和ISO140012015新版標(biāo)準(zhǔn)GBT28001標(biāo)準(zhǔn)管理評(píng)審資料

1、2017年度管理體系 管理評(píng)審資料編號(hào):Q/ 06-9.3-00 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): ISO9001:2015/ISO14001:2015/GB/T28001評(píng)審日期: 2017年XX月XX日編制、整理:ACC批 準(zhǔn) :ACC無(wú)錫XXX機(jī)電設(shè)備制造有限公司無(wú)錫XXX機(jī)電設(shè)備制造有限公司2017年度管理評(píng)審資料評(píng)審日期: 2017年XX月XX日評(píng)審整改項(xiàng)目: 1個(gè) 評(píng)審主持人:總經(jīng)理管理體系評(píng)審資料目錄序號(hào)評(píng) 審 資 料 名 稱(chēng)份數(shù)責(zé)任部門(mén)1管理評(píng)審計(jì)劃表1綜合部完成2管理評(píng)審預(yù)備通知1綜合部完成3管理評(píng)審報(bào)告1綜合部完成4管理體系運(yùn)行過(guò)程數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告1評(píng)審整改報(bào)告5評(píng)審簽到表1綜合部完成6管理評(píng)審

2、記錄1綜合部完成7職能部門(mén)和相關(guān)層次、質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理安全計(jì)劃、策劃，實(shí)施情況檢查、考核表1綜合部完成81綜合部完成91綜合部完成101綜合部完成11改進(jìn)計(jì)劃實(shí)施效果驗(yàn)證表2綜合部完成12顧客滿意程度分析匯總表1綜合部完成13體系審核情況綜合分析報(bào)告1內(nèi)審組長(zhǎng)匯報(bào)14船舶電機(jī)的生產(chǎn)和售后服務(wù)質(zhì)量分析報(bào)告1生產(chǎn)部匯報(bào)15重要環(huán)境因素、不可接受危險(xiǎn)控制情況報(bào)告4綜合部匯報(bào)16合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告1綜合部完成17糾正措施實(shí)施情況匯報(bào)1各部門(mén)完成18管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告1管代匯報(bào)19管理體系方針、目標(biāo)貫徹情況的報(bào)告1管代匯報(bào)無(wú)錫XXX機(jī)電設(shè)備制造有限公司 管理評(píng)審計(jì)劃表 表格編號(hào):/04-5.

3、601評(píng)審時(shí)間2017年XX月XX日評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議室參加部門(mén)最高管理層、管理者代表、綜合部、技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、倉(cāng) 庫(kù) 生產(chǎn)車(chē)間、財(cái)務(wù)部 及總經(jīng)理指定的相關(guān)人員。評(píng)審目的為使質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系能確保實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)的要求，以確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并與公司的戰(zhàn)略方向保持一致評(píng)審依據(jù)無(wú)錫XXX機(jī)電設(shè)備制造有限公司管理手冊(cè)、管理體系文件、管理方針、管理目標(biāo)評(píng)審內(nèi)容a)以往管理評(píng)審的措施的狀況； b)與管理體系有關(guān)的變化:1)與管理體系相關(guān)有外部和內(nèi)部問(wèn)題；2)相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)；3)重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)；4)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；c

4、)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；d)組織管理績(jī)效方面的信息，包括以下方面的趨勢(shì):1)不合格和糾正措施；2)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；3)其合規(guī)義務(wù)的履行情況；4)內(nèi)外部審核的結(jié)果；5)顧客滿意和來(lái)自相關(guān)方的反饋；6)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；7)過(guò)程績(jī)效及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；8)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；9)外部供方的績(jī)效；e)資源的充分性；f)來(lái)自相關(guān)方的有關(guān)信息交流包括抱怨；g)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性。 h)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)遇。評(píng)審會(huì)議程序1.主持人(總經(jīng)理)宣布會(huì)議開(kāi)始 2.綜合部報(bào)告內(nèi)審及合規(guī)性評(píng)價(jià)及糾正措施實(shí)施情況 3.綜合部報(bào)告顧客抱怨和服務(wù)工作情況 4.生產(chǎn)部/車(chē)間報(bào)告生產(chǎn)過(guò)程控制情況和客觀環(huán)境的變化。5.綜

