監(jiān)視和測量裝置控制程序文件

1、 7 / 71.目的 監(jiān)視和測量裝置直接影響產(chǎn)品或過程監(jiān)視和測量結(jié)果的正確性，必須予以控制以保持其測量能力與測量要求的一致性，特制定本程序。2.適用圍 本程序適用于DFCP監(jiān)視和測量裝置的控制。3.引用文件ISO100122001測量控制系統(tǒng)GB/T190012000質(zhì)量管理體系要求4.術(shù)語4.1監(jiān)視和測量裝置指為實現(xiàn)監(jiān)視和測量過程所必需的測量設(shè)備、測量軟件、測量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或輔助設(shè)備或它們的組合。如游標(biāo)卡尺、百分表、卡規(guī)、塞規(guī)、衡器、壓力表、熱工儀表、電工儀表、水表、卷尺、量杯、鋼板尺，檢驗夾具、性能試驗臺等。4.2不合格測量設(shè)備指已經(jīng)損壞；過載或誤動作；顯示不正常；功能出現(xiàn)了可疑；超過了

2、規(guī)定的確認(rèn)間隔；封印的完整性已被損壞的測量設(shè)備。4.3流轉(zhuǎn)指測量設(shè)備從出庫開始納入在用管理，直至報廢或封存入庫的全過程。4.4一級測量設(shè)備：指用于生產(chǎn)工藝、質(zhì)量檢測以與與生產(chǎn)質(zhì)量密切相關(guān)的測量設(shè)備。5.職責(zé)5.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的歸口管理；測量設(shè)備的送檢、檢驗夾具的檢定；納入固定資定的測量設(shè)備大修改造。5.2技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)編制一級測量設(shè)備的工藝文件，提供計量器具清單。5.3采購部負(fù)責(zé)測量設(shè)備的采購。5.4物資管理部負(fù)責(zé)測量設(shè)備的收發(fā)、保管。5.5生產(chǎn)裝備部負(fù)責(zé)能源測量設(shè)備編制需求計劃。5.6綜合管理部負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行計量意識和測量設(shè)備的正確使用、維護(hù)和保養(yǎng)等知識的培訓(xùn)。6.工作流程責(zé)任部

3、門工作容記錄6.1監(jiān)視和測量裝置的配備技術(shù)開發(fā)部6.1.1根據(jù)產(chǎn)品檢驗、工藝控制的需要正確選擇測量設(shè)備，向質(zhì)量部下發(fā)一級計量器具清單；屬于二級測量設(shè)備由使用單位提出，由技術(shù)開發(fā)部進(jìn)行審核。計量器具清單生產(chǎn)裝備部6.1.2依據(jù)實際所需編制能源類測量設(shè)備需求計劃，交質(zhì)量部。經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)后，編制測量設(shè)備的配備計劃。質(zhì)量部6.1.3根據(jù)計量器具清單和各單位實際所需，考慮周轉(zhuǎn)情況，編制測量設(shè)備采購計劃，經(jīng)部長審核、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，向采購部下達(dá)采購計劃。進(jìn)入固定資產(chǎn)的測量設(shè)備由生產(chǎn)裝備部進(jìn)行立項管理。測量設(shè)備采購計劃6.2測量設(shè)備的分級質(zhì)量部6.2.1DFCP所有測量設(shè)備均實行A、B、C類分類管理，建

4、立測量設(shè)備臺帳。能源測量設(shè)備按一、二、三級分級管理。A類測量設(shè)備重點管理的測量設(shè)備；B類測量設(shè)備一般管理的測量設(shè)備；C類測量設(shè)備簡要管理的測量設(shè)備。一級能源測量設(shè)備包括：凡DFCP對外進(jìn)行結(jié)算而配備的能源測量設(shè)備。二級能源測量設(shè)備包括：DFCP部用于核算能源而配備的各種能源測量設(shè)備。三級能源測量設(shè)備包括：DFCP部用于班組或大型機(jī)臺能源消耗量而用的各種能源測量設(shè)備。測量設(shè)備臺帳6.2.2A類測量設(shè)備包括：a) 用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護(hù)、環(huán)境監(jiān)測并列入國家強(qiáng)制檢定目錄的工作測量設(shè)備。b) 一級能源測量設(shè)備。6.2.3B類測量設(shè)備包括：a) 生產(chǎn)工藝過程控制、質(zhì)量檢測有數(shù)據(jù)要求的測量設(shè)備。b) 企業(yè)

