質(zhì)量管理體系表格匯總

1、某某有限公司質(zhì)量管理體系記錄表樣匯編可編輯范本收文登記表表423-01NO:序號收文日期來文機(jī)關(guān)文件名稱文件編號保密等級份數(shù)閱批人閱辦人簽收人收文單位（部門）：填表人:年 月日文件配置及發(fā)放記錄表表42M02NO:序號文件名稱文件編號實(shí)施日期版本修改狀態(tài)份數(shù)發(fā)放號碼領(lǐng)用人簽字可編輯范本文件發(fā)放（回收）登記表表423-03NO:文件名稱文件編號序號分發(fā)號單位（部門）份數(shù)簽名日期發(fā)放（回收）部門:發(fā)放（回收）人:日期:文件更改申請表更改文件名稱更改文件編號申請部門更改文件頁碼更改文件早下號申請更改原因：申請人：年月日更改內(nèi)容原文內(nèi)容更改后內(nèi)容審核意見:審核人：年月日批準(zhǔn)意見：表423-04NO:批

2、準(zhǔn)人：年月日文件更改通知單表423-05NO:文件名稱文件編號更改方式更改頁碼更改日期更改章下號更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容通知部門：通知人：日期:文件更改記錄表表423-06NO:序號章節(jié)頁次更改內(nèi)容版本/修改日期批準(zhǔn)人通知單編號可編輯范本文件歸檔登記表序號文件名稱文件編碼版本/修改狀態(tài)歸檔日期歸檔數(shù)量歸檔單位歸檔人接收人表423-07NO:接收單位:填表人:年月日文件借（查）閱登記表表423-09NO:序號借（查）閱時(shí)間文件名稱文件編號借（查）閱目的借（查）閱人歸還日期備注可編輯范本記錄人:日期:文件評審記錄表表423-10NO：文件名稱文件編號參加評審部門參加評審人員參加評審部門參加評審人員主要

3、評審意見：記錄人：日期：領(lǐng)導(dǎo)審批意見：審批人：日期：可編輯范本受控文件清單表423-11NO:序號文件編號文件名稱實(shí)施日期版次修改狀態(tài)份數(shù)圖紙更改通知單NO:表423-12圖紙名稱代號分區(qū)適用于（工作指令）更改日期更改實(shí)施日期更改標(biāo)記更改原因制品處理可用修復(fù)報(bào)廢備用更改處數(shù)更改前更改后同時(shí)更改資料分發(fā)單位會(huì)簽工藝審核編制標(biāo)準(zhǔn)化批準(zhǔn)校對質(zhì)量記錄控制清單表424-01NO:序號記錄編號記錄名稱版本/修改狀態(tài)產(chǎn)生部門保管部門保存期限可編輯范本可編輯范本記錄歸檔登記表表424-02NO:序號記錄名稱記錄編碼保存年限歸檔數(shù)量歸檔單位歸檔人歸檔日期可編輯范本接收單位：填表人：年月日可編輯范本會(huì)議簽到表表5

4、53-01NO:時(shí)間地點(diǎn)主持人序號姓名部門職務(wù)會(huì)議記錄表表553-02NO:時(shí)間地點(diǎn)主持人參加人員：會(huì)議主要內(nèi)容:可編輯范本日期:記錄人:信息聯(lián)絡(luò)單發(fā)出部門發(fā)出日期年月日信息摘要：（主題：口質(zhì)量問題事后備案其他）口環(huán)境問題口職業(yè)健康安全問題相關(guān)方投訴口表5.5.3-03NO:此信息是否需要反饋（發(fā)出部門填寫）：口反饋口無需反饋其他處理措施：已出“糾正和預(yù)防措施報(bào)告單”給（部門名稱）口其他處理人：日期：處理措施驗(yàn)證（必要時(shí)填寫）：驗(yàn)證人：日期:管理評審計(jì)劃表56-01NO:評審時(shí)間評審地點(diǎn)參加人員:評審目的:主要評審內(nèi)容:有關(guān)要求:審批:日期:編制:日期:管理評審報(bào)告表56-02NO:評審目的:

