質(zhì)量信息管理辦法

1、質(zhì)量信息管理辦法1目的和范圍本標(biāo)準(zhǔn)為確保與顧客溝通及有關(guān)質(zhì)量信息在公司內(nèi)不同層次和不同部門之間得到及時傳遞并被有效利用，達(dá)到質(zhì)量管理體系有效運作的目的。本標(biāo)準(zhǔn)適用公司質(zhì)量信息溝通的管理。2職責(zé)品質(zhì)部是質(zhì)量信息管理的歸口部門。其它各部門負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量信息的溝通3措施和方法質(zhì)量信息分類a）顧客信息：包括顧客投訴、顧客需求、顧客來函等；b）內(nèi)部信息：包括異常質(zhì)量信息（用質(zhì)量信息反饋單進(jìn)行反饋）、統(tǒng)計分析信息等。3.1.1 異常質(zhì)量信息包括：a）零部件質(zhì)量影響裝配和性能的不合格比例在3犯上；b）磁系統(tǒng)裝配、一檢和調(diào)整、脈沖計度器走字老化、電機力矩檢驗等工序設(shè)置報警點，當(dāng)合格率低于報警點時為異常質(zhì)

2、量信息。序工序名稱1型號合格率報警點|備注1磁系統(tǒng)間隙裝配合格率DD862、DD1311<85%D86<80%3一檢合格率DD862<80%DD131170%6工除外D86<82%FDDS1311<82%級DDS1311<96%1級4調(diào)整合格率DD862、D86<98%DD1311<95%DDS1311<97%5二檢批合格率DD862、DD1311、D86、DDS1311<90%c）結(jié)構(gòu)失效、表面銹蝕、規(guī)格錯、耐壓擊穿和脫焊等會造成嚴(yán)重質(zhì)量事故和顧客索賠的，如：計度器彎架鐘合松、齒斷、齒變形等；d）同一零部件質(zhì)量問題屢次得不到解決的。

3、3.1.2 統(tǒng)計分析信息包括：a）外協(xié)零部件檢驗、二檢、成品審核及過程審核質(zhì)量信息等由品質(zhì)部進(jìn)行統(tǒng)計并分析；必要時協(xié)調(diào)技術(shù)部門參與分析。b）過程檢驗信息由車間和（或）技術(shù)部進(jìn)行統(tǒng)計并分析。c）修表信息由車間、品質(zhì)部每周統(tǒng)計，由技術(shù)部每月進(jìn)行分析。d）用戶退回的返修表信息由市場營銷部每月1日和15日統(tǒng)計匯總傳品質(zhì)部3.2.1信息源：發(fā)生或接收到異常質(zhì)量信息的環(huán)節(jié)。1）信息源發(fā)生或發(fā)現(xiàn)異常情況時，及時向責(zé)任部門或人員進(jìn)行反饋，要求及時進(jìn)行解決。對較重要信息可由信息源召集相關(guān)部門開會協(xié)調(diào)解決，各部門應(yīng)積極幫助解決問題。對3.1.1條包括的內(nèi)容用信息反饋單的形式反饋到品質(zhì)部進(jìn)行處理。2）信息源接收到顧

4、客信息時，第一時間內(nèi)反饋到副總經(jīng)理處（必要時反饋到總經(jīng)理處），并將信息內(nèi)容轉(zhuǎn)給品質(zhì)部進(jìn)行后續(xù)處理。4）信息源須將存在或發(fā)生的問題及時反饋并尋求解決，若因不及時反饋而造成不良后果將視為失職。3.1.3 質(zhì)量信息中心：質(zhì)量信息中心設(shè)在品質(zhì)部。1）品質(zhì)部跟蹤信息的全過程，同時可責(zé)成責(zé)任部門分析原因并及時采取措施，質(zhì)量信息的處理遵循“PDCA循環(huán)（計劃-執(zhí)行-檢查-處理）2）質(zhì)量信息的處理過程及結(jié)果通過局域網(wǎng)公布；當(dāng)有較重要質(zhì)量信息或責(zé)任部門無所為或解決不力時，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)反饋。3.2.3 質(zhì)量信息的處理1 ）異常質(zhì)量信息的處理，各部門應(yīng)相互協(xié)調(diào)，確保信息傳遞通暢，快速處理。2）品質(zhì)部每周對異常質(zhì)量

5、信息和顧客信息進(jìn)行分類統(tǒng)計并召集相關(guān)部門召開質(zhì)量例會，通報相關(guān)信息，明確相關(guān)的責(zé)任部門和改進(jìn)到位時間。品質(zhì)部跟蹤完成情況并驗證措施實施的有效性，以達(dá)到提升產(chǎn)品質(zhì)量或改善過程控制的目的。3）品質(zhì)部接收到顧客信息后，立即轉(zhuǎn)換成顧客信息跟蹤處理單的形式，要求相關(guān)的職能部門進(jìn)行原因分析并提出解決措施，品質(zhì)部跟蹤驗證措施實施的有效性。3.2.4 責(zé)任1 ）責(zé)任部門或人員在接收到信息后應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行原因分析并采取積極有效的措施解決問題，遇到特殊情況責(zé)任部門也必須在半天內(nèi)提出處理措施，措施實施后應(yīng)驗證相應(yīng)措施的有效性，最終形成閉環(huán)。2）信息源發(fā)出質(zhì)量信息后，各相關(guān)環(huán)節(jié)（尤其是責(zé)任部門或人員）不得掩蓋問題或拖延、敷衍了事。3）責(zé)任部門處理人員應(yīng)及時和部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，尋求解決辦法。4）在信息處理中要求退貨的不合格產(chǎn)品，內(nèi)地供方的必須在三天之內(nèi)完成退貨，外地供方的在一月之內(nèi)完成退貨。4記錄質(zhì)量信息處理單由質(zhì)量管理部門保存，保存期一年。附錄1重慶*有限公司質(zhì)量信息反饋單接收部門編號：ZJ/HLCH01029A填報部門填單人發(fā)出日期接收部門接收日期信息內(nèi)容及數(shù)據(jù)：初步的分析及要求：部門負(fù)責(zé)人簽字：日期：附錄2重慶*有限公司質(zhì)量信息處理單流水編碼：ZJ/HLCH