綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理規(guī)定

1、DDB-QC-KJ-315綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)管理規(guī)定版次：1/A1目的為切實(shí)做好丹東銀行（以下簡(jiǎn)稱“本行”）綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)用管理工作，保證綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確，保障客戶和銀行資金安全，根據(jù)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要求及運(yùn)行中的風(fēng)險(xiǎn)控制需要，制定本辦法。2范圍2.1 本規(guī)定明確了本行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理的崗位職責(zé)、數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)文檔管理，新業(yè)務(wù)需求管理、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息密碼管理等內(nèi)容。2.2 本規(guī)定適用于本行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的管理。3術(shù)語(yǔ)與定義3.1 本規(guī)定所指的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)是本行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)、事后監(jiān)督系統(tǒng)、現(xiàn)代化支付系統(tǒng)、支票影像系統(tǒng)、公民身份驗(yàn)證系統(tǒng)、企業(yè)征信系

2、統(tǒng)、個(gè)人征信系統(tǒng)、賬戶管理系統(tǒng)、反洗錢系統(tǒng)、1104系統(tǒng)、同城業(yè)務(wù)系統(tǒng)、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、信貸管理系統(tǒng)等，包括數(shù)據(jù)庫(kù)、軟件和硬件支撐環(huán)境等。3.2 本規(guī)定適用于本行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理。4職責(zé)與權(quán)限4.1 按照崗位安全制約原則，科技工作人員主要包括系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)操作員和業(yè)務(wù)維護(hù)員。4.1.1 系統(tǒng)維護(hù)崗：負(fù)責(zé)操作系統(tǒng)與數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的規(guī)劃與管理，確保系統(tǒng)資源的保密性和完整性，配合其他相關(guān)工作人員維持系統(tǒng)的正常運(yùn)作，制定系統(tǒng)環(huán)境的備份、恢復(fù)策略和有關(guān)制度等。4.1.2 日終清算崗：負(fù)責(zé)通過(guò)系統(tǒng)操作主菜單進(jìn)行日終清算批處理、運(yùn)行監(jiān)控、網(wǎng)點(diǎn)簽退檢查、日常業(yè)務(wù)咨詢。4.1.3 應(yīng)用維護(hù)崗：負(fù)責(zé)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)

3、及外圍系統(tǒng)的應(yīng)用維護(hù)管理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題反饋給開(kāi)發(fā)公司、突出狀況及時(shí)排查。4.2 中心的系統(tǒng)維護(hù)崗、日終清算崗和應(yīng)用維護(hù)崗必須明確分工，各司其職，任何人不得兼任兩個(gè)或多個(gè)崗位。系統(tǒng)操作員和業(yè)務(wù)維護(hù)員不得管理和修改系統(tǒng)軟件，系統(tǒng)管理員不得進(jìn)行系統(tǒng)的應(yīng)用操作。5政策統(tǒng)一管理安全制約7風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)詳情見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)，8內(nèi)容與要求8.1 數(shù)據(jù)管理要求1.1.1 綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)由系統(tǒng)維護(hù)和應(yīng)用維護(hù)人員負(fù)責(zé)建立和維護(hù)。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包括業(yè)務(wù)應(yīng)用數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)管理數(shù)據(jù)。1.1.2 由于國(guó)家政策調(diào)整或管理需要對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整時(shí)，由有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)填寫業(yè)務(wù)系統(tǒng)后臺(tái)處理申請(qǐng)單（格式見(jiàn)附表1）,經(jīng)業(yè)務(wù)需求部門審定、確認(rèn)后，由科技

4、維護(hù)人員據(jù)以進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的維護(hù)操作。操作時(shí)，須經(jīng)主管授權(quán)，由兩名維護(hù)人員操作和確認(rèn)，并登記備案。1.1.3 定期由維護(hù)人員對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份與清理，針對(duì)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的保存策略，目前暫定3年。數(shù)據(jù)備份與清理時(shí)，上報(bào)科技負(fù)責(zé)人，經(jīng)負(fù)責(zé)人核實(shí)后方可備份清理數(shù)據(jù)，并將數(shù)據(jù)備份2份，一份交與辦公室檔案室存檔，另一份由科技自行保存。8.2 數(shù)據(jù)修改的分類。8.2.1 綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的修改主要分為兩類。8.2.2 第一類為涉及客戶賬戶基本要素的改動(dòng)。8.2.2.1 存款賬戶的賬戶類別修改；8.2.2.2 客戶賬戶（存款賬戶、貸款賬戶）的賬戶狀態(tài)修改；8.2.2.3 存、貸款賬戶的結(jié)息標(biāo)志和利率的修

