水輪機及輔助設(shè)備作業(yè)風險辨識冊

1、水輪機及附屬設(shè)備作業(yè)風險防范和辨識手冊吉林省吉能電力集團有限公司兩江水力發(fā)電公司目 錄一、風險評估通用部分1二、作業(yè)/操作風險防范（通用部分）152.1作業(yè)前的風險防范152.2作業(yè)變更風險防范162.3完工前的風險防范16三、水輪機及附屬設(shè)備作業(yè)風險辨識181.水輪機導軸承181.1水導軸承拆裝181.5水導軸承間隙檢查調(diào)整241.6水導油卻器檢查、清洗與耐壓試驗252.主軸密封262.1主軸密封拆裝、部件檢查處理262.2主軸密封磨損量檢查測量（必要時更換）282.3主軸密封安裝292.4檢修密封拆裝、部件檢查處理293. 控制環(huán)、拐臂、套筒303.1導葉拐臂、套筒拆裝、檢查處理303.2

2、剪斷銷檢查與處理323.3導葉軸套及密封檢查更換333.4控制環(huán)拆除、檢查、防腐處理353.5控制環(huán)立面、端面滑動軸承檢查更換364. 主軸374.1水輪機軸與發(fā)電機軸聯(lián)接螺栓的拆裝374.2轉(zhuǎn)輪與大軸聯(lián)接螺栓拆、裝及大軸吊至安裝間394.3主軸除銹、探傷、防腐處理414.4水輪機大軸安裝垂直度的測量425. 頂蓋與上迷宮環(huán)435.1頂蓋與座環(huán)把合螺栓的拆裝435.2頂蓋整體提升445.3上迷宮拆除、檢查、更換465.4頂蓋分瓣、組合485.5分瓣頂蓋吊裝495.6頂蓋解體清掃、防腐515.7頂蓋高程水平檢查調(diào)整525.8上迷宮間隙檢查測量546. 尾水錐管與下迷宮環(huán)556.1尾水管錐管拆裝5

3、56.2尾水管錐管清掃、防腐566.3下迷宮檢查、更換586.4下迷宮間隙檢查測量607. 底環(huán)617.1底環(huán)與座環(huán)把合螺栓的拆裝617.2拆裝底環(huán)637.3底環(huán)清掃、防腐657.4底環(huán)高程水平檢查調(diào)整668. 導葉與抗磨板678.1導葉拆裝（下拆）678.2導葉（活動及固定）汽蝕及磨損檢查處理688.3活動導葉軸頸的檢查、處理708.4過流部件氣蝕檢查、防腐處理718.5抗磨板磨損情況檢查處理、更換738.6導葉端面間隙、立面間隙測量及調(diào)整759. 轉(zhuǎn)輪769.1轉(zhuǎn)輪吊出、探傷檢查，汽蝕、磨損、裂紋處理769.2泄水錐拆卸、檢查與處理799.3轉(zhuǎn)輪與泄水錐緊固檢查809.4轉(zhuǎn)輪靜平衡試驗81

4、10. 蝸殼及尾水管8310.1蝸殼、尾水管焊縫檢查及處理8310.2蝸殼、尾水管外觀檢查、防腐處理8411. 水機輔助系統(tǒng)8711.1機組冷卻水供水泵、電機檢查處理8711.2機組冷卻水供水過濾器檢查處理、濾芯更換8811.3自動供水閥、排水閥、排氣閥檢查處理8911.4油、氣、水管路滲漏檢查與處理9012水輪機及其附屬設(shè)備二次及監(jiān)控設(shè)備9112.1自動化元件、熱工電測表計校驗和更換9112.2水輪機及其附屬設(shè)備控制柜清掃和檢查9313調(diào)速器9413.1系統(tǒng)閥組檢修9413.2電液轉(zhuǎn)換器、主配壓閥檢查、處理9613.3緊急停機電磁閥檢查維護9713.4主油閥檢查處理9913.5油泵解體檢查處

5、理，油泵卸載閥整定值檢查調(diào)整10013.6油系統(tǒng)過濾器清掃檢查及處理、濾芯更換10213.7集油槽、壓油罐、漏油箱清掃檢查處理10413.8壓力開關(guān)、位置開關(guān)整定值檢查調(diào)整10713.9油/水/氣管路檢查、處理、防腐及耐壓試驗10813.10油罐用氣系統(tǒng)檢查處理，自動補氣功能試驗11013.11導葉鎖定機構(gòu)檢查調(diào)整11213.12主接力器拆除、解體檢查、處理（含耐壓試驗）及回裝11313.13導葉預(yù)緊行程檢查調(diào)整11513.14調(diào)速器靜特性試驗11613.15轉(zhuǎn)速測量元件及裝置校驗11813.16緊急停機電磁閥檢查維護11913.17齒盤測速裝置及過速開關(guān)校驗12013.18電調(diào)控制柜配合調(diào)速

6、器系統(tǒng)整體功能調(diào)試及傳動試驗12113.19調(diào)速器參數(shù)及保護整定值核對12213.20轉(zhuǎn)速測量元件及裝置校驗12313.21電機控制器清掃、檢查、參數(shù)核對及試驗12413.22油泵故障自動切換、定期輪換功能檢查12514蝴蝶閥及其操作系統(tǒng)12714.1油系統(tǒng)閥組檢修12714.2蝴蝶閥閥檢查處理12814.3油泵檢查及處理12914.4油泵卸載閥整定值檢查調(diào)整13014.5油系統(tǒng)過濾器清掃檢查及處理、濾芯更換13114.6集油槽、壓力油罐、漏油箱清掃、檢查處理、防腐13214.7油罐用氣系統(tǒng)檢查處理及自動補氣功能試驗13414.8壓力開關(guān)、位置開關(guān)整定值檢查調(diào)整13514.9油/ 水/氣 管路

7、、閥門檢查、處理、防腐及耐壓試驗13614.10工作密封控制閥檢查及濾水器清掃檢查13814.11工作密封專用密封圈檢查、更換（工作密封嚴密性檢查和漏水量測量）13914.12蝴蝶閥樞軸密封檢查、 更換14014.13伸縮節(jié)密封更換及打壓實驗14114.14蝴蝶閥接力器鎖定機構(gòu)檢查調(diào)整14214.15蝴蝶閥接力器排油、解體檢查、處理 ( 含耐壓試驗 ) 及回裝14414.16蝴蝶閥接力器高壓連接軟管更換14514.17蝴蝶閥基礎(chǔ)螺栓、密封螺栓檢查14714.18油泵故障自動切換、定期輪換功能檢查14814.19蝴蝶閥系統(tǒng)調(diào)試14916機組技術(shù)供水系統(tǒng)15016.1技術(shù)供水泵及電機檢查及處理15

