管理評審輸入?yún)R報(bào)材料文書

1、 華盛環(huán)境監(jiān)測管理評審報(bào)告華盛環(huán)境監(jiān)測編制20 / 22管理評審報(bào)告目錄管理評審工作計(jì)劃1管理評審?fù)ㄖ?部門工作報(bào)告3管理評審報(bào)告18改進(jìn)措施計(jì)劃與實(shí)施驗(yàn)證表19華盛環(huán)境監(jiān)測管理評審工作計(jì)劃評審目的對公司的質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評審，確保質(zhì)量體系滿足實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求，使實(shí)驗(yàn)室的管理體系不斷完善與改進(jìn)。評審時(shí)間2018年06月08日評審方式集中會(huì)議式評審主持人莉參加人旭麗、雙軍、生龍、攀、志高評 審 容1政策和程序的適應(yīng)性 2管理和監(jiān)督人員的報(bào)告 3近期、外部審核的結(jié)果 4.糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行情況 5.實(shí)驗(yàn)室間比對和能力驗(yàn)證的結(jié)果分析報(bào)告 6.工作量和工作類型的

2、變化分析預(yù)測報(bào)告 7.申訴、投訴與顧客反饋意見的匯總分析 8.對資源配置報(bào)告以與人員培訓(xùn)教育情況分析 9.質(zhì)量控制情況分析 10.改進(jìn)建議與措施 準(zhǔn)備要求各部門根據(jù)評審容的要求準(zhǔn)備相應(yīng)資料，于2018年06月08日前向總經(jīng)理提交以上評審容書面報(bào)告：填報(bào)人：生龍 審批人：莉2018年6月8 日 2018年6月8日 華盛環(huán)境監(jiān)測管理評審?fù)ㄖ碓u審時(shí)間2018年06月08日評審地點(diǎn)公司會(huì)議室主持人莉評審方式集中會(huì)議式評審參加參加人員部門職務(wù)簽字備注綜合部負(fù)責(zé)人雙軍檢測室負(fù)責(zé)人生龍質(zhì)量部負(fù)責(zé)人旭麗監(jiān)測部負(fù)責(zé)人攀市場部負(fù)責(zé)人雙軍管理評審所需輸入文件與其準(zhǔn)備部門和人員輸入文件名稱準(zhǔn)備部門編寫人員職務(wù)1.政

3、策和程序的適應(yīng)性總經(jīng)理莉技術(shù)負(fù)責(zé)人2.管理和監(jiān)督人員的報(bào)告質(zhì)量部旭麗負(fù)責(zé)人3.近期、外部審核的結(jié)果質(zhì)量部旭麗負(fù)責(zé)人4.糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行情況質(zhì)量部旭麗負(fù)責(zé)人5.實(shí)驗(yàn)室間比對和能力驗(yàn)證的結(jié)果分析檢驗(yàn)室生龍負(fù)責(zé)人6.工作量和工作類型的變化分析預(yù)測報(bào)告檢驗(yàn)室生龍負(fù)責(zé)人7.申訴、投訴與顧客反饋意見的匯總分析綜合部雙軍負(fù)責(zé)人8.對資源配置報(bào)告以與人員培訓(xùn)情況分析質(zhì)量部旭麗負(fù)責(zé)人9.質(zhì)量控制情況分析質(zhì)量部旭麗負(fù)責(zé)人10.改進(jìn)的建議與措施質(zhì)量部旭麗負(fù)責(zé)人編制人生龍批準(zhǔn)人莉時(shí)間2018.6.8華盛環(huán)境監(jiān)測部門工作報(bào)告第 1 頁 共 2 頁部門總經(jīng)理編制人莉時(shí)間2018.06.08議題工作總結(jié)以與政策和程

