度第一次體系運(yùn)行監(jiān)察暨內(nèi)審員大練兵報(bào)告

1、XX2013年度第一次體系運(yùn)行監(jiān)察暨內(nèi)審員大練兵報(bào)告2013年4月1日-2103年4月2號(hào)，體系信息部組織公司內(nèi)審員對(duì)深圳公司進(jìn)行了一次體系運(yùn)行內(nèi)部監(jiān)察，主要是檢查各職能部門(mén)對(duì)體系文件的執(zhí)行與落實(shí)狀況，并附帶對(duì)KPI數(shù)據(jù)真實(shí)性進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查。在各職能部門(mén)的配合下，順利地完成了本次監(jiān)察。現(xiàn)將本次監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的一些不符合的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)如下。以部門(mén)為單位對(duì)不符合內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)：一、體系文件的執(zhí)行與落實(shí)狀況1. 行政部文件名稱(chēng)文件要求不符合現(xiàn)象備注環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案管理程序1.行政部將管理方案注明于環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)清單上，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。沒(méi)有制定具體的管理方案。2.管理方案發(fā)放至各部門(mén)，行政部

2、負(fù)責(zé)對(duì)方案的實(shí)施進(jìn)度與效果等進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證。因沒(méi)有制定管理方案，故不存在對(duì)方案的實(shí)施進(jìn)度與效果等進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證。3.需更改方案時(shí)，由行政部提出申請(qǐng)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，行政部進(jìn)行更改。因沒(méi)有制定管理方案，故不存在對(duì)方案的更改。相關(guān)方施加影響管理程序1.與公司的重要環(huán)境因素相關(guān)聯(lián)的,或可能造成重大環(huán)境污染的定為重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方,列入施加影響相關(guān)方一覽表,交管理者代表批準(zhǔn)。沒(méi)有制定施加影響相關(guān)方一覽表。如公司的油墨等化學(xué)品供方應(yīng)為重要環(huán)境因素相關(guān)方。環(huán)境監(jiān)測(cè)和合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序1.環(huán)境因素的識(shí)別參照環(huán)境因素管理程序，每年對(duì)環(huán)境因素評(píng)審與更新一次。沒(méi)有定期第年對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)審及更新。

3、2.行政部對(duì)廢棄物進(jìn)行分類(lèi)管理，填寫(xiě)環(huán)境例行監(jiān)測(cè)記錄表。沒(méi)有填寫(xiě)環(huán)境例行監(jiān)測(cè)記錄表。3.行政部每季對(duì)生產(chǎn)制造中心各部門(mén)、原料儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)等進(jìn)行檢查，確保MSDS懸掛現(xiàn)場(chǎng)，記錄在環(huán)境例行監(jiān)測(cè)記錄表。有進(jìn)行檢查，沒(méi)有記錄在環(huán)境例行監(jiān)測(cè)記錄表。4.內(nèi)審時(shí)，行政部列出適用的法律法規(guī)，結(jié)合本公司的環(huán)境績(jī)效，得出結(jié)論；重點(diǎn)關(guān)注噪聲、廢水、廢氣、固體廢棄物，記錄于合規(guī)性評(píng)價(jià)表沒(méi)有記錄合規(guī)性評(píng)價(jià)表。5.行政部每半年對(duì)本公司水、電等能源進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫(xiě)能源消耗統(tǒng)計(jì)表沒(méi)有進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并填寫(xiě)能源消耗統(tǒng)計(jì)表。廢棄物管理制度1.行政部負(fù)責(zé)選擇有資質(zhì)的回收方回收廢棄物，并記錄每次回收數(shù)據(jù)，記錄存檔于行政部。填寫(xiě)廢棄物回收記錄沒(méi)有填