8、016.2技術(shù)供水系統(tǒng)管路、閥門拆裝、清掃、檢查、處理15116.3技術(shù)供水系統(tǒng)過濾器清掃、檢查、濾芯更換15316.4電氣控制柜配合技術(shù)供水系統(tǒng)整體功能調(diào)試及傳動試驗15416.5水泵故障自動切換、定期輪換功能檢查15617尾水閘門系統(tǒng)15717.1尾水閘門系統(tǒng)檢查處理15717.2閘門本體防腐及水封更換15817.3電機控制器清掃、檢查、參數(shù)核對及試驗16017.4尾水閘門提門、落門試驗16118液壓啟閉機類型16218.1透平油樣化驗與分析16218.2集油箱清掃檢查及處理16318.3油管路檢查及處理 ( 含防腐 / 補漆 )16418.4測量電機絕緣電阻、接地電阻16618.5泵、電

9、機定中心16618.6泵、電機水平度、垂直度檢查、調(diào)整16718.7泵、電機、聯(lián)軸器解體檢查、處理、回裝16818.8閥組檢修17018.9液壓缸解體檢查及處理 ( 含耐壓 / 防腐 )17118.10液壓缸拆裝17218.11液壓缸調(diào)試17418.12液壓缸鎖錠裝置檢查及盤根更換17518.13啟閉機接力器活塞缸盤根更換17619卷揚機類型17819.1卷揚機制動器維護、檢修17819.2卷揚機減速箱維護、檢修17919.3卷揚機電動機維護、檢修18019.4卷揚機變頻器維護、檢修18219.5卷揚機鋼絲繩檢查、維護、更換18319.6卷揚機本體防腐184IV一、風險評估通用部分類別風險要素

10、可能存在的風險風險種類應(yīng)對措施責任方人員作業(yè)人員（檢修）基本技能1）專業(yè)技能不合格上崗作業(yè)2）作業(yè)人員專業(yè)技能不足1）責任風險2）事故風險1）嚴格執(zhí)行專業(yè)上崗考核和評價制度，嚴禁不合格的上崗作業(yè)2）加強專業(yè)技能培訓、考核和評價工作，對專業(yè)技能不足的加強現(xiàn)場指導和監(jiān)督力度；1）部門；2）部門；定崗定職檢修人員：1）未獲得企業(yè)內(nèi)部或行業(yè)有關(guān)專業(yè)上崗證從事相關(guān)作業(yè)；2）從事與崗位或能力要求（高級工、中級工、普通工）不符的作業(yè)引發(fā)事故風險；3）檢修人員崗位職責不明確；1）責任風險2）責任風險3）責任風險1）嚴格按照崗位職責和要求安排分配工作；2）檢修人員在接受任務(wù)時，應(yīng)確認是否屬于上崗作業(yè)的工作范圍，

11、強化在崗守職的意識；3）規(guī)范各作業(yè)對人員崗位和技能要求；4）定期進行崗位培訓和考核，規(guī)范崗位資質(zhì)的時效性管理；1）部門2）部門3）公司與部門身心健康1）身體狀況（疲勞、患病，身體狀態(tài)欠佳），不適合作業(yè)要求；2）心理狀況（精神異常、情緒波動）不適合作業(yè)要求；1）事故風險2）事故風險1）根據(jù)員工體檢結(jié)果和身體狀態(tài)合理安排工作崗位；2）作業(yè)前，工作負責人對作業(yè)人員的身心狀況進行檢查；3）作業(yè)人員應(yīng)在作業(yè)前自我確認是否可從事相關(guān)的作業(yè)；4）按照國家用工時間的規(guī)定，合理安排作業(yè)人員作業(yè)強度和時間，避免疲勞作業(yè)；5）對心理狀況異常的人員，應(yīng)進行心理疏導，合理安排工作；1）部門2）班組3）個人4）部門5）部

12、門與班組個人防護用品檢查和使用1）個人防護用品使用不當或未使用；1）事故風險1）加強對個人防護用品的使用培訓，使用前應(yīng)確認個人防護用品是否合格；2）進入工作現(xiàn)場前，工作班成員應(yīng)自我檢查個人防護用品是否滿足工作要求；3）作業(yè)前工作負責人對工作班成員個人防護用品進行檢查；加強對作業(yè)人員個人防護用品使用的流動監(jiān)督。1）部門2）個人3）班組特種人員（起重工、電焊工、駕駛員）專業(yè)資質(zhì)認證1）未驗證是否有專業(yè)資質(zhì)許可作業(yè)；2）未驗證證書是否與從事的專業(yè)相符；1）法律風險2）法律風險1、嚴格執(zhí)行特種專業(yè)持證上崗制度，嚴禁無證上崗；1）部門證件有效期1）未驗證證件有效期是否超期作業(yè)；2）崗位資格聘用超期；1）

13、責任風險2）責任風險1）加強對特種作業(yè)資質(zhì)的審查、備案和聘用管理；2）作業(yè)前，管理人員應(yīng)對特種作業(yè)證書以及有效期進行檢查確認；3）作業(yè)前特種作業(yè)人員應(yīng)自我確認證書是否在有效期內(nèi)；1）部門2）部門3）班組崗位職責1）特種作業(yè)崗位職責不明確；2）特種人員未按崗位職責要求作業(yè)；3）無特種作業(yè)崗位資格上崗操作；1）責任風險2）事故風險3）責任風險1）制定特種作業(yè)程序文件，明確特種作業(yè)崗位職責要求，規(guī)范特種作業(yè)的作業(yè)指導和工作流程；2）嚴格執(zhí)行持證上崗，強化在崗操作意識；3）加強特種作業(yè)培訓和考核管理，定期參加相關(guān)部門組織的培訓、考核和技能評價；1）公司與部門2）部門3）部門專業(yè)技能水平1）專業(yè)技能不足

