質(zhì)量管理體系質(zhì)量記錄表格

1、文片F(xiàn)（資料Li1A、二案目錄Q質(zhì)-01序號.編號名稱L存檔日期備注，("|MaHgKSHsaaaaagafiHSHsaBfiaHggaaafia|fiKaafiaHaHHaKaBBBHHHIHHHMHIHHIHMnMII:卜件（資w,發(fā)放記錄1Q質(zhì)-01稱：序號單位份數(shù)編號ns領用人領用時間收回備注MHMiiI|gj)，11I11(1!1111111111all1B111111Hll1111ali111ali111111111111111111111ali1lr8iM1；Q質(zhì)-中件（資料）更改單03更改文文件提出更改單件號名稱單位編號序號更改原因及依據(jù)更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容更改方式責

2、任，,簽字日期廣相關單位會簽上單位姓名日期備注提出j人員標準檢查審核批準更改員Q質(zhì)05文件名稱收回日期8文件借閱（復制）質(zhì)量信息（反饋回復）登記Q 質(zhì)-06復日期主要內(nèi)容備注編號序號反饋信息日期主要內(nèi)容回發(fā)往單位發(fā)出日期建議與要求發(fā)出單位質(zhì)量信息反饋單產(chǎn)品名稱接收人單位負責人Q質(zhì)-07文件（資料）接收記錄Q質(zhì)-091序號，發(fā)文單位.,鋁稱及編號卜份數(shù)1接收人;接收時間收回.,備注*11I-|，中，|i.111JI-)IMHHHHHHHHHHHMMHHMHH品文件清kQ質(zhì)-10序號文件名稱文件編號版本號生效日期批準人備注-P:1q11P1%d11：d.|j一一_一一一一一.一Immmmmhmmi

3、4-L一Q 質(zhì)-11年第次內(nèi)部審核實施計劃起止時間審核目的、范圍:審核依據(jù)的標準和文件:次會議時間末次會議時間審核計劃分發(fā)范圍Q質(zhì)-11-1名單：核組成組別序號序號說明第組Q質(zhì)-11-3第組日期時間受審核部門及審核條款日期時間受審核部門及審核條款日期時間第組受審核部門及審核條款日期時間第組受審核雜門及審核條款質(zhì)量管理部廠領導意見:管理者代表意見:-Q質(zhì)-12年第次內(nèi)部審核檢查表受審核單位:共頁第市序號檢查內(nèi)容檢查記錄依據(jù)手冊GB/T19001程序?qū)徍巳藛T審核小組組長Q 質(zhì)-12-1受審核單位:序號檢查內(nèi)容年第次內(nèi)部審核檢查表檢查記錄GB/T19001頁第貞Q 質(zhì)-14內(nèi)部審核不符合報告受審核單

4、位檢查時間不符合事實的描述：不符合條款：不符合性質(zhì)：一般口嚴重口糾正措施預計完成時間:審核員：單位負責人:原因分析：糾正和糾正措施:單位負責人：年月日糾正和糾正措施完成情況：單位負責人：年月日跟蹤驗證：審核員：年月日E:此表一式兩份，一份留受審核單位，一份由組織審核部門歸檔。如糾正和糾k措施涉及多個單位，可根據(jù)情況增加份數(shù)。年第次內(nèi)部審核報告質(zhì)量()字一一Q 質(zhì)-14-3審核日期年月日一年月日審核目的：審核范圍:審核依據(jù):審核核組組成長審核內(nèi)容簡介:不符合項說明:對公司質(zhì)量管理體系運行狀況及實現(xiàn)質(zhì)量目標能力的評價:對不符合項提出采取糾正和糾正措施的建議：審核組對被審核單位完成糾正和糾正措施所需

5、時間預計：審核組對審核結論的建議:審核報告分發(fā)清單:審核組長簽字：管理者代表確認意見:）級不合格品審理申報表Q質(zhì)-15中報單位:R口廣口口名稱編號:顧客（或供應商）生產(chǎn)期I不合格cTW口生產(chǎn)過程)x>來源技術要求批次不合格描述審理結論規(guī)格及狀態(tài)（可附頁）原因分析及措施發(fā)現(xiàn)單位負責人簽字:發(fā)現(xiàn)單位審理意見研發(fā)/技術部門審理意見檢驗部門意見生產(chǎn)管理部門意見質(zhì)量管理部門意見Q質(zhì)-質(zhì)量工作計劃（目標）實施情況檢查表單位：工作（目標）要求執(zhí)行情況存在問題份，質(zhì)量管理部門一份，填報單位一份審核:16整改措施制表:加量問題認可記錄；Q而-17年月日廣晶品種廣晶規(guī)格存在的主要問題數(shù)量（kg）-：