4、寫(xiě)廢棄物回收記錄。節(jié)能降耗制度1.由行政部協(xié)同財(cái)務(wù)部對(duì)上年的能源消耗情況進(jìn)行分析，提出本年度(分季度)節(jié)能指標(biāo)并力保完成。具體見(jiàn)本公司的重要環(huán)境因素匯總及目標(biāo)、指標(biāo)管理方案。目標(biāo)的考核情況應(yīng)予記錄在環(huán)境例行監(jiān)測(cè)記錄表中。沒(méi)有按文件要求執(zhí)行并記錄環(huán)境例行監(jiān)測(cè)記錄表。說(shuō)明：行政部的不符合內(nèi)容主要體現(xiàn)在環(huán)境管理體系文件。2. 印刷部文件名稱(chēng)文件要求不符合現(xiàn)象備注印刷工序管理程序1.抽檢發(fā)現(xiàn)有不良超標(biāo)則開(kāi)除返工單通知全檢組再次全檢。并非開(kāi)出返工單，而是記錄在印刷部每日生產(chǎn)不良統(tǒng)計(jì)表中，抽查發(fā)現(xiàn)表中存在QA欄沒(méi)有簽名現(xiàn)象。生產(chǎn)異常應(yīng)急方案1.如印刷產(chǎn)品判定不合格，由領(lǐng)班或技術(shù)員調(diào)整絲（移）機(jī)臺(tái)及作業(yè)方法

5、進(jìn)行改善，如仍未達(dá)標(biāo)，否填寫(xiě)過(guò)程異常處理單向上級(jí)報(bào)吿。抽查過(guò)程異常處理單QR04JH-10（2013.1.28），發(fā)現(xiàn)部分過(guò)程異常處理單計(jì)劃部意見(jiàn)欄沒(méi)有填寫(xiě)和簽字?，F(xiàn)場(chǎng)物料出入管理規(guī)定1.半成品，也就是還需要組裝其他物件的產(chǎn)品入現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)，由電子部辦理好相關(guān)手續(xù)后領(lǐng)料組裝，填寫(xiě)半成品入庫(kù)單。抽查發(fā)現(xiàn)統(tǒng)一為生產(chǎn)入庫(kù)單，只是倉(cāng)位不同。不存在半成品入庫(kù)單單據(jù)。上崗培訓(xùn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)1.各班統(tǒng)計(jì)員或部門(mén)文員將每次記錄好的集體培訓(xùn)記錄上交辦公室存檔，部門(mén)文員再將每次員工培訓(xùn)的情況登記在個(gè)人培訓(xùn)記錄。部門(mén)有做培訓(xùn)，并有集體培訓(xùn)記錄，但沒(méi)有將每次員工培訓(xùn)的情況登記在個(gè)人培訓(xùn)記錄。環(huán)境控制（溫、濕度）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)1.由

6、車(chē)間班組技術(shù)員填寫(xiě)印刷部生產(chǎn)車(chē)間溫濕度控制記錄表，領(lǐng)班或助理審核。查2013年2月份印刷部生產(chǎn)車(chē)間溫濕度控制記錄表發(fā)現(xiàn)“”連續(xù)3天濕度超標(biāo)，“應(yīng)對(duì)措施”沒(méi)有填寫(xiě)相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。3. 項(xiàng)目工程部文件名稱(chēng)文件要求不符合現(xiàn)象備注產(chǎn)品先期策劃管理程序1.銷(xiāo)售部接到客戶(hù)的訂單后，確認(rèn)是否為新產(chǎn)品，如為新產(chǎn)品，則組成APQP小組。形成APQP小組成員及職責(zé)表查看發(fā)現(xiàn)APQP小組成員及職責(zé)表只是以郵件方式進(jìn)行溝通。在散布前沒(méi)有得到審核和批準(zhǔn)。項(xiàng)目運(yùn)作管理規(guī)定1.評(píng)審之后，結(jié)構(gòu)工藝工程師要召集項(xiàng)目PE工程師，項(xiàng)目ME工程師，模具設(shè)計(jì)及塑膠部、制程人員對(duì)評(píng)審結(jié)果綜合檢討，形成新項(xiàng)目評(píng)審問(wèn)題反饋報(bào)告及新項(xiàng)目模具清

