供應(yīng)商質(zhì)量管理規(guī)定

1、供應(yīng)商質(zhì)量管理規(guī)定1 目的供應(yīng)商所提供的零部件質(zhì)量在很大程度上直接決定著企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量和成本，影響著顧客對(duì)企業(yè)的滿意程度，供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)于企業(yè)的發(fā)展起著十分重要的作用。因此，在互利共贏的關(guān)系原則下加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量控制已經(jīng)成為企業(yè)質(zhì)量管理創(chuàng)新的重要途徑。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定是企業(yè)進(jìn)行供應(yīng)商質(zhì)量控制的重要內(nèi)容，也是對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理的依據(jù)和前提。通過科學(xué)公正的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)分級(jí)，并采取相應(yīng)措施鼓勵(lì)優(yōu)秀供應(yīng)商、淘汰不合格供應(yīng)商，這對(duì)于促進(jìn)供應(yīng)商提高產(chǎn)品質(zhì)量和供貨積極性，建立完善、穩(wěn)固的供應(yīng)商關(guān)系十分重要。本標(biāo)準(zhǔn)從供應(yīng)商質(zhì)量管理的角度，對(duì)于供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，建立起一套供應(yīng)商

2、業(yè)績(jī)考核制度。本標(biāo)準(zhǔn)旨在通過穩(wěn)步提高供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量，降低公司采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，逐步建立與供應(yīng)商的穩(wěn)定、長(zhǎng)期、良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系。2 適用范圍適用于公司對(duì)全部供應(yīng)商或向公司提供勞務(wù)服務(wù)的供應(yīng)商的選擇、認(rèn)定、評(píng)估、考核和激勵(lì)。 3 術(shù)語(yǔ)定義3.1供應(yīng)商提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織或個(gè)人(例如：制造商、批發(fā)商、零售商等)。3.2外購(gòu)件本公司根據(jù)行業(yè)或其他企業(yè)提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格采購(gòu)的市場(chǎng)成熟產(chǎn)品。3.3外協(xié)件本公司提供設(shè)計(jì)圖紙或技術(shù)要求，委托其他企業(yè)加工的產(chǎn)品。3.4采購(gòu)部門本公司內(nèi)負(fù)責(zé)物資供應(yīng)的服務(wù)部門，包括供應(yīng)機(jī)械外協(xié)件的生產(chǎn)部，其余物資供應(yīng)的綜合辦公室。3.5售后部門本公司內(nèi)負(fù)責(zé)售后管理的服務(wù)部門，銷售部是C

3、CD項(xiàng)目的售后部門，質(zhì)量部是公司其余項(xiàng)目的售后部門。當(dāng)產(chǎn)品需要現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)時(shí)，產(chǎn)品開發(fā)部門向生產(chǎn)部申請(qǐng)派遣售后調(diào)試人員。從這層意義上講，生產(chǎn)部門也是售后部門之一。3.6產(chǎn)品開發(fā)部門本公司內(nèi)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品研制和開發(fā)的項(xiàng)目部門，包括CCD一部、CCD二部、電氣部、機(jī)電部、技術(shù)部。4 職責(zé)4.1 副總經(jīng)理4.1.1 負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商名錄審批;4.1.2 負(fù)責(zé)對(duì)研發(fā)采購(gòu)需求的審批。4.1.3 確定現(xiàn)場(chǎng)審核組成員，任命審核組組長(zhǎng)。4.2 采購(gòu)部門4.2.1 負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商初選，參與供應(yīng)商的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定;4.2.2 負(fù)責(zé)采購(gòu)工作的實(shí)施。4.3 產(chǎn)品開發(fā)部門4.3.1 負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助采購(gòu)人員進(jìn)行供應(yīng)商初

