樣機(jī)管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上XXXX樣機(jī)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 編制日期： 未 經(jīng) 許 可 不 得 翻 印未 經(jīng) 許 可 不 得 翻 印版本主要變更內(nèi)容變更者日期A樣機(jī)管理制度B樣機(jī)管理制度 C內(nèi)容更新 版本更新記錄目 錄1.0目的規(guī)范公司樣機(jī)的申請、入庫、出庫、發(fā)放、銷賬的流程與操作；有效控制樣機(jī)使用效率；使用過程中責(zé)任落實(shí)到位；樣機(jī)的管控利用；審批流程明晰。2.0范圍 適用于XXXXXX有限公司。3.0定義樣機(jī)：分為量產(chǎn)機(jī)和非量產(chǎn)機(jī)。用于非銷售的評測、試飛、展示、贈送、抽獎等營銷和促銷活動的手機(jī)整機(jī)及配件。量產(chǎn)機(jī)是指產(chǎn)品經(jīng)過測試、試用后，正式發(fā)布的穩(wěn)定版本。非量產(chǎn)機(jī)又名工程機(jī),

2、指產(chǎn)品量產(chǎn)前的測試、試用版本。首批工程機(jī)版本稱為T0版，第二批工程機(jī)稱為T1版，以此類推。4.0角色職責(zé)角色職責(zé)總經(jīng)理對樣機(jī)的借用、贈送、借轉(zhuǎn)贈、報(bào)廢賠償?shù)冗M(jìn)行審批倉庫管理員1.定期檢查倉庫庫存。 2.安排樣機(jī)的入庫、出庫的相關(guān)工作，并做記錄和報(bào)表。3.對樣機(jī)進(jìn)行存儲、防護(hù)管理。4.對接樣機(jī)管理部門物流工作，定期盤點(diǎn)清理庫存。5.每月定期與行政部樣機(jī)管理人對接賬目。樣機(jī)申請人1.制定月度、季度樣機(jī)需求計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)層審批。2提出樣機(jī)的需求信息。3.負(fù)責(zé)樣機(jī)實(shí)物跟蹤。樣機(jī)管理行政部1.審核借用單據(jù)，控制借用規(guī)模。2.每月對公司的借用狀況進(jìn)行通報(bào)和外借到期物料的催還,通報(bào)逾期未歸還人員明細(xì)（三個

3、月）。3.指導(dǎo)借用人辦理借用及歸還手續(xù)，丟失物料核價(jià)及提報(bào)扣款。4.定期與倉庫管理員核對樣機(jī)借用、庫存情況。售后中心對歸還的量產(chǎn)機(jī)進(jìn)行檢測,并出具檢測報(bào)告及異常情況處理方案建議。 5.0 樣機(jī)管理規(guī)定5.1樣機(jī)的用途使用分為贈送和借用兩種用途，贈機(jī)數(shù)量要嚴(yán)格控制，原則上贈機(jī)僅限于市場營銷活動使用。5.2對外贈機(jī)對外贈機(jī)應(yīng)盡量使用量產(chǎn)機(jī)，若在產(chǎn)品量產(chǎn)前，營銷活動有緊急贈機(jī)需求，為了保證贈送樣機(jī)的質(zhì)量，最好使用T2以上的版本。5.3借機(jī)期限借機(jī)期限不超過三個月，若業(yè)務(wù)確實(shí)需要，最多可申請一次續(xù)借，續(xù)借期限也不能超過三個月。5.4借機(jī)跟蹤若申請人逾期未歸還，樣機(jī)管理人向申請人發(fā)出警示并跟蹤申請人完成