5、合部報(bào)告經(jīng)營(yíng)情況和環(huán)境因素及職業(yè)健康安全控制情況 6.其他各部門(mén)報(bào)告質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系貫徹情況 7.管理者代表報(bào)告管理方針和目標(biāo)實(shí)施及管理體系運(yùn)行情況，管理體系外部審核需完善跟蹤事項(xiàng)。討 論 ：總經(jīng)理對(duì)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的適宜性和有效性做出評(píng)價(jià)主持人（總經(jīng)理 )宣布會(huì)議結(jié)束報(bào)告日期范 圍管理評(píng)審報(bào)告發(fā)布日期為管理評(píng)審會(huì)議結(jié)后的五個(gè)工作日內(nèi)。管理評(píng)審報(bào)告發(fā)布范圍:總經(jīng)理、管理者代表、各職能部門(mén)管理者代表 審核意見(jiàn) ACC 同 意簽 名2017年02月24日總經(jīng)理 批準(zhǔn)意見(jiàn)ACC 同 意簽 名2017年02月24日無(wú)錫XXX機(jī)電設(shè)備制造有限公司管 理 評(píng) 審 預(yù) 備 通 知

6、綜合部、技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部/車(chē)間、財(cái)務(wù)部、倉(cāng) 庫(kù)負(fù)責(zé)人:定于 2017年XX月XX日 上午9:00-11:30 時(shí)，在公司會(huì)議室召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，請(qǐng)按通知要求，準(zhǔn)備好會(huì)議相關(guān)材料，按時(shí)參加會(huì)議。準(zhǔn)備材料:a)以往管理評(píng)審的措施的狀況； b)與管理體系有關(guān)的變化:1)與管理體系相關(guān)有外部和內(nèi)部問(wèn)題；2)相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)；3)重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)；4)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；c)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；d)組織管理績(jī)效方面的信息，包括以下方面的趨勢(shì):1)不合格和糾正措施；2)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；3)其合規(guī)義務(wù)的履行情況；4)內(nèi)外部審核的結(jié)果；5)顧客滿意和來(lái)自相關(guān)方的反饋；6)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

7、程度；7)過(guò)程績(jī)效及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；8)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；9)外部供方的績(jī)效；e)資源的充分性； f)來(lái)自相關(guān)方的有關(guān)信息交流包括抱怨；g)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性。 h)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)遇。會(huì)議程序:1. 主持人(總經(jīng)理)宣布會(huì)議開(kāi)始2. 綜合部報(bào)告內(nèi)審及合規(guī)性評(píng)價(jià)及糾正措施實(shí)施情況3. 綜合部報(bào)告顧客抱怨和服務(wù)工作情況 4. 生產(chǎn)部/車(chē)間報(bào)告生產(chǎn)過(guò)程控制情況和客觀環(huán)境的變化。5. 綜合部報(bào)告生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)情況和環(huán)境因素及職業(yè)健康安全控制情況6. 其他各部門(mén)報(bào)告質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系貫徹情況7. 管理者代表報(bào)告管理方針和目標(biāo)實(shí)施及質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況；管理體系外部審

8、核需完善跟蹤事項(xiàng)。8. 討 論-總經(jīng)理對(duì)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的適宜性和有效性做出評(píng)價(jià)9. 主持人（總經(jīng)理 )宣布會(huì)議結(jié)束綜合部:ACC、ACC 2017年02月24日管理評(píng)審會(huì)議 簽到表序號(hào)部門(mén)/職務(wù)姓 名管理評(píng)審會(huì)議到會(huì)情況會(huì)議時(shí)間:03月02日1.ACC總經(jīng)理2.ACC管理者代表3.辦公室4.質(zhì)量部5.6.技術(shù)部7.生產(chǎn)部8.9.采 購(gòu)10.銷(xiāo) 售11.財(cái)務(wù)部 說(shuō)明:“”表示已到會(huì)、參加。表格編號(hào):/QR-9.2-05 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過(guò)程分析報(bào)告無(wú)錫XXX機(jī)電設(shè)備制造有限公司自貫徹質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系以來(lái)，在管理體系運(yùn)行過(guò)程中對(duì)船舶電機(jī)的生產(chǎn)和售后服務(wù)