5、參加人員:評審綜述（不夠可附頁）：評審結(jié)論:改進(jìn)意見:評審報(bào)告分發(fā)范圍:審批:日期:編制:日期:表56-03管理評審改進(jìn)措施跟蹤驗(yàn)證表NO：責(zé)任部門責(zé)任人改進(jìn)時(shí)間改進(jìn)內(nèi)容：改進(jìn)計(jì)劃：部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)意見：簽字：日期：管理者代表批準(zhǔn)意見：簽字：日期：辦公室驗(yàn)證意見：簽字：日期：管理者代表驗(yàn)證意見：簽字：日期：培訓(xùn)需求表表62-01NO:申請部門申請時(shí)間計(jì)劃培訓(xùn)時(shí)間序號姓名性別出生年月文化程度培訓(xùn)內(nèi)容（工種）備注部門批準(zhǔn)意見：簽字：日期：公司領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字：日期：日期:填表人:選調(diào)（招聘）人員登記表表62-02NO:姓名性別出生年月民族籍貫戶口所在地身份證號何時(shí)何校何專業(yè)畢業(yè)文化程度有何專長聯(lián)系電話

6、郵編應(yīng)聘工種或職位通訊地址個(gè)人簡歷主要工作業(yè)績培訓(xùn)計(jì)劃表62-03NO:序號單位名稱（科室）培訓(xùn)崗位（工種）培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)方式備注公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見:填表人:簽字:日期:日期:培訓(xùn)人員記錄表培訓(xùn)項(xiàng)目或文件名稱培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)方式培訓(xùn)地點(diǎn)參加培訓(xùn)人員：培訓(xùn)內(nèi)容和記錄：考核方式及成績：記錄人：時(shí)間：培訓(xùn)結(jié)果評價(jià)：評價(jià)人：時(shí)間：NO:表6.304崗位能力評價(jià)表姓名性別年齡身份證號碼工作單位（家庭住址）文化程度工齡現(xiàn)從事崗位證書號工作業(yè)績：單位（科室）負(fù)責(zé)人：日期：考核部門意見（說明能否達(dá)到崗位要求）表62-05NO:日期:簽字:填表人：日期:機(jī)械設(shè)備驗(yàn)收單NO :表6.301設(shè)備名稱編號出廠

7、日期精度外觀驗(yàn)收記錄裝箱清單驗(yàn)收結(jié)果驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收人：年月日機(jī)械設(shè)備安裝驗(yàn)收單NO :表6.302設(shè)備名稱編號出廠日期精度安裝地址安裝時(shí)間安裝單位安裝負(fù)責(zé)人安裝過程記錄記錄人：年月日調(diào)試結(jié)果調(diào)試負(fù)責(zé)人：年月日驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收人：年月日可編輯范本生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳表63-03NO:序號設(shè)備名稱設(shè)備編號型號（規(guī)格）功率數(shù)量生產(chǎn)廠家進(jìn)廠時(shí)間大修次數(shù)備注可編輯范本單位名稱:填表人:日期:設(shè)備報(bào)修單,代、幾餐設(shè)備使故障設(shè)備用部門故障口口g月日時(shí)時(shí)間故障說明：希望修復(fù)時(shí)間：年月日時(shí)請修部門簽批：請修人：車間主任：表63-04NO:設(shè)備維修部門意見：簽字：日期：年月日可編輯范本可編輯范本NO:設(shè)備大修計(jì)劃表表63-05

8、設(shè)備編P設(shè)備名稱型號規(guī)格復(fù)雜系數(shù)使用單位承接單位維修（保養(yǎng)）工時(shí)（小時(shí)）停歇天數(shù)修保費(fèi)用（元）上次修保日期修保日期已修保次數(shù)備注機(jī)械電力其它鉗工機(jī)工電工其它合計(jì)季月編制：日期：分管領(lǐng)導(dǎo)：日期:設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表表63-06NO:設(shè)備編號：設(shè)備名稱：使用部門：保養(yǎng)人:序號保養(yǎng)項(xiàng)目頻率年月12345678910111213141516171819202122232425262728293031備注保養(yǎng)后根據(jù)保養(yǎng)頻率做相應(yīng)標(biāo)記，日保、周保、月保分別用“、予以標(biāo)記，有異常情況用“X”標(biāo)記。設(shè)備大修記錄表表63-07NO:設(shè)備名稱型號規(guī)格設(shè)備編號所在車間操作者維修（保養(yǎng)）人員停機(jī)開始時(shí)間年月日時(shí)分修保前