4、歸還流程。5.5外單位借機(jī)外單位借機(jī)需由業(yè)務(wù)對接部門代辦，為確保資產(chǎn)安全，借機(jī)之前應(yīng)按公司合同管理規(guī)定與外單位簽訂相關(guān)協(xié)議書。明確歸還時(shí)間，如因外單位丟失機(jī)器，則按該款機(jī)器市場價(jià)收取客戶丟機(jī)賠償款。6.2.3客戶關(guān)懷部售后組可向樣機(jī)管理員申請回收的量產(chǎn)機(jī)或非量產(chǎn)機(jī)作為售后備用機(jī)，申請的機(jī)器掛賬于客戶關(guān)懷部。財(cái)務(wù)部按照機(jī)器的購進(jìn)成本價(jià)來核定價(jià)值，相關(guān)費(fèi)用納入客戶關(guān)懷部費(fèi)用考核。5.6財(cái)務(wù)部賬務(wù)處理5.6.1財(cái)務(wù)日常監(jiān)督樣機(jī)發(fā)放的合規(guī)性,對樣機(jī)庫存、借機(jī)未回或未沖賬進(jìn)行監(jiān)管，對贈送樣機(jī)、借機(jī)賠償?shù)冗M(jìn)行賬務(wù)處理。5.6.2 對于贈機(jī)，機(jī)器費(fèi)用納入領(lǐng)用部門費(fèi)用考核。財(cái)務(wù)部定期對部門贈機(jī)領(lǐng)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析

5、，并輸出統(tǒng)計(jì)報(bào)告。5.6.35.7樣機(jī)管理員和倉庫管理員賬目管理5.7.1每月底，倉庫管理員與樣機(jī)管理員對樣機(jī)的借用、贈送、歸還、報(bào)廢、內(nèi)部銷售等進(jìn)行賬目核對；5.7.2對于樣機(jī)的借用、贈送、歸還、報(bào)廢、內(nèi)部銷售，倉庫管理員與樣機(jī)管理員需及時(shí)對賬目記錄進(jìn)行更新；5.7.3樣機(jī)借用、贈送需做出庫記錄，并掛申請人的賬目；樣機(jī)歸還需做出庫記錄并對申請人進(jìn)行銷賬處理；樣機(jī)借轉(zhuǎn)贈、銷售、報(bào)廢等流程完成后需對申請人進(jìn)行銷賬處理。6.0量產(chǎn)機(jī)管理的操作流程6.1借用申請人填寫XXXX量產(chǎn)樣機(jī)借用申請表 ，經(jīng)總經(jīng)理及財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批后，行政部樣機(jī)管理員負(fù)責(zé)樣機(jī)借用的發(fā)放、管理，期限為3個月。6.2歸還6.2.1

6、申請人填寫XXXX量產(chǎn)樣機(jī)歸還單，樣機(jī)管理員將樣機(jī)交予客戶關(guān)懷部售后組進(jìn)行檢測；6.2.2客戶關(guān)懷部出具檢測報(bào)告，被損壞的量產(chǎn)機(jī)需發(fā)送至維修中心進(jìn)行維修后返回至售后組；A若被維修中心鑒定為人為損壞情況，售后組核定賠償金額后，由總經(jīng)理批復(fù)賠償?shù)奶幚硪庖?。若需要賠償，申請人到財(cái)務(wù)部完成繳費(fèi)手續(xù)后，由樣機(jī)管理員對接倉庫管理員憑收據(jù)進(jìn)行銷賬處理。B售后組將核定無損壞或已修復(fù)的量產(chǎn)機(jī)交予樣機(jī)管理員，由樣機(jī)管理員對接倉庫管理員進(jìn)行銷賬處理。6.3贈送6.3.1申請人填寫XXXX量產(chǎn)樣機(jī)贈送申請表 ，經(jīng)總經(jīng)理及財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批后，行政部樣機(jī)管理員負(fù)責(zé)樣機(jī)借用的發(fā)放。6.3.2申請人將樣機(jī)及XXXX樣機(jī)發(fā)放簽收

7、表發(fā)送至收件人，并由收件人簽字確認(rèn)。申請人需申請后1周內(nèi)將簽字確認(rèn)的表單發(fā)送至樣機(jī)管理員處核賬。6.3.3XXXX量產(chǎn)樣機(jī)贈送申請表一式三份，一份申請人留存，一份樣機(jī)管理人保存并將電子檔郵件發(fā)送至配送中心，一份寄至財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部憑XXXX量產(chǎn)樣機(jī)贈送申請表和XXXX樣機(jī)發(fā)放簽收表做入賬處理。6.3.4如果贈送機(jī)器被退回，樣機(jī)管理員將贈機(jī)申請單作廢，退回的機(jī)器價(jià)值需經(jīng)售后組檢測后核定，機(jī)器退回倉庫后，由樣機(jī)管理員對接倉庫管理員進(jìn)行銷賬處理。6.4借用轉(zhuǎn)贈送申請人填寫XXXX量產(chǎn)樣機(jī)空歸單 ，描述事項(xiàng)原因，經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批后，樣機(jī)管理員可做銷賬處理。6.5樣機(jī)丟失賠償6.5.1申請人填寫X