14、1）事故風險1）加強特種專業(yè)技能的培訓工作，嚴格進行專業(yè)上崗考核和評價制度；2）加強現(xiàn)場監(jiān)督力度，對特種專業(yè)技能不足的必須再進行培訓；1）部門2）部門身心健康1）特種作業(yè)人員有下列狀況的引發(fā)事故風險；-醫(yī)療機構(gòu)體檢有生理或心理缺陷-高血壓、心臟病及重大疾病-癲癇病或眩暈癥-精神異常、情緒波動-飲酒或醉酒-身體狀況不佳-作業(yè)人員色盲或有聽力障礙1）事故風險1）加強對特種作業(yè)人員定期體檢工作，對有上述癥狀的應(yīng)盡可能避免從事重大的、有危險性的作業(yè)；2）作業(yè)前，工作負責人應(yīng)了解作業(yè)人員的身心狀況；3）特種作業(yè)人員應(yīng)在作業(yè)前自我確認是否可從事相關(guān)的作業(yè)；4）按照國家用工時間的規(guī)定，合理安排作業(yè)人員作業(yè)強

15、度和時間，避免疲勞作業(yè)；5）發(fā)現(xiàn)心理狀況異常人員，應(yīng)立即要求停止工作；1）部門2）班組3）個人4）部門及班組5）班組個人防護用品的檢查和使用1)個人防護用品使用不當或未使用；1）事故風險1）加強對個人防護用品的使用培訓，進入工作現(xiàn)場前，工作班成員應(yīng)自我檢查個人防護用品是否滿足工作要求；2）使用前應(yīng)確認個人用品是否合格；3）作業(yè)前工作負責人對工作班成員個人防護用品進行檢查；4）加強對作業(yè)人員個人防護用品使用的流動監(jiān)督。1）個人2）班組3）班組4）部門作業(yè)工具電動工具外觀安全性和完整性檢查1）未檢查合格標識使用；2）未經(jīng)外觀檢查使用；3）轉(zhuǎn)動卡件無法牢固卡緊；4）未檢查電動工具檢驗是否合格，是否在

16、有效期內(nèi)使用；1）事故風險1）使用前應(yīng)檢查確認電動工具是否有合格標識，合格標識是否在有效期內(nèi)；2）除了合格標識外，使用前應(yīng)對電動工具的外觀進行檢查，禁止使用電源線、電源插頭、外殼破損、裸露的電動工具，禁止使用手柄、機械部分松動、裂紋、轉(zhuǎn)動卡件無法卡緊的電動工具，嚴禁帶缺陷使用；1）班組2）班組通電測試1）電動工具未經(jīng)通電測試或通電測試性能不良使用；1）事故風險1）作業(yè)前可對工具進行通電測試，發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)動部分有阻滯、卡澀、晃動缺陷應(yīng)立即檢查，嚴禁帶缺陷使用；1）班組接地和保護1）電動工具的接地和漏電保護性能不良；1）事故風險觸電1）使用前對電動工具接地及保護進行檢查，禁止使用工具接地方式（接零）不符

17、合要求、外殼未接地、無漏電保護的電動工具；2）禁止隨意拆接和更改電動工具的接地和保護設(shè)施；3）禁止使用漏電保護失效的電動工具，特別是在潮濕和金屬容器環(huán)境；1）班組2）班組3）班組作業(yè)防護1）使用電動工具防護不當；1）事故風險觸電1）用金屬外殼電動工具時必須戴絕緣手套、絕緣鞋，并在絕緣板上進行操作；1）班組腳手架搭拆資質(zhì)要求1）架子工無證上崗、或證書過期；2）架子工經(jīng)驗不足或經(jīng)驗主義；3）搭建材質(zhì)不符合要求；1）法律風險2）事故風險3）事故風險1）加強架子工持證上崗等管理，對腳手架搭拆架子工作業(yè)證書的審查、備案。搭設(shè)前檢查確認架子工資質(zhì)與作業(yè)內(nèi)容相符；2）加強對腳手架隊伍能力評估和篩選，作業(yè)前應(yīng)

18、確認資格證書在有效期內(nèi)；3）搭建前應(yīng)有專人對搭建的腳手架材料進行檢查，發(fā)現(xiàn)有折裂、枯節(jié)竹制組件或嚴重銹蝕、裂紋、管子變形金屬組件，應(yīng)立即更換；1）部門2）部門3）班組施工方案1）大型腳手架搭建無施工方案或無施工許可進行施工；2）施工方案設(shè)計有誤或不符合作業(yè)要求；3）未按施工方案施工；1）責任風險2）事故風險3）事故風險1）規(guī)范腳手架搭建要求，強化管理人員對是否需要施工方案的審定以及施工許可的管理；2）加強對腳手架施工方案的審核，重點對施工方案中搭建區(qū)域、類型、材料、強度計算、搭建及拆除步驟以及施工安全措施進行審查，發(fā)現(xiàn)問題必須要求整改，嚴禁帶缺陷實施；3）加強腳手架搭設(shè)過程的監(jiān)督管理，確保搭拆

19、按施工方案進行1）部門2）部門3）部門掛牌驗收1）腳手架未進行驗收作業(yè)；2）驗收程序和質(zhì)量不滿足要求；3）驗收標牌不符合要求；1）責任風險1）規(guī)范腳手架驗收要求、驗收程序以及掛牌要求；2）驗收人員應(yīng)對搭建質(zhì)量進行檢查，發(fā)現(xiàn)腳手架連接固定松動、腳手架整體垂直度差、腳手架外側(cè)無護欄或護欄偏低、腳手架護欄松動、戶外腳手架防風設(shè)施考慮不周應(yīng)立即要求整改，嚴禁帶缺陷使用；3）加強腳手架掛牌驗收檢查的培訓；1）部門2）部門3）部門日常檢查1）未檢查驗收是否合格作業(yè)；2）腳手架日常檢查不到位；1）責任風險2）事故風險1）在允許登入腳手架前，必須進行腳手架掛牌驗收工作，對掛牌相關(guān)信息（腳手架長、寬、高、單位荷

20、載、使用期限、搭建負責、驗收人員及日檢查人員和檢查記錄）進行檢查，禁止使用未通過施工驗收或掛牌信息不全的腳手架；2）加強對腳手架使用監(jiān)管，每天作業(yè)前應(yīng)對腳手架安全性和穩(wěn)定性進行檢查，確認無誤后允許登入；1）部門與班組2）班組物件堆放1）腳手架物件堆放不合理，造成坍塌或失穩(wěn)；1）事故風險1）在堆放前，應(yīng)核實物體體積是否可滿足腳手架的單位荷載的要求；2）加強對腳手架作業(yè)培訓，強化人員對腳手架荷載和物件堆放重心的掌控，避免物件堆放過于集中，過于偏側(cè)；1）班組2）班組消防1）在腳手架電焊、氣割作業(yè)不慎引發(fā)火災(zāi)事故；1）事故風險1）在腳手架上進行動火作業(yè)必須采取相應(yīng)的防火措施、配置消防器材，并有專人看護