9、停機(jī)工時(shí)時(shí)分維修（保養(yǎng)）開始時(shí)間年月日時(shí)分修保工時(shí)時(shí)分維修（保養(yǎng)）結(jié)束時(shí)間年月日時(shí)分總停機(jī)工時(shí)時(shí)分主要維修（保養(yǎng)）內(nèi)容：更換主要部件：維修（保養(yǎng)）結(jié)果：維修人員：日期：可編輯范本驗(yàn)收意見:設(shè)備主管部門（簽字）：日期：年月日設(shè)施報(bào)廢申請單表63-08使用部門：NO:設(shè)施名稱設(shè)施編號起用時(shí)間型號規(guī)格原價(jià)格報(bào)廢申請人報(bào)廢原因：主管部門意見：負(fù)責(zé)人：時(shí)間：分管領(lǐng)導(dǎo)意見：日期:批準(zhǔn)人:合同登記臺(tái)帳表7.2-01NO:合同編號合同名稱簽訂人/訂立日期標(biāo)的金額（萬元）合同主要內(nèi)容其他可編輯范本可編輯范本記錄人:龍橋礦業(yè)有限公司合同審核表NO:表72-02合同合同Ed小3口顧客名稱名稱編號計(jì)劃申請概述簽字：年

10、月日合同概要：合同對方經(jīng)辦人簽約人簽約人性質(zhì)：評審內(nèi)容評審部門評審意見評審人（簽字）1、質(zhì)里口能夠滿足口基本能夠滿足口不能滿足2、交貨期口能夠滿足口基本能夠滿足口不能滿足3、付款方式口能夠滿足口基本能夠滿足口不能滿足4、違約責(zé)任口能夠滿足口基本能夠滿足口不能滿足5、顧客隱含的要求口能夠滿足口基本能夠滿足口不能滿足6、國家有關(guān)法律法規(guī)要求口能夠滿足口基本能夠滿足口不能滿足7、本公司需要提出的要求口明確口較明確口不明確參加談判人員主管部門詢價(jià)情況：庫存情況：審查意見：簽字：年月日人力資源與企業(yè)管理部（合同主管部門）意見：簽字：年月日可編輯范本分管領(lǐng)導(dǎo)意見:口可以簽訂口問題解決后簽定口不能簽訂非書面

11、合同確認(rèn)表表72-03NO:廳P日期顧客名稱訂貨產(chǎn)品名稱規(guī)格及質(zhì)量要求數(shù)量交貨日期負(fù)責(zé)人簽字可編輯范本可編輯范本表72-04合同編號修訂原因:修訂前內(nèi)容:修訂后內(nèi)容:需通知部門:需修訂的文件:合同修改通知單NO:顧客名稱通知時(shí)間簽名:日期:簽名:日期:簽名:日期:簽名:日期:可編輯范本簽名:日期:設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書（含計(jì)劃和方案）表73-01N0:項(xiàng)目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計(jì)部門及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：備注：總工程師簽名：月日設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單表73-02NO:項(xiàng)目名稱型號規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸入內(nèi)容（附相關(guān)資

12、料份）:備注:可編輯范本編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單表73-03NO:項(xiàng)目名稱型號規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸出內(nèi)容（附相關(guān)資料份）：備注:編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)告表73-04NO:項(xiàng)目名稱型號規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)階段負(fù)責(zé)人評審人員部門職務(wù)或職稱評審人員部門職務(wù)或職稱評審內(nèi)容：“口”內(nèi)打“”表評審?fù)ㄟ^，”表有建議或疑問，“X”表不同意1合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性口2采購可行性口3加，可行性口4結(jié)構(gòu)合理性口5可維修性口6可檢驗(yàn)性口7美觀性口8環(huán)境影響口存在問題及改進(jìn)建議：評審結(jié)論：對糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人：日期：備注：1 .評審會(huì)議記錄應(yīng)予以保留。2 .可另加頁

13、敘述。編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告表73-05NO:項(xiàng)目名稱型號規(guī)格驗(yàn)證單位及參加驗(yàn)證人員試驗(yàn)樣品編號試驗(yàn)起止日期設(shè)計(jì)開發(fā)輸入綜述（性能、功能、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)等）：主要試驗(yàn)儀器和設(shè)備：廳P儀器設(shè)備編號儀器設(shè)備編號操作者針對輸入要求的各專項(xiàng)試驗(yàn)/檢測報(bào)告內(nèi)容摘要及其結(jié)論：設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證結(jié)論：對驗(yàn)證結(jié)論的跟蹤結(jié)果：備注：可另附頁敘述。編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：客戶試用報(bào)告表73-06NO:項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期客戶名稱試用時(shí)間地址電話傳真郵編聯(lián)系人客戶試用意見（包括對產(chǎn)品的適用性、符合標(biāo)準(zhǔn)或合同耍求的評價(jià)意見）：客戶試用結(jié)論及建議（可另