7、單一覽表，在客人需求的時(shí)間前將新項(xiàng)目評(píng)審問(wèn)題反饋報(bào)告及新項(xiàng)目模具清單一覽表一起發(fā)送給客戶(hù)窗口。經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn)表單新項(xiàng)目模具清單一覽表與實(shí)際使用的表單名稱(chēng)不一致，實(shí)際使用表單叫做清單表。2.客戶(hù)確定投放項(xiàng)目時(shí)，業(yè)務(wù)部收到客戶(hù)模具訂單，客戶(hù)初始BOM后，業(yè)務(wù)部發(fā)行模具訂單評(píng)審表。結(jié)構(gòu)工藝工程師據(jù)此準(zhǔn)備開(kāi)模，將評(píng)審時(shí)產(chǎn)生的相關(guān)表單更新并整理歸檔。新項(xiàng)目評(píng)審模具結(jié)構(gòu)明細(xì)表。經(jīng)查看發(fā)現(xiàn)新項(xiàng)目評(píng)審模具結(jié)構(gòu)明細(xì)表不存在，實(shí)際使用的是清單表。工程部工模部現(xiàn)場(chǎng)工作指引項(xiàng)目運(yùn)作管理規(guī)程1.生產(chǎn)制造單位依據(jù)制具評(píng)審/生產(chǎn)指令單進(jìn)行工裝夾具的制作或外發(fā)采購(gòu)并由各生產(chǎn)部門(mén)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人跟進(jìn)工裝夾治具的設(shè)計(jì)制造及其修改。抽查制

8、具評(píng)審/生產(chǎn)指令單（QR02-27-120061、QR02-27-120057）發(fā)現(xiàn)表單中評(píng)審內(nèi)容/意見(jiàn)、2D/3D圖完整性、制作要求與費(fèi)用及簽收部門(mén)沒(méi)有填寫(xiě)和簽名。外來(lái)工程技術(shù)資料和信息管理的規(guī)定1.項(xiàng)目工程部文員接收資料后必須登記、歸檔。外來(lái)質(zhì)量記錄統(tǒng)計(jì)表?，F(xiàn)場(chǎng)查看沒(méi)有看到外來(lái)質(zhì)量記錄統(tǒng)計(jì)表。工程部樣品制作指導(dǎo)書(shū)1.產(chǎn)品在每道工序試制過(guò)程中出現(xiàn)地異常，各相關(guān)生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)反饋給項(xiàng)目工程和相關(guān)部門(mén)知悉。樣品試制問(wèn)題反饋單現(xiàn)場(chǎng)查看發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)相關(guān)生產(chǎn)部門(mén)試制過(guò)程中出現(xiàn)異常，反饋給項(xiàng)目工程部直接填寫(xiě)在打樣報(bào)告上，不再使用樣品試制問(wèn)題反饋單。4. 工模部文件名稱(chēng)文件要求不符合現(xiàn)象備注工模部工序管理程序

9、1.所有工件加工OK后進(jìn)行組裝。填寫(xiě)模具試模申請(qǐng)單。查看發(fā)現(xiàn)實(shí)際中用模具試模跟蹤表，沒(méi)有用到模具試模申請(qǐng)單。模具管理和保養(yǎng)制度1. 保養(yǎng)期限: a未生產(chǎn)期間的保養(yǎng):1次/1年；b生產(chǎn)期間的保養(yǎng):1次/3萬(wàn)?，F(xiàn)場(chǎng)查看沒(méi)有相應(yīng)的保養(yǎng)記錄。其它/EDM車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)圖紙013020062（中諾Y320底殼）上蓋有“一次性用圖”印章，詢(xún)問(wèn)并無(wú)此印章使用管理及一次性使用后圖紙如何處理的規(guī)定。5. 采購(gòu)部文件名稱(chēng)文件要求不符合現(xiàn)象備注供應(yīng)商控制管理規(guī)程1.每月根據(jù)IQC檢驗(yàn)結(jié)果，生產(chǎn)報(bào)廢外購(gòu)物料不良率等，對(duì)供應(yīng)商品質(zhì)狀況進(jìn)行分析，并編制供應(yīng)商表現(xiàn)報(bào)告，同時(shí)對(duì)品質(zhì)較差的供應(yīng)商進(jìn)行稽查，以了解其品質(zhì)狀況傾向。檢