4、序的適應(yīng)性報(bào)告部門工作報(bào)告容以質(zhì)量手冊和程序文件為指導(dǎo)，通過積極貫徹質(zhì)量方針，以計(jì)量為基礎(chǔ)，以標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩，為以后出具科學(xué)、公正的數(shù)據(jù)，為用戶負(fù)責(zé)。各項(xiàng)檢測設(shè)備符合標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行了檢定；各類人員均以取得相應(yīng)書。能保證檢測公司的正常運(yùn)行。為了確保檢測機(jī)構(gòu)管理體系的適宜性、充分性、有效性和效率達(dá)到檢測機(jī)構(gòu)質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則要求，特進(jìn)行此次管理評審，我們要做好以下工作： 一、各部門要認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，政策文件，確保各項(xiàng)工作符合法律規(guī)、評審準(zhǔn)則、質(zhì)量手冊、程序文件的要求。二、各崗位人員要履行崗位職責(zé)，把工作落到實(shí)處，做好人員培訓(xùn)與考核工作。三、對管理體系進(jìn)行中可能出現(xiàn)的問題要做好監(jiān)控工

5、作，制定好預(yù)防措施并積極改進(jìn)。備注：華盛環(huán)境監(jiān)測部門工作報(bào)告第 2 頁 共 2 頁部門綜合部編制人雙軍時(shí)間2018.06.08議題工作總結(jié)以與政策和程序的適應(yīng)性報(bào)告部門工作報(bào)告容四、堅(jiān)定不移的落實(shí)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，使檢測工作能夠正常運(yùn)行。五、做好程序文件記錄工作。改進(jìn)意見我檢測公司即將迎來首次計(jì)量認(rèn)證，以此為契機(jī)，全力做好前期的準(zhǔn)備工作，對既定的政策與工作程序根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行補(bǔ)充完善,使其順利通過。備注：華盛環(huán)境監(jiān)測部門工作報(bào)告第 1 頁 共 1 頁部門質(zhì)量部編制人旭麗時(shí)間2018.06.08議題質(zhì)量負(fù)責(zé)人工作總結(jié)部門工作報(bào)告容2018年4月組織人員對質(zhì)量手冊、程序文件進(jìn)行了修訂，并已發(fā)布予

6、2018年4月28日起實(shí)施。對人員進(jìn)行了宣貫學(xué)習(xí)、考核。2018年4月30日5月7日，公司審組對我公司質(zhì)量體系所涉與的全部要素進(jìn)行了審。審組對試驗(yàn)報(bào)告、儀器設(shè)備檔案、現(xiàn)場考核試驗(yàn)人員等進(jìn)行抽查。通過審，審核組認(rèn)為，我公司質(zhì)量手冊和程序文件容基本滿足實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求。公司各部門基本能夠按照質(zhì)量體系文件要求執(zhí)行，但也存在一些問題，審組根據(jù)核查結(jié)果報(bào)告查出八項(xiàng)基本符合項(xiàng)，各部門已積極整改完畢。改進(jìn)意見一、做好質(zhì)量監(jiān)督工作，搞好對重點(diǎn)試驗(yàn)項(xiàng)目的監(jiān)督，嚴(yán)防重大質(zhì)量事故的發(fā)生。二、按照檢定或校準(zhǔn)計(jì)劃對設(shè)備進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。三、定期開展人員比對試驗(yàn)，以驗(yàn)證其檢測能力，保證檢測質(zhì)量。備注：華盛環(huán)境監(jiān)

7、測部門工作報(bào)告第 1 頁 共 2 頁部門總經(jīng)理編制人莉時(shí)間2018.06.08議題技術(shù)負(fù)責(zé)人工作總結(jié)部門工作報(bào)告容本公司實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系已試運(yùn)行，為了驗(yàn)證我們的檢測活動(dòng)與結(jié)果是否符合體系的要求，同時(shí)保證本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量體系的適用性、有效性，并得到持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：一、組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)檢測、檢驗(yàn)的法令、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)。通過網(wǎng)上查詢，購買最新版本的相關(guān)書籍，并對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了查新工作，結(jié)果證實(shí)我公司采用的標(biāo)準(zhǔn)是持續(xù)和有效的。二、儀器配置工作 所有檢測儀器和設(shè)備均已授權(quán)的計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)，并按規(guī)定程序完成期間核查，確保在有效期使用。關(guān)鍵儀器設(shè)備已配備了干濕溫度計(jì)。經(jīng)

