項(xiàng)目管理控制程序(專業(yè)+表格)

1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流項(xiàng)目管理控制程序(專業(yè)+表格).精品文檔.Q/KD西安開天電力電子技術(shù)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/KD-CX23程 序 文 件項(xiàng)目管理控制程序Program Management Control Procedure擬編：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：2011-7-1 發(fā)布2011-7-1 實(shí)施西安開天電力電子技術(shù)有限公司發(fā) 布文件歷史狀態(tài)記錄版本修改狀態(tài)修訂人實(shí)施日期更改原因更改單號(hào)Q/KD-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本：A1 目的為了更好的滿足顧客和市場(chǎng)需求, 在有限的條件約束下，運(yùn)用項(xiàng)目管理的方法，更有效地實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品開發(fā)的目標(biāo)，特制定本程序。2

2、適用范圍適用于新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目的全過程管理和控制。3 引用文件無4 術(shù)語和定義4.1 項(xiàng)目：就是在既定的資源和要求的約束下，為新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)而進(jìn)行的相互聯(lián)系的一次性工作任務(wù)。4.2 項(xiàng)目管理：就是通過項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的努力及專業(yè)技能，在有限的條件約束下，運(yùn)用一系列工具和方法，對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目的全過程進(jìn)行有效的管理，使項(xiàng)目能在一定的時(shí)間內(nèi)，不超過成本預(yù)算而達(dá)成預(yù)定的產(chǎn)品開發(fā)目標(biāo)。4.3 項(xiàng)目集成管理：運(yùn)用相應(yīng)的管理理論、方法、工具確保各種項(xiàng)目工作和項(xiàng)目的成功要素能夠很好的協(xié)調(diào)與配合。4.4 項(xiàng)目范圍管理：計(jì)劃和界定一個(gè)項(xiàng)目或項(xiàng)目階段需要完成的工作和必須要完成的管理工作。4.5 項(xiàng)目時(shí)間管理：又叫項(xiàng)

3、目工期進(jìn)度管理，是按時(shí)完成項(xiàng)目工作。4.6 項(xiàng)目成本管理：又叫項(xiàng)目選價(jià)管理，是運(yùn)用相應(yīng)的管理理論、方法、工具如何在不超出項(xiàng)目預(yù)算的情況下完成整個(gè)項(xiàng)目工作。4.7 項(xiàng)目質(zhì)量管理：是確保項(xiàng)目及其結(jié)果符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的過程。4.8 項(xiàng)目人力資源管理：如何更有效地利用項(xiàng)目所涉及的人力資源，完成項(xiàng)目。4.9 項(xiàng)目溝通管理：有效、及時(shí)地生成、收集、儲(chǔ)存、處理和最有效的使用項(xiàng)目信息。4.10 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。4.11 項(xiàng)目采購(gòu)管理：也叫做項(xiàng)目獲得管理，從項(xiàng)目組織外部尋求和獲得各種商品與勞務(wù)的管理。5 職責(zé)5.1 研發(fā)部確定新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理, 技術(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5

4、.2 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)成立項(xiàng)目組。5.3 研發(fā)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目的監(jiān)督和協(xié)調(diào)。5.4 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目全過程的組織、協(xié)調(diào)、管理和控制。第 1 頁 共 25 頁Q/KD-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本：A5.5 產(chǎn)品策劃室負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目完成的驗(yàn)收。5.6 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)控。5.7 綜合部負(fù)責(zé)項(xiàng)目相關(guān)資源的提供。6 控制要求和方法責(zé)任部門工作內(nèi)容相關(guān)/支記 錄持文件6.1 項(xiàng)目管理包括的范圍6.1.1 對(duì)于任務(wù)預(yù)算超出 10 萬（包括 10 萬）元，且開發(fā)周期超過 3個(gè)月的設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)（含客戶或自主研發(fā)的任務(wù)），需按照項(xiàng)目管理進(jìn)行。6.2 項(xiàng)目啟動(dòng)6.2.1 產(chǎn)品研發(fā)室根據(jù)產(chǎn)品策劃