14、加頁敘述）客戶簽名:公章：日期：NO :物資材料供方評價(jià)表表74-01供應(yīng)產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量供方名稱供方地址聯(lián)系電話傳真聯(lián)系人品量證力產(chǎn)質(zhì)保能具有權(quán)威單位生產(chǎn)許可證或獨(dú)立法人資格?？诰呒缂缧Мa(chǎn)品合格證書。口具肩肩效產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告書?？诰哂匈|(zhì)量體系或產(chǎn)品認(rèn)證證書。社會(huì)信譽(yù)及售后服務(wù)良好一般差樣品測試結(jié)果（可附測試報(bào)告）：簽名：日期：小批量試用結(jié)果：簽名：日期：評定結(jié)論：口合格口不合格評價(jià)人：日期：批準(zhǔn)人：日期：服務(wù)供方評價(jià)表表7.4-02NO:服務(wù)供方名稱服務(wù)產(chǎn)品名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話營業(yè)執(zhí)照資質(zhì)等級要業(yè)員格能力主作人資或廣職工人數(shù)r大專以上人數(shù)特殊工程培訓(xùn)情況高中以上人數(shù)中級職稱人數(shù)高級職稱人數(shù)主要工藝過

15、程和方法量證力質(zhì)保能主要設(shè)備和檢測儀器輸交能運(yùn)和貨力信譽(yù)調(diào)查結(jié)論：合格口不合格口調(diào)查評價(jià)人:日期:合格物資供方名單表74-03NO:序號產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號類別供方名稱供方地址聯(lián)系人電話備注可編輯范本批準(zhǔn):日期:編制:日期:合格供方業(yè)績周期評定表表74-04NO:供方名稱地址電話傳真聯(lián)系人供應(yīng)產(chǎn)品評定日期質(zhì)量評分（合格批次/總交貨批次X50）:簽名：日期：父期評分（準(zhǔn)時(shí)父貨批次/總父貨批次X20）:簽名：日期：服務(wù)評分（如配合情況，占20分，直接打分）：簽名：日期：價(jià)格評分（占10分，直接打分）：簽名：日期：總平分及處理意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：可編輯范本月份物資材料計(jì)劃表7

16、4-05NO:序號材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量質(zhì)量等級主要質(zhì)量要求可編輯范本編制:日期:批準(zhǔn):日期:采購申請單表74-06NO:申請單位：申請人：年月日序號物品名稱型號規(guī)格單位數(shù)量估計(jì)金額質(zhì)量要求批準(zhǔn)購買數(shù)批準(zhǔn)人進(jìn)貨產(chǎn)品驗(yàn)證記錄表表7.4-07NO:產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn)證方式采購單號主要驗(yàn)證項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范要求驗(yàn)證結(jié)果合格否驗(yàn)證結(jié)論：合格（）不合格（）檢驗(yàn)員：日期：可編輯范本不合格品處置：退貨（讓步接收（）揀用（批準(zhǔn)：報(bào)廢（日期：月份生產(chǎn)計(jì)劃表7.5.1-01NO:車間：年月日序號產(chǎn)品名稱規(guī)格單位生產(chǎn)數(shù)量交貨日期質(zhì)量要求備注上旬中旬下旬可編輯范本生產(chǎn):計(jì)劃:調(diào)度:

17、編制:生產(chǎn)調(diào)度單可編輯范本NO :表7.5.1-02調(diào)度部門調(diào)度日期調(diào)度人調(diào)度主要內(nèi)容部門（車間）：自年月日至年月日止請生產(chǎn)（加工）品公斤（噸）。交貨日期：年月日技術(shù)質(zhì)量要求:其他要求:備注:編制:日期:批準(zhǔn):日期:生產(chǎn)日報(bào)表表7.5.1-03年月日NO:丁P產(chǎn)品名稱、規(guī)格預(yù)定生產(chǎn)量本日產(chǎn)量累計(jì)產(chǎn)量投入工時(shí)制成品人事記錄加班工時(shí)異常工時(shí)不合格品數(shù)立到人異常狀況設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)請假人實(shí)到人加班人情生產(chǎn)車間:填表人:車間負(fù)責(zé)人:顧客意見登記表表7.5.1-04NO:顧客產(chǎn)品名稱接受人反饋時(shí)間主要內(nèi)容：初步處理意見:部門負(fù)責(zé)人：年月日N0:顧客投訴處理報(bào)告表7.5.1-05投訴內(nèi)容:簽名：日期：不合格品處理

