物資驗(yàn)收管理程序

1、物資驗(yàn)收管理程序概念：控制三大環(huán)節(jié)（到貨、驗(yàn)收、不合格品的處理），規(guī)范一類單據(jù)（物 資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單），實(shí)現(xiàn)一個(gè)目標(biāo)（當(dāng)月到貨按照標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收率 100% ）。1適用范圍：適用公司所有采購(gòu)物資的驗(yàn)收。2驗(yàn)收原則2.1誰(shuí)采購(gòu)物資，誰(shuí)負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收。2.2參加驗(yàn)收人員：專業(yè)人員（技術(shù)、質(zhì)檢、設(shè)備）、采購(gòu)員、保管員、供應(yīng)商 或其代表。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)物資外觀（合格證、銘牌等）及數(shù)量的驗(yàn)收。3.2物管中心采購(gòu)員負(fù)責(zé)組織物資到廠的驗(yàn)收，提供驗(yàn)收相關(guān)資料（技術(shù)協(xié)議、 招標(biāo)文件中的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)），填寫物資驗(yàn)收過(guò)程控制表，物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單、驗(yàn)收入 庫(kù)單,憑物資驗(yàn)收過(guò)程控制表辦理入庫(kù), 對(duì)驗(yàn)收不合格物資的處理，

2、對(duì)物資質(zhì)量 反饋處理單簽批意見的協(xié)調(diào)落實(shí)，對(duì)物資外觀（合格證、銘牌等）進(jìn)行驗(yàn)收。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途3.3技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)到廠物資的質(zhì)量驗(yàn)收（外形尺寸、內(nèi)在質(zhì)量），對(duì)不合格物資質(zhì)量反饋確認(rèn)。3.4綜合管理部負(fù)責(zé)辦公品的數(shù)據(jù)、質(zhì)量驗(yàn)收。3.5企管中心負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收制度的審核、監(jiān)督與協(xié)調(diào)。4驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)4.1現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：，外觀是否完整。，按照合同及技術(shù)協(xié)議要求驗(yàn)收。，按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)內(nèi)控指標(biāo)驗(yàn)收。，檢查合格證、銘牌、使用說(shuō)明書等相關(guān)資料。4.2驗(yàn)收不合格標(biāo)準(zhǔn)：，若出現(xiàn)下列情況之一的，一律按不合格品處理，拒絕驗(yàn)收入庫(kù)。 鋼材、焊材、管件及不銹鋼制品等未提供材質(zhì)說(shuō)明書的。經(jīng)分析化驗(yàn)不合格的，

3、試壓試漏不合格的，不符合技術(shù)協(xié)議書的，外送專 業(yè)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)不合格的，未達(dá)到公司內(nèi)控質(zhì)量要求的物資一律按不合格品處理。 個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途5驗(yàn)收分類5.1主材類，大型設(shè)備及備件等。5.2非主材類，由物管中心業(yè)務(wù)員、倉(cāng)庫(kù)保管員一起進(jìn)行驗(yàn)收。6驗(yàn)收程序6.1物資到廠后由物管中心采購(gòu)員第一時(shí)間通知驗(yàn)收人員對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收 人員在接到通知后迅速到場(chǎng)進(jìn)行物資驗(yàn)收。嚴(yán)禁下貨到現(xiàn)場(chǎng)，特殊情況須下貨到現(xiàn)場(chǎng)的物資（如急用物資），采購(gòu)員必須在半小時(shí)內(nèi)通知驗(yàn)收成員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn) 收合格的物資使用單位當(dāng)天必須出具領(lǐng)料單。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途6.2驗(yàn)收人員按第5條款的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的物資由專業(yè)人

4、員、采 購(gòu)員、保管員在物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單上填寫驗(yàn)收意見，并簽名確認(rèn)。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途6.3物管中心憑過(guò)磅計(jì)量單、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單、物資到貨清單或提貨單和招標(biāo)對(duì)比表 或物資評(píng)標(biāo)通報(bào)、合同、入庫(kù)通知單等辦理驗(yàn)收入庫(kù)。驗(yàn)收入庫(kù)單上須有檢驗(yàn)人員 簽字確認(rèn)后才能辦理驗(yàn)收入庫(kù)。 個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途6.4物資到貨當(dāng)天內(nèi)驗(yàn)收完畢，特殊情況下在三天內(nèi)驗(yàn)收完畢，并將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 傳遞至供應(yīng)商，督促供應(yīng)商開發(fā)票上賬。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途6.5由公司派車到貨運(yùn)部、廠家等提貨的物資：業(yè)務(wù)員提前填寫提貨單，提貨人 憑提貨單提貨、并對(duì)所提貨物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等驗(yàn)收后將物資送往指定倉(cāng) 庫(kù)，保管員根據(jù)合同或采購(gòu)訂