8、檢查表明符合設(shè)施環(huán)境條件控制程序的要求，資源配制方面比較合理，已具備有效從事建筑原材料的檢測工作能力。三、檢測人員的培訓(xùn)情況 質(zhì)量體系文件發(fā)布后，為了落實(shí)質(zhì)量體系的運(yùn)行工作，分別組織了作業(yè)指導(dǎo)書、實(shí)驗(yàn)現(xiàn)場備注：華盛環(huán)境監(jiān)測部門工作報(bào)告第2 頁 共2 頁部門總經(jīng)理編制人莉時(shí)間2018.06.08議題技術(shù)負(fù)責(zé)人工作總結(jié)部門工作報(bào)告容操作、儀器操作、維護(hù)與技術(shù)理論的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，培訓(xùn)采用了提問、討論和現(xiàn)場操作的形式，通過培訓(xùn)，使檢測人員掌握了質(zhì)量體系的要求，加深對質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行能力。 四、設(shè)備的使用管理監(jiān)督 完成檢測儀器設(shè)備周期檢定或校準(zhǔn)計(jì)劃、自校準(zhǔn)計(jì)劃、期間核查計(jì)劃的審核工作；做

9、好檢測設(shè)備操作人員的資質(zhì)審核，對合格的檢測人員進(jìn)行儀器使用授權(quán)；加強(qiáng)對結(jié)果有重要影響的儀器設(shè)備管理，監(jiān)督設(shè)備責(zé)任人定期進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)和檢查，以保證檢測設(shè)備符合規(guī)定的要求。改進(jìn)意見加強(qiáng)測量不確定度的培訓(xùn)，使其分析人員掌握檢測所需的不確定度的評定方法。備注：華盛環(huán)境監(jiān)測部門工作報(bào)告第 1 頁 共 3 頁部門質(zhì)量部編制人旭麗時(shí)間2012.02.09議題質(zhì)量監(jiān)督員工作總結(jié)部門工作報(bào)告容按照實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求，根據(jù)公司質(zhì)量手冊和程序文件的規(guī)定，本人對檢測公司計(jì)量認(rèn)定前進(jìn)行了以下幾方面的質(zhì)量監(jiān)督工作：一、檢查過程質(zhì)量監(jiān)督 2018年5月對檢驗(yàn)室檢驗(yàn)崗位進(jìn)行了監(jiān)督抽查，抽查了理化檢測方法3個(gè)，當(dāng)時(shí)

10、全部為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)，查看了委托協(xié)議，樣品交接單，檢驗(yàn)原始記錄，檢驗(yàn)報(bào)告等，整個(gè)檢測過程符合程序文件要求。二、結(jié)果報(bào)告和原始記錄 2018年5月兩次分別對檢驗(yàn)室出具的檢測報(bào)告和原始記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查到的報(bào)告和原始記錄都按程序文件規(guī)定進(jìn)行審批、簽發(fā)，原始記錄填寫規(guī)、更改符合規(guī)定，報(bào)告的存檔、借閱、發(fā)放符合程序文件要求，報(bào)告信息全面、準(zhǔn)確。三、樣品管理質(zhì)量監(jiān)督 查看了樣品存放室留存樣品，檢查中看到：接收登記信息準(zhǔn)確、全面，樣品編號(hào)唯一，標(biāo)識(shí)清楚；委托協(xié)議書設(shè)計(jì)合理、信息全面、記錄完整；樣品管理員熟悉樣品管理程序，符合程序文件要求。備注：華盛環(huán)境監(jiān)測部門工作報(bào)告第 2 頁 共 3 頁部門質(zhì)量部編制

11、人旭麗時(shí)間2018.06.08議題質(zhì)量監(jiān)督員工作總結(jié)部門工作報(bào)告容四、環(huán)境設(shè)施監(jiān)督 查看了各檢驗(yàn)室溫濕度，都已配備并顯示準(zhǔn)確；檢查了藥品室與儀器室設(shè)備；消防設(shè)施等，處于完好狀態(tài)，滿足實(shí)驗(yàn)室工作要求。五、人員與操作監(jiān)督 2018年6月5日對檢驗(yàn)室檢驗(yàn)崗位人員林琳、唐任開進(jìn)行了現(xiàn)場檢驗(yàn)監(jiān)督，檢測實(shí)驗(yàn)為鉛火焰原子吸收光譜法實(shí)驗(yàn)，將原檢測過同一鉛樣品再次進(jìn)行試?yán)藱z測結(jié)果僅差0.1mg/kg，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。六、測量溯源的質(zhì)量監(jiān)督 對公司的儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，參加能力比對情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查了儀器檢定計(jì)劃和檢定實(shí)施狀況、標(biāo)識(shí)狀況，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的有效性、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用記錄和期間核查。檢查的各項(xiàng)工作符合公

