質(zhì)量管理體系審核檢查表全部

1、質(zhì)量管理體系審核檢查表受審共頁(yè)第頁(yè)核部門(mén):序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)在建立質(zhì)量管理體系過(guò)程中，如何識(shí)別過(guò)程，明確輸入和輸出（包括誰(shuí)負(fù)責(zé)，如何組織，以什么形式明確等）？如何明確這些過(guò)程問(wèn)輸入、輸出的接口關(guān)系，識(shí)別過(guò)程順序、過(guò)程網(wǎng)絡(luò)？如何明確這些過(guò)程開(kāi)展的活動(dòng)、活動(dòng)的準(zhǔn)則和方法，以便有效運(yùn)作和控制？使用何資源和信息（如指導(dǎo)操作的文件、相關(guān)過(guò)程運(yùn)行的狀況等），使過(guò)程良好運(yùn)行，并進(jìn)行后效的監(jiān)視？對(duì)這些過(guò)程如何進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析，如何利用肩關(guān)信息達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)？對(duì)外包的影響到產(chǎn)品符合性的過(guò)程，在質(zhì)量管理體系中是如何明確要求的？4.14.14.14.14.14.1審核員：

2、部門(mén)代表：部門(mén)其他人員：年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門(mén)共頁(yè)第頁(yè)序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)是否明確了質(zhì)量管理體系文件的層次、內(nèi)容？編制了哪些質(zhì)量管理體系文件？是如何考慮的？是否適宜？質(zhì)量手冊(cè)適用范圍是否明確？是否包括了刪減的細(xì)節(jié)和理由？是否明確了覆蓋的產(chǎn)品？質(zhì)量手冊(cè)是否包括了標(biāo)準(zhǔn)中要求的六個(gè)形成文件的程序（或引用）？對(duì)其他重要的質(zhì)量活動(dòng)要求是否形成文件？質(zhì)量手冊(cè)中對(duì)受審核方體系的主要過(guò)程的敘述是否充分？是否包括了輸入、輸出、資源、活動(dòng)等？是否表述了過(guò)程的相互作用？質(zhì)量手冊(cè)是否受控（包括標(biāo)識(shí)、發(fā)放、換版等）？4.2.14.2.14.2.24.2.24.2.24.2.2

3、審核員：他人員：部門(mén)代表：年月日部門(mén)其質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門(mén)共頁(yè)第頁(yè)序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)是否編制了有關(guān)文件控制的程序文件？文件發(fā)布前是否經(jīng)審4.2.34.2.34.2.3核、批準(zhǔn)？對(duì)在用文件的評(píng)審是如何規(guī)定的？對(duì)評(píng)審后的修改是否經(jīng)批準(zhǔn)？文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)米用何種方式標(biāo)識(shí)？是否便于識(shí)別？在使用場(chǎng)所,是否啟文件的肩效、適用的版本？文件是否后良好的保管手段和標(biāo)識(shí)？是否保持清晰、易于識(shí)別和檢索？對(duì)外來(lái)文件是否給予特定標(biāo)識(shí),便于識(shí)別？發(fā)放、修改是否后記錄？作廢文件是否啟明確的標(biāo)識(shí)？4.2.34.2.34.2.34.2.34.2.3審核員：部門(mén)代表：部門(mén)其他人員

4、：年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門(mén)共頁(yè)第頁(yè)序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)是否編制了有關(guān)記錄控制的程序文件？是否后完整的表明質(zhì)量體系肩效運(yùn)行的記錄（如體系的策劃、管理評(píng)審、內(nèi)部審核等）？記錄是否清晰？如何標(biāo)識(shí)？是否便于識(shí)別和檢索？4.2.44.2.44.2.44.2.44.2.4是否規(guī)定了記錄的保存期限？是否按規(guī)定實(shí)施？記錄是含存放在適宜的環(huán)境中，以防止損壞、變質(zhì)和丟失？審核員：部門(mén)代表：部門(mén)其他人員：年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門(mén)共頁(yè)第頁(yè)序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)最高管理者如何向組織宣傳、貫徹“以顧客為中心”的思想及肩關(guān)的法律、法規(guī)（首先了