21、；1）部門與班組作業(yè)防護1）作業(yè)防護不當，造成高空墜落風險；2）雨雪天氣作業(yè)或雨雪天過后無安全防滑措施；1）事故風險高空墜落1）搭設(shè)腳手架的操作人員應(yīng)遵守高處作業(yè)安全規(guī)定。操作時應(yīng)佩戴安全帽，系安全帶，穿防滑鞋；2）高處作業(yè)人員應(yīng)穿軟底鞋、正確佩戴安全帽、使用工具袋、較大的工具應(yīng)用繩固定在構(gòu)件或結(jié)構(gòu)上；3）材料、工件應(yīng)放置在牢靠的地方，防止高空墜落，對可能發(fā)生掉落的應(yīng)設(shè)施木板等隔離措施；4）上下層同時工作的應(yīng)搭設(shè)防護隔板；5）惡劣的雨雪天應(yīng)停止作業(yè)；6）冬季雨雪天過后，應(yīng)清掃腳手板上的積雪和冰凍，并敷設(shè)防滑沙子等安全防滑措施，并懸掛警示牌；1）部門2）班組3）班組4）部門5）班組6）班組移動電

22、源外觀安全性和完整性檢查1）未檢查合格標識使用；2）未作外觀檢查使用；1）事故風險1）使用前應(yīng)檢查確認低壓臨時電源是否有合格標識，合格標識是否在有效期內(nèi)；2）除了合格標識外，使用低壓臨時電源前必須對電源線、插頭、插座、MCB開關(guān)以及電源信號指示進行檢查，外觀檢查不合格的應(yīng)及時更換，嚴禁帶缺陷使用；1）班組2）班組接地和保護1)低壓臨時電源箱（盒）接地和保護性能不良；2)臨時電壓接地方式（接零）不符合；3)臨時電源漏電保護及過流保護失效；1）事故風險1)使用前必須對低壓臨時電源接地及保護進行檢查，禁止使用接地方式（接零）不符合要求、外殼未接地、無漏電保護的電源；2)禁止使用隨意拆接和更改臨時電源

23、進線或出線、接地線和漏電保護的低壓臨時電源；3)禁止使用隨意更換部件，擅自提高過流保護和漏電保護能力的低壓臨時電源；4）對長期擱置、存放在潮濕環(huán)境的、未經(jīng)檢驗、檢驗超期或使用過程中受到任何機械或電氣損傷的低壓臨時電源應(yīng)立即予以標識，重新進行檢驗，嚴禁帶缺陷使用；1）班組2）班組3）班組4）部門儀器設(shè)備（通用）合格標識及借用1）使用無合格標識或有效期超期的設(shè)備；2）計量設(shè)備借用未按規(guī)章制度執(zhí)行1）事故風險1）使用前應(yīng)檢查設(shè)備是否合格是否有效，對不合格的或有效使用期超期的應(yīng)封存使用；2）加強對設(shè)備借用和歸還的檢查，對異常情況以及維修應(yīng)有記錄；1）部門及班組2）部門及班組計量設(shè)備標定和使用1）未檢查

24、計量設(shè)備是否經(jīng)過標定，標定是否合格使用；2）未檢查型號和量程使用儀表；1）事故風險1）使用前應(yīng)檢查標定是否合格是否有效，對標定不合格的或標定超期的應(yīng)封存使用2）使用前應(yīng)根據(jù)被測量選擇量程匹配、型號合適的儀表設(shè)備；1）部門及班組1）部門電子儀器設(shè)備使用及儀器的絕緣、接地及保護1）使用絕緣、接地及保護不良的電子儀器；2）使用開機自檢異常的儀器設(shè)備；1）事故風險2）使用前檢查電子儀器設(shè)備接地（接零及外殼接地）、熔絲以及電源線是否完整；2）使用前需對儀器設(shè)備進行開機檢查，檢查異常的應(yīng)封存使用；1）部門2）部門常用工具（機械工具）外觀安全性和完整性檢查1）未作外觀檢查使用；1）事故風險1）使用前應(yīng)對手持

25、工具的外觀進行檢查，對手持工具手柄松動、有明顯機械損傷等應(yīng)停止使用，特別是在受限區(qū)域作業(yè)及高空作業(yè)；2）高空作業(yè)應(yīng)使用和佩戴工具袋裝置工具；3）外觀檢查不合格的應(yīng)更換新的工具；1）部門2）個人3）班組常用工具（萬用表及電筆）外觀安全性和完整性檢查1）未作外觀檢查使用；1）事故風險1）使用前應(yīng)檢查電筆和萬用表外表完整與否；2）使用前可利用現(xiàn)成電源對電筆和萬用表的驗電性能進行檢查，發(fā)現(xiàn)有問題應(yīng)立即封存使用；1）班組2）班組焊割器具外觀安全性和完整性檢查1）未作外觀檢查使用；1）事故風險1）使用前應(yīng)檢查確認焊割器具是否有合格標識，合格標識是否在有效期內(nèi)；2）除了對合格標識進行檢查外，使用前應(yīng)對電焊器

26、具的外觀進行檢查，發(fā)現(xiàn)設(shè)備本身、電氣線路、氣瓶及配件異常應(yīng)停止使用；1）班組2）班組使用1）電焊（氬弧焊）作業(yè)防護不當；1）事故風險1）電焊作業(yè)人員應(yīng)穿專用電焊服、絕緣鞋，正確使用面罩、手套、腳蓋等防護用具；2）為防觸電，作業(yè)時應(yīng)站立在絕緣、干燥的地方、穿絕緣鞋；3）在可能引起火災(zāi)的地方作業(yè)應(yīng)備有必要的消防器材；4）易燃易爆物距離焊接場所不得小于5米；5）在受限空間或通風不良的地方，應(yīng)采用送風式頭盔、送風口罩或防毒口罩等；1）個人2）個人3）部門4）班組5）班組物資耗材屬性及有效性檢查1）未檢查耗材是否在有效期內(nèi)；2）未了解耗材屬性使用1）事故風險1）使用前應(yīng)檢查所使用的耗材有無有效保質(zhì)要求，