9、項(xiàng)目洽談、方案策劃、合同簽訂、船舶電機(jī)的生產(chǎn)和售后服務(wù)控制、日常技術(shù)培訓(xùn)交接、驗(yàn)收交付、售后服務(wù)等情況如下:一、公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標(biāo):1)產(chǎn)品生產(chǎn)交驗(yàn)一次合格率98%；2)顧客滿意度調(diào)查滿意率85；3)噪聲達(dá)標(biāo)排放、火災(zāi)事故零發(fā)生；4)重大安全事件零發(fā)生。2016年11月-至今共開(kāi)展船舶電機(jī)的生產(chǎn)和售后服務(wù)項(xiàng)目數(shù):80多套，船舶電機(jī)的生產(chǎn)和售后服務(wù)交付驗(yàn)收合格率 98.65 %；顧客滿意度調(diào)查滿意率85.58。固體廢棄物得到合理分類(lèi)，有效處置；有效開(kāi)展節(jié)能降耗，污染預(yù)防；未發(fā)生質(zhì)量投訴環(huán)境安全違規(guī)事件。二、船舶電機(jī)的生產(chǎn)和售后服務(wù)過(guò)程控制 從對(duì)船舶電機(jī)的生產(chǎn)和售后服務(wù)項(xiàng)目洽談、方案

10、策劃、合同簽訂、船舶電機(jī)的生產(chǎn)和售后服務(wù)控制、日常技術(shù)培訓(xùn)交接、驗(yàn)收交付、售后服務(wù)；各過(guò)程安全提醒防范及時(shí)有效；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)方案科學(xué)合理，生產(chǎn)過(guò)程控制規(guī)范，固體廢棄物合理分類(lèi)，得到有效處置；污染預(yù)防、節(jié)能降耗等。三、物資儲(chǔ)存防護(hù)/出庫(kù)控制情況材料入庫(kù)后，未出現(xiàn)因儲(chǔ)存、保護(hù)不善而出現(xiàn)的損環(huán)、混淆等情況，標(biāo)識(shí)清楚。維修部配部件規(guī)格型號(hào)正確，出庫(kù)手續(xù)齊全。四、顧客滿意程度情況公司從服務(wù)宏觀方面細(xì)化量化到“船舶電機(jī)的生產(chǎn)和售后服務(wù)控制、交期率準(zhǔn)確、法律法規(guī)要求遵守執(zhí)行、船舶電機(jī)的生產(chǎn)和售后服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境遵守保護(hù)、工作健康安全執(zhí)行、服務(wù)進(jìn)度控制、服務(wù)人員專(zhuān)業(yè)水平、服務(wù)人員服務(wù)態(tài)度、售后服務(wù)評(píng)估”，以電話詢問(wèn)、

11、上門(mén)拜訪、傳真確認(rèn)等方式對(duì)顧客進(jìn)行滿意度測(cè)量分析，整體綜合評(píng)價(jià)較高。通過(guò)對(duì)2017年01月份的顧客滿意程度調(diào)查匯總:顧客滿意度調(diào)查滿意率85.58，與公司管理體系規(guī)定的總目標(biāo)達(dá)成一致。五、糾正措施情況通過(guò)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的1個(gè)不合格項(xiàng)和管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的1個(gè)糾正措施的已落實(shí)到位，效果很好，說(shuō)明公司管理體系的貫徹執(zhí)行和持續(xù)改進(jìn)是有效的。 綜合部:ACC管理體系內(nèi)部審核情況綜合分析報(bào)告一、目 的公司按照ISO9001:2015和ISO14001:2015新版標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)的要求編制并發(fā)布了管理體系文件，本次審核的目的在于檢查這些文件是否在公司得到了有效的貫徹實(shí)施，以便找出文件本身及實(shí)施中的問(wèn)題，

12、完善管理體系，為企業(yè)規(guī)范管理打下良好基礎(chǔ)。二、范 圍本次管理體系內(nèi)部審核涉及了管理手冊(cè)中覆蓋的所有過(guò)程和部門(mén)，屬于全面性的抽樣審核。三、審核概況1.組 織本次管理體系內(nèi)部審核是按照公司“2017年度管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃”的要求，由管理者代表ACC為審核組組長(zhǎng)，審核組成員有ACC、ACC為組員對(duì)各部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核，分工中注意了“獨(dú)立性”。在審核進(jìn)行時(shí)，由認(rèn)證經(jīng)驗(yàn)豐富的管理層對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全內(nèi)部審核給予具體的指導(dǎo)。2.計(jì) 劃本次審核計(jì)劃按“內(nèi)審預(yù)備通知”、“管理體系內(nèi)部審核日程計(jì)劃表”進(jìn)行，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。3.準(zhǔn) 備審核組的2名審核員按照審核組組長(zhǎng)的分工，分別按照管理體系內(nèi)部審核程序的要求

