安全生產(chǎn)隱患排查治理檢查分析分類評估綜合表

1、安全生產(chǎn)隱患排查治理檢查分析（分類評估）綜合表表 號編 號頁 碼 共 4 頁生效日期 2011-4-8序號檢查、評估內(nèi)容具體要求檢查評估情況及得分標(biāo)準(zhǔn)得分檢查、評估中發(fā)現(xiàn)的問題整改情況和意 見1安全機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備礦山、危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位和使用數(shù)量構(gòu)成重大危險源的單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員超過五十人的，應(yīng)當(dāng)配備不少于兩名的專職安全生產(chǎn)管理人員。一般生產(chǎn)經(jīng)營單位，從業(yè)人員在五十人以下的，應(yīng)當(dāng)配備專職或者兼職的安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員超過五十人的，應(yīng)當(dāng)配備不少于一名的專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員超過三百人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配

2、備不少于兩名的專職安全生產(chǎn)管理人員，超過一千人的，應(yīng)按照不低于千分之五的比例設(shè)置專職安全員。健全3一般1無02安全規(guī)章制度及操作規(guī)程1、生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度內(nèi)容包括：（1）安全生產(chǎn)工作例會；（2）安全生產(chǎn)的教育和培訓(xùn)；（3）安全生產(chǎn)檢查及事故隱患的整改；（4）設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、檢測；（5）危險作業(yè)的現(xiàn)場管理；（6）勞動防護(hù)用品的管理；（7）安全生產(chǎn)責(zé)任和獎懲；（8）安全生產(chǎn)臺賬的管理；（9）應(yīng)急救援措施；（10）生產(chǎn)安全事故的報告和調(diào)查處理；（11）其他保障安全生產(chǎn)的內(nèi)容。2、操作規(guī)程：（1）各崗位安全操作規(guī)程，并符合國家和行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求；（2）操作人員應(yīng)熟悉

3、本崗位的安全操作規(guī)程。健全4一般2無03安全管理臺帳主要內(nèi)容包括：1.安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)和專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員；2.與上下級簽訂的年度安全生產(chǎn)責(zé)任書；3.各項規(guī)章制度和安全操作規(guī)程；4.安全生產(chǎn)會議記錄；5.日常安全生產(chǎn)檢查、隱患整改記錄（包括上級部門單位檢查）；6.事故應(yīng)急救援預(yù)案和演練記錄、照片資料等；7.安全生產(chǎn)各種培訓(xùn)及各類人員持證情況記錄和考核資料；8、勞動防護(hù)用品購買、發(fā)放記錄；9.特種設(shè)備使用許可證書、檢測資料和特種設(shè)備作業(yè)人員上崗證等；10.有關(guān)安全生產(chǎn)收發(fā)文件、報告件、函件等；11.其他需要保存整理歸檔的資料。健全3一般1無04安全生產(chǎn)責(zé)任狀簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀內(nèi)容包括：1

4、.企業(yè)與主管部門；2.企業(yè)與下級部門（車間）；3.企業(yè)部門（車間）與各班組、員工（或企業(yè)直接與員工）。全部3部分1無05負(fù)責(zé)人和安管人員持證企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員取得相應(yīng)的安全生產(chǎn)資格證和合格證書（包括有效期和再培訓(xùn)情況）全部2部分1無06特種作業(yè)人員持證特種作業(yè)人員持有效的特種作業(yè)操作資格證上崗。全部3部分1無07安全投入企業(yè)應(yīng)當(dāng)保證安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入，年初提取安全生產(chǎn)專項經(jīng)費，改善安全生產(chǎn)條件。資金投入主要用于：安全設(shè)備、設(shè)施的購置、改造、維護(hù)和檢測檢驗；安全生產(chǎn)技術(shù)研究和應(yīng)用；重大危險源、重大事故隱患評估、整改和監(jiān)控；勞動防護(hù)用品購置及職業(yè)危害的防治；安全生產(chǎn)宣傳教育和培