18、方案：其它事宜處理方案：簽名：日期：簽名：日期：審批意見：簽名：日期：處理結(jié)果：簽名：日期：采取的糾正措施：簽名：日期：顧客意見：簽名：日期：特殊過程確認(rèn)記錄表表7.5.2-01NO:特殊過程名稱確認(rèn)時(shí)間使用的主要設(shè)備主要操作人員使用的作業(yè)文件使用的主要材料確認(rèn)對象評定項(xiàng)目及準(zhǔn)則評定結(jié)果責(zé)任部門設(shè)備/工裝1、設(shè)備/工裝性能能否滿足要求；口能口有待完善2、設(shè)備/工裝能否滿足工藝要求；口能口有待完善3、設(shè)備/工裝能正常運(yùn)行嗎？口能口有待完善4、設(shè)備/工裝能得到正常維護(hù)嗎？口能口有待完善5、其它口能口有待完善操作人員1、是否經(jīng)過培訓(xùn)，具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)；口能口有待完善2、是否具有有效的操作證；口能口

19、有待完善3、是否具有相應(yīng)的專業(yè)技能；口能口有待完善4、是否掌握了相應(yīng)的工藝要求；口能口有待完善5、能否按工藝要求有效實(shí)施；口能口有待完善6、其它口能口有待完善作業(yè)文件1、是否建立了完整的工藝文件；口能口有待完善2、工藝文件要求能否滿足該過程的控制要求？口能口有待完善3、工藝文件是否具后可實(shí)施性和可操作性；口能口有待完善4、該過程崗位是否配備了作業(yè)文件？口能口有待完善5、工藝文件能得到有效實(shí)施嗎？口能口有待完善6、其它口能口有待完善材料1、材料進(jìn)貨是有經(jīng)過檢驗(yàn)？口能口有待完善2、材料是否合格？口能口有待完善3、材料是否能滿足該過程的要求？口能口有待完善4、材料是否能得到有效的使用？口能口有待完善

20、5、其它口能口有待完善綜合評定意見口經(jīng)評定，全部項(xiàng)目均符合準(zhǔn)則要求，該過程具備所需能力，能有效滿足過程的控制要求；口經(jīng)評定，多數(shù)項(xiàng)目符合準(zhǔn)則要求，該過程基本具備能力，基本能夠滿足過程控制要求；口經(jīng)評定，該過程暫不具備過程能力，需整改后，重新確認(rèn)。參加確認(rèn)人員生產(chǎn)技術(shù)部總調(diào)度室質(zhì)檢計(jì)量部人力資源與企業(yè)管理部車間批準(zhǔn)人意見同意基本同意/、同意簽字：日期：年月日注：1、對于每一評定項(xiàng)目，凡是“有待完善”的，評定人員提出整改要求，明確整改時(shí)間、方式和責(zé)任人等；2、在正常情況下，特殊過程確認(rèn)應(yīng)每年進(jìn)行一次，當(dāng)上述確認(rèn)對象發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。物資產(chǎn)品入庫單表7.5.5-01NO:序號材料名稱規(guī)格

21、（型號）單位入庫時(shí)間入庫數(shù)量質(zhì)量狀況驗(yàn)收人接收人日期:填表人:NO :物資產(chǎn)品領(lǐng)料單表7.5.5-03領(lǐng)料單位：發(fā)料倉庫：制單日期：年月日工單號字號領(lǐng)料目錄號材料名稱規(guī)格單位請領(lǐng)數(shù)實(shí)發(fā)數(shù)單價(jià)總價(jià)帳號用途日期:領(lǐng)料人:物資產(chǎn)品臺(tái)帳序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位入庫出庫庫存數(shù)量備注時(shí)間數(shù)量時(shí)間數(shù)量表7.5.5-02NO:領(lǐng)料單位負(fù)責(zé)人:領(lǐng)料人:經(jīng)發(fā)人:復(fù)核人:監(jiān)視和測量裝置臺(tái)帳表7.6-01NO:監(jiān)測設(shè)備編R監(jiān)測設(shè)備名稱型號規(guī)格精度等級制造廠家出廠編號購進(jìn)日期使用日期使用部門檢定周期記錄人：日期:監(jiān)視和測量裝置周期檢定記錄表表7.602NO:序號監(jiān)測設(shè)備編會(huì)監(jiān)測設(shè)備名稱型號規(guī)格使用部門檢定周期上次檢定日期本次檢定日期檢定單位檢定結(jié)果證書編號可編輯范本監(jiān)視和測量裝置內(nèi)部校準(zhǔn)記錄表表76-03NO:監(jiān)測設(shè)備編號監(jiān)測設(shè)備名稱型號規(guī)格使用部門上次檢定日期檢定周期本次檢定日期檢定單