公司設(shè)備缺陷管理制

1、 xxxxxxxxxxxxxx公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) _ _ _ 設(shè)備缺陷管理制度 20xxxxxx發(fā)布 20xxxxxxxxxx實施xxxxxxxxxxxxxx公司 發(fā) 布目 次前 言II1 范圍12 規(guī)范性引用文件13 總則14 缺陷的分類25 缺陷的處理36 重大缺陷管理47 缺陷的填報及統(tǒng)計分析48 缺陷管理獎懲59 附則510 附件5前 言為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)及設(shè)備（含設(shè)施、下同）的規(guī)范化管理，實現(xiàn)對缺陷的有效跟蹤和監(jiān)督，促進(jìn)各部門加強(qiáng)運行維護(hù)管理，減少缺陷的發(fā)生，及時有效地消除缺陷，也為指導(dǎo)和解決重大疑難和共性設(shè)備問題提供參考，保障生產(chǎn)設(shè)備安全、健康、高效運行，特制定本規(guī)定。在執(zhí)行過程中，如遇

2、問題或發(fā)現(xiàn)不完善之處，某些條文修改，應(yīng)按審批程序執(zhí)行。本標(biāo)準(zhǔn)由xxxxxxxxxxxxxx公司標(biāo)委會提出本標(biāo)準(zhǔn)由xxxxxxxxxxxxxx公司生產(chǎn)技術(shù)部歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草部門：生產(chǎn)技術(shù)部本標(biāo)準(zhǔn)主要修訂人：xxx 本標(biāo)準(zhǔn)審核人：xxx本標(biāo)準(zhǔn)審定人：xxx本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：xxx本標(biāo)準(zhǔn)委托生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。設(shè)備缺陷管理制度1 范圍1.1本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)中國華電集團(tuán)公司福建分公司安全生產(chǎn)缺陷管理規(guī)定（試行）有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際制定。1.2本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了設(shè)備缺陷管理職責(zé)、設(shè)備缺陷管理辦法、設(shè)備缺陷統(tǒng)計及獎懲。1.3本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司生產(chǎn)設(shè)備管理，其它非生產(chǎn)設(shè)備參照執(zhí)行。2 規(guī)范性引用文件下列文件的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)

3、的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。中國華電集團(tuán)公司福建分公司安全生產(chǎn)缺陷管理規(guī)定（試行）（閩華電生制2014310號）3 總則3.1 設(shè)備缺陷實行公司、部門、班組三級管理，層層負(fù)責(zé)。3.1.1 生產(chǎn)技術(shù)部是安全生產(chǎn)缺陷的管理部門，發(fā)電部、檢修部是設(shè)備缺陷的主要責(zé)任部門，生產(chǎn)技術(shù)部信息中心應(yīng)確保安全生產(chǎn)缺陷管理系統(tǒng)可靠運行，對缺陷進(jìn)行計算機(jī)信息化、流程化管控，實現(xiàn)缺陷動態(tài)跟蹤、分級管理。生產(chǎn)技術(shù)部、發(fā)電部

4、、檢修部應(yīng)對缺陷進(jìn)行定期分析，實現(xiàn)閉環(huán)管理。3.1.2 生產(chǎn)部門應(yīng)對安全生產(chǎn)缺陷管理工作進(jìn)行明確分工，并指定專人負(fù)責(zé)日常管理。各部門所發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)缺陷應(yīng)全部在缺陷管理系統(tǒng)中真實完整記錄并閉環(huán)整改處理情況。3.1.3 生產(chǎn)管理人員均有權(quán)利和義務(wù)檢查并發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)缺陷，發(fā)電運行、維護(hù)人員均應(yīng)定期巡查缺陷，管理人員應(yīng)不定期開展專項檢查避免缺陷遺漏。3.1.4 運行人員負(fù)責(zé)定時、定崗、定路線進(jìn)行設(shè)備巡回檢查，及時發(fā)現(xiàn)缺陷，并做好設(shè)備缺陷的填寫、驗收工作以及配合檢修人員消缺、跟蹤監(jiān)視缺陷發(fā)展和處理結(jié)果驗收工作。3.1.5 檢修人員負(fù)責(zé)定期、定線巡視設(shè)備，及時組織消除缺陷，并做好設(shè)備缺陷的分析、處理。并