12、司程序文件的要求。七、儀器設(shè)備監(jiān)督 對檢測室使用設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查設(shè)備有唯一編號(hào)，有檢定（或校準(zhǔn)）狀態(tài)標(biāo)識(shí)，使用儀器都在檢定有效期，使用登記完整，儀器旁邊有儀器操作規(guī)程，部分設(shè)備進(jìn)行了期間核查。符合實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則與我公備注：華盛環(huán)境監(jiān)測部門工作報(bào)告第3 頁 共3 頁部門質(zhì)量部編制人旭麗時(shí)間2018.06.08議題質(zhì)量監(jiān)督員工作總結(jié)部門工作報(bào)告容司文件的要求。 通過對以上七個(gè)方面的監(jiān)督，我認(rèn)為公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效，檢測過程各環(huán)節(jié)、各要素基本符合實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可有關(guān)文件要求，從而能保證公司未來的工作質(zhì)量和檢測報(bào)告質(zhì)量。改進(jìn)意見公司還應(yīng)加強(qiáng)對新知識(shí)新技術(shù)的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)對公司質(zhì)量手冊和程序文件的學(xué)習(xí)

13、，使以后管理更規(guī)，技術(shù)更進(jìn)步，工作質(zhì)量、報(bào)告質(zhì)量更上臺(tái)階。備注：華盛環(huán)境監(jiān)測部門工作報(bào)告第 1頁 共 1 頁部門質(zhì)量部編制人旭麗時(shí)間2018.06.08議題近期、外部審核的結(jié)果部門工作報(bào)告容首次報(bào)申，暫無外部機(jī)構(gòu)評審。審見公司部審核報(bào)告。備注：華盛環(huán)境監(jiān)測部門工作報(bào)告第 1 頁 共 1頁部門質(zhì)量部編制人旭麗時(shí)間2018.06.08議題糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況匯報(bào)部門工作報(bào)告容糾正措施：適時(shí)組織人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。盡快解決檢驗(yàn)場所問題，使其有效分離。預(yù)防措施：一、制定學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。二、購置儀器或增加項(xiàng)目前提前解決好場所問題。改進(jìn)意見嚴(yán)格執(zhí)行改進(jìn)措施，并形成書面記錄，做好有效性驗(yàn)證工作。

14、備注：華盛環(huán)境監(jiān)測部門工作報(bào)告第 1 頁 共 1頁部門檢驗(yàn)室編制人生龍時(shí)間2018.06.08議題實(shí)驗(yàn)室間比對和能力驗(yàn)證的結(jié)果分析部門工作報(bào)告容 2018年6月5日對檢驗(yàn)室檢驗(yàn)崗位人員林琳、唐任開進(jìn)行了現(xiàn)場檢驗(yàn)監(jiān)督，檢測實(shí)驗(yàn)為鉛火焰原子吸收光譜法實(shí)驗(yàn)，將原檢測過同一鉛樣品再次進(jìn)行試?yán)?，二人檢測結(jié)果僅差0.1mg/kg，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。因公司還在首次申請階段，未接到上級(jí)業(yè)務(wù)能力驗(yàn)證通知。改進(jìn)意見 實(shí)驗(yàn)室間比對開展較少，今后在計(jì)劃、實(shí)施過程中加大這方面的力度。備注：華盛環(huán)境監(jiān)測部門工作報(bào)告第 1 頁 共 1頁部門檢驗(yàn)室編制人生龍時(shí)間2018.06.08議題工作量和工作類型的變化分析預(yù)測部門工作報(bào)告容

