公司生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序

1、公司生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序1 目的：對產(chǎn)品制造和交付后的服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以保證產(chǎn)品滿足顧客期望要求。2 適用范圍：使用于對本公司產(chǎn)品制造和交付后服務(wù)的全過程控制。3 職責(zé)：3.1 全質(zhì)辦負(fù)責(zé)過程技術(shù)規(guī)范、過程工藝控制、質(zhì)量指標(biāo)的制定、調(diào)整和控制。3.2 綜合辦公室負(fù)責(zé)各項規(guī)章制度協(xié)調(diào)管理、落實(shí)與考核工作。3.3 生產(chǎn)技術(shù)部a. 負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)組織、協(xié)調(diào)以及安全生產(chǎn)工作，組織均衡生產(chǎn)；負(fù)責(zé)年度生產(chǎn)計劃和月度生產(chǎn)計劃的編制；c.負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施管理，指導(dǎo)各車間搞好設(shè)備管理和維護(hù)，包括生產(chǎn)線監(jiān)視測量設(shè)備管理。負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境管理；采供部負(fù)責(zé)進(jìn)廠原燃材料的供應(yīng)與交付工作。3.4 銷售公司負(fù)責(zé)出廠水泥的防

2、護(hù)、交付及售后服務(wù)工作化驗(yàn)室對包裝質(zhì)量進(jìn)行檢查監(jiān)督，簽發(fā)出廠水泥通知單。4 工作程序：4.1 生產(chǎn)控制過程：4.1.1 原燃材料進(jìn)廠、生料制備、熟料燒成、水泥制成、水泥出廠為我公司五大生產(chǎn)過程，其中生料制備、熟料燒成、水泥制成三大過程為關(guān)鍵過程。三大關(guān)鍵過程中關(guān)鍵崗位（生料磨、回轉(zhuǎn)窯、煤磨、水泥磨）操作人員必須經(jīng)考核合格后持證上崗；關(guān)鍵過程工藝設(shè)備和監(jiān)控設(shè)備必需滿足生產(chǎn)要求。各部門應(yīng)按職責(zé)分工對五大過程進(jìn)行有效的控制和管理。各過程質(zhì)量控制指標(biāo)見過程質(zhì)量控制明細(xì)表。4.1.2 原料進(jìn)廠控制：4.1.2.1 各種原燃材料進(jìn)廠必須進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)與驗(yàn)證，由化驗(yàn)室依據(jù)產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序進(jìn)行。4.1.2.

3、2 各車間根據(jù)車間堆場情況，合理安排各種原燃材料的堆放，不許混雜，并依據(jù)標(biāo)識和可追溯性控制程序做好標(biāo)識工作。4.1.2.3 不合格品依照不合格品控制程序處理。4.1.2.4 各種原燃材料的控制指標(biāo)見過程質(zhì)量控制明細(xì)表。4.1.3 生產(chǎn)過程控制：4.1.3.1 各生產(chǎn)過程設(shè)備的管理依據(jù)設(shè)施及工作環(huán)境控制程序控制4.1.3.2 生產(chǎn)過程檢驗(yàn)依據(jù)產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序檢驗(yàn)。4.1.3.3 員工上崗與培訓(xùn)必須依據(jù)人力資源控制程序嚴(yán)格執(zhí)行。4.1.3.4 上崗操作依據(jù)設(shè)備管理規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書匯編執(zhí)行。4.1.3.5 物料出入庫庫號必須依化驗(yàn)室工藝員的通知單執(zhí)行，并依據(jù)標(biāo)識和可追溯性控制程序做好標(biāo)識工作。4

4、.1.3.6 各種原燃材料檢驗(yàn)合格后方可入庫，堅持“先檢驗(yàn)、預(yù)均化、后使用”的原則。4.1.3.7 微機(jī)配料要做到多庫搭配、均勻下料，各庫庫存要保證在原燃材料最低庫存量與警界線以上方可開機(jī)，避免下料時的自流現(xiàn)象，微機(jī)等下料控制設(shè)備應(yīng)定期標(biāo)定。4.1.3.8 各生產(chǎn)過程的控制指標(biāo)見過程質(zhì)量控制明細(xì)表。4.1.3.9 生產(chǎn)過程中的不合格品依據(jù)不合格品控制程序處理。4.1.4 產(chǎn)品出廠控制：4.1.4.1 嚴(yán)格控制出廠水泥質(zhì)量，確保出廠水泥合格率100%，富裕強(qiáng)度合格率100%，包裝袋重合格率100%。4.1.4.2 水泥出廠決定權(quán)屬化驗(yàn)室，化驗(yàn)室主任為兼職出廠水泥管理員，負(fù)責(zé)簽發(fā)出廠水泥通知單。4