4、選，編制研發(fā)采購(gòu)需求;4.3.2 參加產(chǎn)品相關(guān)供應(yīng)商的.現(xiàn)場(chǎng)審核和供應(yīng)商評(píng)定工作。4.4 生產(chǎn)部4.4.1 負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃和對(duì)計(jì)劃實(shí)施的考核;4.4.2 參加供應(yīng)商產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)審核和供應(yīng)商評(píng)定工作;4.5 售后部門參與供應(yīng)商的日常業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定。4.6 質(zhì)量部4.6.1 負(fù)責(zé)對(duì)候選供應(yīng)商的審批和合格供應(yīng)商的申請(qǐng);4.6.2 參與供應(yīng)商產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)審核和供應(yīng)商評(píng)定工作;4.6.3 編制并對(duì)合格供應(yīng)商名錄進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理、建立供應(yīng)商檔案;4.6.4 負(fù)責(zé)樣品試驗(yàn)、檢驗(yàn)和供應(yīng)商考核的組織管理工作;4.6.5 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收工作。4.7 供應(yīng)商應(yīng)按產(chǎn)品要求提供合格產(chǎn)品，對(duì)生產(chǎn)制造產(chǎn)品負(fù)責(zé)，并及時(shí)處理產(chǎn)品質(zhì)量問題

5、，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。5 主要內(nèi)容5.1 供應(yīng)商的重要性分類根據(jù)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)零部件質(zhì)量控制管理辦法的規(guī)定，零部件可以分為、類。相應(yīng)的，供應(yīng)商劃分為類、類和類物資供應(yīng)商。5.2 供應(yīng)商的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)產(chǎn)品的重要程度，目前只對(duì)供應(yīng)商按照供應(yīng)的類和類物資進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定。供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定的目的在于對(duì)供應(yīng)商滿足企業(yè)要求的結(jié)果進(jìn)行評(píng)定，及時(shí)肯定優(yōu)秀供應(yīng)商、淘汰不合格供應(yīng)商。利用與供應(yīng)商合作過程中積累的數(shù)據(jù)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期的綜合評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)分級(jí)。5.2.1 供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定的主要指標(biāo)5.2.2 供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定方法1) 每個(gè)季度每次評(píng)估時(shí)，各打分部門按照表1評(píng)定細(xì)則，對(duì)每個(gè)供方的扣分項(xiàng)進(jìn)行記錄

6、，形成部門級(jí)供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄表;2) 每個(gè)季度末，各打分部門將本部門匯總后的供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄表發(fā)給質(zhì)量部;3) 質(zhì)量部根據(jù)各打分部門提供的扣分記錄，完成統(tǒng)計(jì)，匯總完成公司級(jí)的供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄表。在整理過程中當(dāng)發(fā)現(xiàn)扣分情況與實(shí)際情況偏差較大時(shí)，質(zhì)量部有權(quán)與相關(guān)打分部門進(jìn)行確認(rèn)核實(shí)。4) 根據(jù)記錄表的得分，即可以對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)評(píng)定，做到動(dòng)態(tài)管理。5) 每個(gè)年度，各部門針對(duì)每個(gè)供方按照供方年度綜合評(píng)分表進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的記錄歸檔到質(zhì)量部。5.2.3 供應(yīng)商的業(yè)績(jī)動(dòng)態(tài)分級(jí)根據(jù)對(duì)供應(yīng)商的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定，可以將所有供應(yīng)商劃為A、B、C、D四級(jí)。1) A級(jí)供應(yīng)商：業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定分?jǐn)?shù)90分，是優(yōu)秀供應(yīng)商。可作為公司發(fā)展“

7、戰(zhàn)略合作伙伴”的供應(yīng)商，具有長(zhǎng)期穩(wěn)定提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的能力。對(duì)于類優(yōu)秀供應(yīng)商，可以通過增大訂單比例、采用更短的付款周期等措施來(lái)鼓勵(lì)該類供應(yīng)商繼續(xù)保持或改進(jìn)供貨業(yè)績(jī)水平;對(duì)于類和部分類優(yōu)秀供應(yīng)商，有條件的話，將從業(yè)務(wù)流程整體優(yōu)化的角度尋求與供應(yīng)商進(jìn)一步合作和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。2) B級(jí)供應(yīng)商：業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)8090分，是良好供應(yīng)商。可以較好地滿足企業(yè)要求，具有較穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品能力。如果類供應(yīng)商，其業(yè)績(jī)至少應(yīng)達(dá)到B級(jí);對(duì)于類供應(yīng)商，應(yīng)保證同一種產(chǎn)品至少有一家供應(yīng)商達(dá)到B級(jí)。3) C級(jí)供應(yīng)商：業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)70分，是合格供應(yīng)商。能滿足合同約定的當(dāng)前運(yùn)作要求，具有較穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品能力。如果I類供應(yīng)商的業(yè)績(jī)只有C