5、單與實(shí)物核對(duì)數(shù)量無(wú)誤后在提貨單上簽字。經(jīng)確認(rèn)的提貨單保管員、業(yè)務(wù)員、提貨人各復(fù)印一份存檔。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途6.6由供應(yīng)商直接送貨到客戶現(xiàn)場(chǎng)的物資：由供應(yīng)商出具送貨清單，公司售后服 務(wù)人員與客戶相關(guān)人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資進(jìn)行驗(yàn)收，并填報(bào)物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單后，以傳真方式傳回公司物資驗(yàn)收主管。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途6.7所有到貨物資由保管員及時(shí)在到貨登記本上進(jìn)行到貨登記以備查。6.8驗(yàn)收不合格的物資，按第7條款執(zhí)行。6.9驗(yàn)收要求，當(dāng)月到貨的物資必須在當(dāng)月驗(yàn)收入庫(kù)，特殊情況不能在規(guī)定時(shí)間完成驗(yàn)收的， 由物管中心以月報(bào)形式登記并反饋至集團(tuán)招標(biāo)物管中心，并將書面情況說(shuō)明報(bào)公 司財(cái)務(wù)部。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)

6、用途，要馬上領(lǐng)用但還未驗(yàn)收的物資，若在倉(cāng)庫(kù)，則由使用單位進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收并開具領(lǐng) 料單后才能領(lǐng)用，業(yè)務(wù)員三日內(nèi)憑使用單位出具的領(lǐng)料單進(jìn)行驗(yàn)收。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途，無(wú)計(jì)劃先到貨的，計(jì)劃單位在提需求之日起三天內(nèi)將急件計(jì)劃按照急件程序確 認(rèn)后送物管中心，物管中心則在到貨后當(dāng)天內(nèi)進(jìn)行物資驗(yàn)收。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用,必須在到貨3天內(nèi)提供已審批的技改報(bào)告、編號(hào)，否則按照生產(chǎn)性物資領(lǐng)料處理，由物管中心業(yè)務(wù)員以異情報(bào)告形式反饋至集團(tuán)招標(biāo)物管中心。個(gè)人收集整理勿做 商業(yè)用途，采購(gòu)員通知驗(yàn)收成員同時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)， 由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)取樣、檢驗(yàn)并出具質(zhì)量檢 驗(yàn)報(bào)告單。一律要求過(guò)磅，汽車衡過(guò)磅時(shí)必須有驗(yàn)收人員或業(yè)務(wù)員押車，

7、并在磅單上簽字確 認(rèn)。對(duì)于價(jià)值不同物資一起過(guò)磅的，還需對(duì)貴重物資再單獨(dú)過(guò)小磅，并將過(guò)磅單（退皮后）提供給保管員作為數(shù)量驗(yàn)收依據(jù)。其中過(guò)小磅時(shí)必須有物管中心采購(gòu) 員、倉(cāng)庫(kù)保管員和驗(yàn)收專業(yè)人員三方人員進(jìn)行監(jiān)督并簽字。 個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途，在調(diào)試時(shí)間內(nèi)出具調(diào)試結(jié)果并根據(jù)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收。，測(cè)試確認(rèn)結(jié)果，采購(gòu)員憑專業(yè)部門的測(cè)試確認(rèn)結(jié)果驗(yàn)收入庫(kù)。，有分析儀器的必須進(jìn)行材質(zhì)分析，沒(méi)有材質(zhì)分析儀的須取樣送就近公司或本地 技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行分析。如有爭(zhēng)議，由專業(yè)部門二日內(nèi)統(tǒng)一送權(quán)威部門檢驗(yàn)。個(gè)人 收集整理勿做商業(yè)用途，對(duì)于特殊不能進(jìn)行拆分的物資，在合同簽訂技術(shù)協(xié)議中對(duì)責(zé)任必須進(jìn)行約定。 單臺(tái)金額超過(guò)50萬(wàn)元，且