5、部核算的經(jīng)營管理用測量設(shè)備。c) 固定安裝在裝置上，測量數(shù)據(jù)要求高，但平時不允許拆裝，實際校準(zhǔn)周期必須和設(shè)備檢修同步的測量設(shè)備。d) 二級能源測量設(shè)備。e) 用于安環(huán)檢測要求較高，要出具檢測數(shù)據(jù)，沒有列入強(qiáng)制檢定目錄的工作測量設(shè)備。6.2.4C類測量設(shè)備包括：a) 安裝在非關(guān)鍵部位，無準(zhǔn)確度要求，僅起指示作用的測量設(shè)備。b) 安裝在機(jī)床上且隨機(jī)床大修而更換的壓力表。c) 對測量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度要求不高，使用頻率低，且性能穩(wěn)定的測量設(shè)備。d) 三級能源測量設(shè)備。e) 成套設(shè)備上不能拆卸作指示用的儀表。6.3測量設(shè)備的流轉(zhuǎn)6.3.1測量設(shè)備的驗收入庫采購部物資管理部6.3.1.1采購部依據(jù)采購計劃清單進(jìn)

6、行采購，對于訂購到貨的測量設(shè)備，物資管理部必須進(jìn)行驗收方能入庫，驗收包括三個方面：a) 檢查購進(jìn)到貨的測量設(shè)備的合格證書、制造許可證編號、技術(shù)資料、廠名廠址等，查驗有無變形，碰壞或因包裝、運(yùn)輸不當(dāng)造成的損傷。質(zhì)量部b) 對外購的測量設(shè)備進(jìn)行計量確認(rèn)。送有能力和有資格的單位進(jìn)行檢定，驗收合格的測量設(shè)備貼上合格標(biāo)記，方可辦理建帳手續(xù)入庫，不合格的由采購部門辦理退貨。特殊情況除低值易耗的測量設(shè)備如鋼卷尺、鋼板尺、量杯等不用于對產(chǎn)品進(jìn)行檢測的，無須檢定可直接辦理入庫存手續(xù)。質(zhì)量部c) 屬于固定資產(chǎn)的大型測量設(shè)備驗收時，應(yīng)會同生產(chǎn)裝備部、物資管理部、技術(shù)開發(fā)部共同進(jìn)行。按合同規(guī)定進(jìn)行驗收，驗收合格后，質(zhì)

7、量部、物資管理部、生產(chǎn)裝備部同時登記建帳。物資管理部d) 檢定合格的測量設(shè)備暫不使用時，庫房保管員要登記建帳。6.3.2發(fā)放管理6.3.2.1計量管理員在發(fā)放測量設(shè)備時，發(fā)放依據(jù)如下：a) 工藝技術(shù)文件b) 測量設(shè)備報廢單c) 以舊換新d) 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)用于其它場合的測量設(shè)備6.3.2.2生產(chǎn)過程中的測量設(shè)備的收發(fā)管理：a) 生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)工人借用的測量設(shè)備不允許超過十五天，若還需使用需到倉庫辦理續(xù)借手續(xù)。物資管理部b) 當(dāng)測量設(shè)備返回到倉庫時，庫房人員要進(jìn)行外觀檢查，合格的方可入庫；缺少零件的使用者負(fù)責(zé)賠償，填寫“測量設(shè)備賠償單”；不合格的測量設(shè)備需隔離存放。測量設(shè)備賠償單6.4周期計量確認(rèn)

8、6.4.1周期檢定計劃分年度計劃和月度計劃，年度計劃是月度計劃的基礎(chǔ)和依據(jù)，月度計劃是執(zhí)行計劃。質(zhì)量部6.4.2計量管理員負(fù)責(zé)在每月30日前編制測量設(shè)備月度周期檢定計劃，并下發(fā)到庫房人員。周期檢定計劃物資管理部6.4.3庫房保管員依據(jù)周期檢定計劃，收齊所需檢定的測量設(shè)備。當(dāng)月計劃必須在10日前收齊，并告知質(zhì)量部計量管理員。庫房人員收回測量設(shè)備時應(yīng)注意：測量設(shè)備不得缺件，如有缺件或發(fā)生非正常使用的損壞和丟失的情況，應(yīng)填寫“測量設(shè)備賠償單”，質(zhì)量部負(fù)責(zé)確定賠償金額。測量設(shè)備賠償單使用人員6.4.4測量設(shè)備的使用人員休假或出差期間應(yīng)將須檢定的測量設(shè)備提前交到倉庫。對到期不送檢造成的超周期使用，因而造