5、室提供的設(shè)計(jì)任務(wù)項(xiàng)目授權(quán)書產(chǎn)品書確定新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理，經(jīng)技術(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)研發(fā)室下達(dá)項(xiàng)目授權(quán)書。6.2.2 項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書編制項(xiàng)目范圍說明書，經(jīng)部門主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后歸檔，項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理目范圍說明書中應(yīng)包含以下內(nèi)容：62.2.1 項(xiàng)目名稱和描述：項(xiàng)目要解決問題的簡(jiǎn)單項(xiàng)目范圍說描述。明書6.2.2.2 項(xiàng)目目的：執(zhí)行該項(xiàng)目的原因。6.2.2.3 項(xiàng)目目標(biāo)：包括時(shí)間要求、費(fèi)用預(yù)算和質(zhì)量要求等可量化的指標(biāo)。6.2.2.4 項(xiàng)目主要交付結(jié)果：項(xiàng)目執(zhí)行過程中需完成的結(jié)果。6.2.2.5 項(xiàng)目制約因素：完成項(xiàng)目所受到的限制。6.2.2.6 項(xiàng)目完成所需的條件：客戶要求、技術(shù)參數(shù)、生產(chǎn)設(shè)備要求和

6、人員要求。第 2 頁 共 25 頁Q/KD-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本：A項(xiàng)目經(jīng)理6.3 項(xiàng)目計(jì)劃 制定項(xiàng)目計(jì)劃，項(xiàng)目計(jì)劃包括以下內(nèi)容：項(xiàng)目經(jīng)理6.3.1 項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）：分解出的每項(xiàng)活項(xiàng)目工作分動(dòng)的結(jié)果應(yīng)有清晰的交付結(jié)果；分解出的任務(wù)應(yīng)落解結(jié)構(gòu)表實(shí)到人。6.3.2 項(xiàng)目人力資源計(jì)劃：為了是使項(xiàng)目工作分解項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)構(gòu)中的活動(dòng)都得到有效的實(shí)施，必須安排相應(yīng)的項(xiàng)目成員表人力資源，使其能各負(fù)責(zé)任地去執(zhí)行。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)項(xiàng)目責(zé)任分編寫項(xiàng)目成員表和項(xiàng)目責(zé)任分配矩陣圖，明確任務(wù)配矩陣圖和責(zé)任人。6.3.3 資源需求計(jì)劃：為了使項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)中的活動(dòng)都得到有效的實(shí)施，必須安排相應(yīng)的設(shè)備、項(xiàng)目資源

7、需項(xiàng)目經(jīng)理費(fèi)用及其他資源，同時(shí)明確責(zé)任人，確保項(xiàng)目所需求計(jì)劃表資源能夠按時(shí)有效的提供，確保項(xiàng)目的順利完成。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)編寫項(xiàng)目完成所需的資源的需求計(jì)劃。項(xiàng)目經(jīng)理6.3.4 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃：在項(xiàng)目實(shí)施前，對(duì)項(xiàng)目項(xiàng)目管項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)會(huì)進(jìn)行主動(dòng)而系統(tǒng)地識(shí)別、評(píng)理 - 風(fēng) 險(xiǎn)別表估。編寫項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)識(shí)別表：包括風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)管理作業(yè)項(xiàng)目機(jī)會(huì)識(shí)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)應(yīng)對(duì)。規(guī)定別表項(xiàng)目經(jīng)理6.3.5 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表：按照活動(dòng)順序、活動(dòng)歷時(shí)估算的結(jié)果，安排相應(yīng)的資源在規(guī)定的時(shí)間開始，并在規(guī)定的時(shí)間結(jié)束。首先確定活動(dòng)之間的先后順序，估算完成每項(xiàng)活動(dòng)的時(shí)間，運(yùn)用甘特圖法（列出項(xiàng)目的關(guān)鍵活動(dòng)