8、物資到場(chǎng)后不能拆分進(jìn)行材質(zhì)測(cè)試的，專業(yè)部門應(yīng)根 據(jù)設(shè)備的重要性確定是否安排人員到生產(chǎn)廠家監(jiān)督生產(chǎn)。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途，過(guò)磅物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單后附磅單，需調(diào)試物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單后附計(jì)劃單位出具的調(diào) 試結(jié)果報(bào)告。其他驗(yàn)收要求：，按磅單與理論重量孰低進(jìn)行驗(yàn)收。，下現(xiàn)場(chǎng)物資由使用單位負(fù)責(zé)落實(shí)，其他卸貨事項(xiàng)由倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)落實(shí)。，經(jīng)驗(yàn)收人員簽字后一聯(lián)留作倉(cāng)庫(kù)存根備查、一聯(lián)送財(cái)務(wù)記賬、一聯(lián)交物管中心 業(yè)務(wù)員開發(fā)票。7驗(yàn)收不合格處理7.1驗(yàn)收不合格時(shí)，物管中心采購(gòu)員必須確保在第一時(shí)間內(nèi)書面通知供應(yīng)商，并 填寫供應(yīng)商不誠(chéng)信問(wèn)題反饋處理報(bào)告單，并由供應(yīng)商簽字確認(rèn)，作降價(jià)讓步 接收或退貨處理。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途7.

9、2若供應(yīng)商對(duì)驗(yàn)收結(jié)果有異議，經(jīng)請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)意見后，可提交雙方協(xié)商一致 的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)直至雙方認(rèn)可，并最終在供應(yīng)商不誠(chéng)信問(wèn)題反饋處理報(bào) 告單上簽字。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途7.3若我方與供應(yīng)商就驗(yàn)收結(jié)果無(wú)法達(dá)成一致，且不予配合的，經(jīng)請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo) 意見后，移交公司法律顧問(wèn)處理。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途7.4對(duì)驗(yàn)收不合格但符合讓步接收條件的，由采購(gòu)員組織專業(yè)人員、供應(yīng)商共同協(xié)商處理，并將處理意見報(bào)公司總經(jīng)理審批。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途7.5對(duì)驗(yàn)收不合格且不符合讓步接收條件的物資，經(jīng)參與驗(yàn)收人員確認(rèn)，一律作退貨處理，業(yè)務(wù)員于15日內(nèi)辦理完退貨手續(xù)。 個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途7.6不合格物資出廠

10、時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管在對(duì)應(yīng)驗(yàn)收單上加蓋不合格物資印章并簽字后， 倉(cāng)庫(kù)保管員、企管中心各留一聯(lián)，第三聯(lián)由客戶作為退貨出門憑證。個(gè)人收集整理勿 做商業(yè)用途7.7凡出現(xiàn)同一供貨商在半年內(nèi)連續(xù)三次驗(yàn)收不合格或者供方有欺詐行為的，除 賠償損失外，物管中心可按供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則向集團(tuán)公司申請(qǐng)取消其供貨資格。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途7.8對(duì)于使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的物資質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)技術(shù)質(zhì)檢部確認(rèn)后，由使用單位上 報(bào)物資質(zhì)量異情報(bào)告給企管中心進(jìn)行處理。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途7.9每月1日前由倉(cāng)庫(kù)將上月驗(yàn)收不合格物資情況匯總后報(bào)物管中心。7.10對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，不得擅自投入使用，并由倉(cāng)庫(kù)主管進(jìn)行保管，直 至與供應(yīng)商之間得到妥

11、善處理。7.11倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資要進(jìn)行拍照，對(duì)所有資料要進(jìn)行存檔。7.12驗(yàn)收不合格的物資，由使用單位、專業(yè)部門、采購(gòu)員和供方進(jìn)行協(xié)商，采 購(gòu)員和供方按協(xié)調(diào)結(jié)果進(jìn)行執(zhí)行。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途8信息反饋8.1物管中心采購(gòu)員負(fù)責(zé)填寫物資驗(yàn)收過(guò)程控制表，作為現(xiàn)有驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單的 附件并由倉(cāng)庫(kù)保管員來(lái)存檔。8.2使用部門應(yīng)對(duì)物資領(lǐng)用投入使用后的質(zhì)量情況進(jìn)行跟蹤，出現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí) 反饋。8.3每月30日由物管中心按集團(tuán)要求將未按時(shí)驗(yàn)收物資情況匯總表上報(bào)至 集團(tuán)物管中心（138平臺(tái)/子公司傳集團(tuán)信息/供應(yīng)商管理/物資質(zhì)量登記表），連 同物資質(zhì)量不合格情況登記表、物資驗(yàn)收過(guò)程控制表報(bào)企管中心備案

