倉(cāng)庫(kù)整改方案

1、五金倉(cāng)庫(kù)整改要求一、目的 為了改善五金倉(cāng)庫(kù)目前的混亂現(xiàn)狀，提升倉(cāng)儲(chǔ)管理效率，降低生產(chǎn)成本，使倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)范化；達(dá)到物盡其用，人盡其責(zé)，為公司各部門(mén)生產(chǎn)工作提供有力保障。二、目前存在主要問(wèn)題:1、部門(mén)崗位職能、職責(zé)不清，分工不明確，責(zé)任不能落實(shí)到人。2、倉(cāng)庫(kù)布局規(guī)劃不太合理，區(qū)域劃分不明確，造成空間利用困難和浪費(fèi)；3、物資標(biāo)示不健全，部分貨物沒(méi)有規(guī)范的物資標(biāo)識(shí)。4、物資擺放不合理，出現(xiàn)混、亂、雜 ，大型件無(wú)序堆放，找貨難；5、物資入庫(kù)未經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)，良品、不良品混雜。6、物資編碼管理不嚴(yán)謹(jǐn)，存在一料多碼和一碼多款物料及串庫(kù)現(xiàn)象。7、庫(kù)存積壓嚴(yán)重，呆滯物資處理不當(dāng)，增加倉(cāng)庫(kù)管理成本及庫(kù)存壓力；8、倉(cāng)庫(kù)

2、管理系統(tǒng)不完善，沒(méi)有明確的倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作流程，倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)規(guī)范及管理制度不健全。9、K3系統(tǒng)形同虛設(shè)，系統(tǒng)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、不及時(shí)，未能發(fā)揮其有效功能，難以為管理提供可靠的決策依據(jù)，庫(kù)存管理信息不流通。三、主要原因分析：基于公司目前物料管理現(xiàn)狀，經(jīng)過(guò)分析，本人認(rèn)為根源在于：1、部門(mén)內(nèi)部對(duì)倉(cāng)庫(kù)職能定位不準(zhǔn)確。2、長(zhǎng)時(shí)期的無(wú)序管理，沒(méi)有進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃，場(chǎng)地混亂。 3、倉(cāng)庫(kù)處于開(kāi)放式管理狀態(tài)。4、物料進(jìn)出庫(kù)沒(méi)有嚴(yán)格的流程和工作紀(jì)律管控，未明訂各項(xiàng)具體作業(yè)流程，在作業(yè)上無(wú)從遵循，造成執(zhí)行上的困難；5、倉(cāng)庫(kù)管理人員倉(cāng)儲(chǔ)管理知識(shí)不足，業(yè)務(wù)能力欠缺，缺乏有效的培訓(xùn)； 6、公司營(yíng)運(yùn)體系的不完善，受銷(xiāo)售、采購(gòu)、生產(chǎn)等部門(mén)的不確定

3、因素影響嚴(yán)重，特別是受生產(chǎn)計(jì)劃的影響很大（采購(gòu)計(jì)劃時(shí)間不確定，隨用隨買(mǎi)），造成收料、發(fā)料難及料帳整理困難。四、改善思路：1、明確倉(cāng)庫(kù)的職能、職責(zé)及倉(cāng)庫(kù)管理人員的主要工作職責(zé)及分工： 倉(cāng)庫(kù)的主要職能： 依據(jù)訂購(gòu)單點(diǎn)收物資,并按貨倉(cāng)庫(kù)管理制度(作業(yè)指導(dǎo)書(shū))檢查數(shù)量。 將質(zhì)檢驗(yàn)收好的物資按指定位置予以存放 存放場(chǎng)所的整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)約符合7S要求，防止品質(zhì)發(fā)生變異； 依據(jù)領(lǐng)料相關(guān)單據(jù)配備和發(fā)放物資； 料賬出入庫(kù)記錄與定期盤(pán)存； 不良物資及呆廢料的定期申報(bào)及處理； 倉(cāng)庫(kù)管理人員的主要工作職責(zé)： 負(fù)責(zé)建立倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有物資的臺(tái)帳。 按照管理要求擺放整齊、做好標(biāo)識(shí)，做到帳、卡、物一致。

