部率降低管理費用率全體員工對人事服務的滿意情提高人事的服務質量員工調查況績效考核對目標完成的有效關改善和提高績效考核的效果各部門系對公司的人員規(guī)模、 結構、水平、促使公司人力資本的增值總經理辦公室學習能力等方面的綜合

10、評價每年平均每位員工接受的培訓促進人力資源開發(fā)總經理辦公室監(jiān)測指標時數全體員工對管理體制、 管理者工直接反映公司的工作效率員工調查作環(huán)境等方面的綜合滿意程度附表六：財務部 KPI 指標體系指標衡量要素指標名稱資金需求的及時滿足率組織增幅財務表現 /凈利潤增長率投入產出生產率財務人員比例成本控制管理費用率降低率顧客客戶滿意服務滿意度內部流程信息財務信息組織學習組織氣氛部門員工士氣指標定義設立目的數據 /證據收集及時到位的資金占總的資金需求優(yōu)化資金的預算及流量管理，合采購部、營銷部的比率理拓寬融資渠道等部門計劃期內，按收付實現制計算的旨在促進財務部通過全面預算的有效控制和對貨款回收的有效監(jiān)財務部凈

11、利潤增長率控，促使公司最終成果的增長計劃期內，財務人員平均數占公使人員規(guī)模控制在合理的范圍內人力資源部司員工平均數的比例計劃期內，公司管理費用支出占促使財務部通過全面預算管理有效地提高管理費用支出效果和降財務部銷售收入的比率的降低率低管理費用率全體員工對財務部提供的財務服提高財務服務的質量員工調查務的滿意度財務報告、報表及財務分析信息提高財務信息的及時性和質量管理層的質量及及時性員工對管理者，管理體制、工作直接反映部門的工作效率人力資源部環(huán)境等方面的綜合滿意程度備注監(jiān)測指標附表七：指標衡量要素指標名稱行政服務部KPI 指標體系指標定義設立目的數據 /證據備注收集財務表現 / 投入產出行政服務人員比例生產率提高降低率成本控制管理費用率降低率計劃期內，行政服務人員平均數旨在促進行政服務部減人、增效占公司員工平均數的比例降低率促使行政服務部通過預算管理有計劃期內，公司行政服務費用支效地提高管理費用支出效果和降出占銷售收入的比率的降低率低管理費用率各部門對行政服務的綜合