8、級(jí)，暫停供貨，但可以作為應(yīng)急備選供應(yīng)商;如果類供應(yīng)商的業(yè)績(jī)?yōu)镃級(jí)，其供貨比例維持在40%以下。4) D級(jí)供應(yīng)商：業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)中止與不合格供應(yīng)商的合作，并代之以更好的供應(yīng)商。5.2.4 供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)管理針對(duì)供應(yīng)商的不同業(yè)績(jī)表現(xiàn)進(jìn)行分級(jí)評(píng)定，再根據(jù)企業(yè)的供應(yīng)商的定點(diǎn)個(gè)數(shù)，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。具體實(shí)施方案見表2。無(wú)論定點(diǎn)情況多少，D類供應(yīng)商都應(yīng)被及時(shí)淘汰。對(duì)于在評(píng)定期間隔內(nèi)出現(xiàn)以下情況的供應(yīng)商，相關(guān)部門都可以向質(zhì)量部提出申請(qǐng)，要求對(duì)其進(jìn)行淘汰。1) 供應(yīng)商對(duì)提出的質(zhì)量反饋問題在2個(gè)工作日內(nèi)沒有響應(yīng)，不采取任何措施;2) 產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，給公司造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失;3) 供貨質(zhì)量急劇惡化，或出現(xiàn)重

9、大質(zhì)量事故;4) 不能嚴(yán)格履行采購(gòu)合同。上述情況發(fā)生后，經(jīng)質(zhì)量部核實(shí)后，報(bào)經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，質(zhì)量部發(fā)出供方撤銷通知單，取消其供貨資格，通知采購(gòu)部門、生產(chǎn)部門、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門執(zhí)行。并在ERP企業(yè)資源管理程序中給予刪除。淘汰結(jié)果納入供應(yīng)商考核檔案記錄。5.3 供應(yīng)商檔案從供應(yīng)商初選、到供應(yīng)商評(píng)價(jià)再到供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核，形成如下質(zhì)量記錄，這些記錄將由質(zhì)量部負(fù)責(zé)整理并保管。財(cái)務(wù)人員付款前，可以向質(zhì)量部確認(rèn)有無(wú)相應(yīng)供應(yīng)商的相關(guān)信息，否則可以暫緩執(zhí)行付款計(jì)劃，直至相關(guān)材料的備齊。1) 合格供方名錄2) 供方調(diào)查申請(qǐng)表，連同企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、企業(yè)介紹、資格證書復(fù)印件等3) 供方樣品檢驗(yàn)報(bào)告4) 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)

10、價(jià)記錄表(可以有多份)5) 供方產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃(如果有)6) 供方產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告(如果有)7) 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定扣分記錄表(可以有多份)8) 出廠檢測(cè)報(bào)告(首批送貨時(shí))9) 供方撤銷通知單(如果有)10)供方年度綜合評(píng)分表11)其他相關(guān)資料5.4 供應(yīng)商質(zhì)量責(zé)任5.4.1 按照國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任相關(guān)規(guī)定，供需雙方簽訂供需方產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議書，明確產(chǎn)品內(nèi)容、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、質(zhì)量責(zé)任等條例。5.4.2 供應(yīng)商對(duì)其生產(chǎn)制造產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，并及時(shí)處理和解決產(chǎn)品的質(zhì)量問題，包括最終用戶發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。并按質(zhì)量責(zé)任承擔(dān)質(zhì)量損失賠償。5.4.3 因供應(yīng)商的供貨質(zhì)量發(fā)生嚴(yán)重問題而發(fā)生的返工或處置費(fèi)用，經(jīng)查實(shí)確