10、查發(fā)現(xiàn)采購(gòu)部未進(jìn)行編制每個(gè)月的供應(yīng)商表現(xiàn)報(bào)告。6. 倉(cāng)務(wù)科文件名稱(chēng)文件要求不符合現(xiàn)象備注標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序1.倉(cāng)庫(kù)劃分不合格品區(qū)、合格品區(qū)、來(lái)料待檢區(qū)。合格物料放在合格區(qū)，不合格物料放在不合格區(qū)。不合格油料放置紅色“不合格”箱內(nèi)。現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)，不合格品區(qū)內(nèi)放置有空紙箱、良品、不良品和待處理品，沒(méi)有按區(qū)域要求放置。長(zhǎng)期在庫(kù)品的存放和再使用控制流程1.對(duì)于超過(guò)儲(chǔ)存期限的物料，由倉(cāng)管提報(bào)超期物料驗(yàn)證單，項(xiàng)目工程、品質(zhì)、使用部門(mén)綜合進(jìn)行驗(yàn)證。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后繼續(xù)使用?，F(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)出，倉(cāng)務(wù)科未使用超期物料驗(yàn)證單的方式通知項(xiàng)目工程、品質(zhì)、使用部門(mén)綜合進(jìn)行驗(yàn)證。7.人力資源部門(mén)文件名稱(chēng)文件要求不符合現(xiàn)象備

11、注員工滿(mǎn)意度管理細(xì)則1.人力資源部經(jīng)理制定員工滿(mǎn)意度調(diào)查計(jì)劃根據(jù)制定的員工滿(mǎn)意度，成立員工滿(mǎn)意度調(diào)查小組，匯總員工滿(mǎn)意度調(diào)查表，調(diào)查內(nèi)容包括行政人事管理部分（員工的薪酬、福利、升職培訓(xùn)）、員工個(gè)人部分（工作和生活環(huán)境）、員工投訴、員工投訴處理反饋等?，F(xiàn)場(chǎng)查看未制定員工滿(mǎn)意度調(diào)查劃，未成立員工滿(mǎn)意度調(diào)查小組，匯總員工滿(mǎn)意度調(diào)查表。2.人力資源部根據(jù)員工滿(mǎn)意調(diào)查計(jì)劃的要求，由人力資源部每半年組織一次對(duì)員工滿(mǎn)意度的調(diào)查，一年中不得少于兩次滿(mǎn)意度調(diào)查，參予人數(shù)不能少于公司總?cè)藬?shù)的70%?，F(xiàn)場(chǎng)查看未進(jìn)行每半年組織一次對(duì)員工滿(mǎn)意調(diào)查，且2012年11月份調(diào)查的總?cè)藬?shù)只有57份，大約占公司總?cè)藬?shù)的10%左右

12、。3.人力資源部根據(jù)員工的投訴，員工離職原因的統(tǒng)計(jì)和員工滿(mǎn)意度調(diào)查等相關(guān)內(nèi)容，分析員工滿(mǎn)意程度。檢查發(fā)現(xiàn)沒(méi)有對(duì)員工的投訴、離職原因和員工滿(mǎn)意程度分析的記錄。4.人力資源部部定期對(duì)公司員工進(jìn)行直接溝通和座談，了解員工的需求和意見(jiàn)。檢查發(fā)現(xiàn)沒(méi)有定期對(duì)公司員工進(jìn)行直接溝通和座談的相關(guān)記錄。培訓(xùn)管理制定1.人力資源部根據(jù)公司本年度及階段性重點(diǎn)項(xiàng)目培訓(xùn)課程及其要求，發(fā)布內(nèi)訓(xùn)師聘任信息或發(fā)送授課邀請(qǐng)函（以郵件形式通知），并依據(jù)內(nèi)訓(xùn)師任職資格要求，采取自薦、推薦等方式確定初選名單。檢查發(fā)現(xiàn)暫未發(fā)布內(nèi)訓(xùn)師聘任信息及確定初選名單。2.設(shè)立內(nèi)訓(xùn)師評(píng)聘考核小組，通過(guò)資格審查、面試、試講等考核方式，評(píng)選合格的內(nèi)訓(xùn)師，