5、解是否識(shí)別了肩關(guān)的法律、法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求）？最高管理者如何建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（依據(jù)、指導(dǎo)思想、建立的方法等）?最高管理者如何組織管理評(píng)審？如何確保其適宜性、有效性，促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)？最高管理者如何考慮配備必要的資源，確保組織質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？5.15.15.15.1審核員：部門(mén)代表：部門(mén)其他人員：年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門(mén)共頁(yè)第頁(yè)序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)通過(guò)哪些渠道，如何確定顧客的要求？顧客的要求經(jīng)多次轉(zhuǎn)換才在產(chǎn)品中實(shí)現(xiàn)，組織如何確保經(jīng)多次轉(zhuǎn)換后仍能達(dá)到顧客滿思的目標(biāo)？組織的質(zhì)量方針是如何制定的？是否適合組織的宗旨？質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了滿足顧客要求和

6、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的后效性?質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了組織質(zhì)量目標(biāo)的總體方向、框架？采用了哪些方法、手段將質(zhì)量方針傳達(dá)到各層次，使其理解？在何時(shí)、用何方法評(píng)審質(zhì)量方針的適宜性？5.25.25.35.35.35.35.3審核員：部門(mén)代表：部門(mén)其他人員：年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門(mén)共頁(yè)第頁(yè)序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)草、條審核檢查記錄組織是否在各相關(guān)職能和層次上建5.4.1立了質(zhì)量目標(biāo)？5.4.1質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量？是否與組織5.4.1的質(zhì)量方針一致？5.4.2質(zhì)量目標(biāo)是否包括顧客對(duì)產(chǎn)品的要5.4.2求？對(duì)質(zhì)量管理體系是如何進(jìn)行策劃的？是否滿足對(duì)質(zhì)量目標(biāo)和體系的總體要求？近期體系是否啟義更（如機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程

7、、產(chǎn)品等）？如何進(jìn)行策劃和實(shí)施，以確保變更期間體系的完整性？如何規(guī)定各項(xiàng)活動(dòng)的職能，明確職責(zé)、權(quán)限？以何種形式規(guī)定的？上述規(guī)定如何傳達(dá)到肩關(guān)人員？5.5.15.5.1審核員：部門(mén)代表：部門(mén)其他人員:質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門(mén)共頁(yè)第頁(yè)序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)草、條審核檢查記錄對(duì)如何指派的管理者代表？是否具備能力勝任其工作？是否明確了管理者代表的職責(zé)、權(quán)限？是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？管理者代表是否按規(guī)定履行了職責(zé)？于質(zhì)量管理體系過(guò)程及肩效性的溝通，有哪些方式？溝通的效果如何？最高管理者是否按計(jì)劃的時(shí)間間隔組織了管理評(píng)審？在組織的質(zhì)量管理體系變化時(shí)，管理評(píng)審是否針對(duì)變化進(jìn)行了評(píng)審，包括對(duì)質(zhì)重方針和質(zhì)重目標(biāo)的評(píng)審

8、？5.5.25.5.25.5.25.5.35.5.35.6.15.6.1審核員：部門(mén)代表：部門(mén)其他人員:質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門(mén)共頁(yè)第頁(yè)序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)管理評(píng)審輸入是否包括了標(biāo)準(zhǔn)中要求的七方面的內(nèi)容？管理評(píng)審前是否對(duì)這七個(gè)方面的內(nèi)容進(jìn)行了準(zhǔn)備，形成了哪些文件？管理評(píng)審的輸出是否包含了標(biāo)準(zhǔn)中要求的二方面內(nèi)容？對(duì)管理評(píng)審中提出的措施是否啟啟效的跟蹤驗(yàn)證？對(duì)管理評(píng)審的結(jié)果是臺(tái)啟記錄（如評(píng)審報(bào)告）？5.6.25.6.25.6.35.6.35.6.3審核員：部門(mén)代表：部門(mén)其他人員：年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門(mén)共頁(yè)第頁(yè)序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄不符合

9、報(bào)告單編號(hào)對(duì)資源提供是如何策劃的？如何確保適時(shí)地確定資源需要，及時(shí)提供？資源管理對(duì)于體系和顧客的效果如何？對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的各級(jí)、各類人員是否明確了教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的資格要求？是否按規(guī)定的資格要求配置人員？6.16.16.2.16.2.16.2.26.2.26.2.26.2.26.2.2是否明確了影響質(zhì)量的各類人員能力的需求？提供了哪些培訓(xùn)或其他措施？是否能滿足需求？是否對(duì)培訓(xùn)的肩效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)？誰(shuí)來(lái)評(píng)價(jià)？以什么形式？對(duì)提高員工的質(zhì)量意識(shí)做了哪些工作？員工是否清楚對(duì)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具備的知識(shí)和能力？是否保存了有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的記錄？審核員：部門(mén)代表：部門(mén)其他人員：年月日質(zhì)量管理體系審