13、，編寫(xiě)了各部門(mén)“內(nèi)部審核檢查表”。此外，“審核通知單”、管理體系內(nèi)部審核日程計(jì)劃表也提前送達(dá)受審核部門(mén)。4.實(shí) 施1)按照計(jì)劃，各內(nèi)審員從02月20日-21日對(duì)所有受審核方進(jìn)行了審核。2)審核中在各部門(mén)的積極配合下，分別對(duì)記錄、現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了抽樣調(diào)查。3)審核中，共發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)都向受審核方的有關(guān)人員指明，并由其確認(rèn)，并就不合格項(xiàng)與受審核部門(mén)商討了糾正的方法。4)審核員在本次審核中共開(kāi)出“不合格項(xiàng)報(bào)告”1份。四、現(xiàn)在存在的主要問(wèn)題1.未對(duì)部份特殊崗位、關(guān)鍵崗位人員能力加以確認(rèn)；重要環(huán)境崗位人員確認(rèn)及培訓(xùn)、應(yīng)知應(yīng)會(huì)方面有效性評(píng)估欠缺失。三級(jí)安全/環(huán)境教育未能有效落實(shí)。 2.生產(chǎn)部主要問(wèn)題是標(biāo)準(zhǔn)貫徹不

14、到位:現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生、文明安全生產(chǎn)檢查資料填寫(xiě)不規(guī)范，部份保存不完善；船舶電機(jī)的生產(chǎn)和售后服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行控制監(jiān)控工作、資料記錄不全、證據(jù)不足。五、糾正措施1.各部門(mén)各級(jí)、各類(lèi)人員把管理體系文件作為質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的基本依據(jù)，加強(qiáng)對(duì)文件的學(xué)習(xí)，做到對(duì)所用文件熟悉、理解，并能不折不扣的執(zhí)行。2.由于內(nèi)審是抽樣性的工作，不是所有不合格項(xiàng)都被觀察到，也不是未列入不合格項(xiàng)的就都是合格的，因此內(nèi)審結(jié)束后，各部門(mén)對(duì)照本部門(mén)“內(nèi)部審核檢查表”及“不合格項(xiàng)報(bào)告”舉一反三。3.質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全記錄是管理體系運(yùn)行的證據(jù)，各部門(mén)應(yīng)把所有記錄認(rèn)真填寫(xiě)，并做好歸檔，尤其是生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的操作人員。除此之外，還應(yīng)

15、熟悉作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的全部?jī)?nèi)容，規(guī)范操作。4.各職能部門(mén)對(duì)自己分管的職責(zé)要明確，對(duì)職責(zé)的過(guò)程方法負(fù)責(zé)。六、審核結(jié)論綜合總體審核情況，我們認(rèn)為公司建立的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系基本符合ISO9001:2015和ISO14001:2015新版標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)要求，質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行基本是持續(xù)有效的、符合的。合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告公司自開(kāi)始運(yùn)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系并順利執(zhí)行以來(lái)，根據(jù)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的要求對(duì)公司在法律法規(guī)的運(yùn)用的執(zhí)行方面建立了獲取、識(shí)別、更新法律法規(guī)與其他要求的渠道，編制了法律法規(guī)與其它要求管理程序，并進(jìn)行了有效的控制。1、收集整理了適用于公司的

16、法律法規(guī)，其中在安全生產(chǎn)和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)方面法律法規(guī)，在環(huán)境控制方面法律法規(guī)，2、各個(gè)部門(mén)在體系運(yùn)行過(guò)程中，通過(guò)對(duì)重要環(huán)境因素、不可接受危險(xiǎn)的控制。3、公司成立以來(lái)，公司在生產(chǎn)加工過(guò)程中，較好地執(zhí)行了國(guó)家和當(dāng)?shù)卣块T(mén)的各項(xiàng)指令，未出現(xiàn)任何違規(guī)違紀(jì)的行為，未發(fā)生來(lái)自質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、衛(wèi)生、環(huán)保、安監(jiān)等部門(mén)的任何處罰和警告。 詳見(jiàn)合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告綜合部:ACC、ACC糾正措施實(shí)施情況匯報(bào)貫徹ISO9001:2015和ISO14001:2015新版標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)，爭(zhēng)取2017年03月下旬順利通過(guò)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證的認(rèn)證審核是公司工作的主要目標(biāo)。公司成立了標(biāo)準(zhǔn)貫徹領(lǐng)導(dǎo)小組，并組織對(duì)體