12、。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途9考核9.1因特殊情況未完成驗(yàn)收也未向財(cái)務(wù)說(shuō)明原因情況，對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)員進(jìn)行考核；時(shí) 間超過(guò)一個(gè)月仍未驗(yàn)收也未說(shuō)明的進(jìn)行責(zé)任追究。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途9.2物資（卸貨現(xiàn)場(chǎng)）使用后未及時(shí)出庫(kù)，時(shí)間超過(guò)一個(gè)月對(duì)使用單位進(jìn)行責(zé)任 追究。10本程序由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋、考核，從下發(fā)之日起開始執(zhí)行。附件附件1 :物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單附件2:物資驗(yàn)收過(guò)程控制表附件3:供應(yīng)商不誠(chéng)信問(wèn)題反饋處理報(bào)告單附件4:未按時(shí)驗(yàn)收物資情況匯總表附件5:物資質(zhì)量不合格情況登記表附件1 :物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單編號(hào)：年 月曰個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途物資名稱及數(shù)量規(guī)格型號(hào)及材質(zhì)驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收地點(diǎn)米購(gòu)方式供貨單位驗(yàn)收人員

13、驗(yàn)收依據(jù)金額（萬(wàn)元）計(jì)劃當(dāng)事人意見：協(xié)議、合同當(dāng)事人意見：專業(yè)管理部門當(dāng)事人意見：驗(yàn)收結(jié)論（所有驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)）：公司領(lǐng)導(dǎo)審批:附件2:物資驗(yàn)收過(guò)程控制表驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)間供應(yīng)商到貨時(shí)間物資數(shù)量抽樣數(shù)量物資金額卸貨地點(diǎn)采購(gòu)依據(jù)合同（）比價(jià)表（）評(píng)標(biāo)通報(bào)（）領(lǐng)導(dǎo)指批示（）定單（）計(jì)劃（）約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或驗(yàn)收 方式驗(yàn)收項(xiàng) 目骨口. 序號(hào)驗(yàn)收標(biāo)桿驗(yàn)收情況合格判定備注驗(yàn)收人 及驗(yàn)收 意見物管部代表專業(yè)管理 人員倉(cāng)庫(kù)保管員年 月 日附件3:公司供應(yīng)商不誠(chéng)信問(wèn)題反饋處理報(bào)告單反饋物資名稱到貨時(shí)間投運(yùn)時(shí)間使用單位涉及金額生產(chǎn)廠家供應(yīng)商全稱供方聯(lián)系人及聯(lián)系方式供應(yīng)商往來(lái)情況問(wèn)題描述申報(bào)人：申報(bào)單位：分管領(lǐng)導(dǎo)：

14、專業(yè)部門鑒定及意見公司物管中心意見公司領(lǐng)導(dǎo)意見供應(yīng)商確認(rèn)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)意見處理情況處理結(jié)果確認(rèn)備注：類別填寫質(zhì)量、售后服務(wù)、驗(yàn)收、招投標(biāo)、弄虛作假個(gè)人收集整理 僅供參考學(xué)習(xí)附件4:未按時(shí)驗(yàn)收物資情況匯總表類別所 在 公 司到貨 時(shí)間供應(yīng)商名稱供應(yīng)商聯(lián) 系電話物資具體情況描述物資名 稱規(guī)格型 號(hào)數(shù)量涉及金 額（元）未驗(yàn)收 原因處理意 見處理結(jié) 果備注驗(yàn)收主 管簽字本周新增 未驗(yàn)收物資前期跟蹤 已落實(shí)項(xiàng)目前期跟蹤 未落實(shí)項(xiàng)目填報(bào)時(shí)間:填報(bào)單位:備注：未驗(yàn)收原因包括1、倉(cāng)庫(kù)未及時(shí)走票；2、車間因維修費(fèi)定額問(wèn)題不出票；3、計(jì)劃單位驗(yàn)收不及時(shí)；4、物管部驗(yàn)收不及時(shí)；5、貨物個(gè)人收集整理 僅供參考學(xué)習(xí)在質(zhì)量和數(shù)量上存在問(wèn)題，需處理后