防災(zāi)科技學(xué)院重點(diǎn)職權(quán)事項(xiàng)廉政風(fēng)險防控監(jiān)督管理辦法試行

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上防災(zāi)科技學(xué)院重點(diǎn)職權(quán)事項(xiàng)廉政風(fēng)險防控監(jiān)督管理辦法（試行）第一章 總則第一條 為鞏固廉政風(fēng)險防控建設(shè)成果，突出防控重點(diǎn)，落實(shí)防控措施和重點(diǎn)職權(quán)事項(xiàng)記實(shí)紀(jì)要制度，建設(shè)完善廉政風(fēng)險防控長效機(jī)制和黨風(fēng)廉政責(zé)任體系，特制定本辦法。第二條 重點(diǎn)職權(quán)事項(xiàng)是指在學(xué)院改革發(fā)展中直接涉及人、財、物等重要資源、社會聯(lián)系及利益關(guān)系比較復(fù)雜的職權(quán)事項(xiàng)。第三條 重點(diǎn)職權(quán)事項(xiàng)廉政風(fēng)險防控監(jiān)督管理的基本原則是：在管理過程中強(qiáng)化監(jiān)督，在監(jiān)督過程中促進(jìn)管理；自我監(jiān)督與自我完善相結(jié)合；強(qiáng)化監(jiān)督與嚴(yán)肅懲處并重。第二章 重點(diǎn)職權(quán)事項(xiàng)廉政風(fēng)險防控的管理第四條 根據(jù)上級相關(guān)文件精神，結(jié)合學(xué)院工作實(shí)際，我院重點(diǎn)職權(quán)

2、事項(xiàng)確定為重大事項(xiàng)決策、干部選拔任用、人才招聘、國有資產(chǎn)管理、預(yù)算管理、報銷管理、合同管理、政府采購、大宗采購、基建項(xiàng)目管理、修購項(xiàng)目管理、科研項(xiàng)目管理、招生管理、學(xué)籍管理、考務(wù)管理等15項(xiàng)職權(quán)事項(xiàng)。第五條 重點(diǎn)職權(quán)事項(xiàng)的工作決策機(jī)制要嚴(yán)格遵守 “三重一大”的決策機(jī)制、程序和議事規(guī)則，不斷健全完善重點(diǎn)職權(quán)事項(xiàng)及其關(guān)鍵環(huán)節(jié)的科學(xué)和民主決策機(jī)制。第六條 各單位（部門）要在分管院領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，形成重點(diǎn)職權(quán)事項(xiàng)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的科學(xué)管理機(jī)制。完善重點(diǎn)職權(quán)事項(xiàng)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的工作流程，在工作流程中納入監(jiān)督制約機(jī)制，完善各項(xiàng)工作制度，并根據(jù)改革發(fā)展的實(shí)際及時修訂工作程序及規(guī)章制度，適應(yīng)工作中出現(xiàn)的新問題新情況，形成

3、用制度管人、用制度管權(quán)、用制度管事的體制機(jī)制。第七條 堅持重點(diǎn)職權(quán)事項(xiàng)及其關(guān)鍵環(huán)節(jié)公開制度，面向全院公開重點(diǎn)職權(quán)事項(xiàng)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、主要風(fēng)險表現(xiàn)、紀(jì)檢監(jiān)察部門重點(diǎn)監(jiān)督環(huán)節(jié)等內(nèi)容，提高重點(diǎn)職權(quán)事項(xiàng)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的決策及執(zhí)行的透明度，加大重點(diǎn)職權(quán)事項(xiàng)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)民主決策、民主管理、民主監(jiān)督的力度。第三章 重點(diǎn)職權(quán)事項(xiàng)廉政風(fēng)險防控的監(jiān)督第八條 對重點(diǎn)職權(quán)事項(xiàng)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險防控的監(jiān)督實(shí)行以自我監(jiān)督為主，同時接受紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督和群眾監(jiān)督。第九條 自我監(jiān)督。各單位（部門）領(lǐng)導(dǎo)班子成員要根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制分工，對本單位（部門）重點(diǎn)職權(quán)事項(xiàng)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的具體工作進(jìn)行監(jiān)督。各單位（部門）要提高自我監(jiān)督意識，建立和完善

4、重點(diǎn)部門和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督制約機(jī)制，以制度和機(jī)制的完善提高監(jiān)督質(zhì)量。各單位（部門）主要負(fù)責(zé)人每年要對具體負(fù)責(zé)的重點(diǎn)職權(quán)事項(xiàng)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)工作情況進(jìn)行自查。第十條 紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督。紀(jì)檢監(jiān)察部門在學(xué)院黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，每年組織一次對各單位（部門）重點(diǎn)職權(quán)事項(xiàng)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督內(nèi)容的集中檢查或抽查。檢查內(nèi)容包括：各單位（部門）重點(diǎn)職權(quán)事項(xiàng)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的工作程序和相關(guān)制度的落實(shí)情況；重點(diǎn)職權(quán)事項(xiàng)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的決策和執(zhí)行的透明度；各單位（部門）在重點(diǎn)職權(quán)事項(xiàng)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的工作中自覺接受監(jiān)督的程度；重點(diǎn)職權(quán)事項(xiàng)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的決策和執(zhí)行過程中，相關(guān)環(huán)節(jié)的會議通知、議程、記錄、紀(jì)要、決定、落實(shí)執(zhí)行情況、備忘錄等形式的文字資料檔案保