4、做好倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存控制工作，按照風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)提醒主管領(lǐng)導(dǎo)物資庫(kù)存數(shù)量狀態(tài)。 負(fù)責(zé)做好倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資保管及防護(hù)工作， 按規(guī)定手續(xù)做好物資出入庫(kù)的收發(fā)工作。 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理數(shù)據(jù)系統(tǒng)的維護(hù)與更新。 月底盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，做好月報(bào)表；做好倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理工作。 每月及時(shí)編制好庫(kù)存報(bào)表工作，按財(cái)務(wù)要求及時(shí)做好倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資的成本核算工作。 倉(cāng)管人員分工(待討論)：倉(cāng)管員分工明細(xì)(待討論)序號(hào)姓 名職 位主要工作1倉(cāng)庫(kù)文員1、 負(fù)責(zé)出入庫(kù)物料K3系統(tǒng)賬的錄入。2、 負(fù)責(zé)出入庫(kù)報(bào)表的上報(bào)。3、 負(fù)責(zé)匯報(bào)K3系統(tǒng)庫(kù)存狀況。2車(chē)間低易品倉(cāng)管員1、共同負(fù)責(zé)化學(xué)、化儀品倉(cāng)、的收、發(fā)、及現(xiàn)場(chǎng)管理工作。2、共同負(fù)責(zé)車(chē)間用低易品倉(cāng)的收、發(fā)、管

5、及現(xiàn)場(chǎng)管理工作3車(chē)間低易品倉(cāng)管員4電鉗低易品倉(cāng)管員1、 共同負(fù)責(zé)電鉗工低易品倉(cāng)的收、發(fā)、及現(xiàn)場(chǎng)管理工作。2、 共同負(fù)責(zé)技改物料的收、發(fā)及現(xiàn)場(chǎng)管理工作。5電鉗低易品倉(cāng)管員2、重新規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)區(qū)域，增加部分貨架以增加倉(cāng)庫(kù)使用面積，提高面積利用率。A、倉(cāng)庫(kù)物資分類(lèi)、分區(qū) 根據(jù)本公司低低易品的特性、用途、使用單位，進(jìn)出庫(kù)頻率，結(jié)合公司對(duì)倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃的總體布局及物流進(jìn)出順利的原則，根據(jù)物資屬性劃分物資存放區(qū)域。B、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)區(qū)域規(guī)劃 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)必須劃出通道、消防區(qū)、辦公區(qū)、物品儲(chǔ)存區(qū)、呆滯物品存放區(qū)、收發(fā)貨區(qū)。3、庫(kù)存物料整理庫(kù)存物資搬移 根據(jù)倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃，分別將所屬物資搬移至倉(cāng)庫(kù)內(nèi)劃定區(qū)域，將散布于生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)各處的應(yīng)歸倉(cāng)

6、管理的所有物資收歸于各所屬倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行統(tǒng)一管理。庫(kù)存物資整理將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資按區(qū)域劃分分類(lèi)整理，同種物資放置在一個(gè)位置，更換受損包裝、標(biāo)識(shí)；改變找貨難、找不到貨的問(wèn)題。每天倉(cāng)管員在完成收發(fā)貨工作后，利用工作空閑時(shí)間對(duì)倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生和貨物的堆放進(jìn)行及時(shí)的整理，最終做到：倉(cāng)庫(kù)管理兩齊：庫(kù)容整齊、堆放整齊 倉(cāng)庫(kù)管理三清：數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格 倉(cāng)庫(kù)管理三潔：貨架、物件、地面 倉(cāng)庫(kù)管理三相符：帳、卡、物 倉(cāng)庫(kù)管理四定位：區(qū)、架、層、位 在庫(kù)物資標(biāo)識(shí)管理 建立明確的在庫(kù)物資標(biāo)識(shí)，重新設(shè)計(jì)出物資標(biāo)示卡，所有在庫(kù)物資必須標(biāo)識(shí)，且標(biāo)識(shí)清楚。 4、控制物資進(jìn)出庫(kù)管理要想達(dá)到倉(cāng)庫(kù)管理的整潔、規(guī)范、標(biāo)識(shí)清楚，帳、卡、物一致，在建立嚴(yán)