8、項(xiàng)目進(jìn)度表及這些活動(dòng)開始和完成的日期），作出項(xiàng)目的進(jìn)度（ 甘 特 圖表，畫出項(xiàng)目的關(guān)鍵路徑及里程碑。法）項(xiàng)目經(jīng)理6.3.6 項(xiàng)目預(yù)算：在費(fèi)用估算的基礎(chǔ)上，把整個(gè)項(xiàng)目估算費(fèi)用分配到項(xiàng)目各活動(dòng)中去，經(jīng)過批準(zhǔn)，該預(yù)算的結(jié)果就成為衡量項(xiàng)目費(fèi)用執(zhí)行情況的基準(zhǔn)。項(xiàng)目預(yù)算 /按照工作分解結(jié)構(gòu)和項(xiàng)目范圍說明書編寫出項(xiàng)目預(yù)費(fèi)用表算/費(fèi)用表，分為人工成本、材料成本、其他成本，第 3 頁 共 25 頁Q/KD-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本：A同時(shí)定期（月度）評(píng)估費(fèi)用使用情況。項(xiàng)目經(jīng)理6.3.7 項(xiàng)目溝通計(jì)劃：在項(xiàng)目實(shí)施前應(yīng)確定項(xiàng)目的有關(guān)信息應(yīng)發(fā)布給的人員、發(fā)布的頻率、發(fā)布的時(shí)項(xiàng)目溝通計(jì)間、發(fā)布的方法、由誰發(fā)布等，以

9、確保項(xiàng)目的信息劃表暢通并得到有效的使用、傳播、收集與存儲(chǔ)。項(xiàng)目經(jīng)理6.3.8 績(jī)效考核計(jì)劃：按部門績(jī)效考核中項(xiàng)目的績(jī)效項(xiàng)目績(jī)效檢指標(biāo)進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效考核檢查，評(píng)估項(xiàng)目進(jìn)展績(jī)效。查表項(xiàng)目經(jīng)理6.3.9 項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃：為了保證項(xiàng)目中的采購(gòu)過程按時(shí)完成，制定“采購(gòu)計(jì)劃”。采購(gòu)計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理6.3.10 對(duì)于長(zhǎng)交期和與供應(yīng)商共同開發(fā)的工作包應(yīng)加強(qiáng)控制，例如適當(dāng)增加評(píng)審、檢查等。項(xiàng)目經(jīng)理6.3.11 項(xiàng)目策劃完成重要事件評(píng)審：為了確保項(xiàng)目和項(xiàng)目組的質(zhì)量，應(yīng)對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量保證進(jìn)行先期評(píng)審，編制項(xiàng)目策劃完成員項(xiàng)目策劃完成重要事件評(píng)審表，評(píng)審的內(nèi)容一般成重要事件包括：評(píng)審表a) 是否任命了項(xiàng)目經(jīng)理；b) 是否明確了技

10、術(shù)要求和參數(shù)？是否明確了可靠性指標(biāo)；c) 是否明確了項(xiàng)目完成目標(biāo)、交付結(jié)果；d) 是否明確了項(xiàng)目成員及職責(zé)；e) 項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用是否清晰并且合理；f) 是否對(duì)項(xiàng)目的整體進(jìn)度進(jìn)行策劃，項(xiàng)目時(shí)間是否滿足項(xiàng)目時(shí)限要求；g) 是否對(duì)項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估；h) 是否確定了項(xiàng)目的有關(guān)信息應(yīng)發(fā)布給的人員、頻率、時(shí)間等。以確保項(xiàng)目的信息暢通并得到有效的使用、傳播、收集與存儲(chǔ)；i) 是否對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查進(jìn)行策劃。第 4 頁 共 25 頁Q/KD-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本：A6.4 項(xiàng)目的實(shí)施與控制項(xiàng)目經(jīng)理6.4.1 項(xiàng)目質(zhì)量控制：項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)監(jiān)督、控制項(xiàng)目項(xiàng)目管的實(shí)施結(jié)果，填寫項(xiàng)目質(zhì)量控制檢查表，判

