質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表

1、內(nèi)部審核檢查表Q序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容思路審核記錄評(píng)價(jià)Q)ES首次會(huì)議可通過(guò)首次會(huì)議獲取并記錄如下信息，為后續(xù)審核活動(dòng)按排提供線索和思路：1、工程概況，包括工程簡(jiǎn)況，質(zhì)量和進(jìn)度要求等；2、項(xiàng)目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)班子分工，設(shè)置的組織機(jī)構(gòu)和主要管理崗位以及其崗位職責(zé)；3、項(xiàng)目質(zhì)量管理體系文件及質(zhì)量管理情況情況如果可能審核組應(yīng)在到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的時(shí)間獲取項(xiàng)目管理體系文件并在現(xiàn)場(chǎng)審核前進(jìn)行文審并記錄審核證據(jù)和審核發(fā)現(xiàn)。4、外包過(guò)程情況文件控制記錄控制人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制觀察項(xiàng)目施工生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)1、觀察并記錄原材料、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量，如混凝土外觀質(zhì)量，土石方工程的超欠

2、挖，預(yù)裂和光面爆破的殘孔率，鋼筋接頭的焊縫質(zhì)量，砌體工程是否砂漿飽滿等；2、觀察產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否滿足要求；3、觀察原材料、過(guò)程產(chǎn)品和成品搬運(yùn)、存貯和防護(hù)是否滿足要求；4、觀察現(xiàn)場(chǎng)操作人員的技藝水平是否滿足要求；5、觀察現(xiàn)場(chǎng)操作人員作業(yè)是否滿足操作規(guī)定和工*求；6、觀察現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施是否滿足要求，如碾壓混凝土的拌和生產(chǎn)設(shè)備，控制爆破中的造孔設(shè)備及附屬設(shè)施，檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備設(shè)施等；7、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境是否滿足要求，如混凝土的試件、試塊的養(yǎng)護(hù)環(huán)境，機(jī)組蝸殼焊接的作業(yè)環(huán)境，室外起重作業(yè)的工作環(huán)境等；8、查看現(xiàn)場(chǎng)文件和記錄控制是否滿足要求。編號(hào)：電建國(guó)際-20XX-XXX（項(xiàng)目部簡(jiǎn)稱(chēng)）受審方：XX

3、單位XXX項(xiàng)目部審核日期：20XX年X月X日至X月X日內(nèi)部審核檢查表Q受審方：XX單位XXX項(xiàng)目部審核日期：20XX年X月X日至X月X日編號(hào)：電建國(guó)際-20XX-XXX（項(xiàng)目部簡(jiǎn)稱(chēng)）序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容思路審核記錄評(píng)價(jià)Q)ES總要求管理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針策劃職責(zé)權(quán)限和溝通管理評(píng)審監(jiān)視和測(cè)量不合格品控制質(zhì)里改良項(xiàng)目經(jīng)理班子1、項(xiàng)目質(zhì)量方針是什么？項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的策劃過(guò)程和策劃依據(jù)2、相關(guān)部門(mén)和管理層級(jí)是否建立了質(zhì)量目標(biāo)3、如何確保項(xiàng)目職工及代表項(xiàng)目工作的人員遵守適用法律法規(guī)，按照施工規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)、合同文件、設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)措施進(jìn)行施工作業(yè)4、項(xiàng)目部如何在管理和施工生產(chǎn)活動(dòng)中落實(shí)“以顧客為關(guān)

4、注焦點(diǎn)”5、簡(jiǎn)述項(xiàng)目質(zhì)量策劃暨質(zhì)量計(jì)劃的編寫(xiě)、報(bào)批、評(píng)審和修訂情況6、簡(jiǎn)述目前項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，如項(xiàng)目進(jìn)度、顧客滿意、工程產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量情況，是否出現(xiàn)過(guò)較大及以上質(zhì)量事故？7、項(xiàng)目部是否進(jìn)行過(guò)質(zhì)量管理體系管理評(píng)審，或召開(kāi)過(guò)項(xiàng)目層面的質(zhì)量分析會(huì)/?項(xiàng)目當(dāng)前質(zhì)量和質(zhì)量管理中存在的主要問(wèn)題和改良措施？8、詢(xún)問(wèn)負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目施工質(zhì)量的重點(diǎn)和難點(diǎn)，以及主要的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施文件控制記錄控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)采購(gòu)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制年1、是否能確保設(shè)計(jì)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、施工圖及等技術(shù)文件等的使用場(chǎng)所能夠獲得文件的有效版本？可查收發(fā)文登記、有效文件目錄清單、追溯收