7、格的物料入出管理制度的同時(shí)，必須對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行封閉式管理，嚴(yán)肅物資入出倉(cāng)庫(kù)的工作紀(jì)律。物資入庫(kù)管理物資的入庫(kù)分為：外購(gòu)物資（包括外購(gòu)五金零配件、包裝材料、生產(chǎn)輔材等）的入庫(kù)、外協(xié)加工產(chǎn)品的入庫(kù)等。外購(gòu)物資入庫(kù)時(shí)需對(duì)照送貨單數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收并填寫(xiě)物資檢驗(yàn)單至質(zhì)量管理人員，質(zhì)量管理人員檢驗(yàn)合格后簽字。如合格，倉(cāng)庫(kù)管理員則匯同采購(gòu)申購(gòu)單（包括物料采購(gòu)計(jì)劃）、送貨單、物資檢驗(yàn)單填寫(xiě)入庫(kù)單，由采購(gòu)人員簽字后辦理入庫(kù)手續(xù)。如不合格，則拒收，并及時(shí)溝通采購(gòu)人員辦理退貨手續(xù)，如屬于產(chǎn)品外觀、尺寸等有可能不影響使用性能的，由采購(gòu)人員會(huì)同生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審合格讓步接收，評(píng)審不合格，則辦理退貨手續(xù)。具體工

8、作流程按物資管理規(guī)定執(zhí)行。外加工產(chǎn)品入庫(kù)入庫(kù)時(shí)需對(duì)照送貨單數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收并填寫(xiě)物資檢驗(yàn)單至質(zhì)量管理人員，質(zhì)量管理人員檢驗(yàn)合格（全檢或抽檢）后簽字。如合格，倉(cāng)庫(kù)管理員則會(huì)同送貨單及物資檢驗(yàn)單填寫(xiě)入庫(kù)單，如不合格，則直接退回供應(yīng)商。物資辦理入庫(kù)手續(xù)后，倉(cāng)管人員需及時(shí)將物資協(xié)調(diào)至相應(yīng)貨位，如需人員協(xié)助，可以和裝卸組主管協(xié)調(diào)。相關(guān)倉(cāng)庫(kù)人員及時(shí)按照入庫(kù)單內(nèi)容匯總至手工帳本、電腦臺(tái)帳，要求數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確。物資領(lǐng)用管理 物資的領(lǐng)用必須先由領(lǐng)用人先填寫(xiě)低易品出庫(kù)單，出庫(kù)單必須填寫(xiě)清楚、完整。用途必須明確，達(dá)到可追溯性，嚴(yán)禁涂改。 領(lǐng)料簽批實(shí)行分類(lèi)定員負(fù)責(zé)制，即：1）生產(chǎn)領(lǐng)料由生產(chǎn)班長(zhǎng)負(fù)責(zé)簽批。2）電鉗領(lǐng)料由電鉗班

9、長(zhǎng)負(fù)責(zé)簽批。 3）科室領(lǐng)料由科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)簽批。4）技改領(lǐng)料由技術(shù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)簽批。5）外協(xié)領(lǐng)料由外協(xié)單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)簽批。 為便于物資的追溯和成本考核，凡屬公司批復(fù)的零星技改工程物資必須在領(lǐng)料單右上角注明“技改”（列入技改工程）二個(gè)字，同時(shí)，在“用途“欄內(nèi)必須填寫(xiě)項(xiàng)目名稱(chēng)和使用說(shuō)明。 倉(cāng)管員核實(shí)出庫(kù)單的物資名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)導(dǎo)簽批意見(jiàn)后簽字并進(jìn)行發(fā)放。倉(cāng)庫(kù)管理人員及時(shí)按照出庫(kù)單內(nèi)容及時(shí)登記至手工帳本、電腦臺(tái)帳，要求數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確。特別強(qiáng)調(diào)：1、領(lǐng)料人保存出庫(kù)單第三聯(lián)交簽批負(fù)責(zé)人處，由負(fù)責(zé)人匯總交生產(chǎn)部辦公室待查。2、所有金屬和有色金屬材料件（不銹鋼件、銅件、軸承等）、配件、閥門(mén)管件、機(jī)