5、將處理情況記錄在SAP系統(tǒng)工單管理上。3.1.6 物資部負(fù)責(zé)設(shè)備備品備件的儲備保管等工作，對臨時需要采購的備品備件一般應(yīng)在接到采購計劃單15天內(nèi)購回，搶修用的備品備件通過生產(chǎn)技術(shù)部口頭通知物資部立即安排采購，但事后責(zé)任部門必須在SAP系統(tǒng)上補辦物資采購用料計劃單。3.1.7 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)檢查督促運行、檢修人員履行對缺陷管理所負(fù)職責(zé)，堅持每天查閱缺陷通知單模塊一次，掌握缺陷第一手資料，簽署需延時處理缺陷的處理意見，并結(jié)存、制訂和審查重大缺陷處理方案。3.1.8 生產(chǎn)技術(shù)部代表公司檢查、督促各部門對本制度的執(zhí)行，每月初提交缺陷分析報告，用于指導(dǎo)消缺工作；負(fù)責(zé)缺陷考核工作。3.1.9 安監(jiān)部參與設(shè)

6、備缺陷處理的安全技術(shù)、組織措施的制定，負(fù)責(zé)審核安全措施；負(fù)責(zé)監(jiān)督本制度的落實情況。3.2 運行和檢修人員應(yīng)按照規(guī)定的時間和方法、路線對分管的設(shè)備進(jìn)行巡視和檢查，發(fā)現(xiàn)缺陷及時填寫在SAP系統(tǒng)“設(shè)備管理”模塊上。巡回檢查時間規(guī)定為：檢修人員每天上午上班后（有特殊情況可安排下午上班后），運行人員按交接班制度、巡回檢查制度及其它有關(guān)制度的規(guī)定進(jìn)行檢查，并根據(jù)參數(shù)變化作好運行分析，各級生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員應(yīng)對分管的設(shè)備有重點的進(jìn)行檢查。3.3 化驗和試驗人員應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定的周期、項目、方案和標(biāo)準(zhǔn)對設(shè)備進(jìn)行定期化驗和試驗，發(fā)現(xiàn)異常時認(rèn)真檢查分析，并組織將所發(fā)現(xiàn)缺陷及時消除，匯報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。3.4 檢修班組負(fù)責(zé)

7、及時消除發(fā)現(xiàn)的缺陷，在處理缺陷過程中運行人員應(yīng)給予密切配合。3.5 運行人員應(yīng)積極主動及時消除熔斷器熔斷、查找直流接地直到隔離直流接地支路等缺陷。4 缺陷的分類4.1 安全生產(chǎn)缺陷分為管理類缺陷及設(shè)備類缺陷。(1)管理類缺陷是指有關(guān)部門或人員在生產(chǎn)過程中未按國家、行業(yè)、地方政府及集團(tuán)公司等相關(guān)上級單位有關(guān)安全規(guī)章制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定或要求進(jìn)行規(guī)范管理的事項，主要分為安全管理、技術(shù)管理兩類。(2)設(shè)備類缺陷是指公司在生產(chǎn)過程中的系統(tǒng)、設(shè)備本身發(fā)生影響安全、可靠、經(jīng)濟(jì)運行及環(huán)保要求、文明生產(chǎn)的異常情況，如泄漏、振動、卡澀、松動、斷裂、變形、摩擦、缺油等機(jī)械故障，或偏離正常運行參數(shù)等情況。4.2 安

8、全生產(chǎn)缺陷按缺陷發(fā)現(xiàn)人分類：(1) 運行發(fā)現(xiàn)缺陷；(2) 維修發(fā)現(xiàn)缺陷；(3) 專項檢查發(fā)現(xiàn)缺陷，如公司管理人員（公司內(nèi)自查）或上級單位專項檢查（上級檢查）發(fā)現(xiàn)的缺陷。4.3 設(shè)備類缺陷分為三個等級：（1）一類缺陷：是指直接危及人身安全，或可能造成主設(shè)備損壞、非計劃停運、出力受限，或可能造成環(huán)境污染、易引發(fā)火災(zāi)的缺陷。（2）二類缺陷：達(dá)不到一類缺陷標(biāo)準(zhǔn)，但可能造成重要輔助設(shè)備損壞或失去備用，以及需倒換設(shè)備或隔離系統(tǒng)方可消除的設(shè)備缺陷。（3）三類缺陷：達(dá)不到一、二類缺陷標(biāo)準(zhǔn)的其它缺陷。4.4 設(shè)備類缺陷消缺完成后應(yīng)進(jìn)行原因分析，按缺陷發(fā)生原因分為四類：（1）設(shè)備失修：指檢修、維護(hù)、保養(yǎng)不到位引起