9、成產(chǎn)品不合格的情況發(fā)生，責(zé)任人自行承擔(dān)一切責(zé)任。6.4.5測量設(shè)備在使用中出現(xiàn)異?，F(xiàn)象，應(yīng)停止使用，退回倉庫。6.4.6為保證檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠，防止測量設(shè)備在使用過程中被錯用、誤用、混用，在流轉(zhuǎn)過程中的測量設(shè)備都必須有明確表明其狀態(tài)的標(biāo)記：1) 合格證標(biāo)志（綠色）a) 合格證標(biāo)志表示按國家檢定規(guī)程檢定合格的測量設(shè)備；b) 合格證標(biāo)志分A、B、C三種；c) A、B類合格證上應(yīng)有編號、檢定日期和檢定員欄目；d) C類合格證上應(yīng)有編號、檢定期和檢定員欄目。2) 準(zhǔn)用證標(biāo)志（黃色）a) 準(zhǔn)用證表示沒有國家檢定規(guī)程的測量設(shè)備按照自定的校準(zhǔn)規(guī)校準(zhǔn)，經(jīng)確認(rèn)合格的測量設(shè)備；b) 準(zhǔn)用證分A、B、C三種；c)

10、 A、B類準(zhǔn)用證上應(yīng)有編號、有效期和批準(zhǔn)人欄目；d) C類合格證上應(yīng)有編號、檢定期和批準(zhǔn)人欄目；3) 限用證標(biāo)志a) 限用證表示測量設(shè)備示值在某一區(qū)域符合檢定規(guī)程要求，以與降級使用的測量設(shè)備。在證書上需注明使用圍和使用地點。b) 限用證標(biāo)志有A、B、C三種；c) A、B、C類限用證上應(yīng)有編號、有效期和批準(zhǔn)人欄目。4) 禁用證標(biāo)志（紅色）a) 禁用證表示不合格的測量設(shè)備。使用禁用標(biāo)志，嚴(yán)禁在生產(chǎn)和管理中使用。b) 禁用證有編號、禁用日期和批準(zhǔn)人欄目。5) 封存標(biāo)志（蘭色）a) 封存標(biāo)志表示在生產(chǎn)過程或流轉(zhuǎn)中較長時間不用（一般在一個確認(rèn)周期以上）的測量設(shè)備，在封存之不做周期確認(rèn)也不能使用，啟用時需

11、再次確認(rèn)。b) 封存標(biāo)志上應(yīng)有編號、封存日期和批準(zhǔn)人欄目。物資管理部6) 對于無法使用不干膠彩色標(biāo)識的測量設(shè)備，在出庫時由庫房保管員在其非工作面上涂綠色油漆，作為確認(rèn)標(biāo)記。使用人員6.4.7發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備的確認(rèn)標(biāo)志遺失或脫落，使用該測量設(shè)備的人員必須向計量管理員報告。質(zhì)量部6.4.8為確保測量設(shè)備持續(xù)保持良好的工作狀態(tài)，對確認(rèn)間隔的調(diào)整作如下規(guī)定：1) 在下列情況下，其確認(rèn)間隔可相應(yīng)縮短：a) 使用頻次顯著增加；b) 使用環(huán)境顯著變化；c) 在現(xiàn)場抽查中連續(xù)兩個周期發(fā)現(xiàn)不合格；d) 連續(xù)兩個周期檢定不合格或校準(zhǔn)超出允許誤差極限；e) 其它明顯影響到測量設(shè)備準(zhǔn)確度變化的情況。2) 在下列情況下，其