10、核檢查表受審核部門(mén)共頁(yè)第頁(yè)序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)何部門(mén)負(fù)責(zé)所需基礎(chǔ)6.3設(shè)施的識(shí)別？6.3提供的基礎(chǔ)設(shè)施是否6.4能確保產(chǎn)品的符合6.4性？有哪些基礎(chǔ)設(shè)施能確保？不能確保的是否有改善措施？如何識(shí)別工作環(huán)境要求？何部門(mén)來(lái)識(shí)別，何部門(mén)具體負(fù)責(zé)提供資源？對(duì)工作環(huán)境如何進(jìn)行肩效的管理？審核員：部門(mén)代表：部門(mén)其他人員：年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門(mén)共頁(yè)第頁(yè)序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)何部門(mén)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，形成何種文件（不是必須的）？質(zhì)量策劃是否與質(zhì)量管理體系的其他要求T（如質(zhì)量手冊(cè)、程序義件等）？對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，質(zhì)量策劃時(shí)是否明確了

11、：質(zhì)量目標(biāo)和要求 確定過(guò)程和資源 過(guò)程需要的文件 驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng) 產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則必須的記錄7.17.17.1審核員:部門(mén)代表:部門(mén)其他人員：年一月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門(mén)共頁(yè)第頁(yè)序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)何部門(mén)負(fù)責(zé)識(shí)別顧客要求？以什么方式識(shí)別顧客要求？以什么方式確定（包括合同情況和非合同情況）？識(shí)別顧客的要求是否考慮了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的四個(gè)方面（明確的、未明確的、法律法規(guī)要求、組織的附加要求）？對(duì)于合同情況，是否在投標(biāo)、接受合同或訂單之前對(duì)其進(jìn)行了評(píng)審？對(duì)于非合同情況，何時(shí)進(jìn)行評(píng)審？如何進(jìn)行？是否按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行了評(píng)審？7.2.17.2.17.2.17.

12、2.27.2.2審核員：部門(mén)代表：部門(mén)其他人員：年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門(mén)共頁(yè)第頁(yè)序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、審核檢查記錄不符合條報(bào)告單編號(hào)評(píng)審記錄是否保存？存在的問(wèn)題是否已解決？產(chǎn)品要求變更時(shí)，相關(guān)文件（如設(shè)計(jì)、工藝、米購(gòu)、檢驗(yàn)等義件）是否修改？是否傳達(dá)到肩關(guān)人員？何部門(mén)負(fù)責(zé)與顧客的溝通？職責(zé)是否落實(shí)？以什么方式、方法與顧客溝通？與顧客溝通的安排是臺(tái)后效？7.2.27.2.27.2.37.2.37.2.3審核員：部門(mén)代表：部門(mén)其他人員：年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門(mén)共頁(yè)第頁(yè)序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)如何策7.3.1劃?形成何文件？7.3.1是否確定了

13、設(shè)計(jì)和開(kāi)7.3.1發(fā)的各階段的過(guò)程及7.3.1其評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)7.3.2等活動(dòng)？7.3.2是否明確了各項(xiàng)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限？設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)與哪些部門(mén)后接口？傳遞什么信息？職責(zé)和要求是什么？設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入形成什么文件？輸入文件中是否包含了標(biāo)準(zhǔn)中要求的內(nèi)容？審核員：部門(mén)代表：部門(mén)其他人員：年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門(mén)共頁(yè)第頁(yè)序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)是否對(duì)輸入的充分性與適宜性進(jìn)行了評(píng)審？是否對(duì)顧客要求全部轉(zhuǎn)換為輸入要求進(jìn)行了評(píng)審？設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出是否滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求，并以針對(duì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證的形式表達(dá)？為生產(chǎn)和服務(wù)提供了什么信息？是否傳遞到肩美部門(mén)？

