關于安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理雙體系建設的實施方案(2016)

1、關于安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理雙體系建設的實施方案為實現(xiàn)安全生產(chǎn)風險管控和隱患排查治理“關口前移、風險導向、源頭治理、精準管理、科學預防、持續(xù)改進”，防范各類生產(chǎn)安全事故發(fā)生，根據(jù)玉龍紙業(yè)安全生產(chǎn)委員會關于印發(fā) <安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理雙體系建設實施方案>的通知的有關要求，經(jīng)車間研究，制定實施方案如下：1、 任務目標（1） 建立切合車間實際的風險分級管控體系，全面辨識、評估安全風險，落實風險管控責任，實施有效措施管控 車間重點危險源和重大安全風險，明確風險點并實施標準化管控。（2） 結合廠級要求，在車間原有隱患排查機制的基礎上，進一步完善隱患排查治理體系，做到“

2、各級排查到位、及時治理消除、實現(xiàn)閉環(huán)管理”。（3） 充分落實“一崗雙責” “管業(yè)務必須管安全”“管生產(chǎn)必須管安全”的要求，將風險分級管控與隱患排查治理 貫穿安全管理的各個環(huán)節(jié)。（4） 充分利用網(wǎng)絡化、信息化手段，進一步規(guī)范現(xiàn)有 的隱患排查治理和風險分級管控，提升管理的有效性，有效 防范各類事故，確保生產(chǎn)安全穩(wěn)定順行。二、成立“雙體系建設”領導小組1、組長：曲建波 副組長：欒耀祖 組 員：王宗江 于永軍 劉同茂 宋世波 王?；?陳睿 李春海 唐卓禹 沈少成 于洪泉 梁東升 吳波 范作群 主要職責：研究構建車間兩個體系，制定實施方案，開展兩個體系宣貫和推進工作，監(jiān)督檢查指導各班組“雙體系建設”開展

3、及落實情況。3、 責任分工（1） 生產(chǎn)主要負責人 欒耀祖 為“雙體系建設”實施的主要負責人，負責總體推進、監(jiān)督、考核。（2） 安全管理由 王宗江、李春海負責消防等方面的風險分級管控和隱患排查治理；負責應急組織等方面的風險分級管控和隱患排查治理；負責培訓教育。（3） 設備處戚恒發(fā)負責機械設備設施、工業(yè)建筑、機械維修，工程師袁剛負責電氣設備設施、電氣點檢檢修、動力能源等方面的風險分級管控和隱患排查治理；負責新技術應用等方面的風險分級管控和隱患排查治理。4、 實施步驟（1） 文件準備與宣貫階段（2016年8月10日至31日）1. 編制相關文件（1）在認真學習上級有關文件精神、公司實施方案、玉龍紙業(yè)安

4、全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理雙體系建設 實施方案、風險分級管控體系實施細則、隱患排查治理體系實施細則、危險源管理辦法和安全生產(chǎn)事故隱患 排查治理規(guī)定的基礎上，結合實際制定車間實施細則。2.進行學習宣貫（1）由車間負責，利用宣傳欄、黑板報等形式展開宣傳發(fā)動，讓全體職工深刻領會“雙體系建設”的重要意義、目的和工作內(nèi)容，以及“雙體系建設”在安全生產(chǎn)工作中的 重要性和防范事故的重要作用。（2）車間要利用安全大講堂、班組利用班前班后會和周五安全活動日等時間，組織學習風險分級管控與隱患排查治理的定義、內(nèi)容、方法和要求，讓全體職工掌握必要的工 具和方法，具備危險源辨識和風險管控基本能力，為深入實施打下基

5、礎。（二）“雙體系建設”組織實施階段（2016年9月1日至10月20日）1.風險點排查與分級（1）確定風險點。各班組要按照本區(qū)域生產(chǎn)組織、工藝流程、設備設施、特殊作業(yè)不同特點確定風險點。（2）確定風險級別。各班組要根據(jù)一旦發(fā)生事故的后果嚴重程度確定風險點固有風險級別，將風險點劃分為一、二、三、四級，一級最危險，依次降低，并根據(jù)規(guī)定明確管理責任。（3）9月7日前，各班組要將確定的風險點、風險級別匯總上報車間，由車間通過認真實施風險的識別與評價，形成車間安全生產(chǎn)風險點基本信息表（附件1），組織審核后提報安全生產(chǎn)科。（4） 風險點識別與分級，依據(jù)風險分級管控實施細則。2. 危險源辨識與評價風險點作為

6、危險源辨識的基本單元，針對風險點首先辨識第一類危險源，再從人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管 理因素四方面全面辨識第二類危險源，根據(jù)第二類危險源發(fā)生的可能性與事故后果，定量確定危險源現(xiàn)實風險級別。危險源級別亦分為1、2、3、4級，1級為最高，依次降低。1級為需要立即停止作業(yè)的風險，2級為需要消減的風險，3級為需要特別控制的風險，4級為需要關注的風險。3. 典型控制措施確定（1） 根據(jù)國家法律法規(guī)、技術標準和安全規(guī)程、崗位作業(yè)標準，針對每項危險源確定主要控制措施，包括工程措施、管理措施、防護措施和應急措施，作為典型控制措施。據(jù)此編制危險源辨識、風險評價、風險控制措施確定信息表（附件2）。（2）9月