5、訓(xùn)；法律、法規(guī)規(guī)定的安全生產(chǎn)所必須的其他支出。充分3一般1無08安全檢查安全檢查制度，安全檢查和整改記錄等。經(jīng)常3偶爾1無09建設(shè)項目安全設(shè)施"三同時"新建、改建、擴(kuò)建工程項目的安全設(shè)施，應(yīng)與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。安全設(shè)施投資應(yīng)當(dāng)納入建設(shè)項目概算。完善3基本符合1不完善010勞動防護(hù)用品配備和使用根據(jù)規(guī)范要求配備崗位勞動防護(hù)用品，并建立防護(hù)用品發(fā)放制度及記錄，防護(hù)用品質(zhì)量符合安全技術(shù)要求；現(xiàn)場作業(yè)人員防護(hù)用品的管理及使用是否規(guī)范，操作人員是否正確使用。完善3基本符合1不完善011參加工傷保險核對檔案資料。全部2部分1無012事故管理各類事故按規(guī)定、

6、按時進(jìn)行上報，對事故進(jìn)行統(tǒng)計、對比、分析，并按照“四不放過”的原則，提出防范事故相應(yīng)的對策措施。完善3基本符合1不完善013事故應(yīng)急預(yù)案與演練應(yīng)急預(yù)案是否根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實際情況制定，并有不斷改進(jìn)與完善應(yīng)急預(yù)案的制度；定期組織應(yīng)急預(yù)案演練，演練有無記錄、演練報告、演練效果分析等。完善4基本符合2不完善014全員全過程的風(fēng)險識別與評價企業(yè)對存在的危險性因素進(jìn)行定性和定量分析，并告之員工作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施。完善4基本符合2不完善015全員培訓(xùn)、三級教育、專門培訓(xùn)制定安全教育培訓(xùn)計劃，新從業(yè)人員入廠進(jìn)行三級安全教育（入廠教育、車間教育、班組教育）；變換工種、復(fù)

7、工和采用“四新”（新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料）前，相關(guān)人員應(yīng)進(jìn)行安全教育，有培訓(xùn)檔案。完善4基本符合2不完善016生產(chǎn)環(huán)境布置合理、通道暢通、照明完好、安全警示標(biāo)志齊全、醒目現(xiàn)場查核。符合4基本符合2不符合017特種設(shè)備定期檢測合格查對相關(guān)的檢測檔案、資料。符合4基本符合2不符合018泄壓、防爆、阻火、防雷、導(dǎo)靜電、報警等安全設(shè)施設(shè)置到位，維護(hù)保養(yǎng)完好1、根據(jù)危險化學(xué)品的種類、特性，是否在車間、庫房等作業(yè)場所設(shè)置相應(yīng)的安全設(shè)施；2、對該項目中的安全設(shè)施，是否建立定期檢查、檢測制度，保證正常運行及使用，并建立相應(yīng)的管理臺帳；3、對該項目中的安全設(shè)施損壞,是否及時進(jìn)行維修或更換，并有相應(yīng)的記錄

8、。符合3基本符合1不符合019危險物品生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、運輸、使用、包裝、廢棄等管理符合要求是否執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，建立專門的安全管理制度，采取可靠的安全措施，重點包括：1、?；飞a(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用單位是否按規(guī)定取得安全許可證書或備案證明，是否對本單位的生產(chǎn)、儲存裝置定期落實安全評價；2、是否建立?；钒踩芾碇贫燃笆鹿孰[患排查制度；3、涉及?；沸隆⒏?、擴(kuò)建項目的，是否按規(guī)定經(jīng)安監(jiān)部門安全許可；4、?；返陌b物、容器是否符合規(guī)定要求；5、?；返陌b內(nèi)是否附有與?；吠耆恢碌幕瘜W(xué)品安全技術(shù)說明書，并在包裝上加貼或栓掛與包裝內(nèi)?；吠耆恢碌幕瘜W(xué)品安全標(biāo)簽；6、危