5、改；8.2.2.4 前臺(tái)不能處理的客戶預(yù)留密碼及支取方式的修改；8.2.2.5 客戶信息中客戶號(hào)、戶名的更改；8.2.2.6 代收代付類中間業(yè)務(wù)開(kāi)戶戶名的修改；8.2.2.7 其它涉及客戶賬戶的數(shù)據(jù)變動(dòng)。8.2.3 第二類數(shù)據(jù)修改涉及內(nèi)部管理的變動(dòng)。8.2.3.1 賬戶要素可能涉及到科目歸屬的修改；8.2.3.2 為確保分戶賬和相關(guān)登記簿數(shù)據(jù)一致性的修改；8.2.3.3 客戶信息中其他影響有關(guān)賬戶處理和管理的要素的修改；8.2.3.4 影響賬戶數(shù)據(jù)計(jì)息的調(diào)整；8.2.3.5 其它影響支行內(nèi)部數(shù)據(jù)核對(duì)、管理和賬戶處理的數(shù)據(jù)修改。8.2.4 數(shù)據(jù)修改原則：8.2.4.1 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改要嚴(yán)格按商業(yè)銀

6、行會(huì)計(jì)基本制度和丹東銀行計(jì)算機(jī)綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)有關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行。8.2.4.2 隔天的分戶賬、總賬數(shù)據(jù)，原則上不得修改，如確實(shí)須修改的，須經(jīng)總行數(shù)據(jù)修改審定小組人員審查，在確保賬務(wù)數(shù)據(jù)連續(xù)、正確的前提下，方可進(jìn)行修改。8.2.4.3 凡前臺(tái)可以交易更正的差錯(cuò)，應(yīng)通過(guò)前臺(tái)交易更改處理。后臺(tái)盡可能不修改賬戶數(shù)據(jù)，只改動(dòng)有關(guān)標(biāo)志，由前臺(tái)進(jìn)行賬務(wù)處理。與登記簿關(guān)聯(lián)賬戶的賬務(wù)更正，可通過(guò)前臺(tái)交易進(jìn)行賬務(wù)處理，再由后臺(tái)對(duì)登記簿進(jìn)行維護(hù)。8.2.4.4 總行成立數(shù)據(jù)修改審定小組：組長(zhǎng)由分管副行長(zhǎng)擔(dān)任，組員由計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、授信審批部總經(jīng)理、科技開(kāi)發(fā)部專人組成。提交員為科技開(kāi)發(fā)部專人（數(shù)據(jù)修改審定小組的科技

7、開(kāi)發(fā)部成員）。數(shù)據(jù)修改審定小組負(fù)責(zé)本行下轄支行重要數(shù)據(jù)的修改審定工作，并由專職提交員負(fù)責(zé)經(jīng)辦重要數(shù)據(jù)修改的提交工作。8.2.4.5 各支行必須成立相應(yīng)的數(shù)據(jù)修改審核小組，審核需修改數(shù)據(jù)的真實(shí)性、業(yè)務(wù)操作的合法性，確定專人填寫業(yè)務(wù)系統(tǒng)后臺(tái)處理申請(qǐng)單（附后）。8.2.5 數(shù)據(jù)修改程序：8.2.5.1 由支行操作員認(rèn)真填寫業(yè)務(wù)系統(tǒng)后臺(tái)處理申請(qǐng)單，經(jīng)提交操作員及支行負(fù)責(zé)人審核、簽名、加蓋支行公章后交總行科技維護(hù)人員。8.2.5.2 總行業(yè)務(wù)部門專職提交員收到“申請(qǐng)單”后，經(jīng)總行業(yè)務(wù)部門數(shù)據(jù)修改提交負(fù)責(zé)人審定、簽名。如需要?jiǎng)t報(bào)經(jīng)數(shù)據(jù)修改小組組長(zhǎng)簽字確認(rèn)。8.2.5.3 支行操作將主管部門或數(shù)據(jù)修改小組組