11、斷項(xiàng)目理 - 質(zhì) 量項(xiàng)目質(zhì)量控是否符合相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并采取措施消除導(dǎo)致質(zhì)管理作業(yè)制檢查表量事故的原因，確保項(xiàng)目交付結(jié)果的質(zhì)量符合要求。規(guī)定項(xiàng)目經(jīng)理6.4.2 項(xiàng)目定期評(píng)審：每月末對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行定期評(píng)審，和項(xiàng)目組評(píng)審須圍繞項(xiàng)目的質(zhì)量、交期、成本、風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)會(huì)、開口項(xiàng)管理成員開口項(xiàng)問題的關(guān)閉情況等是否達(dá)標(biāo)。評(píng)審過程中產(chǎn)一覽表生的問題項(xiàng)寫入開口項(xiàng)管理一覽表中。項(xiàng)目經(jīng)理6.4.3 項(xiàng)目進(jìn)度控制：監(jiān)控項(xiàng)目在時(shí)間上的變化，并將其與進(jìn)度計(jì)劃相比較，一旦實(shí)際進(jìn)度落后于計(jì)劃進(jìn)度，就必須采取糾正措施，以維持項(xiàng)目進(jìn)度的正常進(jìn)行。項(xiàng)目經(jīng)理6.4.4 項(xiàng)目費(fèi)用控制：項(xiàng)目的費(fèi)用控制就是經(jīng)常及時(shí)地控制項(xiàng)目的實(shí)際費(fèi)用支出，分析費(fèi)

12、用支出與工作業(yè)績(jī)之間的關(guān)系，并將實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算 /比較，以便在情況惡化之前就能夠采取糾正措施，費(fèi)用表確定項(xiàng)目能在批準(zhǔn)的預(yù)算范圍內(nèi)完成任務(wù)。填寫項(xiàng)目預(yù)算/費(fèi)用表。項(xiàng)目管項(xiàng)目經(jīng)理6.4.5 項(xiàng)目變更控制：由于客戶提出新的要求、項(xiàng)理 變更目計(jì)劃時(shí)對(duì)范圍定義不清楚或出現(xiàn)遺漏和設(shè)計(jì)人員管理作業(yè)提出新技術(shù)、新方案等因素的影響引起項(xiàng)目范圍的規(guī)定變更，應(yīng)進(jìn)行項(xiàng)目變更控制。編寫項(xiàng)目范圍變更單，項(xiàng)目變更控經(jīng)技術(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。變更時(shí)相應(yīng)的項(xiàng)目文制單檔應(yīng)同時(shí)更新。項(xiàng)目經(jīng)理6.4.6 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策實(shí)施控制：項(xiàng)目根據(jù)實(shí)施情況，項(xiàng)目管和項(xiàng)目組定期（月度）評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)會(huì)識(shí)別表，對(duì)于項(xiàng)目運(yùn)理 風(fēng)險(xiǎn)成員行中

13、發(fā)生的新風(fēng)險(xiǎn)、新機(jī)會(huì)必須重新進(jìn)行識(shí)別，同管理作業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理時(shí)依據(jù)要求制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防措施及應(yīng)對(duì)措施，規(guī)定和項(xiàng)目組并在項(xiàng)目質(zhì)量檢查時(shí)檢查風(fēng)險(xiǎn)措施的實(shí)施情況。成員6.4.7 項(xiàng)目實(shí)施過程溝通：依據(jù)項(xiàng)目溝通計(jì)劃或在第 5 頁 共 25 頁Q/KD-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本：A需要時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目組內(nèi)部或外部的溝通，溝通內(nèi)容應(yīng)項(xiàng)目溝通記記錄在溝通記錄中，經(jīng)審核后歸檔。設(shè)計(jì)和錄6.4.8 項(xiàng)目中的設(shè)計(jì)開發(fā)各階段的控制見設(shè)計(jì)和開發(fā)控制開發(fā)控制程序程序6.5 項(xiàng)目完成、交付、驗(yàn)收與總結(jié)6.5.1 項(xiàng)目完成的驗(yàn)收：根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)書進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)收。告6.5.2 編寫項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告，內(nèi)容包括：項(xiàng)目總結(jié)報(bào)1)進(jìn)度