12、確認(rèn)間隔可相應(yīng)延長：a) 使用頻次顯著減少；b) 在初始確認(rèn)間隔，連續(xù)兩個周期檢定合格，且沒有產(chǎn)生不合格的誤差的風(fēng)險；c) 測量設(shè)備準(zhǔn)確度幾乎不發(fā)生變化的情況。質(zhì)量部6.5對出現(xiàn)下列情況的測量設(shè)備，應(yīng)視為不合格：已經(jīng)損壞；過載或誤操作；顯示不正常；功能出現(xiàn)了可疑；超過了規(guī)定的確認(rèn)間隔；封印的完整性已被損壞的測量設(shè)備。不合格測量設(shè)備的處理：使用人員a) 使用人立即停止使用，隔離存放，交回量具庫。b) 計量管理員貼上紅色禁用標(biāo)志；c) 對發(fā)現(xiàn)的不合格測量設(shè)備，質(zhì)量部根據(jù)實際情況，在保證產(chǎn)品滿足預(yù)期使用要求的前提下，決定是否進(jìn)行追溯。質(zhì)量部d) 檢驗夾具的修理：根據(jù)檢定結(jié)果向技術(shù)開發(fā)部提出“檢定結(jié)果

13、通知書”（指明需要修理的不合格部位或要求）；技術(shù)開發(fā)部下達(dá)“工裝修配單”，由生產(chǎn)裝備部組織修理。質(zhì)量部6.6巡檢管理對現(xiàn)場使用的測量設(shè)備應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場巡檢管理。計量管理人員應(yīng)不定期到現(xiàn)場，對現(xiàn)場使用的測量設(shè)備進(jìn)行巡檢和抽檢，并做好相應(yīng)的記錄?，F(xiàn)場巡檢的重點應(yīng)放在A、B類測量設(shè)備以與關(guān)鍵部位上的測量設(shè)備。質(zhì)量部6.7 封存管理6.7.1 對于連續(xù)兩個確認(rèn)周期不用的測量設(shè)備，可進(jìn)行封存管理。由使用部門提出申請，質(zhì)量部同意后，方可辦理封存手續(xù)，并在該測量設(shè)備上標(biāo)上封存標(biāo)識。6.7.2對封存后需啟用的測量設(shè)備，使用部門提出申請，質(zhì)量部進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，合格后方可投入使用，并納入正常的流轉(zhuǎn)管理。質(zhì)量部6.8

14、報廢管理6.8.1對于低值易耗的測量設(shè)備經(jīng)使用后出現(xiàn)嚴(yán)重的磨損，可直接辦理領(lǐng)用手續(xù)。6.8.2對因意外或使用不當(dāng)造成測量設(shè)備的報廢,由保管員負(fù)責(zé)填寫“測量設(shè)備賠償單”，責(zé)任人履行完賠償手續(xù)后方可領(lǐng)用。6.8.3對列入固定資產(chǎn)的測量設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)達(dá)不到規(guī)定要求時，提出大修、改造項目建議，當(dāng)確實不值得大修或無法改造時，履行報廢手續(xù)。6.8.4測量設(shè)備報廢后，質(zhì)量部和其它管理部門應(yīng)立即消賬，并從檢定計劃中取消。質(zhì)量部應(yīng)與時配備相應(yīng)的測量設(shè)備以確保測量的連續(xù)性。6.9測量設(shè)備的使用、維護(hù)與保養(yǎng)管理質(zhì)量部6.9.1質(zhì)量部計量管理員負(fù)責(zé)對測量設(shè)備的日常使用、維護(hù)與保養(yǎng)進(jìn)行經(jīng)常性的監(jiān)督和檢查，對使用、維護(hù)、保養(yǎng)不良者，有權(quán)提出改進(jìn)意見，情況嚴(yán)重者，停止使用，并追究有關(guān)人員的責(zé)任。使用人員6.9.2測量設(shè)備的使用保管人員具有以下職責(zé)：a) 必須熟練掌握測量設(shè)備的使用規(guī)或操作規(guī)程；b) 了解測量設(shè)備的一般工作原理和簡單的維修方法；c) 做好測量設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)：測量設(shè)備必須專人管理，不缺件、無銹蝕，合格證不得遺失；濕手、汗手不要摸測量設(shè)備的工作面，以免腐蝕。測量設(shè)備用完后要擦干凈。7.支持性文件計量器具清單檢驗夾具校準(zhǔn)規(guī)程三座標(biāo)測量儀使用說明書8.記錄序號名 稱保存期編號1月度周期檢定計劃3年DFCPZL006A2測量設(shè)備封存申請單5年DFCPZL007A3測量設(shè)備臺帳3年DFCPZ