7、22日前，車間通過認真實施危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃，形成危險源辨識、風險評價和 風險控制策劃信息表，連同總體情況，組織審核后提報安全生產(chǎn)科。4. 修訂完善安全量化檢查表（1） 根據(jù)危險源典型控制措施和檢查標準化要求，對照制定或完善車間、班組量化檢查表，明確檢查責任人，確 保各項典型控制措施落實到具體責任人。（2） 各班組級、車間領導級的安全量化檢查表，按照要求進行重新設置，并于10月8日前完成，提報安全生產(chǎn)科。5. 全面開展隱患排查治理（1） 組織車間各級領導、各班組長、各崗位職工按照 新修訂的安全量化檢查表全面排查安全隱患，并做好記 錄和整改。（2） 對一般隱患由車間按照四級量化

8、監(jiān)督檢查系統(tǒng)立即落實整改；對各科室對查出的一般隱患由車間及時安排相 關班組進行整改。車間對整改情況每周一匯總一通報。（3） 對重大隱患由車間編制整改方案逐級上報。隱患 整改時由車間對整改情況跟蹤驗證，對安全隱患予以銷號。6 風險與隱患告知（1） 組織學習廠公布的主要風險點、風險類別、風險 等級、管控措施和應急措施，提升職工警惕和防范意識。（2） 車間在本單位顯要位置公布本單位的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施，讓每名職工都 了解風險點的基本情況及防范、應急措施。（3） 在各跨區(qū)設置安全風險告知卡，標明該區(qū)域或崗位主要危險有害因素、后果、事故預防及應急措施、報告電 話等內(nèi)容。對

9、可能導致事故的崗位，設置報警裝置，配置現(xiàn)場應急器材和撤離安全通道等。（4） 車間、班組要對隱患排查治理情況在四級量化監(jiān) 督檢查信息系統(tǒng)上進行公開。（三）總結完善階段（2016年11月1日至15日）1. 班組要認真總結體系建設階段的工作經(jīng)驗和教訓，為車間體系及管理制度修訂提供客觀依據(jù)。根據(jù)隱患排查治理 結果補充完善風險點及危險源辨識信息表。2. 各班組每年9月份要進行一次系統(tǒng)的風險與危險源辨識評價，車間每年3月份進行一次管控效果評價。在人員、工藝、設備、場所等條件發(fā)生變化時，由車間主導及時進行 風險與危險源辨識評價，更新相關信息，確保風險分級管控 和隱患排查治理雙體系有效運行、運行有效。5、 工

10、作要求（1） 各班組長要嚴格按照車間體系建設領導小組要求，認真做好本班組的風險點排查、風險分級、危險源辨識與分級、風險評價和典型控制措施確定工作，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。（2） “雙體系建設”是車間“一把手工程”，本車間安全管理體系的重要內(nèi)容，各班組長要高度重視，充分認識雙體系建設的重要性和緊迫性，統(tǒng)一廣大職工思想，進一步增強責任感和緊迫感。（三）各班組要認真按照要求，根據(jù)三個階段工作重點，認真開展“雙體系建設”推進工作，務求實效。車間對各班組實施情況定期檢查評價，對工作開展不扎實的班組給予通報批評，并納入“精益管理優(yōu)勝班組”評選的重要內(nèi)容。對工作進度滯后、影響車間

11、整體工作推進的，下發(fā)批評書，并對該班組班長作出嚴格考核。附件：1.安全生產(chǎn)風險點基本信息表附件：2.危險源辨識、風險評價、風險控制措施確定信息表生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風險點登記表風險點編號： 填報時間： 年 月 日風險點基本情況風險點名稱風險點詳細位置誘發(fā)事故類型傷亡/財產(chǎn)損失預測風險等級風險管控責任部門責任人手機號碼采取管控措施情況存在隱患情況應急處置主要措施屬地監(jiān)管政府主管部門專業(yè)監(jiān)管部門備注：1、 “風險點”是指伴隨風險的部位、設施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的作業(yè)過程，或以上兩者的組合。2、 “事故類型”是針對每個識別出的危險源（危險有害因素）可能誘發(fā)的事

12、故類型描述。如觸電傷害、機械傷害、物體打擊、中毒窒息等等。3、 “事故隱患”是在典型控制措施分析過程中，很容易得出目前控制措施還存在的缺陷，即需要進行治理和整改的事故隱患。4、 “典型控制措施”是根據(jù)相關法律法規(guī)、標準規(guī)范、制度及同行業(yè)經(jīng)驗制定。5、 “風險管控部門”按照安全生產(chǎn)責任制的規(guī)定劃分，并按照“管業(yè)務必須管安全”和“一崗雙責”的要求。附件 2危險源辨識、風險評價、風險控制措施確定信息表序號危險源類型風險評價控制措施危險程度LECD2. 危險源辨識、風險評價、風險控制措施確定信息表X X X 公 司 危險源辨識、風險評價與控制措施確定信息表單位： 序號 風險點 第一類危險源 第二類危險源 車間 風險評價 事故類型 典型控制措施 L S R 級別單位負責人：評價者：評價日期：年月日備注