27、保質(zhì)是否有效，發(fā)現(xiàn)過期應(yīng)封存使用；2）加強對耗材使用前檢查的培訓，強化對質(zhì)量、安全標識、危險須知、有效期的檢查意識；3）使用人員應(yīng)在使用前了解不同的耗材特性，對金屬部件，盡可能放置在專用的盒子中，避免隨意滾動，誤入轉(zhuǎn)動部分；對易揮發(fā)有毒性的耗材，使用前應(yīng)加強區(qū)域的通風；對易燃易爆的耗材應(yīng)遠離火源和高溫，并酌情配備消防器材；1）部門與班組2）部門3）班組廢棄物屬性歸類及廢棄處理1）廢棄物歸類不當，可能引發(fā)中毒、環(huán)境污染、燃爆事故；2）未按廢棄物基本屬性（有機、無機、可回收、有害廢棄物）進行處置；3）現(xiàn)場作業(yè)后的廢棄物未及時清掃，造成廢棄物誤入旋轉(zhuǎn)部件，引發(fā)機械傷害事故；4）對有毒有害廢棄物未制定

28、相應(yīng)的規(guī)定或未納入到地方廢棄物管理；1）事故風險1）建立廢棄物管理制度，加強對廢棄物的屬性標識的意識，特別是有害廢棄物的標識及安全標簽附加；2）加強對廢棄物的危害性培訓，強化作業(yè)人員規(guī)范使用和處置3）制定廢棄物處置辦法，確定現(xiàn)場廢棄物處置責任人員、處置流程和處置監(jiān)管要求；4）現(xiàn)場使用后的廢棄物要集中存放，統(tǒng)一集中處理；1）部門2）部門3）部門4）班組備品備件規(guī)格編號及分類標識1）備品備件分類標識不全或缺失、存放與規(guī)格編號不符；1）事故風險1）規(guī)范備品備件的管理，確定各類備品備件分類和存放位置；2）領(lǐng)取前應(yīng)檢查確認規(guī)格編號是否正確；3）使用前應(yīng)與替換的備品備件進行對比檢查；1）部門2）班組3）班

29、組綜合管理作業(yè)組織作業(yè)人員配置1）人員配備不夠或技術(shù)力量配備薄弱；2）配備人員現(xiàn)場經(jīng)驗缺乏；3）作業(yè)關(guān)鍵人員選擇不合適；1）事故風險1）規(guī)范標準作業(yè)人員配置和要求，根據(jù)作業(yè)任務(wù)、承載能力，合理安排作業(yè)人員；2）對經(jīng)驗缺乏人員應(yīng)增加培訓和現(xiàn)場實際帶教和操作監(jiān)督；1）公司與部門2）部門土建施工方案1）水工作業(yè)無施工方案作業(yè)或施工方案未審批作業(yè)；2）施工方案設(shè)計有誤或不符合作業(yè)要求；3）未按施工方案施工；1）責任風險2）事故風險3）責任風險1）規(guī)范水工作業(yè)施工方案的管理，強化施工前對方案的審定以及施工許可要求；2）加強對腳手架施工方案的審核，重點對施工方案中施工前的準備及主要施工設(shè)備、施工控制目標、

30、施工要求和方法、安全保證措施等進行審核；3）加強施工過程的監(jiān)督管理，確保作業(yè)按施工方案進行；1）公司與部門2）部門3）部門安全設(shè)施配置1）安全設(shè)施配置不到位；1）事故風險1）對現(xiàn)場安全設(shè)施設(shè)置情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施未按要求使用、設(shè)置不全、存在缺陷等，要及時指出并要求立即整改配備合格齊全的安全設(shè)施；2）外包施工合同中對安全設(shè)施配置和費用進行明確說明；1）公司與部門2）部門三措審批1）三措審批流程未完或未審批擅自開工；1）責任風險1）規(guī)范作業(yè)開工準備有關(guān)文件要求，杜絕三措未完成、未審批開工的行為；1）公司與部門三措管理1）三措編寫內(nèi)容不全、可操作性差；2）三措編寫、審核、批準程序不符合規(guī)定

31、；3）三措監(jiān)督不力；1）責任風險2）責任風險1）組織編寫單位、班組以及生技、安監(jiān)等有關(guān)部門對三措的編寫是否合理進行審查；2）嚴格按照批復的三措，項目負責人、協(xié)調(diào)人以及安全監(jiān)督人員對工作現(xiàn)場進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違章要及時指正；1）公司與部門2）部門物料準備1）未準備物料開工；1）責任風險1）規(guī)范作業(yè)開工前的物料準備檢查，杜絕物料未準備開工的行為；1）公司與部門物料準備2）物料準備不充分；1）事故風險1）做好工作計劃，提前對工作所需要的各種材料、工器具、設(shè)備等進行分析，匯總形成物料需求；2）對照匯總后的物料需求，檢查倉儲情況；3）根據(jù)倉儲情況，提前進行物料采購，物料采購到后，及時對其進行檢查驗收，確保所

32、需要的物料在檢修施工前已具備且可用；1）公司與部門作業(yè)指導書1）作業(yè)指導書未通過審批流程實施；1）責任風險1）規(guī)范作業(yè)指導書實施的流程，明確檢查要求，杜絕未審批實施行為；1）公司與部門作業(yè)指導書1）作業(yè)指導書不全或有誤；2）作業(yè)指導書針對性不強；1）事故風險1）加強標準作業(yè)指導書的編制工作；2）作業(yè)指導書編寫人員應(yīng)具備相應(yīng)專業(yè)技術(shù)能力，熟悉所編寫的作業(yè)指導書的內(nèi)容、工藝和檢修作業(yè)流程；3）對照檢修導則和本單位檢修項目情況，確定作業(yè)指導書內(nèi)容和項目；4）組織專業(yè)技術(shù)人員對作業(yè)指導書進行審核；5）作業(yè)指導書必須經(jīng)總工程師或分管領(lǐng)導批準后方可使用；1）公司與部門2）公司與部門3）公司與部門4）部門5

33、）公司危險點辨識1）未進行危險點辨識開工；1）責任風險1）規(guī)范作業(yè)指導書中危險點辨識的檢查要求，杜絕未進行危險點辨識擅自開工的行為；1）公司與部門危險點辨識和控制1）危險點辨識不到位；2）危險點控制不力；1）事故風險1）危險點辨識人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)能力，熟悉檢修施工作業(yè)的環(huán)節(jié)和工藝流程；2）結(jié)合現(xiàn)場工作實際情況，認真對作業(yè)環(huán)節(jié)、流程等進行危險點辨識；3）在工作過程前，對班組成員要認真進行危險點布控，將本工作的危險點情況進行分析和交代，并進行危險點布控；4）工作過程中，加強對作業(yè)面的安全監(jiān)督，重點做好危險點的防范措施執(zhí)行情況的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題要及時指正；1）部門2）部門3）班組4）部門到崗到