6、1;參與認可單位認可人員簽字參與認可單位認可人員簽字質(zhì)量問題認可記錄Q質(zhì)-17年月日Q質(zhì)-18日期：檢查地點：檢查人：r問題監(jiān)督檢查記錄本確認人:處理結果：單位：驗證：產(chǎn)品質(zhì)量追蹤卡Q質(zhì)-19品種:批號:工序名稱來料質(zhì)檢查人判定人日期（班組）量狀況本工序生產(chǎn)后質(zhì)仆量狀況及判定日期工序名稱（班組）成裁包裝廣品質(zhì)量追蹤卡來料質(zhì)量狀況性能檢測結果:成份:外觀:紙芯松緊:尺寸抽驗:外觀:檢查人批次:本工序生產(chǎn)后質(zhì)量狀況及判定寬度:厚度:表面:邊部:甘他（表面清潔度、側彎、平直度等）：廢品數(shù)量:廢品數(shù):判定人質(zhì)-19-備注收件單位發(fā)件單位發(fā)件人收件人信息內(nèi)容:要求：一式三份（發(fā)件單位，收件單位，質(zhì)管部門

7、）內(nèi)部溝通函Q質(zhì)-20年月日發(fā)件人收件人信息內(nèi)容:要求：一式三份（發(fā)件單位，收件單位，質(zhì)管部門）產(chǎn)品質(zhì)量評審記錄Q21狀態(tài)評審結論批號例外放行審批表Q 質(zhì)-22編號：產(chǎn)品名稱放行工序規(guī)格重量爐/批號（可附頁）工藝要求驗證的項目：未完成的驗證項目：生產(chǎn)單位技術人員：年月日（可附頁）例外放行原因1生產(chǎn)單位主管領導:4B研發(fā)/技術部門意見生產(chǎn)管理部門意見主管領導意見驗證結果備注t：本表一式四份，k產(chǎn)品流轉一份，生產(chǎn)單位、檢驗部門、質(zhì)量管理部門各一份。不合格品條理人，推薦（曾補、連肖）表Q質(zhì)-23八-LJk單位：力牛名性本崗位工文化,有也，.職稱職務，年月審理范圍日審理11洲工口TR作時間程度yir.

8、-n7t/|/j'-'V'JZJ41十<ztliLLJT±q級別1-17I一i,.I,，Iuil卜：h-1jL單位負責,i意q，：MHMHMHHiHl不合格品審理人員審批表Q質(zhì)-2審理范圍審理級別主管副總經(jīng)理意見總經(jīng)理批準產(chǎn)品牌號廢品產(chǎn)生時間段生產(chǎn)單位:檢驗部門:爐/批號庫房管理部門:年月日注：廢品產(chǎn)生的時間段以不合格品發(fā)生時間為準；表中填不完，可以附頁。廢品移交單Q質(zhì)-25產(chǎn)品牌號廢品產(chǎn)生時間段生產(chǎn)單位：檢驗部門:注：廢品產(chǎn)生的;表中填不完，可以附頁。數(shù)據(jù)種類統(tǒng)計技術工具數(shù)據(jù)分析周期序號備注統(tǒng)計技術應用結果報表Q 質(zhì)-28單位名稱（蓋章）：數(shù)據(jù)種類統(tǒng)計

9、技術工具數(shù)據(jù)分析周期數(shù)據(jù)分析結果改進建議應用單位意見制表：注：此表于12月30日前，報質(zhì)量管理部門。糾正/預防措施表Q質(zhì)-29產(chǎn)品或項目責任單位不合格問題：提出人：年月日措施預計完成時間:原因分析糾正和糾正措施口預防措施口責任單位負責人：年月日措施完成情況責任單位負責人：年月日效果驗證驗證人：年 月 日建議項目問題及現(xiàn)狀：改進建議及措施:改進項目建議單Q質(zhì)-30提出單位:年 月 日文件銷w申請單Q質(zhì)-31序號文件名稱編號份數(shù)文件發(fā)放部門備注U一一q申WBk批準人銷毀人提出部門（章）：銷毀日期Q 質(zhì)-3|2年 月 日編號產(chǎn)品質(zhì)量評審申請報告項目名稱:項目（技術）負責人:（申請單位）Q*Q-項目名稱項目負責人評審地點評審時間年月日至月日建議邀請參加