15、因我公司為首次申請資質(zhì)認(rèn)定，所以還沒有業(yè)務(wù)工作量產(chǎn)生。改進(jìn)意見備注：華盛環(huán)境監(jiān)測部門工作報(bào)告第 1 頁 共 1頁部門綜合部編制人雙軍時(shí)間2018.06.08議題申訴、投訴與顧客反饋意見的匯總分析部門工作報(bào)告容因公司在申請資質(zhì)階段，還未正式開展業(yè)務(wù)，所以還沒有涉與申訴、投訴與顧客反饋意見。改進(jìn)意見堅(jiān)持質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針，提升整體檢測水平，力爭各項(xiàng)檢測工作規(guī)、科學(xué)、合理、嚴(yán)防檢測數(shù)據(jù)發(fā)生重大偏離。備注：華盛環(huán)境監(jiān)測部門工作報(bào)告第 1 頁 共 1頁部門質(zhì)量部編制人旭麗時(shí)間2018.06.08議題對資源配置以與人員培訓(xùn)教育情況分析部門工作報(bào)告容 1、本公司開展檢測項(xiàng)目所需儀器設(shè)備均已齊備，僅場地狹小；

16、 2、人員培訓(xùn)較少，應(yīng)嚴(yán)格按培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行。改進(jìn)意見應(yīng)增加場地面積，多舉辦人員培訓(xùn)備注：華盛環(huán)境監(jiān)測部門工作報(bào)告第 1 頁 共 1 頁部門質(zhì)量部編制人旭麗時(shí)間2018.06.08議題質(zhì)量控制情況分析部門工作報(bào)告容 第一，我們積極貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。第二，搞好檢測設(shè)備的維護(hù)、檢定和自校準(zhǔn)工作，保證儀器設(shè)備全部合格。第三，組織人員學(xué)習(xí)，提高其道德素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。第四，搞好質(zhì)量監(jiān)督工作，開展了原子吸收性能實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的人員比對實(shí)驗(yàn)，比對結(jié)果誤差在允許圍，充分證明了我們的實(shí)驗(yàn)人員業(yè)務(wù)技能是過硬的。第五、開展對重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的監(jiān)督工作，確保數(shù)據(jù)結(jié)果的真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠。改進(jìn)意見 要做好質(zhì)量監(jiān)督工作，確保實(shí)驗(yàn)數(shù)

17、據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠，嚴(yán)防重大質(zhì)量故事的發(fā)生。備注：華盛環(huán)境監(jiān)測管理評審報(bào)告第 1 頁 共1 頁評審議題管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性評審人員莉、旭麗、雙軍、生龍、攀、志高評審時(shí)間2018.06.08編制人旭麗批準(zhǔn)人莉評審容1政策和程序的適應(yīng)性 2管理和監(jiān)督人員的報(bào)告 3近期、外部審核的結(jié)果 4.糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行情況 5.實(shí)驗(yàn)室間比對和能力驗(yàn)證的結(jié)果分析報(bào)告 6.工作量和工作類型的變化分析預(yù)測報(bào)告 7.申訴、投訴與顧客反饋意見的匯總分析 8.對資源配置報(bào)告以與人員培訓(xùn)教育情況分析 9.質(zhì)量控制情況分析 10.改進(jìn)建議與措施 評審組意見由于各部門全力配合和努力工作，按照質(zhì)量體系文件的要求，我公司

18、的工作做到有章可依，按程序辦事，質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本正常，可以向省認(rèn)評處報(bào)申實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定。存在問題通過審也發(fā)現(xiàn)了存在的問題與不足，希望各部門引起重視，采取預(yù)防和糾正措施避免問題發(fā)生。我公司現(xiàn)主要存在的問題與不足是：1、培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)少，人員整體業(yè)務(wù)水平還有待進(jìn)一步提高；2、檢測場所小，影響到檢測環(huán)境的控制。改進(jìn)意見結(jié)合存在的問題和不足，1、要做好質(zhì)量監(jiān)督工作，確保實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠，嚴(yán)防重大質(zhì)量故事的發(fā)生。2、實(shí)驗(yàn)室間比對開展較少，今后在計(jì)劃、實(shí)施過程中加大這方面的力度。3、嚴(yán)格執(zhí)行改進(jìn)措施，并形成書面記錄，做好有效性驗(yàn)證工作。4、制定學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。5、購置儀器或增加項(xiàng)目前提前解決好場所問題。華盛環(huán)境監(jiān)測改進(jìn)措施計(jì)劃與實(shí)施驗(yàn)證表根據(jù)管理評審報(bào)告要求，特作改進(jìn)措施計(jì)劃如下： 第