13、并呈總經(jīng)理室報(bào)批。檢查發(fā)現(xiàn)暫未設(shè)立內(nèi)訓(xùn)師評(píng)聘考核小組。3.頒發(fā)聘任書(shū)（任期為一年），內(nèi)訓(xùn)師在接到聘書(shū)3日之內(nèi)，向人力資源部書(shū)面回復(fù)接受或拒絕聘任的意向；如拒絕聘任，須經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意，并說(shuō)明拒絕理由。檢查發(fā)現(xiàn)暫未頒發(fā)聘任書(shū)聘任內(nèi)訓(xùn)師。4.公司級(jí)兼職講師：凡擔(dān)任公司統(tǒng)一組織的培訓(xùn)課程（包括：新員工培訓(xùn)、各級(jí)干部培訓(xùn)等）的講師為兼職講師。公司級(jí)兼職師由人力資源部統(tǒng)一管理。檢查發(fā)現(xiàn)暫未有進(jìn)行統(tǒng)一管理的的公司級(jí)兼職教師。5.公司每半年組織一次內(nèi)部兼職培訓(xùn)師評(píng)定，凡申報(bào)兼職講師必須填寫(xiě)內(nèi)部培訓(xùn)講師評(píng)定資格申請(qǐng)表上交人力資源部，由人力資源部與培訓(xùn)考核小組評(píng)審資歷、課件、講授水平，達(dá)到要求者，選聘為

14、公司級(jí)、部門(mén)級(jí)兼職講師。檢查發(fā)現(xiàn)暫未進(jìn)行每半年組織一次內(nèi)部兼職培訓(xùn)師評(píng)定，及填寫(xiě)內(nèi)部培訓(xùn)講師評(píng)定資格申請(qǐng)表。6.人力資源部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)師的集體學(xué)習(xí)、提升活動(dòng)。根據(jù)人力資源部確定的課程框架，對(duì)不同的主題成立開(kāi)發(fā)小組，各專(zhuān)題組不定期召開(kāi)討論會(huì)，對(duì)課件進(jìn)行研討。檢查發(fā)現(xiàn)暫未進(jìn)行組織培訓(xùn)師的集體活動(dòng)，成立開(kāi)發(fā)小組不定期研討。7.人力資源部于每年中（六月底）對(duì)培訓(xùn)效果及要求進(jìn)行檢討，并通過(guò)月/季度培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施加以修正。檢查發(fā)現(xiàn)暫未于每年中（六月底）對(duì)培訓(xùn)效果及要求進(jìn)行檢討，并通過(guò)月/季度培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施加以修正。8. 設(shè)備科文件名稱(chēng)文件要求不符合現(xiàn)象備注設(shè)備（工裝）控制程序1.設(shè)備科依編號(hào)規(guī)則對(duì)設(shè)備進(jìn)行

15、編號(hào)，建立生產(chǎn)設(shè)備檔案，將生產(chǎn)設(shè)備的說(shuō)明書(shū)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，圖紙等資料建檔保管，填寫(xiě)生產(chǎn)設(shè)備工裝登記表?，F(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)，填寫(xiě)的是設(shè)備登記、分級(jí)管理一覽表，并非文件要求的生產(chǎn)設(shè)備工裝登記表。采購(gòu)控制程序1.設(shè)備到廠由采購(gòu)部組組使用部門(mén)和設(shè)備科進(jìn)行驗(yàn)收，由設(shè)備科在生產(chǎn)/測(cè)試設(shè)備登記表進(jìn)行登記。檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備科填寫(xiě)設(shè)備登記、分級(jí)管理一覽表，未按文件要求填寫(xiě)生產(chǎn)/測(cè)試設(shè)備登記表。設(shè)備（工裝）零配件與耗材采購(gòu)與領(lǐng)用管理規(guī)定1.設(shè)備科建立設(shè)備（工裝）零配件現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)，根據(jù)需求倉(cāng)儲(chǔ)一定安全庫(kù)存，同時(shí)將日常維修的收舊利廢的零配件進(jìn)行設(shè)備科現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)入庫(kù)登記，以便后續(xù)使用時(shí)做到先舊后新的領(lǐng)料原則進(jìn)行使用。詢(xún)問(wèn)設(shè)備科暫未建立零配件