8、長(zhǎng)審定、簽名后的申請(qǐng)單人工報(bào)送或傳真給總行科技開(kāi)發(fā)部維護(hù)員，再由科技開(kāi)發(fā)部維護(hù)人員進(jìn)行數(shù)據(jù)修改。數(shù)據(jù)修改完成后電話通知申請(qǐng)修改數(shù)據(jù)的單位。8.2.5.4 支行填寫的業(yè)務(wù)系統(tǒng)后臺(tái)處理申請(qǐng)單原件送交總行科技開(kāi)發(fā)部維護(hù)人員處?？傂锌萍奸_(kāi)發(fā)部月底將當(dāng)月“修改申請(qǐng)書”收齊后，裝訂存檔。8.3 運(yùn)行管理8.3.1 系統(tǒng)操作員必須在授權(quán)范圍內(nèi)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得任意增加、減少或修改操作步驟，不得直接接觸程序和數(shù)據(jù)。8.3.2 總行的日終批處理操作必須由日終清算員在每日所有營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)平賬簽退后予以執(zhí)行。若出現(xiàn)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)未辦理行部簽退或賬務(wù)未平，需及時(shí)聯(lián)系營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人。8.3.3 因業(yè)務(wù)需要或其他原因，

9、已辦理簽退的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)要求重新簽到時(shí)，應(yīng)先上報(bào)到各支行行長(zhǎng)，有支行長(zhǎng)上報(bào)到運(yùn)營(yíng)管理部，然后通知科技開(kāi)發(fā)部。并告知何時(shí)簽退，不可影響科技正常的夜間清算。8.3.4 營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)每日檢查自身的賬務(wù)情況，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的以及總行反饋的賬務(wù)差錯(cuò)，要組織人員通過(guò)交易清單和交易流水等賬務(wù)資料認(rèn)真查找原因，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行差錯(cuò)賬務(wù)調(diào)整。無(wú)法查找原因的賬務(wù)差錯(cuò)要及時(shí)上報(bào)，由科技開(kāi)發(fā)部門協(xié)同查找原因。8.3.5 綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)密碼權(quán)限管理規(guī)定8.3.5.1 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)投入運(yùn)行后，必須設(shè)定權(quán)限控制，要通過(guò)崗位設(shè)定、有限授權(quán)、標(biāo)識(shí)確認(rèn)、安全跟蹤進(jìn)行管理。8.3.5.2 密碼權(quán)限分類口令密碼包括運(yùn)行主機(jī)的系統(tǒng)各用戶口令，應(yīng)

10、用程序各用戶口令，網(wǎng)絡(luò)設(shè)置和查看用戶口令及機(jī)房門禁系統(tǒng)設(shè)置的口令等。a）小型機(jī)（核心主機(jī)/備機(jī)）密碼管理。總行計(jì)算機(jī)中心小型機(jī)最高權(quán)限（ROOT密碼分為二段，由科技開(kāi)發(fā)部門負(fù)責(zé)人指定雙人設(shè)置與管理，每人掌握一半，合起來(lái)構(gòu)成完整的口令，并由口令設(shè)置人員裝入不透明信封，在封口處加蓋個(gè)人名章或簽字，上交部門負(fù)責(zé)人妥善保存并在中心機(jī)房密碼修改登記薄中專項(xiàng)登記。如遇特殊情況需啟用封存口令，需經(jīng)科技開(kāi)發(fā)部門負(fù)責(zé)人同意，使用完畢后，需要密碼立即更改并封存，同時(shí)在中心機(jī)房密碼修改登記薄中專項(xiàng)登記，正常情況下密碼6個(gè)月更新一次。小型機(jī)其他用戶權(quán)限級(jí)別包括系統(tǒng)管理員和一般用戶，根據(jù)需要進(jìn)行規(guī)劃。b）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備密碼管

11、理。網(wǎng)管機(jī)、路由器、防火墻、網(wǎng)絡(luò)加密機(jī)，銀聯(lián)加密機(jī)，現(xiàn)代化支付密押服務(wù)器等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的密鑰及密碼由科技開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人指定網(wǎng)絡(luò)管理員掌握，正常情況下6個(gè)月更新一次。c）前置機(jī)密碼管理。綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)各種前置機(jī)（中間業(yè)務(wù)，柜面SERVE推艮聯(lián)，大小額等）密碼由科技開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人總行中心機(jī)房系統(tǒng)維護(hù)掌握，正常情況下6個(gè)月更新一次。d）操作員密碼管理。綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中的各種操作員口令，使用密碼的柜員，密碼一律由操作員自己掌握，密碼設(shè)置不能過(guò)于簡(jiǎn)單。8.3.5.3 密碼保管原則a）口令密碼的保管除相應(yīng)的管理員設(shè)置保管外，重要口令（主機(jī)系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，應(yīng)用系統(tǒng)）密封后送交科技開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人保管，密碼、口令