14、：項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度和控制，與項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)告度的比較；2)費(fèi)用：項(xiàng)目的實(shí)際使用費(fèi)用，與項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用產(chǎn)品的比較；策劃室3)質(zhì)量：項(xiàng)目的質(zhì)量是否按要求完成，及變更和項(xiàng)目經(jīng)理控制；4)人力資源：項(xiàng)目組成員的協(xié)作情況及工作負(fù)荷；5)技術(shù)與方法：項(xiàng)目運(yùn)用的新技術(shù)和項(xiàng)目控制的方法及改進(jìn)；6)采購(gòu)：外協(xié)采購(gòu)供應(yīng)情況；7)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)：項(xiàng)目成功的經(jīng)驗(yàn)和失敗的教訓(xùn)及改進(jìn)。6.5.3 項(xiàng)目輸出清單的編制：由項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目驗(yàn)項(xiàng)目輸出清收階段編制，經(jīng)審核批準(zhǔn)后歸檔。項(xiàng)目輸出清單中單“代號(hào)”列的編碼方式見研發(fā)部專項(xiàng)工作記錄代研發(fā)部號(hào)編碼規(guī)定專項(xiàng)工作記錄代號(hào)編 碼 規(guī)定第 6 頁 共 25 頁Q/KD-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本

15、：A7 相關(guān)/支持文件1)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序2)設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序3)可信性工程控制程序4)首件鑒定控制程序5)采購(gòu)過程控制程序6）項(xiàng)目管理-質(zhì)量管理作業(yè)規(guī)定7）項(xiàng)目管理-風(fēng)險(xiǎn)管理作業(yè)規(guī)定8）項(xiàng)目管理-變更管理作業(yè)規(guī)定9）研發(fā)部專項(xiàng)工作記錄代號(hào)編碼規(guī)定第 7 頁 共 25 頁Q/KD-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本：A8 記錄序號(hào)記錄名稱編碼保存期限格式1項(xiàng)目授權(quán)書JL-CX23/01永久見附錄 12項(xiàng)目范圍說明書JL-CX23/02永久見附錄 23項(xiàng)目成員表JL-CX23/03永久見附錄 34項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)表JL-CX23/04永久見附錄 45項(xiàng)目進(jìn)度表JL-CX23/05永久格式自定

16、6項(xiàng)目責(zé)任分配矩陣圖JL-CX23/06永久見附錄 57項(xiàng)目資源需求計(jì)劃表JL-CX23/07永久見附錄 68項(xiàng)目預(yù)算/費(fèi)用表JL-CX23/08永久見附錄 79項(xiàng)目溝通計(jì)劃表JL-CX23/09永久見附錄 810項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表JL-CX23/10永久見附錄 911項(xiàng)目機(jī)會(huì)識(shí)別表JL-CX23/11永久見附錄 1012項(xiàng)目質(zhì)量檢查計(jì)劃表JL-CX23/12永久見附錄 1113項(xiàng)目變更控制單JL-CX23/13永久見附錄 1214項(xiàng)目質(zhì)量控制檢查表JL-CX23/14永久見附錄 1315項(xiàng)目績(jī)效檢查表JL-CX23/15永久格式自定16項(xiàng)目溝通記錄JL-CX23/16永久見附錄 1417項(xiàng)目總結(jié)