9、的缺陷，或設(shè)備老化。（2）產(chǎn)品質(zhì)量：指設(shè)備（含更換的備品、備件）質(zhì)量不合格引起的缺陷。（3）設(shè)計安裝：指系統(tǒng)設(shè)備在原始設(shè)計、安裝、調(diào)試中就隱藏的缺陷。（4）使用不當(dāng)：指設(shè)備服役過程中存在使用不當(dāng)情況導(dǎo)致設(shè)備缺陷。4.5 各責(zé)任部門應(yīng)對各類缺陷限期處理整改，形成閉環(huán)管理。某一統(tǒng)計時間點（日、周、月、季）存在的所有未消除缺陷稱為結(jié)存缺陷。結(jié)存缺陷未及時消除的原因分為以下四類：（1）等待備品：因缺少某些備品或材料暫時無法處理的缺陷。（2）待停設(shè)備：需要停役某些設(shè)備才能處理，而這些設(shè)備目前不具備停役條件的缺陷，如電網(wǎng)調(diào)度管轄設(shè)備、必須保持運行暫時無法隔離的設(shè)備。（3）等待支持：如現(xiàn)象不明顯或原因暫時不

10、明確，或者需對設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造，或者需要技術(shù)或資金支持才能處理的缺陷，或需搭架、開挖地基等支持才能處理的缺陷。（4）正在處理：消缺工作已開始且正在連續(xù)處理的缺陷。4.6 幾種典型特殊缺陷的規(guī)定：（1）長期缺陷：缺陷存在一個月及以上未消除的缺陷。（2）重復(fù)缺陷：同一缺陷30天內(nèi)出現(xiàn)3次及以上，或同一缺陷發(fā)生時間間隔不超過2周，定義為重復(fù)發(fā)生缺陷。（3）頻發(fā)缺陷：在1周內(nèi)，發(fā)生3次及以上相同類型的缺陷。5 缺陷的處理5.1 檢修部及其它設(shè)備維護(hù)部門對設(shè)備缺陷的處理應(yīng)堅持“小缺陷不過班，大缺陷不過天，重要缺陷24小時持續(xù)處理”的原則，盡快消除缺陷，盡可能避免或減輕缺陷造成的影響。5.2 檢修部及其它

11、設(shè)備維護(hù)部門對一、二類設(shè)備缺陷必須進(jìn)行原因分析，未能及時處理的必須制定相應(yīng)的防控措施，并報生產(chǎn)技術(shù)部門審批后落實執(zhí)行。5.3 貫徹“系統(tǒng)消缺”及“一次性處理好”的管理理念，充分利用機(jī)組負(fù)荷低谷時段有計劃地停運相關(guān)系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行消缺工作，避免因消缺任務(wù)多或缺陷處理不徹底而導(dǎo)致系統(tǒng)設(shè)備重復(fù)停、復(fù)役。5.4生產(chǎn)技術(shù)部、檢修部、發(fā)電部應(yīng)認(rèn)真開展技術(shù)監(jiān)督及技術(shù)攻關(guān)工作，減少缺陷的發(fā)生，及時消除缺陷，減少結(jié)存缺陷。對于疑難缺陷、特殊缺陷，由責(zé)任部門反饋到生產(chǎn)技術(shù)部，由生產(chǎn)技術(shù)部及時向上級技術(shù)監(jiān)督及技術(shù)服務(wù)單位匯報，做好技術(shù)支持工作。6 重大缺陷管理6.1 一類缺陷、隱患無法及時處理期間又出現(xiàn)出現(xiàn)新情況、新異