12、的更新應(yīng)履行相應(yīng)手續(xù)，重要的密碼、口令更新后應(yīng)將其內(nèi)容、啟用時(shí)間及換碼原因登記后密封、簽字交安全科技開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人或安全管理員保管。b）各種密碼和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備密鑰都要記錄備案，各種密碼備案主要是各種密碼的使用人；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備密鑰備案內(nèi)容包括使用時(shí)間，使用人，用途，科技開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人簽字審批。密碼及口令的更新必須做好記錄。記錄內(nèi)容為某月某日由何人更新密碼或口令即可，不準(zhǔn)將新、舊密碼或口令記錄在案，每個(gè)掌握密碼或口令的人員，在發(fā)現(xiàn)自己密碼或口令失密時(shí)，必須及時(shí)更新。c）負(fù)責(zé)密碼口令的管理員嚴(yán)禁將口令告知他人使用，如口令泄漏，造成不良后果將追究當(dāng)事人的責(zé)任，并按有關(guān)的規(guī)章制度處理，對(duì)本行造成嚴(yán)重?fù)p害，追究刑事責(zé)

13、任。d）所有用戶的密碼、口令不得以任何通訊方式進(jìn)行傳遞，更不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所轉(zhuǎn)告他人，若某用戶因故不在場(chǎng)而又確需以該用戶的密碼、口令注冊(cè)時(shí)，可啟用科技開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人或安全管理員所保管該用戶的密碼、口令，但必須經(jīng)科技開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，同時(shí)，要二人以上在場(chǎng)并辦理審批手續(xù)，待完成本次作業(yè)后立即更新該密碼、口令。8.3.5.4 密碼設(shè)置原則a）系統(tǒng)運(yùn)行必須設(shè)定密碼、口令的權(quán)限，系統(tǒng)用戶，數(shù)據(jù)庫(kù)用戶、網(wǎng)絡(luò)用戶等重要用戶的密碼、口令應(yīng)由科技開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人指定的系統(tǒng)維護(hù)人員，應(yīng)用維護(hù)人員和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員編制和設(shè)置各自的口令密碼。b）各密碼口令的編制應(yīng)遵循無(wú)規(guī)則設(shè)置，無(wú)規(guī)律可徇，長(zhǎng)度用足的編碼規(guī)則（不得少于6個(gè)字符），

14、使其它人無(wú)法分析破譯編著碼規(guī)律。c）享有密碼、口令的人員一旦調(diào)整、調(diào)離工作崗位，所有的密碼、口令交接后應(yīng)隨即更新或注銷。8.4 數(shù)據(jù)文檔管理8.4.1 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)文檔包括電子文檔和紙質(zhì)文檔，必須由日常管理崗負(fù)責(zé)保管，嚴(yán)格遵守保密制度，不得隨便向他人提供或復(fù)制，要確保安全、真實(shí)和完整。8.4.2 數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定定時(shí)進(jìn)行雙備份。8.4.3 對(duì)全行統(tǒng)一購(gòu)買下發(fā)的系統(tǒng)應(yīng)用軟件和用戶應(yīng)用軟件要由綜合辦公室專人負(fù)責(zé)、統(tǒng)一管理，使用者要填寫記錄，記錄內(nèi)容包括使用時(shí)間，使用用途，使用人。用完后及時(shí)歸還，保證軟件完整性。8.4.4 軟件開(kāi)發(fā)各階段都編制相關(guān)的文檔，以便于軟件的運(yùn)行和維護(hù)。以下文檔是必須的