17、系文件檢查完善，在大家的共同努力下，完成了管理手冊(cè)和管理體系文件及支持性文件的新版編查工作。目前管理手冊(cè)已經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，管理體系文件也經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。管理手冊(cè)和管理體系文件已按文件控制程序發(fā)放給各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全有關(guān)的人員貫徹執(zhí)行。各有關(guān)部門(mén)為使管理手冊(cè)和管理體系文件的要求更具可操作性，也都根據(jù)管理手冊(cè)和管理體系文件的要求，編制了支持性文件。公司已建立了文件化的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，以指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)貫徹實(shí)施并完善后運(yùn)行。為確保公司體系活動(dòng)及其結(jié)果的符合性和有效性，我們2017年02月20日-21日對(duì)最高管理層、綜合部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部和技術(shù)部、質(zhì)量部、車(chē)間班組進(jìn)行了質(zhì)量環(huán)

18、境職業(yè)健康安全內(nèi)部審核。通過(guò)此次內(nèi)審，我們看到了與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全有關(guān)的各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)貫徹工作都很重視，都按照管理手冊(cè)和管理體系文件的要求認(rèn)真組織實(shí)施。但是我們還看到在我們的標(biāo)準(zhǔn)貫徹過(guò)程中還存在著不少的問(wèn)題，通過(guò)審核，我們共開(kāi)出不合格項(xiàng)報(bào)告1份，其中實(shí)施性不合格1項(xiàng)，效果性不合格1項(xiàng)。在過(guò)程控制中，各部門(mén)根據(jù)公司發(fā)放的管理手冊(cè)和管理體系文件的有關(guān)要求進(jìn)行自查與互查，提出糾正措施1份。在不合格項(xiàng)報(bào)告開(kāi)出后，各責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)都很重視，對(duì)所發(fā)生的問(wèn)題都以積極的態(tài)度對(duì)待，組織有關(guān)人員認(rèn)真分析，提出糾正措施，并認(rèn)真組織實(shí)施。公司標(biāo)準(zhǔn)貫徹工作已深入開(kāi)展，部份工作得以鞏固，但仍需做很多細(xì)致的工作，質(zhì)量環(huán)境

19、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性需要全體員工堅(jiān)持不懈的努力。我們希望各有關(guān)部門(mén)本著舉一反三的精神，對(duì)在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，組織人員按照標(biāo)準(zhǔn)及管理手冊(cè)和管理體系文件的要求進(jìn)行分析研究，查明原因，提出有針對(duì)性的糾正措施，切實(shí)加強(qiáng)貫徹實(shí)施，提高我司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系活動(dòng)及其結(jié)果的符合性和有效性。 管理者代表:ACC管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告自標(biāo)準(zhǔn)貫徹并正式運(yùn)行以來(lái)，公司進(jìn)行了ISO9001:2015和ISO14001:2015新版標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)工作經(jīng)歷了從準(zhǔn)備、學(xué)習(xí)、編制文件、實(shí)施鞏固，內(nèi)審過(guò)程，公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系建立并基本正常運(yùn)

20、行；各方面工作不斷完善，現(xiàn)將公司管理體系運(yùn)行情況報(bào)告如下:一、加強(qiáng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)貫徹工作的組織建設(shè)與領(lǐng)導(dǎo)。在2017年03月份下旬，通過(guò)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證驗(yàn)收作為公司今年管理目標(biāo)工作的主要目標(biāo)。為此，我們按標(biāo)準(zhǔn)要求編制完善了公司ISO9001:2015和ISO14001:2015新版標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)的工作計(jì)劃，組成了以公司總經(jīng)理為組長(zhǎng)的標(biāo)準(zhǔn)貫徹領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)標(biāo)準(zhǔn)貫徹綜合部、管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)公司標(biāo)準(zhǔn)貫徹的推進(jìn)工作。二、標(biāo)準(zhǔn)貫徹以來(lái)所做的主要工作。1.開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)貫徹培訓(xùn)宣傳，培養(yǎng)一批骨干。標(biāo)準(zhǔn)貫徹的主要任務(wù)，是要使全體員工了解ISO9001:2015和ISO14001:2015