5、到文件的使用者是否同時(shí)收到了變更通知。2、抽查技術(shù)文件或圖紙修改、作廢后，如何對(duì)原文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)或者其他有效方式確保文件使用者誤用作廢文件。3、抽查圖紙會(huì)審的制度規(guī)定和會(huì)審記錄。4、查施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)方案等技術(shù)文件和圖紙的編制、審核的內(nèi)部權(quán)限、評(píng)審程序和相關(guān)記錄。如果審核員能力許可，還可抽查具體的技術(shù)方案，查方案的符合性、有效性和可操作性。5、查技術(shù)交底記錄。一是新開(kāi)工單項(xiàng)工程是否進(jìn)行了技術(shù)交底，可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)觀察情況，有針對(duì)性的抽查。一是交底的內(nèi)容是否滿足規(guī)定要求。6、查技術(shù)措施的優(yōu)化，如能否根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)反饋及時(shí)優(yōu)化施工技術(shù)方案。如爆破設(shè)計(jì)的優(yōu)化。內(nèi)部審核檢查表Q序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容思路審核記錄

6、評(píng)價(jià)Q)ES生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確實(shí)認(rèn)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7、詢(xún)問(wèn)負(fù)責(zé)人，如何確保技術(shù)措施得到有效執(zhí)行？8、是否制訂了混凝土缺陷修補(bǔ)方案等針對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急準(zhǔn)備。9、檢驗(yàn)和試驗(yàn)策劃情況，檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃應(yīng)包括原材料等進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括檢驗(yàn)點(diǎn)檢驗(yàn)站或停止點(diǎn)的設(shè)置，該檢驗(yàn)點(diǎn)檢驗(yàn)的項(xiàng)目、檢驗(yàn)的依據(jù)、檢試規(guī)程、檢測(cè)設(shè)備、檢測(cè)人員、抽樣方案、檢驗(yàn)頻次、判定準(zhǔn)則和判定標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄表式等。10、查是否識(shí)別了關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程。是否編制了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、開(kāi)展了培訓(xùn)和專(zhuān)項(xiàng)的交底，是否對(duì)設(shè)備和上崗人員的鑒定作出了安排。11、查施工總進(jìn)度計(jì)劃和資源需要計(jì)劃12、是否識(shí)別了有技藝

7、要求的過(guò)程并提出對(duì)上崗人員的技工和評(píng)定方法。人力資源人力資源1、查質(zhì)量意識(shí)教育，知識(shí)和技能培訓(xùn)，查培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃、培訓(xùn)記錄和培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)記錄。2、主要管理崗位和特種作業(yè)人員的持證上崗情況3、外籍勞，的招聘、培訓(xùn)、使用等相關(guān)管理制度和記錄。采購(gòu)標(biāo)識(shí)和可追溯性顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量不合格品控制設(shè)備物資管理1、查項(xiàng)目采購(gòu)管理程序制度是否符合管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求2、查采購(gòu)資料如采購(gòu)計(jì)劃是否滿足要求，質(zhì)量要求是否明確3、查采購(gòu)合同的質(zhì)量要求是否明確4、查進(jìn)貨驗(yàn)證，包括進(jìn)貨檢驗(yàn)是否符策劃的安排。5、查供方的管理，如業(yè)績(jī)記錄和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)6、查設(shè)備物資的貯存、發(fā)放、標(biāo)識(shí)、防護(hù)是

8、否滿足規(guī)定要求，如庫(kù)房的賬卡物三相符，先進(jìn)先出原則，發(fā)放使用的設(shè)備物資是否驗(yàn)證合格等，緊急放行和例外轉(zhuǎn)序是否符合要求？7、查設(shè)備的運(yùn)行和維護(hù)，主要針對(duì)可能產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備設(shè)施的過(guò)程能力是否能紿終滿足規(guī)定要求。8、查不合格品的處置。編號(hào)：電建國(guó)際-20XX-XXX（項(xiàng)目部簡(jiǎn)稱(chēng)）受審方：XX單位XXX項(xiàng)目部審核日期：20XX年X月X日至X月X日內(nèi)部審核檢查表Q受審方：XX單位XXX項(xiàng)目部審核日期：20XX年X月X日至X月X日編號(hào)：電建國(guó)際-20XX-XXX（項(xiàng)目部簡(jiǎn)稱(chēng)）序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容思路審核記錄評(píng)價(jià)Q)ES9、查檢測(cè)設(shè)備的管理，檢校計(jì)劃和記錄10、抽查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性11、查顧客財(cái)產(chǎn)的管

9、理，主要查物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證，入庫(kù)后的保管，和發(fā)現(xiàn)不合格的處置。文件控制記錄控制人力資源采購(gòu)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量不合格品控制數(shù)據(jù)分析糾正措施預(yù)防措施檢驗(yàn)和試驗(yàn)含測(cè)量1、查測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)、標(biāo)識(shí)2、查測(cè)量的樣點(diǎn)計(jì)算和校核、施測(cè)、復(fù)測(cè)記錄3、查檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備、儀器的校準(zhǔn)狀態(tài)和標(biāo)識(shí)4、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)是否滿足策劃要求，如抽樣方案、檢試規(guī)程、檢試頻次等5、查施工現(xiàn)場(chǎng)工序檢查，一是否建立了三檢制度，內(nèi)部終檢是否為專(zhuān)職質(zhì)量檢員。專(zhuān)職檢驗(yàn)人員數(shù)量是否滿足現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查工作需要？6、緊急放行和例外轉(zhuǎn)序是否符合要求7、詢(xún)問(wèn)負(fù)責(zé)人或從質(zhì)檢記錄中查找或從業(yè)主工程師來(lái)往文函或開(kāi)具的不符合報(bào)告中了解是否有

