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經(jīng)濟活動內(nèi)部控制工作流程圖經(jīng)濟活動內(nèi)部控制工作流程圖廠成立單位內(nèi)部控制專門機'構(gòu)或牽頭部門15預(yù)算業(yè)務(wù)控制、工作步驟示意圖了解預(yù)算業(yè)務(wù)的管理結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)的主要環(huán)節(jié)預(yù)算編制：一預(yù)算執(zhí)行二'決算管理二、工作流程圖(一)預(yù)算編制及批復(fù)部署預(yù)算編制授權(quán)部署預(yù)算編制(11)批復(fù)部門預(yù)算批準(zhǔn)本級預(yù)算（二）預(yù)算執(zhí)行（三）預(yù)算績效管理收支業(yè)務(wù)控制、工作步驟示意圖（一）收入業(yè)務(wù)（二）支出業(yè)務(wù)/支出業(yè)務(wù)了解支出業(yè)務(wù)的管理結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)的主要環(huán)節(jié)支出審批”:一支出審核 *占支付控制核算與歸檔.（三）債務(wù)業(yè)務(wù)政府采購業(yè)務(wù)控制、工作步驟示意圖了解政府采購業(yè)務(wù)的管理結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)的主要環(huán)節(jié)采購預(yù)算與、f計劃_/采購資料歸T檔一1J、工作流程圖資產(chǎn)業(yè)務(wù)控制-、工作步驟示意圖（一）貨幣資金業(yè)務(wù)建立貨幣資金業(yè)務(wù)的管理結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)的主要環(huán)節(jié)（二）實物資產(chǎn)和無形資產(chǎn)業(yè)務(wù)平屬于政府采購，進(jìn)入政府采購業(yè)務(wù)流程/實物資產(chǎn).和無形資產(chǎn)業(yè)務(wù)建立實物資產(chǎn)和無形資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)的主要環(huán)節(jié)（三）對外投資業(yè)務(wù):投資業(yè)務(wù)投資項目管理建立投資業(yè)務(wù)的管理結(jié)構(gòu)和f業(yè)務(wù)的主要環(huán)節(jié)投資項目的、確定尸1投資項目處置,建設(shè)項目業(yè)務(wù)控制工作步驟示意圖.建設(shè)項百I業(yè)務(wù)了解建設(shè)項目業(yè)務(wù)的管理結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)的主要環(huán)節(jié)工程設(shè)計和概預(yù)算一I項目變更合同業(yè)務(wù)控制工作步驟示意圖了解合同業(yè)務(wù)的管理結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)的主要

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