10、電人員工具、公用工具必須以舊換新，庫(kù)房保管員統(tǒng)一收存、建以舊換新臺(tái)帳。5、庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)根據(jù)本公司物資的特性和生產(chǎn)管理的實(shí)際情況，建議公司對(duì)庫(kù)存物資建立實(shí)行賬（K3系統(tǒng)賬）、賬（手工臺(tái)賬）、物（在庫(kù)實(shí)物）、卡（物資標(biāo)示卡）管理制度，實(shí)施循環(huán)盤(pán)點(diǎn)、定期盤(pán)點(diǎn)、年終大盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)管理方式，以此來(lái)確保倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存準(zhǔn)確率。 盤(pán)點(diǎn)方式簡(jiǎn)介循環(huán)盤(pán)點(diǎn)：定義：每天按照總帳上物資進(jìn)行一定數(shù)量不同物料進(jìn)行的清點(diǎn)核對(duì)，可根據(jù)實(shí)際情況確定要盤(pán)點(diǎn)的物資。循環(huán)盤(pán)點(diǎn)實(shí)施： 確定要盤(pán)點(diǎn)的物資種類(lèi)； 可在收發(fā)料完畢后進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)； 將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行記錄（循環(huán)盤(pán)點(diǎn)表），上報(bào)主管與物控或財(cái)務(wù)部門(mén)； 對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行差異分析，制訂改善措施并落實(shí)責(zé)任人；

11、 對(duì)賬目按規(guī)定的程序進(jìn)行調(diào)整。定期盤(pán)點(diǎn)定義：每月或每季對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物料進(jìn)行的抽盤(pán)定期盤(pán)點(diǎn)實(shí)施： 根據(jù)上月盤(pán)存情況、本月實(shí)際生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)情況確定要盤(pán)點(diǎn)的物資種類(lèi)； 在財(cái)務(wù)規(guī)定的帳務(wù)截止前2天利用晚上時(shí)間進(jìn)行盤(pán)存； 第一個(gè)晚上進(jìn)行自盤(pán)，第二個(gè)晚上進(jìn)行復(fù)盤(pán)； 對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行差異分析，制訂改善措施并落實(shí)責(zé)任人； 對(duì)帳目按規(guī)定的程序進(jìn)行調(diào)整；年終盤(pán)點(diǎn)定義：在每年年末對(duì)全公司所有的物資進(jìn)行的全面、系統(tǒng)的、徹底的盤(pán)點(diǎn)，以反映整個(gè)公司的有形資產(chǎn)情況。盤(pán)點(diǎn)實(shí)施： 組建盤(pán)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，確定初盤(pán)人、復(fù)盤(pán)人、數(shù)據(jù)管理員； 由盤(pán)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組指定專(zhuān)人制訂盤(pán)點(diǎn)方案； 召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)會(huì)議，對(duì)盤(pán)點(diǎn)事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明； 制訂專(zhuān)人進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)事項(xiàng)培訓(xùn)（點(diǎn)數(shù)方

12、法、票據(jù)填寫(xiě)、異常處理等）。 庫(kù)存物料盤(pán)存統(tǒng)一對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有貨物進(jìn)行全部盤(pán)存，在盤(pán)存的同時(shí)建立物料標(biāo)識(shí)、確立庫(kù)位。盤(pán)點(diǎn)實(shí)物時(shí)確定實(shí)物數(shù)量、品名、庫(kù)位、盤(pán)點(diǎn)人員姓名、盤(pán)點(diǎn)日期等，并將實(shí)物存放在指定的庫(kù)存位上，將所有盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤的輸入至電腦系統(tǒng)內(nèi)。盤(pán)點(diǎn)工作完成后，進(jìn)行收發(fā)貨物時(shí)，首先從電腦K3系統(tǒng)中查找相對(duì)應(yīng)的貨物品名、庫(kù)位和庫(kù)存，而后去對(duì)應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)，找到相對(duì)應(yīng)實(shí)物的庫(kù)位，按照標(biāo)識(shí)找到相對(duì)的貨物核對(duì)品名后，按照相關(guān)單據(jù)進(jìn)行收發(fā)貨，收發(fā)貨出庫(kù)完畢后，將單據(jù)交相關(guān)人員做賬，倉(cāng)庫(kù)文員第二天十一點(diǎn)前必須完成相關(guān)單據(jù)的電腦進(jìn)出庫(kù)操作，確保賬、物一致。建立循環(huán)盤(pán)點(diǎn)流程，確保每天對(duì)收發(fā)貨頻率大以及貴重物品的實(shí)時(shí)盤(pán)

