評審流程細則

1、評審流程細則評審申請根據(jù)項目計劃，項目經(jīng)理向項目管理中心提出評審申請，具體要求如下：項目經(jīng)理需在評審會議前5個工作日提出評審申請（預(yù)留至少2個工作日確定評審專家，預(yù)留至少3個工作日進行材料評審）；項目經(jīng)理需在評審會議前3個工作日提交待評審材料（至少留出3個工作日進行材料評審）。如果待評審的工作未準備好，則項目經(jīng)理需提前向項目管理中心提出延期評審的說明，并明確調(diào)整后的評審時間。確定評審專家項目經(jīng)理提出評審申請后，項目管理中心需在2個工作日內(nèi)確定評審專家名單。評審專家包括公司高層（事業(yè)部經(jīng)理），項目經(jīng)理，項目管理中心，以及指定的評審專家，每次評審的專家不低于3個，但一般不多于8個。材料評審項目管理

2、中心需在評審會議前3個工作日將評審材料發(fā)給各位評審專家，以郵件方式明確評審要求和工作安排：1、郵件內(nèi)容至少包括：會議時間、會議地點、會議內(nèi)容、參會人員（確定主持人、記錄員）、需評審的相關(guān)資料、問題記錄單，評審要求；2、郵件中要明確本次評審中，每個評審專家需至少找出多少個缺陷（一般不低于20個），在評審要求中也要進行明確說明；3、郵件中需說明此次評審會議的重要性；4、郵件中需明確說明本次評審會議的負責人（即項目管理中心具體負責此次評審的人員）評審專家需按要求對相關(guān)材料進行評審，并按要求的時間，向項目管理中心提交評審成果。項目管理中心的負責人，負責收集材料及評審成果并加以匯總歸類。召開評審會議1、

3、主持人宣布評審會議召開，并主持會議；2、項目經(jīng)理可用15分鐘簡要對需評審的文檔進行解析，說明自己的寫作理念等。（依評審會要求，如果大家有要求，作者就進行講解，如無要求，可忽略此環(huán)節(jié))；3、主持人針對匯總的評審問題逐一進行討論與分析，以頭腦風暴的形式確定問題的解決方式和嚴重程度，并提出對該問題的解決建議。問題的嚴重程度分為四級細微、一般、嚴重、致命。問題的解決方式分為三類修改、不是問題、暫不解決。解決建議需視問題的嚴重程度而定，對于嚴重和致命問題，可建議召開專題會議討論解決方案，對于一般和細微問題可當場給予處理建議，原則上是不在評審會議上占用過多的時間討論某個問題。針對每個問題，項目經(jīng)理和項目組

4、核心人員確定每個問題的預(yù)計解決時間、修改人和跟蹤人。4、評審問題討論完畢后，根據(jù)本次問題的情況決定本次評審的結(jié)果，流程如下a) 各評審專家根據(jù)問題的討論分析情況給出評審意見和結(jié)論，項目管理中心負責收集并記錄這些意見；b) 項目管理中心綜合各位評審專家的意見給出本次評審的最終意見和結(jié)論。5、評審會議結(jié)束。6、相關(guān)參會人員職責1) 項目經(jīng)理a) 評審前準備工作產(chǎn)品和相關(guān)資料；b) 對專家提出的缺陷給予闡述和解釋，協(xié)助專家客觀的對每個缺陷進行定性；c) 對需修改的問題，確定每個問題的預(yù)計解決時間、修改人和跟蹤人；d) 根據(jù)評審結(jié)果，積極完善工作產(chǎn)品；2) 主持人a) 會議開始前，檢查評審人的問題記錄

5、單，并進行歸納匯總；b) 主持人負責掌控會議內(nèi)容，要確保會議一直關(guān)注的是識別缺陷這一任務(wù)；c) 主持人掌控會議氣氛，要求會議一直在輕松愉快中進行3) QA：a) QA人員負責監(jiān)控評審會議過程；b) QA人員也要在收到郵件的同時，在自己能力范圍之內(nèi)找出問題與錯誤，并記錄在問題記錄單上；4) 記錄人員：a） 記錄人員負責記錄評審會會議紀要；b） 在評審報告中記錄相關(guān)問題和處理意見。會后工作1、評審報告項目管理中心結(jié)合各評審專家的意見和結(jié)論完成評審報告，并督促會議記錄人完成會議紀要，此工作要在會后3個工作日內(nèi)完成。2、評審匯報項目管理中心向此項目的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（技術(shù)事業(yè)部經(jīng)理、銷售BD）匯報本次評審的工

6、作情況，同時提交評審報告，此工作要在會后3個工作日內(nèi)完成。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)本次評審結(jié)果向項目經(jīng)理明確提出下階段工作方向（返工、直接進入下一個階段、完善本階段工作后進入下一個階段等），并告知項目管理中心，項目管理中心將據(jù)此監(jiān)管該項目。有待解決問題：如有需專題會議解決的問題需召開相關(guān)專題會議，項目管理中心將監(jiān)督其執(zhí)行情況，此類會議要在評審報告之中明確注明。3、評審報告簽字：最后，各評審專家要在評審報告上簽字確認。缺陷跟蹤在評審會議上確定的缺陷，項目組應(yīng)在指定時間內(nèi)完成修改，項目經(jīng)理應(yīng)安排專人跟蹤，并親自督促，項目管理中心將派專人進行監(jiān)控，直至任務(wù)關(guān)閉為止；注意事項1. 評審只針對評審項不對人；2. 評審過程中重點是確定問題，不要在問題如何解決或如何解決更好等話題上占用太多時間；3. 主持人應(yīng)先檢查是否所有的評審人都作了充足的準備