11、為供應(yīng)商緣由，則該供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。5.4.4 供應(yīng)商對(duì)提供產(chǎn)品不能滿足合同質(zhì)量要求時(shí)，原則一律退貨，并根據(jù)質(zhì)量損失大小和影響程度，采用質(zhì)量折扣、質(zhì)量賠償、質(zhì)量處罰三種方式進(jìn)行考核，必要時(shí)依據(jù)法律程序處理。相關(guān)處罰規(guī)定按照外購(gòu)?fù)鈪f(xié)零部件質(zhì)量控制管理辦法執(zhí)行。5.4.5 各項(xiàng)質(zhì)量折扣、質(zhì)量賠償、質(zhì)量處罰依據(jù)不合格品處理單，經(jīng)不合格品程序評(píng)審后執(zhí)行，并由采購(gòu)人員通知供應(yīng)商。5.5 供應(yīng)商質(zhì)量管理方式5.5.1 供應(yīng)商要嚴(yán)格按照質(zhì)量檢驗(yàn)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行交驗(yàn)前的檢驗(yàn)，產(chǎn)品供貨時(shí)應(yīng)提供完工檢驗(yàn)記錄，無(wú)檢驗(yàn)記錄或出廠合格證明的交驗(yàn)批次，不予辦理驗(yàn)收手續(xù)。5.5.2 供應(yīng)商檢驗(yàn)記錄必須真實(shí)客觀，對(duì)

12、提供檢驗(yàn)記錄的真實(shí)性負(fù)責(zé)，不得提供虛假記錄。產(chǎn)品驗(yàn)收時(shí)由公司檢驗(yàn)驗(yàn)收人員，對(duì)供應(yīng)商提供檢驗(yàn)記錄進(jìn)行核實(shí)。5.5.3 對(duì)于質(zhì)量不穩(wěn)定、有差距的供應(yīng)商，質(zhì)量部及時(shí)將處理意見以質(zhì)量問題信息反饋單形式通知供應(yīng)商。5.5.4 對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品在安裝和使用期間內(nèi)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或重復(fù)性質(zhì)量問題時(shí)，質(zhì)量部書面通知采購(gòu)部門暫停供應(yīng)商業(yè)務(wù)，限期整改，并按文件規(guī)定給予相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰。5.6 供應(yīng)商優(yōu)惠政策5.6.1 供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量存在一般缺陷，應(yīng)做出如實(shí)檢驗(yàn)記錄并主動(dòng)告知驗(yàn)收人員。經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后，原則上可讓步接收，不進(jìn)行質(zhì)量折扣和罰分處罰。5.6.2 對(duì)A級(jí)供應(yīng)商根據(jù)其生產(chǎn)能力狀況，企業(yè)優(yōu)先考慮滿足其供貨，供貨量一般不低于采購(gòu)計(jì)劃50%的比例。新產(chǎn)品試制時(shí)，優(yōu)先考慮A級(jí)供應(yīng)商。5.6.3 對(duì)B級(jí)供應(yīng)商供貨量一般不高于采購(gòu)計(jì)劃50%的比例。對(duì)C級(jí)供應(yīng)商供貨量一般不高于采購(gòu)計(jì)劃30%的比例。5.6.4 對(duì)A級(jí)供應(yīng)商實(shí)行財(cái)務(wù)優(yōu)先付款制度，預(yù)留的質(zhì)量保證金在產(chǎn)品交付使用三個(gè)月內(nèi)付清，特殊情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。5.6.5 對(duì)A級(jí)供應(yīng)商在質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作方面優(yōu)先提供技術(shù)支持。5.7 其他5.7.1 本辦法未盡事宜按公司其他相關(guān)程序文件執(zhí)行，特殊情況協(xié)商解決。5.7.2 本辦法由質(zhì)量部起草并負(fù)責(zé)解釋。6 相關(guān)/支持性文件采購(gòu)控制程序 供應(yīng)商產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)審核工作程序 外購(gòu)?fù)鈪f(xié)