16、現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)，且目前制作臺(tái)賬的部品只有轉(zhuǎn)軸，未有日常維修的廢舊品進(jìn)行入庫(kù)登記。2.設(shè)備科倉(cāng)管員根據(jù)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)定進(jìn)行易損配件的計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)申請(qǐng)。詢(xún)問(wèn)設(shè)備科未對(duì)易損件進(jìn)行登記，使用進(jìn)行計(jì)劃采購(gòu)。9. 塑膠部文件名稱(chēng)文件要求不符合現(xiàn)象備注塑膠部工序管理程序1.車(chē)間領(lǐng)班、技術(shù)員根據(jù)試模成型工藝表設(shè)定參數(shù)，注塑部技術(shù)員對(duì)首件自檢后填寫(xiě)首件檢驗(yàn)報(bào)告,交品質(zhì)部檢驗(yàn)。品質(zhì)部按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果須在30分鐘內(nèi),簽回<<首件檢驗(yàn)報(bào)告>>回復(fù)注塑部。抽查CX11門(mén)板支架首件檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)現(xiàn)，判定結(jié)果是不可生產(chǎn)（2013.3.19），但產(chǎn)品已生產(chǎn)，沒(méi)有看到再次確認(rèn)合格的首件檢驗(yàn)報(bào)告。2.

17、若屬模具異常，技術(shù)員開(kāi)立修模申請(qǐng)跟蹤表給工模部修模。抽查修模申請(qǐng)跟蹤表發(fā)現(xiàn)，表單上要求品質(zhì)部簽字確認(rèn)欄上沒(méi)有品質(zhì)部簽字確認(rèn)。塑膠部試模管理程序1.試模組根據(jù)試模單安排排期，并以電子檔的形式每天發(fā)給相關(guān)單位如機(jī)臺(tái)有空余，試模組自行安排試模；若量產(chǎn)機(jī)臺(tái)緊張，由計(jì)劃部協(xié)調(diào)安排試模。注塑部根據(jù)排期試模，中途有變更須緊急試模時(shí)，工程下信息聯(lián)絡(luò)單經(jīng)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人鑒字方可。查試模排期，信息聯(lián)絡(luò)單。詢(xún)問(wèn)發(fā)現(xiàn)塑膠部試模組從2012年8月13日轉(zhuǎn)到項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)，由人力資源部發(fā)出書(shū)面通告，與現(xiàn)有文件要求不符。塑膠部拌料作業(yè)流程1.攪拌原料參考常用塑膠原料色粉配比一覽表，拌料工每天必須及時(shí)認(rèn)真如實(shí)工整地作好拌料及用料記

18、錄表并簽名交當(dāng)值組長(zhǎng)審核確認(rèn)?，F(xiàn)場(chǎng)抽查拌料及用料記錄表（QR02SG-04-201320067）發(fā)出審核欄沒(méi)有簽字確認(rèn)。塑膠制具（夾具）的管理1.塑膠制具（夾具）的登記: 當(dāng)模管員接收到新做的或從別的車(chē)間移交過(guò)來(lái)的塑膠冶具時(shí)，必須按編號(hào)登記在塑膠部工裝制具使用點(diǎn)檢維護(hù)記錄表中。檢查發(fā)出沒(méi)有使用塑膠部工裝制具使用點(diǎn)檢維護(hù)記錄表編號(hào)登記?，F(xiàn)場(chǎng)用到模具往來(lái)記錄表和車(chē)產(chǎn)模具往來(lái)記錄表。模具管理規(guī)定1.模具隨模具試模移交表模具保養(yǎng)卡交模管員，外發(fā)制造的模具要有模具調(diào)撥單，模管員根據(jù)模具試模移交表對(duì)模具進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收后模具管員把模具試模移交表交回工模部，模具及模具保養(yǎng)卡由模管員存放保管?，F(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)沒(méi)有使用模