15、，由開(kāi)發(fā)人員和業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員編寫：a）軟件需求與計(jì)劃b）軟件設(shè)計(jì)說(shuō)明，包括總體設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)c）測(cè)試分析報(bào)告d）項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總結(jié)e）操作手冊(cè)以上文檔需要?dú)w檔備案，專人保管，統(tǒng)一下發(fā)。8.4.5 計(jì)算機(jī)的備份數(shù)據(jù)，程序，文檔要存放在中心機(jī)房以外的保險(xiǎn)柜，做到防火，防潮，防磁，防丟失。8.4.6 計(jì)算機(jī)及計(jì)算機(jī)相關(guān)文檔分密級(jí)，重要性集中存放、管理和銷毀。8.5 業(yè)務(wù)需求管理8.5.1 對(duì)開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品和調(diào)整、新增功能實(shí)行準(zhǔn)入制度。新產(chǎn)品和調(diào)整、新增功能必須經(jīng)過(guò)編寫需求、論證需求、程序開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)測(cè)試、審計(jì)驗(yàn)收等過(guò)程和步驟，驗(yàn)收通過(guò)后才能投入使用。8.5.2 新產(chǎn)品和調(diào)整、新增功能的測(cè)試工作由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)

16、，審計(jì)驗(yàn)收工作由相應(yīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)牽頭組織相關(guān)部門實(shí)施。9檢查與監(jiān)督9.1 科技開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)本文件的可操作性、適宜性進(jìn)行日常監(jiān)督與檢查，必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行更改，確保文件適用，具體執(zhí)行文件控制程序09.2 審計(jì)部對(duì)該文件的執(zhí)行情況，相關(guān)登記簿登記的完整性等進(jìn)行集中檢查、督促整改。9.3 合規(guī)管理部負(fù)責(zé)每年一次對(duì)該規(guī)章制度的合規(guī)性進(jìn)行審查，并督促整改。10支持性文件10.1 外部合規(guī)文件10.1.1 中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例10.2 內(nèi)部合規(guī)文件10.2.1 文件控制程序10.2.2 計(jì)算機(jī)安全管理規(guī)定10.2.3 計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)管理規(guī)定10.2.4 科技檔案管理規(guī)定11支持性記錄DDB

17、-QC-KJ-315-01DDB-QC-KJ-315-02DDB-QC-KJ-315-0311.1 綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改申請(qǐng)書11.2 業(yè)務(wù)需求遷移單11.3 口令管理登記簿12附錄無(wú)編制：日期：4月日審核：日期：4月日批準(zhǔn)：日期：4月日11.1綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改申請(qǐng)書DDB-QC-KJ-315-01申請(qǐng)單業(yè)務(wù)提交（申請(qǐng)?zhí)岢鰴C(jī)構(gòu)即總部部門或支行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)填寫）申請(qǐng)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)人員申請(qǐng)日期機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)申請(qǐng)事由申請(qǐng)用途對(duì)外報(bào)送內(nèi)部考核特殊用途其他用途申請(qǐng)內(nèi)容緊急程度普通緊急特急重要程度一般重要非常重要處理類別數(shù)據(jù)查詢數(shù)據(jù)增加數(shù)據(jù)修改數(shù)據(jù)刪除涉及范圍核心前置前臺(tái)外圍其它備注說(shuō)明：（詳細(xì)清單或明細(xì)以附

18、件形式附后）1申請(qǐng)單業(yè)務(wù)審批（總部相關(guān)業(yè)務(wù)部門填寫）受理日期受理人員部門審批主管行長(zhǎng)行長(zhǎng)申請(qǐng)單業(yè)務(wù)審批執(zhí)行步驟：1、接到機(jī)構(gòu)提交的申請(qǐng)單后，根據(jù)其上所列申請(qǐng)內(nèi)容等進(jìn)行業(yè)務(wù)審批。2、對(duì)于【重要程度】為重要及非常重要級(jí)別，需經(jīng)主管行長(zhǎng)或行長(zhǎng)進(jìn)行業(yè)務(wù)審批。一|3、業(yè)務(wù)審批完成后，提交給科技開(kāi)發(fā)部。備注說(shuō)明：申請(qǐng)單業(yè)務(wù)解決后臺(tái)處理（科技開(kāi)發(fā)部門填寫）受理日期受理人員部門審批解決日期解決人員反饋日期反饋結(jié)果已經(jīng)解決無(wú)法解決其他反饋意見(jiàn)備注說(shuō)明：申請(qǐng)單編號(hào):版本號(hào)：V1.0DDB-QC-KJ-315-0211.2 業(yè)務(wù)需求遷移單遷移單編號(hào)（對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)需求單編號(hào)填寫）：版本：V1.1業(yè)務(wù)需求遷移提交人及測(cè)試人