17、報(bào)告JL-CX23/17永久見附錄 1518項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告JL-CX23/18永久見附錄 1619項(xiàng)目策劃完成重要事件評(píng)審JL-CX23/19永久見附錄 17表20開口項(xiàng)管理一覽表JL-CX23/20永久見附錄 1821項(xiàng)目輸出清單JL-CX23/21永久見附錄 1922采購(gòu)計(jì)劃JL-CX13/10永久見設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序第 8 頁 共 25 頁Q/KD-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本：A9 流程圖注：流程圖中虛框代表有些項(xiàng)目里面不涉及。第 9 頁 共 25 頁Q/KD-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本：A附錄 1項(xiàng) 目 授 權(quán) 書JL-CX23/01代號(hào)：KTxxxSQxx編號(hào)：日期：年 月 日致項(xiàng)

18、目經(jīng)理抄送：各部門經(jīng)理自總經(jīng)理主體：項(xiàng)目授權(quán)書自 月 日開始，被任命為項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的實(shí)施。由一個(gè)來自技術(shù)、生產(chǎn)、采購(gòu)、質(zhì)量等部門人員的小組協(xié)助經(jīng)理來完成此項(xiàng)目。的職責(zé)是協(xié)調(diào)、組織、管理項(xiàng)目有關(guān)的一切活動(dòng)，領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目小組成員按照確定的范圍、批準(zhǔn)的期限、規(guī)定的質(zhì)量性能要求完成該項(xiàng)目任務(wù)。我授予如下權(quán)利：組建項(xiàng)目小組成員；制定項(xiàng)目決策；配置、使用項(xiàng)目資源；對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行全面控制。項(xiàng)目組各成員所在的部門應(yīng)對(duì)項(xiàng)目組的工作予以大力支持與配合。項(xiàng)目發(fā)起人：簽 字：第 10 頁 共 25 頁Q/KD-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本：A附錄 2項(xiàng)目范圍說明書JL-CX23/02代號(hào)：KTxxxFWxx

19、編號(hào)：項(xiàng)目名稱（項(xiàng)目要解決問題的簡(jiǎn)單描述）項(xiàng)目?jī)?nèi)容描述（執(zhí)行該項(xiàng)目的原因）項(xiàng)目目的（項(xiàng)目的時(shí)間期限、費(fèi)用預(yù)算及質(zhì)量要求等可量化的指標(biāo)）項(xiàng)目目標(biāo)（項(xiàng)目完成的內(nèi)容）項(xiàng)目主要交付結(jié)果（完成項(xiàng)目所受到的限制）項(xiàng)目制約因素（客戶要求、技術(shù)參數(shù)、生產(chǎn)設(shè)備要求和人員要求）項(xiàng)目完成所需的條件編制：審核：批準(zhǔn)：第 11 頁 共 25 頁Q/KD-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本：A附錄 3項(xiàng)目成員表JL-CX23/03代號(hào) ：KTxxxCYxx編號(hào)：項(xiàng)目名稱版本號(hào)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目成員項(xiàng)目角色權(quán)限責(zé) 任技能要求編制：審核：批準(zhǔn)：附錄 4項(xiàng) 目 工 作 分 解 結(jié) 構(gòu) 表JL-CX23/04代號(hào)： KTxxxFJxx編號(hào)：

20、項(xiàng)目名稱版本號(hào)WBS 代碼活動(dòng)名稱責(zé)任人提交結(jié)果(詳細(xì)明細(xì)，經(jīng)時(shí)限過批準(zhǔn)的）注：表明重要階段表明里程碑編制：審核：批準(zhǔn)：第 12 頁 共 25 頁Q/KD-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本：A附錄 5項(xiàng)目職責(zé)分配矩陣圖JL-CX23/06代號(hào)：KTxxxFPxx編號(hào):項(xiàng)目名稱版本號(hào)WBS 代碼活動(dòng)名稱abcdefghij匯報(bào)線注：1、具體項(xiàng)目人員名稱按具體項(xiàng)目成員名稱進(jìn)行填寫。2、 角色： X執(zhí)行工作D審核 A批準(zhǔn)P控制進(jìn)度I必須通報(bào)B參與編制：審核：批準(zhǔn)：第 13 頁 共 25 頁Q/KD-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本：A附錄 6項(xiàng) 目 資 源 需 求 計(jì) 劃 表JL-CX23/07代號(hào)：KTx