34、位1）到崗到位職責不清2）未按照要求到崗到位檢查責任風險1）對電站關(guān)鍵運行倒閘操作、電站檢修調(diào)試、大壩泄洪、基建工程施工各電站應(yīng)制定明確的到崗到位實施細則，明確各級任務(wù)、到崗人員和要求；2）對未按照要求到崗到位檢查的應(yīng)給予提醒、批評和教育1）公司2）部門與班組安全例行工作安全工作會制度1）未按照安全例行工作制度定期召開安全分析會；1）責任風險1）根據(jù)安全工作規(guī)定，企業(yè)的安全第一責任人應(yīng)每月主持召開安全工作會，綜合分析安全生產(chǎn)趨勢以及安全生產(chǎn)管理及過程中的薄弱環(huán)節(jié)，研究預(yù)防事故的對策并落實實施責任部門、人員及時間；1）公司與部門班前會制度1）無班前會制度或班前會的內(nèi)容與要求的不符1）責任風險2）

35、責任風險3）事故風險4）事故風險1）建立和健全班前會制度，規(guī)范班前會的內(nèi)容和要求；2）嚴格執(zhí)行班前會規(guī)定，在每天開工前，必須召開班前會，總結(jié)和歸納前一天的工作（包括工作票情況），布置當天任務(wù)；3）班前會必須明確交待當天的運行方式、工作任務(wù)、工作地點、工作負責人及班組人員、工作危險點分析及對應(yīng)的安全措施以及可能存在的與其他班組交叉作業(yè)面及風險預(yù)控；4）工作負責人在確認工作任務(wù)、沒有疑惑的基礎(chǔ)上，進行作業(yè)交底；1）部門與班組2）部門與班組3）部門與班組4）班組作業(yè)交底1）未對作業(yè)進行交底作業(yè)或交底不到位；1）責任風險1）規(guī)范安全、技術(shù)交底的對象、作業(yè)范圍、作業(yè)內(nèi)容、隔離措施和危險點以及交底記錄要求

36、，并做好安全技術(shù)交底有關(guān)書面、錄音記錄；1）公司與部門作業(yè)交底范圍和內(nèi)容1）對作業(yè)的范圍和內(nèi)容交底不充分引發(fā)風險；1）事故風險1）安全技術(shù)交底人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)能力，熟悉檢修施工作業(yè)環(huán)節(jié)；2）交底前應(yīng)對施工作業(yè)內(nèi)容、范圍和所涉及到的危險進行全面分析；3）針對所涉及到的危險進行安全技術(shù)交底，明確施工作業(yè)中應(yīng)采取的安全要求和技術(shù)要求；1）班組2）班組3）班組作業(yè)交底對象1）未對所有作業(yè)對象進行交底；2）作業(yè)交底的對象有誤；1）責任風險2）事故風險1）安全、技術(shù)交底應(yīng)由工作負責人或項目負責人對所有參加本作業(yè)面的作業(yè)人員進行交底；2）掌握人員狀況，新增人員時同樣履行安全技術(shù)交底；1）部門與班組2

37、）班組作業(yè)交底記錄1）安全交底未留有痕跡（內(nèi)容、要求、成員、時間）；2）交底記錄不完整；1）責任風險2）事故風險1）安全技術(shù)交底前，交底人應(yīng)將需要交底的內(nèi)容材料準備齊全，交底時應(yīng)采取錄音方式進行；2）安全交底材料（內(nèi)容、要求、人員、交底時間等）應(yīng)專門記錄在案，參加交底人員應(yīng)在進行簽名確認；3）安全交底材料應(yīng)妥善保管；1）部門與班組2）班組3）班組作業(yè)過程監(jiān)督1）作業(yè)過程監(jiān)督不力或不到位；1）事故風險1）規(guī)范標準作業(yè)關(guān)鍵節(jié)點、關(guān)鍵工藝和要求，規(guī)范過程監(jiān)督內(nèi)容；2）加強對監(jiān)督人員的監(jiān)督內(nèi)容和要求的培訓，并定期對監(jiān)督結(jié)果進行評價；3）監(jiān)督過程發(fā)現(xiàn)的問題要及時指正，防止再次發(fā)生；1）公司與部門2）公司

38、與部門3）部門驗收標準和流程1）作業(yè)驗收標準不正確；2）作業(yè)驗收流程不正確、不完整；1）責任風險2）事故風險1）作業(yè)驗收標準應(yīng)經(jīng)審核和批準流程，未經(jīng)批準的作業(yè)驗收標準不得使用；2）應(yīng)依據(jù)國家和上級有關(guān)標準以及廠家有關(guān)資料要求編制作業(yè)驗收標準，規(guī)范標準作業(yè)的驗收標準；3）作業(yè)驗收人員應(yīng)具有相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)能力，熟悉檢修施工作業(yè)工藝、質(zhì)量標準和作業(yè)流程；4）作業(yè)驗收應(yīng)嚴格執(zhí)行三級驗收流程，并由相應(yīng)資質(zhì)的人員執(zhí)行驗收程序；1）公司與部門2）公司與部門3）部門4）部門驗收記錄1）驗收無記錄、無評價、無簽字；1）責任風險1）制定合適的作業(yè)驗收記錄單，規(guī)范驗收記錄；2）驗收時及時在驗收記錄單相應(yīng)位置填寫檢查

39、情況和驗收評價情況，并進行簽字確認；1）部門2）部門整改閉環(huán)管理1）驗收發(fā)現(xiàn)的問題無整改計劃、無實施監(jiān)督、無整改驗收；1）責任風險1）及時將驗收發(fā)現(xiàn)的問題和驗收情況反映至工作負責人、項目負責人；2）對發(fā)現(xiàn)的問題要求工作負責人、項目負責人制定整改計劃，限期整改；3）在整改過程中加強對其的監(jiān)督檢查；4）設(shè)備設(shè)施驗收不合格，不得投入生產(chǎn)運行；1）部門2）部門3）部門4）部門外包管理管理流程1）外包管理流程不清；1）責任風險1）規(guī)范外包工程管理流程，其中包括-外包合同和安全協(xié)議-外包單位本次工作的組織措施、技術(shù)措施及安全措施；-外包單位工作負責人資質(zhì)；-外包單位人員安全教育和考試審查合格證-對外包單位