21、新版標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)，與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全有關(guān)的各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和人員要熟悉標(biāo)準(zhǔn)，這是標(biāo)準(zhǔn)貫徹的前提條件。因此，我們實(shí)施了分層教育:1)首先舉辦標(biāo)準(zhǔn)貫徹、培訓(xùn)。組織中層干部參加了管理者代表組織舉辦ISO9001:2015和ISO14001:2015新版標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的學(xué)習(xí);特別是標(biāo)準(zhǔn)ISO9001:2015和ISO14001:2015新版標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)、建立、實(shí)施。2)采取派出去的辦法培訓(xùn)內(nèi)審員。為公司開(kāi)展質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全內(nèi)部審核培養(yǎng)了人才，為標(biāo)準(zhǔn)貫徹工作順利進(jìn)行提供了人力資源的保證。3)同時(shí)我們還利用發(fā)放貫徹ISO9001:2015和ISO14001:2015新版標(biāo)

22、準(zhǔn)、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)材料等多種形式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)貫徹宣傳。要求公司員工進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)貫徹宣講，宣傳公司的管理方針和目標(biāo)，讓全體員工理解管理方針和目標(biāo)，使管理方針和目標(biāo)深入每個(gè)員工的心中，成為全公司員工自覺(jué)行動(dòng)的準(zhǔn)則。2.建立、實(shí)施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系自標(biāo)準(zhǔn)貫徹ISO9001:2015和ISO14001:2015新版標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)，我們對(duì)與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全有關(guān)的部門(mén)，按ISO9001:2015和ISO14001:2015新版標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了職能分配，組織人員進(jìn)行管理手冊(cè)和管理體系文件的編制工作。其中，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè)經(jīng)過(guò)多次修改完善，經(jīng)公司總

23、經(jīng)理審批后，并在2016年11月18日B/O版正式頒發(fā)實(shí)施；管理體系文件也已經(jīng)審批，并發(fā)布執(zhí)行。各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)態(tài)度都非常積極，在加強(qiáng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工作的組織領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)，還完成了支持性文件的編制任務(wù)。目前，公司經(jīng)過(guò)編制和修改完善建立支持性文件和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全記錄上多份。至此公司已建立了從管理手冊(cè)、管理體系文件到支持性文件及相關(guān)記錄的較為完整的文件化質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，確立了實(shí)施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理所需的組織機(jī)構(gòu)，程序過(guò)程和資源，為質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行打下了基礎(chǔ)。3.管理體系內(nèi)部審核情況管理手冊(cè)、管理體系文件和支持性文件自生效日期后、規(guī)范執(zhí)行。為了確定公司組織的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健

24、康安全管理體系活動(dòng)及其結(jié)果的持續(xù)符合性、充分性及有效性，在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的基礎(chǔ)上，我們以部門(mén)為單位，全面進(jìn)行了內(nèi)審。內(nèi)部審核嚴(yán)格按照程序要求進(jìn)行，制訂了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全內(nèi)部審核計(jì)劃。審核前，提前一周發(fā)了審核通知，并由管理者代表?yè)?dān)任審核組長(zhǎng)，組成審核組，審核組討論、編寫(xiě)了檢查表。在實(shí)施審核中，嚴(yán)格按內(nèi)審的要求進(jìn)行，如首次會(huì)議、末次會(huì)議，開(kāi)出不符合項(xiàng)報(bào)告、編寫(xiě)審核報(bào)告等。通過(guò)內(nèi)審，共計(jì)開(kāi)出不合格項(xiàng)報(bào)告1份，到目前已制定了有針對(duì)性的糾正措施，并已順利實(shí)施完成，促進(jìn)了管理體系的有效運(yùn)行。三.管理體系運(yùn)行的成效或存在的主要問(wèn)題。從內(nèi)審結(jié)果來(lái)看，通過(guò)大家的努力，我們已經(jīng)在一些方面取得