21、xxXQxx編號(hào)：項(xiàng)目名稱版本號(hào)設(shè)備設(shè)施/其他資源/WBS 代碼活動(dòng)名稱責(zé)任人人力資源/時(shí)間時(shí)間費(fèi)用/時(shí)間時(shí)間編制：審核：批準(zhǔn)：附錄 7項(xiàng)目預(yù)算/費(fèi)用表JL-CX23/08代號(hào)：KTxxxYSxx編號(hào)：項(xiàng)目名稱版本號(hào)成本小計(jì)（元）費(fèi)用超人工成本材料成本其它成本出預(yù)算WBS 代碼活動(dòng)名稱（元）（元）（元）預(yù)計(jì)費(fèi)用實(shí)際費(fèi)用百分率說明：1人工成本說明見附頁 1項(xiàng)目成員人工成本預(yù)算明細(xì)表；2其它成本包括差旅費(fèi)與試驗(yàn)費(fèi)、樣機(jī)購(gòu)置費(fèi)。編制：審核：批準(zhǔn)：第 14 頁 共 25 頁Q/KD-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本：A項(xiàng)目成員人工成本預(yù)算明細(xì)表代號(hào)：KTxxxYSxx 附頁編號(hào):項(xiàng)目名稱版本號(hào)序號(hào)項(xiàng)目角色

22、姓名人工成本/小時(shí)（元）備注12345678910編制：審核：批準(zhǔn)：附錄 8項(xiàng)目溝通計(jì)劃表JL-CX23/09代號(hào)：KTxxxGHxx編號(hào)：項(xiàng)目名稱版本號(hào)WBS活動(dòng)責(zé)任人溝通對(duì)象溝通方式溝通內(nèi)容溝通時(shí)間溝通頻率溝通目標(biāo)編碼名稱編制：審核：批準(zhǔn)：第 15 頁 共 25 頁Q/KD-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本：A附錄 9項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表JL-CX23/10代號(hào)：KTxxxFXxx編號(hào)：項(xiàng)目名稱版本號(hào)日 期風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)事件風(fēng)險(xiǎn)來源頻率嚴(yán)重性果應(yīng)對(duì)措施預(yù)防措施分類風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分?jǐn)?shù)表風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻率頻繁經(jīng)常發(fā)生偶爾發(fā)生很少發(fā)生有可能發(fā)生ABCDE風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的等級(jí)可忽略的不重要

23、的關(guān)鍵的災(zāi)難性的1234注：1、風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別應(yīng)包括質(zhì)量、成本、交期和范圍等方面的內(nèi)容；2、對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)分析矩陣表，達(dá)到不能忍受等級(jí)的必須做相應(yīng)的預(yù)防措施。編制：審核：批準(zhǔn)：風(fēng)險(xiǎn)分析矩陣等級(jí)4321頻率災(zāi)難性的關(guān)鍵的不重要的可忽略的A頻繁不能忍受不能忍受不能忍受不可接受B經(jīng)常發(fā)生不能忍受不能忍受不可接受可接受的C偶爾發(fā)生不能忍受不可接受不可接受可接受的D很少發(fā)生不可接受不可接受可接受的可忽略的E有可能發(fā)生可接受的可接受的可忽略的可忽略的第 16 頁 共 25 頁Q/KD-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本：A附錄 10項(xiàng)目機(jī)會(huì)識(shí)別表JL-CX23/11代號(hào)： KTxxxJHxx編號(hào)：項(xiàng)目名稱版本號(hào)日 期機(jī)會(huì)