10、不合格品？查不合格品的處置及糾正措施的制定、實(shí)施和跟蹤、再檢驗(yàn)等相關(guān)活動(dòng)及記錄。8、查檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，包括記錄標(biāo)識(shí)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品的非預(yù)期使用。9、是對(duì)關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程的過(guò)程參數(shù)實(shí)施了監(jiān)控。10、抽查檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測(cè)量單位的資質(zhì)及人員的持證情況。11、假設(shè)有檢測(cè)單位的分包情況，還應(yīng)按分包管理查證分包單位的選擇、確認(rèn)、分包合同、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)等12、是否對(duì)工程產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)進(jìn)行過(guò)統(tǒng)計(jì)和分析，并依據(jù)結(jié)果制訂并實(shí)施糾正和預(yù)防措施總要求采購(gòu)生產(chǎn)和服務(wù)提供工程分包和勞務(wù)分包1、詢(xún)問(wèn)部門(mén)負(fù)責(zé)人，主合同文件中關(guān)于分包的相關(guān)內(nèi)容，項(xiàng)目經(jīng)理部關(guān)于分包的程序和制度。2、查是否存在轉(zhuǎn)包和違規(guī)分包如切塊

11、分包3、抽查分包是否符合程序和制度規(guī)定，分包合同是否明確質(zhì)量責(zé)任和質(zhì)量要求，重點(diǎn)關(guān)注分包中材料采購(gòu)、技術(shù)管理、質(zhì)量檢查、工程結(jié)算的相關(guān)條款和實(shí)際管理的記錄，判斷是否存在以包代管理的現(xiàn)象存在。內(nèi)部審核檢查表Q序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容思路審核記錄評(píng)價(jià)Q)ES4、查分包商的資質(zhì)是否滿足要求，相關(guān)文件是否齊全有效，分包方資源配置是否滿足所分包工程的質(zhì)量保證能力。5、查對(duì)分包商的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)制度和記錄。與顧客有關(guān)的過(guò)程產(chǎn)品和服務(wù)提供合同管理1、詢(xún)問(wèn)負(fù)責(zé)人合同變更的評(píng)審程序及評(píng)審記錄；2、查合同變更后內(nèi)部溝通傳遞的途徑和方式3、查與顧客溝通的渠道和方式，如例會(huì)、面談、來(lái)往文函，詢(xún)問(wèn)負(fù)責(zé)人如何識(shí)別顧客明示和潛在

12、的要求及顧客滿意信息，并傳遞給相關(guān)部門(mén)和單位。4、查顧客滿意測(cè)量5、查合同文件的管理，如合同文件及合同變更相關(guān)資料的管理，與索賠相關(guān)的文件資料的歸集和管理6、詢(xún)問(wèn)負(fù)責(zé)人履約團(tuán)隊(duì)如何對(duì)接項(xiàng)目投標(biāo)團(tuán)隊(duì)，查項(xiàng)目中標(biāo)后合同交接和合同交底記錄。7、查基線計(jì)劃與實(shí)際計(jì)劃是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和分析，計(jì)劃是否存在偏離，是否針對(duì)偏離進(jìn)行了原因分析并制定和實(shí)施了糾正措施。8、抽查月進(jìn)度計(jì)劃的編制、發(fā)放與實(shí)施情況。文件控制記錄控制質(zhì)量目標(biāo)人力資源與顧客有關(guān)的過(guò)程產(chǎn)品和服務(wù)提供產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)施工部作業(yè)工區(qū)、站、廠1、查技術(shù)文件、施工圖、技術(shù)措施施工方法、關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備操作規(guī)程等文件的獲得和管理。2、查施工

13、記錄施工日志是否完整施工記錄也是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯性的一個(gè)環(huán)節(jié)3、特種作業(yè)人員是否持證上崗4、關(guān)鍵工序和特過(guò)程的人員和設(shè)備的鑒定，以及過(guò)程參數(shù)的監(jiān)控情況。5、對(duì)有技工*求的工序的上崗人員是否進(jìn)行過(guò)技工藝評(píng)定6、查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)7、查不合格品和不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施的制訂和實(shí)施情況。編號(hào)：電建國(guó)際-20XX-XXX（項(xiàng)目部簡(jiǎn)稱(chēng)）受審方：XX單位XXX項(xiàng)目部審核日期：20XX年X月X日至X月X日內(nèi)部審核檢查表Q序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容思路審核記錄評(píng)價(jià)Q)ES量不合格品控制糾正措施預(yù)防措施8、TE否有質(zhì)里目標(biāo)說(shuō)明：1、審核活動(dòng)涉及的范圍、內(nèi)容博大精深，審核的策略和方式靈活多樣，審核風(fēng)格因人而異，受審核對(duì)象千差萬(wàn)別，理論上說(shuō)審核可以而且應(yīng)該覆蓋標(biāo)準(zhǔn)全部條款，但不存在審核的標(biāo)準(zhǔn)清單，另一方面，因本人知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、能力有限且時(shí)間