25、了明顯的成效:1.我們已建立了文件化的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，該體系覆蓋ISO9001:2015和ISO14001:2015新版標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)，所編制的管理體系文件，也具備了可操作性，有利于質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的正常有效持續(xù)運(yùn)行。2.通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)貫徹，我們培養(yǎng)了一批具有較好質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全意識(shí)、熟悉標(biāo)準(zhǔn)、掌握管理體系文件要求、能獨(dú)立開(kāi)展質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全工作的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理骨干，為公司實(shí)施和保持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系豐富了人才資源，為管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性打下了基礎(chǔ)。 3.通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)貫徹，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全意識(shí)。例如，財(cái)

26、務(wù)部結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)貫徹，對(duì)關(guān)鍵物資的采購(gòu)文件，按重要等級(jí)分別在供方進(jìn)行采購(gòu)，確保了船舶電機(jī)的生產(chǎn)和售后服務(wù)質(zhì)量的提高，顧客對(duì)船舶電機(jī)的生產(chǎn)和售后服務(wù)的滿意率隨之提高。4.通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)貫徹鞏固增強(qiáng)了全體職工的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全意識(shí)，認(rèn)識(shí)到船舶電機(jī)的生產(chǎn)和售后服務(wù)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全是企業(yè)的生命，只有在加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理的前提下，不斷提高船舶電機(jī)的生產(chǎn)和售后服務(wù)質(zhì)量，改善工作和生產(chǎn)環(huán)境，才能使企業(yè)增加效益。5.通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)貫徹鞏固，公司船舶電機(jī)的生產(chǎn)和售后服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)的秩序及衛(wèi)生環(huán)境、安全規(guī)范都得到了較大的改善、維護(hù)，車(chē)間/倉(cāng)庫(kù)也進(jìn)行了徹底的清理，面貌煥然一新，為促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的提高創(chuàng)造良好的生產(chǎn)工作環(huán)境。6.存在的

27、主要問(wèn)題是在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行過(guò)程中，有個(gè)別職工還受原來(lái)習(xí)慣的影響，對(duì)新的制度規(guī)定、要求執(zhí)行的自覺(jué)性不夠；也由于近期工作任務(wù)忙，交付期緊張，大家學(xué)習(xí)培訓(xùn)時(shí)間短，個(gè)別部門(mén)工作人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)、理解不夠，等等，這些問(wèn)題只有在進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)貫徹鞏固過(guò)程中，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范，才能使公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系正常有效的運(yùn)行。 管理者代表:ACC 管理方針、目標(biāo)貫徹情況報(bào)告貫徹ISO9001:2015和ISO14001:2015新版標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)，爭(zhēng)取在2017年03月下旬通過(guò)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證驗(yàn)收是公司今年質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全工作的主要

28、目標(biāo)，并于2016年11月18日,發(fā)布B/O版實(shí)施?，F(xiàn)將公司管理方針和管理目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況報(bào)告如下:一、管理方針的貫徹情況:公司的管理方針 見(jiàn)手冊(cè)描述:a)建立“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的指導(dǎo)思想，及時(shí)了解顧客的需求和反饋意見(jiàn)，充分適應(yīng)不同顧客的要求和習(xí)慣，并爭(zhēng)取超越顧客期望；b)建立“以人為本”的企業(yè)文化，推動(dòng)高效先進(jìn)型組織的創(chuàng)建，調(diào)動(dòng)激發(fā)員工持續(xù)的學(xué)習(xí)力和創(chuàng)造力，使員工具有明確的質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)和足夠的工作能力，做到行動(dòng)之前明確目標(biāo)，過(guò)程實(shí)施滿足要求，完成以后做好總結(jié)，積累經(jīng)驗(yàn),持續(xù)改進(jìn)；c)建立持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，把內(nèi)、外部的評(píng)審作為推進(jìn)手段，以滿足公司總體發(fā)展需要，并達(dá)到滿足顧客不斷提高的服務(wù)需求之最終目的；d)“預(yù)防為主，防止結(jié)合”，對(duì)廢棄處置等實(shí)施有效控制，促進(jìn)相關(guān)方共同為“環(huán)保型”企業(yè)及資源再利用做出貢獻(xiàn)。e)公司應(yīng)通過(guò)宣貫、培訓(xùn)、考核、溝通，使員工理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。為使全體員工都能理解公司管理方針的內(nèi)涵并熟