19、填寫提交部門測(cè)試人員提交人員測(cè)試結(jié)果提交時(shí)間測(cè)試時(shí)間遷移類別首次遷移已通過(guò)測(cè)試首次遷移需生產(chǎn)上測(cè)試遷移不完整需補(bǔ)充遷移測(cè)試不完整需再次遷移遷移說(shuō)明所屬項(xiàng)目業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)分管行長(zhǎng)緊急程度特急（立即）緊急（網(wǎng)點(diǎn)簽退后）普通（每周固定時(shí)間）問(wèn)題描述（如內(nèi)容較多口另附頁(yè)）：開(kāi)發(fā)人員填寫開(kāi)發(fā)人員完成時(shí)間遷移范圍核心大前置相向前面外圍系統(tǒng)注思事項(xiàng)遷移步驟（如內(nèi)容較多可另附頁(yè)）：遷移人員填寫遷移人員遷移時(shí)間遷移說(shuō)明科技負(fù)責(zé)遷移范圍核心大前置相向前置外圍系統(tǒng)驗(yàn)證人員填寫驗(yàn)證人員驗(yàn)證網(wǎng)點(diǎn)驗(yàn)證時(shí)間網(wǎng)點(diǎn)主管驗(yàn)證說(shuō)明業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)驗(yàn)證結(jié)果失敗業(yè)務(wù)需求遷移單【遷移提交人填寫】附頁(yè)遷移單編號(hào)（對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)需求單編號(hào)填寫）：頁(yè)碼總頁(yè)數(shù)業(yè)務(wù)

20、需求遷移提交人及測(cè)試人填寫提交部門測(cè)試人員提交人員測(cè)試結(jié)果提交時(shí)間測(cè)試時(shí)間遷移類別首次遷移已通過(guò)測(cè)試首次遷移需生產(chǎn)上測(cè)試遷移不完整需補(bǔ)充遷移測(cè)試不完整需再次遷移遷移說(shuō)明所屬項(xiàng)目業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)分管行長(zhǎng)緊急程度特急（立即）緊急（網(wǎng)點(diǎn)簽退后）普通（每周固定時(shí)間）問(wèn)題描述：業(yè)務(wù)需求遷移單【開(kāi)發(fā)人員填寫】附頁(yè)遷移單編號(hào)a寸應(yīng)業(yè)務(wù)需求單編號(hào)填寫）：頁(yè)碼總頁(yè)數(shù)業(yè)務(wù)需求遷移單-開(kāi)發(fā)人員填寫開(kāi)發(fā)人員完成時(shí)間遷移范圍核心大前置相向前面外圍系統(tǒng)注思事項(xiàng)遷移步驟：遷移步驟確認(rèn)簽字確認(rèn)時(shí)間說(shuō)明：【遷移步驟確認(rèn)簽字】項(xiàng)及【確認(rèn)時(shí)間】項(xiàng)必須由外包公司開(kāi)發(fā)工程師確認(rèn)并簽字?！緲I(yè)務(wù)需求遷移單】填報(bào)說(shuō)明1、外包公司工程師將遷移步驟電子版發(fā)給科技開(kāi)發(fā)部譚明明，譚明明負(fù)責(zé)將遷移步驟內(nèi)容整理到業(yè)務(wù)需求遷移單【遷移提交人填寫】附頁(yè)或業(yè)務(wù)需求遷移單【開(kāi)發(fā)人員填寫】中，并填寫【頁(yè)碼】及【總頁(yè)數(shù)】項(xiàng)然后打印出來(lái)交給外包公司工程師確認(rèn)簽字。2、【遷移類別】項(xiàng)中首次遷移已通過(guò)測(cè)試說(shuō)明：已通過(guò)測(cè)試環(huán)境測(cè)試屬于首次遷移到生產(chǎn)環(huán)境上。首次遷移需生產(chǎn)上測(cè)試說(shuō)明：測(cè)試環(huán)境無(wú)法測(cè)試經(jīng)請(qǐng)示分管行長(zhǎng)后提出先遷移到生產(chǎn)環(huán)境上再進(jìn)行測(cè)試。此類遷移原則上要求驗(yàn)證反饋時(shí)間小于一周，在遷移前業(yè)務(wù)部門需要提交測(cè)試計(jì)劃和測(cè)試案例。遷移不完整需補(bǔ)充遷移說(shuō)明：遷移后因遷移步驟不全導(dǎo)致遷移不完整，需補(bǔ)充遷移到生產(chǎn)環(huán)境上。測(cè)