24、識(shí)別機(jī)會(huì)評(píng)估機(jī)會(huì)應(yīng)對(duì)負(fù)責(zé)人機(jī)會(huì)分析結(jié)應(yīng)對(duì)措預(yù)防措分序號(hào)機(jī)會(huì)事件機(jī)會(huì)來源頻率嚴(yán)重性果施施類機(jī)會(huì)評(píng)估分?jǐn)?shù)表機(jī)會(huì)發(fā)生的頻率頻繁經(jīng)常發(fā)生偶爾發(fā)生很少發(fā)生有可能發(fā)生ABCDE機(jī)會(huì)發(fā)生的等級(jí)可忽略的一般的關(guān)鍵的重大的1234注：1、機(jī)會(huì)的識(shí)別應(yīng)包括質(zhì)量、成本、交期和范圍等方面的內(nèi)容；2、對(duì)應(yīng)機(jī)會(huì)分析矩陣表，達(dá)到必須強(qiáng)化等級(jí)時(shí)，必須做相應(yīng)的預(yù)防措施。編制：審核：批準(zhǔn)：機(jī)會(huì)分析矩陣等級(jí)4321頻率重大的關(guān)鍵的一般的可忽略的A頻繁必須強(qiáng)化必須強(qiáng)化必須強(qiáng)化評(píng)估是否強(qiáng)化B經(jīng)常發(fā)生必須強(qiáng)化必須強(qiáng)化評(píng)估是否強(qiáng)化機(jī)會(huì)跟蹤C(jī)偶爾發(fā)生必須強(qiáng)化評(píng)估是否強(qiáng)化評(píng)估是否強(qiáng)化機(jī)會(huì)跟蹤D很少發(fā)生評(píng)估是否強(qiáng)評(píng)估是否強(qiáng)化機(jī)會(huì)跟蹤可忽略的化E

25、有可能發(fā)生機(jī)會(huì)跟蹤機(jī)會(huì)跟蹤可忽略的可忽略的第 17 頁 共 25 頁Q/KD-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本：A附錄 11項(xiàng)目質(zhì)量檢查計(jì)劃表JL-CX23/12代號(hào)：KTxxxZCxx編制：項(xiàng)目名稱版本號(hào)WBS 代碼階段任務(wù)名稱檢查內(nèi)容項(xiàng)目質(zhì)量合格的評(píng)定依據(jù)負(fù)責(zé)人檢查時(shí)間編制：審核：批準(zhǔn)：附錄 12項(xiàng)目變更控制單JL-CX23/13代號(hào)：KTxxxBGxx編號(hào)：項(xiàng)目名稱版本號(hào)項(xiàng)目變更是否為顧客項(xiàng)目：是否原因變更內(nèi)容變更引起的影響應(yīng)對(duì)措施范圍進(jìn)度質(zhì)量技術(shù)費(fèi)用以下內(nèi)容是否需要更新（注明版本號(hào)）其他文件名：對(duì)應(yīng)版本變更依據(jù)評(píng)審單號(hào)：顧客批準(zhǔn)（若為顧客項(xiàng)目）：編制：審核：批準(zhǔn)：第 18 頁 共 25 頁附錄 13項(xiàng)目質(zhì)量控制檢查表JL-CX23/14代號(hào)：KTxxxZKxx編號(hào)：項(xiàng)目名稱版本號(hào)WBS 代碼階段任務(wù)名稱檢查內(nèi)容責(zé)任人原計(jì)劃完實(shí)際完實(shí)際完成情況檢查人/日期控制結(jié)果成時(shí)間成時(shí)間成本編制：審核：批準(zhǔn)：第 19 頁 共 25 頁附錄 14項(xiàng)目溝通記錄JL-CX23/15代號(hào)：KTxxxGTxx：編號(hào)：項(xiàng)目名稱報(bào)告日期溝通對(duì)象項(xiàng)目實(shí)施的當(dāng)前狀態(tài)溝通內(nèi)容發(fā)現(xiàn)