40、人員進行工程安全技術(shù)交底-獲得開工許可進入現(xiàn)場施工-遵守和嚴格執(zhí)行工作票制度1）公司與部門資質(zhì)審查（單位和人員）1）外包工程單位承包資質(zhì)不全、未包含所承包的業(yè)務(wù)、虛假證件；2）外包工程工作人員資質(zhì)與所從事項目不對應(yīng)、提供虛假證件、未執(zhí)有效資格證件；1）責任風險1）規(guī)范外包工程資質(zhì)審查的內(nèi)容和要求；2）對外包單位和工作人員資質(zhì)進行審查，并要求提供資格證件原件，必要時與發(fā)證機關(guān)或上網(wǎng)查證，對其資質(zhì)做好檔案管理；3）對照外包項目內(nèi)容，核對證件適用范圍；4）加強培訓，熟悉外包項目所需證件；1）部門2）部門3）部門4）部門合同簽訂（包括安全協(xié)議）1）未及時簽訂外包合同，無合同工作；2）安全協(xié)議未及時簽訂

41、、安全協(xié)議未明確合同雙方的安全責任；3）從事的項目與簽訂合同不符合；1）責任風險1）規(guī)范外包合同簽訂的相關(guān)內(nèi)容和要求；2）在簽訂外包合同同時，及時簽訂安全協(xié)議，明確雙方安全責任，未簽訂合同、安全協(xié)議不得開工；3）檢查確認從事的項目和簽訂合同內(nèi)容一致，無合同外的項目；1）公司與部門2）部門3）部門外包監(jiān)護1）外包工程未明確工程安全監(jiān)督人員、項目負責人；2）外包工程實施中安全監(jiān)督管理不全、不嚴格；3）未對外包人員進行安全教育考試或針對性不強；1）責任風險1）規(guī)范外包監(jiān)督的內(nèi)容和要求；2）設(shè)置外包工程安全監(jiān)督人，30人以上施工隊伍設(shè)置專職安全員3）外包施工過程中加強安全監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)象及時指正

42、；4）外包施工人員必須經(jīng)過安全教育培訓且考試合格后方可進場施工；1）公司與部門2）部門3）部門4）部門設(shè)施審查1）外包工作用器具、設(shè)施等不合格、規(guī)格型號不符合現(xiàn)場條件；2）使用不合格的施工用器具、設(shè)施；1）責任風險1）施工單位提交施工用電源、安全工器具、起重機械、大型設(shè)施清單，明確規(guī)格型號；2）對施工現(xiàn)場使用的器具、設(shè)施等加強合格驗證的監(jiān)督檢查，3）腳手架等設(shè)施應(yīng)按要求進行驗收掛牌；1）部門2）部門3）部門其他兩票策劃1）兩票填寫安全措施不齊全；2）兩票安全策劃不當，危險點分析不齊全；1）事故風險1）檢修前期做好檢修工作票數(shù)量、安全措施和危險點分析的執(zhí)行策劃；2）對每張工作票都要進行工作危險點

43、分析；3）合理安排工作，保證每項操作有序安全；4）嚴格對兩票進行審核，發(fā)現(xiàn)不合格、不具備條件的兩票及時退回；1）部門2）班組3）班組4）部門與班組動火管理1）動火作業(yè)區(qū)域劃分不當；2）動火作業(yè)無工作票；1）責任風險1）根據(jù)安規(guī)合理劃分動火作業(yè)區(qū)域，完善動火制度；2）規(guī)范動火作業(yè)管理流程，嚴禁無票作業(yè)；1）公司與部門2）公司與部門動火管理1）動火作業(yè)措施不齊全；2）動火作業(yè)人員、消防器材不到位；1）責任風險1）動火作業(yè)前，要檢查周圍有無易燃、易爆物、電纜等，做好隔離措施；2）動火作業(yè)前必須做到安全措施、消防措施、監(jiān)督檢查三到位；1）部門與班組2）部門與班組應(yīng)急機制1）應(yīng)急組織機構(gòu)不明確；2）人員

44、發(fā)生變化時應(yīng)急機構(gòu)未調(diào)整；1）責任風險1）建立生產(chǎn)安全事故應(yīng)急處理組織機構(gòu)，明確各級人員的職責，聯(lián)系方式并向上級應(yīng)急處理指揮部備案；2）建立健全快速響應(yīng)的現(xiàn)場應(yīng)急管理機制，規(guī)范突發(fā)事件各環(huán)節(jié)的應(yīng)急處理程序1）公司2）公司應(yīng)急預(yù)案1）無應(yīng)急預(yù)案或事故預(yù)案欠缺；2）應(yīng)急預(yù)案可操作性較差；1）事故風險1）加強標準應(yīng)急預(yù)案的編寫工作，組織人員梳理應(yīng)急預(yù)案情況，結(jié)合實際情況補充完善有關(guān)應(yīng)急預(yù)案；2）對工作現(xiàn)場涉及到的危險源、有關(guān)安全隱患進行分析，及時編制或完善有關(guān)應(yīng)急預(yù)案；3）應(yīng)定期檢查事故處理預(yù)案，及時編制、修訂相關(guān)應(yīng)急處置措施/應(yīng)急預(yù)案；1）公司與部門2）部門與班組3）部門事故處理1）事故處理機制不

45、清；2）事故處理流程不合理；1）責任風險1）建立事故處理機制，規(guī)范事故處理的流程；2）事故處理的首要原則是控制事態(tài)范圍、查明原因，以防止事故擴大；3）處理事故應(yīng)：-盡快解除對人身和設(shè)備安全威脅，限制事故發(fā)展，消除事故根源；-盡可能保證其它運行設(shè)備繼續(xù)安全運行，防止事故擴大；-調(diào)整電站運行方式，使其恢復正常供電或運行；-處理停電事故時，首先恢復廠用電系統(tǒng)和直流系統(tǒng)及重要負荷的供電；1）公司與部門2）公司3）公司與部門二、作業(yè)/操作風險防范（通用部分）2.1作業(yè)前的風險防范序號主要步驟存在風險風險種類風險等級應(yīng)對措施責任方1工作負責人根據(jù)作業(yè)內(nèi)容進行資源配置1）工作負責人對該作業(yè)對人員、設(shè)備、物資