12、常，各設(shè)備所屬部門或責(zé)任部門應(yīng)及時向生產(chǎn)技術(shù)部匯報，由生產(chǎn)技術(shù)部及時匯報福建公司安全生產(chǎn)部，并由福建公司重點督辦。6.2 按照電力安全隱患監(jiān)督管理暫行條例（電監(jiān)安全20135號）規(guī)定構(gòu)成隱患的缺陷，安監(jiān)部應(yīng)按條例督促責(zé)任部門按規(guī)定管理。隱患類型主要分為：（1）人身安全RS；（2）電力安全事故DL；（3）設(shè)備設(shè)施SB；（4）大壩安全DB；（5）管理GL；（6）其它QT。6.3 計劃發(fā)展部應(yīng)優(yōu)先安排重大設(shè)備缺陷消除和重大隱患整治項目所需資金。7 缺陷的填報及統(tǒng)計分析7.1 設(shè)備類缺陷應(yīng)在SAP系統(tǒng)中的“設(shè)備管理”模塊中“通知單管理”菜單中規(guī)范填寫，管理類缺陷由安監(jiān)部、生產(chǎn)技術(shù)部按照工作分工在福建公

13、司缺陷平臺中按要求填寫，為便于統(tǒng)計分析，設(shè)備類缺陷的描述一般包括以下信息：（1）機(jī)組號：缺陷發(fā)生的機(jī)組或公用系統(tǒng)，如#1機(jī)組、#2機(jī)組，公用系統(tǒng)可用#0機(jī)組表示。（2）專業(yè)：主要包括機(jī)械、電氣一次、電氣二次、水工水文、信息通訊、公用。（3）系統(tǒng)：缺陷設(shè)備所屬系統(tǒng)，系統(tǒng)分類詳見附錄A。（4）設(shè)備名稱：指有缺陷的設(shè)備名稱。（5）缺陷等級：一類缺陷、二類缺陷、三類缺陷。（6）缺陷類型：包括振動、泄漏（包括滲漏）、溫度異常、機(jī)械異常、聲音異常、偏離運行參數(shù)、動作異常（包括誤報警、拒動、誤動、失控、跳閘、斷線、絕緣異常、接地等異常）、其他等。（7）缺陷內(nèi)容：缺陷詳細(xì)描述。（8）發(fā)現(xiàn)時間：缺陷發(fā)現(xiàn)時間。（

14、9）缺陷原因：缺陷原因包括設(shè)備失修、產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)計安裝、使用不當(dāng)。（10）消缺情況：處理簡要情況說明。（11）消缺時間：以驗收時間為準(zhǔn)。（12）缺陷狀態(tài)：已消除、未消除，其中未消除還需填寫未消除原因。7.2 集團(tuán)公司將借助SAP系統(tǒng)平臺自動對我公司的安全生產(chǎn)缺陷進(jìn)行匯總、查詢，形成報表。（1）管理類缺陷、一類設(shè)備缺陷構(gòu)成隱患的，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)填寫意見，并根據(jù)用時匯報生產(chǎn)副總。（2）每月第一天零點后會自動生成上月缺陷/隱患統(tǒng)計分析報表，生產(chǎn)技術(shù)部在每月（季）5日前在SAP系統(tǒng)“設(shè)備管理”模塊補充完整上月缺陷統(tǒng)計分析分析。8 缺陷管理獎懲8.1 生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)對安全生產(chǎn)缺陷管理工作進(jìn)行評價，定期通報缺

15、陷管理獎懲情況，對缺陷管理制度執(zhí)行不嚴(yán)的部門按月度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制進(jìn)行考核。8.2 有發(fā)現(xiàn)一類缺陷、隱患隱瞞未報者，公司查實后將進(jìn)行通報并對責(zé)任部門和責(zé)任人進(jìn)行50-200元不等的考核，造成設(shè)備損壞或事故的按公司有關(guān)制度進(jìn)行考核。8.3 對一類缺陷、隱患發(fā)現(xiàn)、跟蹤、整治工作中貢獻(xiàn)突出人員公司竟進(jìn)行表揚或嘉獎（50-200元不等），并視情上報福建公司。8.4 設(shè)備所屬部門沒有完成既定的重大缺陷、隱患整治工作目標(biāo)，甚至導(dǎo)致出現(xiàn)“非?！薄⒃O(shè)備一類障礙、設(shè)備損壞等經(jīng)濟(jì)損失或?qū)е率鹿实?，按照公司?jīng)濟(jì)責(zé)任制考核有關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核，并按照安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。9 附則9.1 集團(tuán)公司SAP系統(tǒng)工單系統(tǒng)中，缺陷通知單上內(nèi)容作為缺陷填寫、接收、處理、結(jié)存、驗收等依據(jù)。9.2