14、輸出文件是否包括驗(yàn)7.3.27.3.37.3.37.3.37.3.37.3.37.3.4收準(zhǔn)則？輸出文件是否規(guī)定J所必須的產(chǎn)品特性？輸出文件在發(fā)放前是否經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)？評(píng)審是否已納入設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃？審核員：部門(mén)代表：部門(mén)其他人員：年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門(mén)共頁(yè)第頁(yè)序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)是否按計(jì)劃進(jìn)行了系統(tǒng)的評(píng)審？肩關(guān)的職能部門(mén)代表是否都參加了評(píng)審？評(píng)審的內(nèi)容是否包括了評(píng)價(jià)滿足要求的能力口識(shí)別問(wèn)題提出跟蹤措施兩方面的內(nèi)容？是否記錄了評(píng)審結(jié)果及隨后的必要措施？是否按計(jì)劃進(jìn)行了設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證？驗(yàn)證采用了何種手段、方法，以確保輸出滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入要求？是否記錄了驗(yàn)證結(jié)

15、果及隨后的必要措施？7.3.47.3.47.3.47.3.47.3.57.3.57.3.5審核員：部門(mén)代表：部門(mén)其他人員：年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門(mén)共頁(yè)第頁(yè)序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)開(kāi)展了哪些設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)活動(dòng)？可行時(shí)，是否在產(chǎn)品父付或?qū)嵤┣巴瓿纱_認(rèn)？是否記錄了確認(rèn)結(jié)果及隨后的必要措施？什么人員有權(quán)進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，是否適宜？更改的評(píng)審是否充分？是否考慮了對(duì)各組成部分和交付產(chǎn)品的影響？在何種情況卜對(duì)更改進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)？實(shí)施前是否經(jīng)批準(zhǔn)？設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改如何形成義件？如何傳遞到所有的相關(guān)部門(mén)？何種情況卜對(duì)更改評(píng)審？評(píng)審的要求如何？更改的評(píng)審結(jié)果及隨后的必要措施

16、是備形成文件？7.3.67.3.67.3.67.3.77.3.77.3.77.3.77.3.7審核員：部門(mén)代表：部門(mén)其他人員：年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門(mén)共頁(yè)第頁(yè)序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)如何根據(jù)米購(gòu)產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和最終產(chǎn)品的影響而對(duì)米購(gòu)過(guò)程進(jìn)行不1司方式和7.4.17.4.17.4.17.4.2程度的控制？對(duì)供方選擇評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則是如何規(guī)定的？是否考慮了供方符合組織要求的能力？是否記錄了評(píng)價(jià)的結(jié)果及必要措施？采購(gòu)文件是否包含了所采購(gòu)的必要信息（如肩關(guān)產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備批準(zhǔn)的要求、人員資格及質(zhì)量管理體系要求）？采購(gòu)文件發(fā)放前如何確保其規(guī)定要求充分、

17、適宜？對(duì)米購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證要求如何識(shí)別、確定？在供方供貨處驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，是否在米購(gòu)信息中規(guī)定J驗(yàn)證、放行的要求？7.4.27.4.37.4.3審核員：部門(mén)代表：部門(mén)其他人員：年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門(mén)共頁(yè)第頁(yè)序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)是否明確了產(chǎn)品特性，特別是重要特性？在何種情況卜要求編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？是否適宜？對(duì)設(shè)備、工裝、模具的維修是否進(jìn)行了策劃?有何規(guī)定？是否配備了滿足要求的監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備？7.5.17.5.17.5.17.5.17.5.17.5.1如何對(duì)過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)（特別是對(duì)與重要特性、特殊特性肩關(guān)的過(guò)程）？監(jiān)視和測(cè)量的有效性如何？是否明確了產(chǎn)品

18、的放行、交付和交付后的過(guò)程（包括售后服務(wù)）？要求是否明確？是如何實(shí)施的？審核員：部門(mén)代表：部門(mén)其他人員：年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門(mén)共頁(yè)第頁(yè)序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)草、條審核檢查記錄是否確認(rèn)了特殊過(guò)程？有哪些？7.5.2對(duì)哪些過(guò)程進(jìn)行了確認(rèn)？是否適7.5.2宜,是否對(duì)有關(guān)設(shè)備、人員、方法、7.5.2程序、記錄要求都考慮了是否需要進(jìn)7.5.3行確認(rèn)？7.5.3在已鑒定的過(guò)程發(fā)生變化時(shí)，是否進(jìn)行了再確認(rèn)？在何種情況TF要求對(duì)問(wèn)題可追溯？如何標(biāo)識(shí)以確?？勺匪菪裕吭诟魃a(chǎn)階段是否根據(jù)重要性規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)？如何進(jìn)行標(biāo)識(shí)？在各生產(chǎn)階段如何按監(jiān)視、測(cè)量要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品狀態(tài)？7.5.3審核員：部門(mén)代表：