5、.1.4.3 出廠水泥必須符合GB1752007標(biāo)準(zhǔn)要求，每編號水泥必須在確認(rèn)水泥各項技術(shù)指標(biāo)及包裝質(zhì)量符合要求后，方可簽發(fā)水泥出廠通知單?；?yàn)室主任根據(jù)以下各條決定是否簽發(fā)水泥出廠通知單：a. 不溶物、燒失量、氧化鎂、三氧化硫、安定性、凝結(jié)時間、細(xì)度、氯離子、混合材摻量均符合要求；b. 為保證出廠水泥28天強(qiáng)度符合要求，必須按數(shù)據(jù)分析方法求得3天強(qiáng)度與28天強(qiáng)度之間的關(guān)系，或采用出磨水泥3天強(qiáng)度推算出廠水泥3天強(qiáng)度與28天強(qiáng)度，在取得3天強(qiáng)度數(shù)據(jù)后，推算出28天強(qiáng)度符合要求。4.1.4.4 出廠水泥應(yīng)充分通過倒庫、多庫搭配等辦法均化，以保證出廠水泥的均勻性和穩(wěn)定性。4.1.4.5 出廠袋裝水

6、泥凈含量不得小于49.5kg，20袋總含量不小于1000kg，袋裝合格率為100%。4.1.4.6 包裝袋上應(yīng)清楚標(biāo)明：企業(yè)名稱、注冊商標(biāo)、水泥品種、強(qiáng)度等級、包裝日期、出廠編號及生產(chǎn)許可證編號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)號、水泥袋兩側(cè)應(yīng)印有水泥名稱和強(qiáng)度等級、水泥凈含量、編織袋制造廠家及制造日期、水泥貯存條件、包裝袋適用溫度。4.1.4.7 出磨水泥不允許直接打入散裝庫，應(yīng)先打入水泥儲庫，經(jīng)檢驗(yàn)出磨水泥安定性及其它質(zhì)量指標(biāo)均合格后，通過均化后打入散裝庫。4.1.4.8 散裝水泥出廠時，須在裝車的同時按編號噸位取樣進(jìn)行全套物理、化學(xué)性能檢驗(yàn)。4.1.4.9 散裝水泥出廠控制，同，必須提交與袋裝水泥標(biāo)志相同內(nèi)容的

7、卡片。4.1.4.10 化驗(yàn)室主任或授權(quán)人簽發(fā)“出廠水泥通知單”一式兩份，一份交銷售公司做為發(fā)貨依據(jù)，一份自留存檔。4.1.4.11 銷售公司依據(jù)“出廠水泥通知單”準(zhǔn)確發(fā)貨，并做好發(fā)貨明細(xì)記錄。4.1.4.12 發(fā)貨后銷售公司填寫“出廠水泥回單”，一份交化驗(yàn)室，一份自留存檔。4.1.4.13 化驗(yàn)室根據(jù)銷售公司提供的發(fā)貨單位，若用戶需要，在水泥發(fā)出之日起7天內(nèi)，寄發(fā)除28天強(qiáng)度以外的各項檢驗(yàn)結(jié)果；如果顧客需要28天強(qiáng)度數(shù)值時，應(yīng)在水泥發(fā)出日起32天內(nèi)補(bǔ)報。4.1.4.14 水泥出廠后發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題，按內(nèi)外部信息溝通控制程序執(zhí)行。4.1.5 生產(chǎn)協(xié)調(diào)：4.1.5.1 公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)協(xié)調(diào)由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織。4.1.5.2 在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)體系文件規(guī)定未盡事項，服從全質(zhì)辦協(xié)調(diào)，并由全質(zhì)辦申請對文件進(jìn)行更改或補(bǔ)充。4.1.6 過程評定：a. 全質(zhì)辦根據(jù)需要組織相關(guān)部門進(jìn)行過程能力評定；評定項目按“過程質(zhì)量控制明細(xì)表”進(jìn)行，可以全部項目評定也可以抽查部分項目評定；c.評定方法應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計方法，從人、機(jī)、料、法、環(huán)、等方面進(jìn)行分析，并提出改進(jìn)方法；評定結(jié)果也可做為內(nèi)審和管理評審的輸入；d.由全質(zhì)辦寫出評定報告，經(jīng)管理者代表審定后，傳遞至各單位實(shí)施或修訂文件。4.2 產(chǎn)品防護(hù)控制過程：4.2.1 產(chǎn)品（原燃材料、半成品、成品）在企業(yè)內(nèi)處理至成品完成