9、化品是否儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室內(nèi)，儲存方式、方法與儲存數(shù)量是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)，并由專人管理；7、危化品專用倉庫是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)對安全、消防的要求，設(shè)置明顯標(biāo)志，倉庫的儲存設(shè)備和安全設(shè)施是否定期檢測；8、危化品是否由具有相應(yīng)運輸資質(zhì)企業(yè)的專用車輛運輸，駕駛員、押運人員、裝卸管理人員是否經(jīng)交通部門考核合格取得上崗資格證書；9、?；窂U棄處置是否按規(guī)定執(zhí)行。符合4基本符合2不符合020生產(chǎn)、生活和儲存區(qū)域的安全距離符合要求生產(chǎn)經(jīng)營單位的生產(chǎn)區(qū)域、生活區(qū)域、儲存區(qū)域之間應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)規(guī)定保持安全距離。生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用危險物品的車間、商店、倉庫的周邊安全防護(hù)必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者國家有關(guān)

10、規(guī)定，不得與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，并應(yīng)當(dāng)與員工宿舍保持安全距離。生產(chǎn)經(jīng)營、辦公及其他人員聚集的場所和員工宿舍應(yīng)當(dāng)設(shè)有符合緊急疏散要求、標(biāo)志明顯、保持暢通的安全出口。禁止封閉、堵塞安全出口。符合4基本符合2不符合021重大危險源監(jiān)控符合要求1、是否按規(guī)定在構(gòu)成重大危險源區(qū)域設(shè)置“兩牌一箱”（重大危險源安全警示牌、重大危險源危險物質(zhì)安全周知牌及重大危險源應(yīng)急救援資料箱）；2、是否定期檢測、檢驗重大危險源的工藝參數(shù)、危險物質(zhì)和重要的設(shè)備、設(shè)施，并做好檢測、檢驗記錄；3、是否定期檢查重大危險源的安全狀況，并建立重大危險源安全管理檔案臺帳；4、是否制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案，落實應(yīng)急救援預(yù)案的各項措

11、施，配備必要的救援器材、裝備，每年進(jìn)行一次事故應(yīng)急救援演練；5、危險化學(xué)品單位是否每三年至少要對本單位的重大危險源進(jìn)行一次安全評估。符合4基本符合2不符合 022設(shè)置符合緊急疏散要求的安全出口現(xiàn)場核查，重點核查緊急出口，通道暢通，作業(yè)場所門朝外開，“通天房”屋頂有出口等。符合3基本符合1不符合023消防器材設(shè)施按規(guī)定設(shè)置并有專人維護(hù)和管理現(xiàn)場查核，重點查核甲類場所每25平方一只滅火器，乙類場所每30平方一只滅火器；其他行業(yè)場所類比。符合5基本符合3不符合024電氣設(shè)備符合標(biāo)準(zhǔn)，有可靠接地（零）裝置，防雷和防靜電設(shè)施良好并定期檢測?，F(xiàn)場核查，重點核查電工持證、漏電保護(hù)器、電線套管保護(hù)、屏護(hù)等情況

12、。符合5基本符合3不符合025機(jī)械傳動、轉(zhuǎn)動部位設(shè)置防護(hù)裝置，機(jī)械沖壓設(shè)備、設(shè)施有自動保護(hù)報警裝置現(xiàn)場核查，重點核查“有軸必有套，有輪必有罩，有臺必有欄，有洞必有蓋”等情況。符合4基本符合2不符合026防止粉塵、毒物、噪聲、輻射、高溫等職業(yè)衛(wèi)生措施符合要求現(xiàn)場核查，重點核查通風(fēng)設(shè)施、防護(hù)用品、應(yīng)急器具、體檢制度及落實情況等。符合4基本符合2不符合027爆破、吊裝、高處懸掛、有限空間、焊接、交叉作業(yè)、動火作業(yè)的危險作業(yè)的安全措施到位現(xiàn)場核查，重點核查施工資質(zhì)、作業(yè)人員勞動防護(hù)用品佩戴、動火審批制度、現(xiàn)場指揮監(jiān)督、交叉作業(yè)安全協(xié)議、安全防護(hù)措施等情況。符合5基本符合3不符合028承發(fā)包工程、廠房場所