46、、施工環(huán)境、作業(yè)對象的配備情況和要求不清楚引發(fā)風險1）事故風險一般1）加強對工作負責人專業(yè)技能的培訓和評估；2）加強對作業(yè)指導書的編制，明確每個作業(yè)資源配備要求；1）部門2）部門2工作負責人依據(jù)評估規(guī)范及資源配置進行作業(yè)靜態(tài)風險分析1）未進行風險評估或風險評估不詳細造成事故1）事故風險一般1) 加強對作業(yè)風險評估的執(zhí)行；2) 加強對風險評估規(guī)范的學習和培訓，培養(yǎng)操作前評估風險的良好習慣； 1）公司或部門2）部門3工作負責人辦理工作票1）無票作業(yè)引發(fā)事故；2）辦理工作票不規(guī)范引發(fā)事故；3）工作票與所從事的內(nèi)容不符1）責任風險2）責任風險3）事故風險重大較大較大1. 嚴格執(zhí)行兩票制度，辦理工作許可

47、手續(xù)；2. 確保工作三種人資格滿足要求3. 工作票簽發(fā)人確認工作內(nèi)容與工作票內(nèi)容相符1）公司或部門2）公司3）部門4工作負責人作業(yè)安全技術(shù)交底1）對作業(yè)對象、范圍、內(nèi)容、隔離措施、人員分配未交底或交底不充分；2）作業(yè)危險點交底不清；1）責任風險2）事故風險重大重大1）工作負責人應(yīng)根據(jù)作業(yè)指導書在工作前應(yīng)進行作業(yè)對象、作業(yè)范圍、作業(yè)內(nèi)容、隔離措施和危險點進行交底，并做好安全技術(shù)交底有關(guān)書面、錄音記錄；2）加強對作業(yè)指導書中危險點的辨識；3）工作負責人應(yīng)在作業(yè)前進行作業(yè)危險點作業(yè)布控，并在作業(yè)過程中負責監(jiān)督和檢查；4）公司及部門定期檢查安全交底記錄并點評考核1）部門或班組2）部門3）公司或部門4）

48、公司5工作負責人組織作業(yè)班全員開展一分鐘風險預(yù)想沒有進行風險預(yù)想造成作業(yè)班人員對風險預(yù)知不充分1）事故風險一般1、 堅持開展一分鐘風險預(yù)想活動，并形成習慣2、 加強對風險評估規(guī)范的學習1）部門及班組2）班組6工作負責人對運行隔離措施現(xiàn)場確認1）兩票不嚴格執(zhí)行/人身、設(shè)備安全風險1）責任風險重大1）對運行所做的安全隔離措施再次進行確認；1）部門與班組7作業(yè)班成員對自身狀態(tài)、施工工具、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)內(nèi)容、物資、作業(yè)對象等進行確認1）未按要求進行各項內(nèi)容確認造成事故1）事故風險一般1）作業(yè)班成員應(yīng)對自身狀態(tài)、施工工具、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)內(nèi)容、物資、作業(yè)對象進行再次確認1）部門及班組8工作負責人確認作業(yè)班

49、成員狀態(tài)、大型工具、特殊環(huán)境、臨時安措等，允許開工1）未按要求進行各項內(nèi)容確認造成事故1）事故風險一般1）工作負責人應(yīng)對作業(yè)班成員狀態(tài)、大型工具、特殊環(huán)境、臨時安措進行檢查確認1）部門及班組2.2作業(yè)變更風險防范序號主要步驟存在風險風險種類風險等級應(yīng)對措施責任方1工作負責人根據(jù)工作變更內(nèi)容進行工作終結(jié)、轉(zhuǎn)移手續(xù)1）未辦理工作變更進行草率開工；2）變更單工作內(nèi)容、安全隔離措施不明；1）責任風險重大1）嚴格按照規(guī)定辦理工作變更手續(xù)，對安全措施需要變更的應(yīng)嚴格執(zhí)行工作票制度；2）工作負責人應(yīng)根據(jù)目前作業(yè)的情況及變更要求，按作業(yè)指導書的工序和工藝檢查和確認工作內(nèi)容和安全隔離措施是否正確；3）工作負責人

50、應(yīng)檢查確認變更后的安全隔離措施；1）公司及部門2）班組3）班組2見3.1作業(yè)前的風險防范相關(guān)步驟2.3完工前的風險防范序號主要步驟存在風險風險種類風險等級應(yīng)對措施責任方工作負責人進行完工前的檢查1）未進行檢查草率完工；1）責任風險重大1）嚴格執(zhí)行完工前檢查制度，加強考核評價2）工作負責人檢查相關(guān)的記錄是否合格、記錄數(shù)據(jù)是否正確，記錄的簽名是否齊全；3）工作負責人應(yīng)檢查確認設(shè)備是否恢復到作業(yè)前的狀態(tài)；1）公司及部門2）班組3）班組清理作業(yè)現(xiàn)場1）現(xiàn)場未清理，人員、工器具遺留；2）廢棄物未分類收拾；1）事故風險重大1）嚴格執(zhí)行檢修作業(yè)現(xiàn)場管理標準，加強監(jiān)督考核；2）工作結(jié)束后，工作負責人對人員、所

51、攜帶的工器具、備件和材料進行清點核查，檢查有無人員、物件遺留；3）遺留的廢棄物應(yīng)按照分類處置；1）公司及部門2）班組3）班組斷開檢修的動力源（氣源及電源）1）電源、氣源未斷開1）事故風險一般1）工作完成后應(yīng)立即斷開所有的動力源；1）班組工作終結(jié)后的交接1）工作交接不到位；1）責任風險重大1）工作負責人終結(jié)工作票，與工作許可人做好現(xiàn)場交底；2）對檢修遺留的問題應(yīng)書面予以說明；1）部門與班組三、水輪機及附屬設(shè)備作業(yè)風險辨識1.水輪機導軸承1.1水導軸承拆裝資源配備人員設(shè)備（名稱）物資（名稱）環(huán)境安全隔離措施程序文件專業(yè)機械、電工起重儀器設(shè)備無耗材砂紙、破布、清洗劑場地水車室1）機組停役（機械部分）2）機組（蝸殼）尾水管排水1）水導軸承檢修作業(yè)指導書2）水輪機檢修工作票技能高級工1人中級工2人初級工2人高級工1人初級工1人電動/氣動工具電動扳手機械無照明行燈變壓器、2