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1、文件名稱內(nèi)部管理審核制度文件編號(hào)版本/修訂號(hào)A/00編 制審 核批 準(zhǔn)編制日期年 月 日審核日期年 月 日批準(zhǔn)日期年 月 日1目的為確保公司各項(xiàng)管理制度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及其它工作要求徹底執(zhí)行,保障各項(xiàng)管理工作順利進(jìn)行,特制定本制度。2 適用范圍:本制度適用于XXXXXXX的內(nèi)部管理審核工作。3定義無(wú)。4. 職責(zé)4.1 總經(jīng)理:負(fù)責(zé)組建內(nèi)部管理審核機(jī)構(gòu),審批各項(xiàng)審核計(jì)劃與報(bào)告,并對(duì)相關(guān)工作給予必要的指導(dǎo);4.2 審核組長(zhǎng):負(fù)責(zé)制定審核計(jì)劃,組織實(shí)施審核并提交審核報(bào)告,必要時(shí)組織進(jìn)行審核會(huì)議;4.3 審核小組:負(fù)責(zé)實(shí)施審核計(jì)劃,并完成審核報(bào)告,及追蹤審核整改相關(guān)事宜;4.4 被審核部門:負(fù)責(zé)配合審核小組

2、的工作,并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行原因分析及實(shí)施整改;4.5 人事行政部門:負(fù)責(zé)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的獎(jiǎng)懲事項(xiàng),依據(jù)公司相關(guān)制度實(shí)施獎(jiǎng)懲;4.6 財(cái)務(wù)部門:負(fù)責(zé)依據(jù)人事行政部門的相關(guān)要求,對(duì)審核中提出的獎(jiǎng)懲進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。5 內(nèi)容5.1 內(nèi)部管理審核小組的建立由公司總經(jīng)理根據(jù)管理審核工作的需要,組建內(nèi)部管理審核小組,小組直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。內(nèi)部管理審核小組的成員及組長(zhǎng),由總經(jīng)理依據(jù)工作需要指定,其組建及相關(guān)人事變動(dòng),應(yīng)由人事行政部門發(fā)文公示。5.2 內(nèi)部管理審核計(jì)劃的制定審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)就審核計(jì)劃與總經(jīng)理及各部門主管溝通,確定階段性的審核目標(biāo)及審核內(nèi)容,確保內(nèi)部管理審核工作能符合公司長(zhǎng)期及近期的管理需求。審核組長(zhǎng)根據(jù)

3、溝通結(jié)果,制定階段性的審核計(jì)劃(可以是年度、半年度或季度的審核計(jì)劃),并依據(jù)該計(jì)劃,組織制定月度審核計(jì)劃,及編制審核表。內(nèi)部管理審核計(jì)劃的內(nèi)容a 審核目的;b 審核的范圍,根據(jù)現(xiàn)實(shí)情況或可能存在的問(wèn)題,以及活動(dòng)重要性來(lái)確定,明確審核的重點(diǎn)和審核范圍所涉及的職能部門;c 審核形式以現(xiàn)場(chǎng)審核和文件審核相結(jié)合的方式進(jìn)行,并以現(xiàn)場(chǎng)審核為主要形式。 月度審核計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放給相關(guān)部門執(zhí)行,無(wú)特殊原因一般不作更改。5.3 審核實(shí)施審核組成員通過(guò)訪問(wèn)、面談、查閱文件、觀察檢查現(xiàn)場(chǎng)、驗(yàn)證和收集證據(jù)等方式進(jìn)行審核,現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)并進(jìn)行記錄。5.4 審核后期工作被審核部門在收到審核報(bào)告以后兩天之內(nèi),應(yīng)對(duì)各整改問(wèn)題提出整改措施,制定整改計(jì)劃,確定各項(xiàng)目責(zé)

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