19、具保養(yǎng)卡。煤氣罐安全使用規(guī)定1.車(chē)間用煤氣罐后需及時(shí)送回原地保管，并在煤氣罐往返記錄表中回簽。檢查發(fā)現(xiàn)沒(méi)有煤氣罐往返記錄表。10.市場(chǎng)部文件名稱(chēng)文件要求不符合現(xiàn)象備注經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序1.銷(xiāo)售部每年對(duì)公司前景、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、預(yù)期銷(xiāo)售增長(zhǎng)率等進(jìn)行調(diào)查分析，通過(guò)展銷(xiāo)會(huì)、企業(yè)代理機(jī)構(gòu)、終端顧客訪問(wèn)等收集信息，填寫(xiě)行業(yè)前景分析報(bào)告。檢查發(fā)現(xiàn)從2013年起，行業(yè)前景分析報(bào)告、市場(chǎng)同行資料收集表和SWOT分析報(bào)告三項(xiàng)報(bào)告內(nèi)容合一起，改為銷(xiāo)售計(jì)劃書(shū)。2.各部門(mén)從人員素質(zhì)、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力、機(jī)器設(shè)備能力，供應(yīng)商及物料管控能力等因素進(jìn)行分析；由銷(xiāo)售部對(duì)公司的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)會(huì)和威脅進(jìn)行評(píng)估，填寫(xiě)SWOT分析報(bào)告。檢查發(fā)

20、現(xiàn)從2013年起，行業(yè)前景分析報(bào)告、市場(chǎng)同行資料收集表和SWOT分析報(bào)告三項(xiàng)報(bào)告內(nèi)容合一起，改為銷(xiāo)售計(jì)劃書(shū)?？蛻?hù)服務(wù)管理程序1.顧客投訴時(shí)，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心填寫(xiě)信息聯(lián)絡(luò)單后再登錄顧客滿(mǎn)意度投訴及糾正統(tǒng)計(jì)表。檢查發(fā)現(xiàn)實(shí)際使用的是顧客信息反饋單較多，沒(méi)有登錄到顧客滿(mǎn)意度投訴及糾正統(tǒng)計(jì)表。2.對(duì)不滿(mǎn)意項(xiàng)目的改進(jìn)狀況，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心以客戶(hù)投訴糾正和預(yù)防措施實(shí)施單回復(fù)客戶(hù)，并跟進(jìn)客戶(hù)反饋意見(jiàn)。檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在是使用質(zhì)量、環(huán)境、HFS體系建議項(xiàng)糾正報(bào)告，沒(méi)有使用客戶(hù)投訴糾正和預(yù)防措施實(shí)施單。3.品質(zhì)部文件名稱(chēng)文件要求不符合現(xiàn)象備注檢驗(yàn)管理程序1.工模類(lèi)：IQC按要求進(jìn)行尺寸、外觀等檢驗(yàn)，填寫(xiě)零件來(lái)料檢驗(yàn)記錄、并檢查供應(yīng)商是否提供最終檢驗(yàn)報(bào)告，若沒(méi)有，要求采購(gòu)跟催，直到提供最終檢驗(yàn)報(bào)告方可接收?，F(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)IQC檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格，填寫(xiě)IQC檢驗(yàn)報(bào)告，沒(méi)有要求供應(yīng)商提供最終檢驗(yàn)報(bào)告就接收來(lái)料。實(shí)驗(yàn)室管理程序1.實(shí)驗(yàn)室正常溫度21±4，正常濕度30%-6