19、部門(mén)其他人員:質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門(mén)：共頁(yè)第頁(yè)序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)是含存在顧客財(cái)產(chǎn)（包括圖樣、軟件、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等）？以何方式明確顧客財(cái)產(chǎn)？在接收顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)，是否進(jìn)行了驗(yàn)證？如何對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、防護(hù)、維護(hù)？對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或其他不適用，是否記錄并向顧客報(bào)告產(chǎn)品的保護(hù)？搬運(yùn)方法是否能防止產(chǎn)品損壞或父質(zhì)？是否后符合顧客要求的包裝規(guī)范？是否對(duì)裝箱、包裝及標(biāo)識(shí)做了規(guī)定并進(jìn)行控制？貯存環(huán)境是否適合于防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)？產(chǎn)品的保管和防護(hù)方法是否適當(dāng)？7.5.47.5.47.5.47.5.47.5.57.5.57.5.57.5.5審核員：部門(mén)代表：部門(mén)其他人員：年

20、月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門(mén)共頁(yè)第頁(yè)序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)是否確認(rèn)并配備了所需要的監(jiān)視和測(cè)量裝置？監(jiān)視和測(cè)量裝置是否確保其測(cè)量能力與測(cè)重要求相,致？測(cè)量設(shè)備是否按周期或使用前按規(guī)定逐行校準(zhǔn)和調(diào)整？當(dāng)/、存在國(guó)際或國(guó)家承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)時(shí)，是否明確了校準(zhǔn)的依據(jù)7.67.67.67.67.67.67.67.67.67.6并記錄？是否按規(guī)正校準(zhǔn)和調(diào)整？是否啟防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效的措施？測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)、維修和貯存時(shí)，是否啟防止損壞和劣化的措施？是否記錄了校準(zhǔn)結(jié)果？在用測(cè)量設(shè)備是否經(jīng)校準(zhǔn)合格？當(dāng)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，是否評(píng)定J先前檢測(cè)結(jié)果的有效性并采取糾正措施？是否保持

21、了校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)見(jiàn)面記錄？是否啟計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測(cè)量的情況？是否在初次使用前確認(rèn)，必須向if新確次？審核員：他人員：部門(mén)代表：年月日部門(mén)其核部門(mén)質(zhì)量管理體系審核檢查表序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)是如何策劃和實(shí)施的？是否適宜？是否識(shí)別了統(tǒng)計(jì)技術(shù)的需要，并正確使用？監(jiān)視顧客滿意由哪個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)？對(duì)于監(jiān)視顧客滿思，規(guī)定了收集哪些信8.18.18.2.18.2.18.2.1受審共頁(yè)第頁(yè)息？對(duì)于顧客滿思，如何進(jìn)行分析、度量？審核員：部門(mén)代表：部門(mén)其他人員：年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門(mén)共頁(yè)第頁(yè)序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)是否

22、編制了內(nèi)部審核的程序文件？是否根據(jù)審核活動(dòng)、區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性制定審核大綱？審核大綱是否規(guī)定r審核的范圍、頻次和方法？?jī)?nèi)部審核員是否經(jīng)培訓(xùn)，具備資格？進(jìn)行審核的人員是否從事被審核的活動(dòng)？審核結(jié)果是否向管理者報(bào)告？管理者是否組織采取了糾正措施？是否驗(yàn)證和記錄了糾正措施完成情況？8.2.28.2.28.2.28.2.28.2.28.2.28.2.2審核員：部門(mén)代表：部門(mén)其他人員：年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門(mén)共頁(yè)第頁(yè)序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)何部門(mén)負(fù)責(zé)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量？采用什么方法進(jìn)行質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量（適用時(shí)）？過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果是否能證實(shí)過(guò)程的能力滿足要求？是否編制了產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則？在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)階段，對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量是如何規(guī)定的？是否按規(guī)定進(jìn)行了產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)滿足了產(chǎn)品的要求？產(chǎn)品的驗(yàn)收證據(jù)是否形成文件？是否標(biāo)明授權(quán)的檢驗(yàn)者？是否所有規(guī)定的活動(dòng)已圓滿完成產(chǎn)品才發(fā)出（否則需經(jīng)肩關(guān)授權(quán)