8、XXX量產(chǎn)樣機(jī)空歸單 ，描述事項(xiàng)原因；6.5.2財(cái)務(wù)部根據(jù)產(chǎn)品最近一次采購價(jià)進(jìn)行核價(jià)，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批；6.5.3申請人到財(cái)務(wù)部完成賠償繳費(fèi)手續(xù)后，樣機(jī)管理員憑XXXX量產(chǎn)樣機(jī)空歸單和收據(jù)進(jìn)行銷賬處理。6.6異常處理6.6.1申請人借用歸還的樣機(jī)，若經(jīng)售后組鑒定為無維修及其他使用價(jià)值,售后組填寫XXXX量產(chǎn)樣機(jī)異常申請?zhí)幚韱?對回收樣機(jī)的異常情況出具處理建議,并由總經(jīng)理審批 ；6.6.2財(cái)務(wù)部根據(jù)產(chǎn)品最近一次采購價(jià)進(jìn)行核價(jià)，由總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批；6.6.3售后組根據(jù)總經(jīng)理審批結(jié)果進(jìn)行對樣機(jī)進(jìn)行報(bào)廢處理；6.6.4若需要賠償，申請人需到財(cái)務(wù)部完成賠償繳費(fèi)手續(xù)，由樣機(jī)管理員對接倉庫管理

9、員憑XXXX量產(chǎn)樣機(jī)報(bào)廢單及收據(jù)進(jìn)行銷賬處理。7.0非量產(chǎn)機(jī)管理的操作程序7.1需求計(jì)劃市場部收到非量產(chǎn)機(jī)生產(chǎn)計(jì)劃后，郵件發(fā)起、搜集、匯總各部門非量產(chǎn)機(jī)的需求計(jì)劃。7.2申請市場部將匯總的非量產(chǎn)機(jī)需求計(jì)劃，在XXXXX借用申請單填寫相關(guān)信息，并附上工程機(jī)需求明細(xì)表 ，提報(bào)至總經(jīng)理簽字審批。行政部樣機(jī)管理員將XXXXXXX借用申請單發(fā)送至倉庫管理員發(fā)起樣機(jī)申請。7.3數(shù)量分配 樣機(jī)管理員收到非量產(chǎn)機(jī)后，市場部根據(jù)到貨的樣機(jī)數(shù)量及部門的需求計(jì)劃對部門領(lǐng)用的數(shù)量進(jìn)行分配，并將結(jié)果郵件發(fā)送至需求部門及樣機(jī)管理員。7.4借機(jī)領(lǐng)用各部門根據(jù)市場部分配的數(shù)量，到行政部樣機(jī)管理員處領(lǐng)用樣機(jī)并進(jìn)行簽收確認(rèn)。7.5歸還樣機(jī)管理員將收到的樣機(jī)發(fā)送至倉庫管理員，由樣機(jī)管理員對接倉庫管理員進(jìn)行銷賬處理。7.6借轉(zhuǎn)贈7.6.1請?jiān)斠姼郊泄こ虣C(jī)借機(jī)轉(zhuǎn)贈機(jī)流程。7.7樣機(jī)丟失賠償若樣機(jī)丟失，當(dāng)事人需以該款機(jī)型的“工程樣機(jī)拍賣價(jià)格”進(jìn)行賠償。申請人到財(cái)務(wù)部完成賠償繳費(fèi)手續(xù)后，由樣機(jī)管理員對接倉庫管理員憑收據(jù)進(jìn)行銷賬處理。7.8報(bào)廢樣機(jī)管理員檢測工程機(jī)后，鑒定工程機(jī)為報(bào)廢，當(dāng)事人需以該款機(jī)型的“工程樣機(jī)拍賣價(jià)格”進(jìn)行賠償。申請人到財(cái)務(wù)部完成賠償繳費(fèi)手續(xù)后，由樣機(jī)管理員對接倉庫管理員憑收據(jù)進(jìn)行銷賬處理。8.0相關(guān)單據(jù) 8.