13、點(diǎn)，核對(duì)系統(tǒng)帳務(wù)、手工賬、實(shí)物的一致性。每個(gè)月或者每個(gè)季度對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有貨物進(jìn)行一次實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，確保庫(kù)存的準(zhǔn)確性。每年年終或者年初對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有貨物進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，并將實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)與手工賬、K3系統(tǒng)賬進(jìn)行核對(duì)調(diào)整，并出具年終盤(pán)點(diǎn)報(bào)表和盤(pán)盈盤(pán)虧情況分析，確保賬、賬、卡、物的一致。6、對(duì)呆廢料進(jìn)行處理 由于倉(cāng)庫(kù)長(zhǎng)時(shí)期的無(wú)序管理和各相關(guān)部門(mén)的工作失誤，各倉(cāng)庫(kù)都有不同程度的呆廢物料；要想提升倉(cāng)庫(kù)管理效率，必須對(duì)在庫(kù)呆廢物料進(jìn)行處理。對(duì)呆廢物料的認(rèn)識(shí)什么是呆廢料？所謂呆料即物料存量過(guò)多，耗用量極少，而庫(kù)存周轉(zhuǎn)率極低的物料，這種物料可能偶爾耗用少許，甚至根本就不要?jiǎng)佑?。所謂廢料是指報(bào)廢的物料，即經(jīng)過(guò)相當(dāng)使用，本身已

14、殘破不堪或磨損過(guò)甚或已超過(guò)壽命年限，以致失去原有功能而本身并無(wú)利用價(jià)值的物料。呆廢料處理的目的： 物盡其用； 減少資金積壓； 節(jié)省人力及費(fèi)用； 節(jié)約倉(cāng)儲(chǔ)空間；呆料發(fā)生的原因：1、 計(jì)劃部門(mén)a計(jì)劃不當(dāng)，對(duì)備品備件數(shù)量分析失誤。2、倉(cāng)庫(kù)部門(mén)a庫(kù)存管理不良，存量控制不當(dāng)，維護(hù)不當(dāng)呆料也容易產(chǎn)生。b 帳物不符，也是產(chǎn)生呆料的原因之一。3、采購(gòu)部門(mén)a對(duì)供應(yīng)商輔導(dǎo)不足，產(chǎn)生供應(yīng)商供應(yīng)的物資品質(zhì)、交貨期、數(shù)量、規(guī)格等不符導(dǎo)致發(fā)生呆料的現(xiàn)象。4、品質(zhì)管理部門(mén)a 除編織袋外無(wú)專(zhuān)門(mén)的品質(zhì)管理部門(mén)，物資入庫(kù)沒(méi)有專(zhuān)人驗(yàn)收。b 采取抽樣檢驗(yàn)，允收的合格品當(dāng)中仍留有不良品。如何預(yù)防過(guò)多出現(xiàn)呆料？1、計(jì)劃部門(mén)a 確定備品備件數(shù)量，設(shè)定高低庫(kù)存預(yù)警系統(tǒng)。2、貨倉(cāng)部門(mén)a 強(qiáng)化倉(cāng)儲(chǔ)管理，加強(qiáng)賬物的一致性。b加強(qiáng)監(jiān)督審核物資采購(gòu)計(jì)劃單，防止重復(fù)購(gòu)買(mǎi)。c建立在庫(kù)物資維護(hù)制度，提高物資的存放壽命。 3、采購(gòu)部門(mén) a加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的培訓(xùn)，嚴(yán)格要求送貨時(shí)間、質(zhì)量。質(zhì)量驗(yàn)收管理部門(mén)a 設(shè)定專(zhuān)人進(jìn)行品質(zhì)驗(yàn)收。b 物資驗(yàn)收時(shí)，進(jìn)料嚴(yán)格檢驗(yàn)。對(duì)在庫(kù)呆廢物料進(jìn)行處理針對(duì)當(dāng)前大量的庫(kù)存呆廢物資，倉(cāng)庫(kù)在庫(kù)存物資整理過(guò)程中，將在庫(kù)呆滯物資整理歸類(lèi)，形成報(bào)表上報(bào)公司，由公司組織工程、品質(zhì)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)等部門(mén)會(huì)審，將可利用物料重新入庫(kù)，不良品、停用呆滯物料折價(jià)退回供應(yīng)商或以報(bào)廢變賣(mài)處