5、存工作。第十一條 群眾監(jiān)督。重點(diǎn)職權(quán)事項(xiàng)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督內(nèi)容向全院公開，充分利用教職工代表大會、黨（院）務(wù)公開、群眾來信來訪、院領(lǐng)導(dǎo)接待日、院長信箱等形式和渠道接受群眾監(jiān)督，便于廣大教職工實(shí)施監(jiān)督。第四章 監(jiān)督管理的組織領(lǐng)導(dǎo)和職責(zé)分工第十二條 重點(diǎn)職權(quán)事項(xiàng)廉政風(fēng)險防控監(jiān)督管理的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制是：黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨政齊抓共管、紀(jì)委組織協(xié)調(diào)、部門（單位）各負(fù)其責(zé)。第十三條 黨委負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌全院重點(diǎn)職權(quán)事項(xiàng)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理工作，根據(jù)學(xué)院發(fā)展情況研究重點(diǎn)職權(quán)事項(xiàng)及其關(guān)鍵環(huán)節(jié)在監(jiān)督管理過程中的重要問題；聽取紀(jì)檢監(jiān)察和有關(guān)職能部門對重點(diǎn)職權(quán)事項(xiàng)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督管理情況的匯報，審定有關(guān)重要問題的處理意

6、見。院黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員根據(jù)分工，督促分管部門和單位健全和落實(shí)重點(diǎn)職權(quán)事項(xiàng)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督機(jī)制和相關(guān)配套制度，研究監(jiān)督管理過程中的重要問題，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。第十四條 在學(xué)院黨委領(lǐng)導(dǎo)下，紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)重點(diǎn)職權(quán)事項(xiàng)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督檢查工作的組織與協(xié)調(diào)；督促有關(guān)職能部門和單位完善內(nèi)部管理制度和自我監(jiān)督機(jī)制；接受群眾就相關(guān)問題的來信、來訪；對違紀(jì)、違規(guī)事件按照程序進(jìn)行調(diào)查處理。 第十五條 各單位（部門）是重點(diǎn)職權(quán)事項(xiàng)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的責(zé)任主體，各單位（部門）負(fù)責(zé)人為本單位（部門）重點(diǎn)職權(quán)事項(xiàng)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督管理的第一責(zé)任人，對職責(zé)范圍內(nèi)重點(diǎn)職權(quán)事項(xiàng)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)工作按本辦法進(jìn)行自我監(jiān)督管理。第五章 附則第十六條

7、對違反本辦法的責(zé)任單位和責(zé)任人按照防災(zāi)科技學(xué)院黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實(shí)施辦法的相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。第十七條 重點(diǎn)崗位指我院領(lǐng)導(dǎo)班子成員所在工作崗位。重點(diǎn)崗位的主要廉政風(fēng)險和防控措施詳見附件二，各重點(diǎn)崗位工作人員要根據(jù)學(xué)院發(fā)展實(shí)際，不斷修訂主要廉政風(fēng)險表現(xiàn)并完善防控措施。廉政風(fēng)險防控措施落實(shí)情況和成效要作為年度述職述廉的重要內(nèi)容，接受群眾監(jiān)督。第十八條 本辦法自公布之日起施行。附件一：防災(zāi)科技學(xué)院重點(diǎn)職權(quán)事項(xiàng)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、監(jiān)督檢查等內(nèi)容一覽表重點(diǎn)職權(quán)事項(xiàng)關(guān)鍵風(fēng)險環(huán)節(jié)風(fēng)險表現(xiàn)形式主要防控措施主要檢查內(nèi)容現(xiàn)有配套制度責(zé)任單位重大事項(xiàng)決策1.提出并確定決策事項(xiàng)2形成決策方案草案3.院務(wù)會、黨委會討論研究，形成

8、決策意見4.印發(fā)會議紀(jì)要5.決策的執(zhí)行與監(jiān)督反饋1. 決策事項(xiàng)的提出不科學(xué)2.編制決策方案缺乏調(diào)研、依據(jù)3.執(zhí)行民主集中制和主要負(fù)責(zé)人末位表態(tài)制不到位4.沒有記錄會議主要內(nèi)容并印發(fā)會議紀(jì)要5.執(zhí)行決策不到位或擅自改變決策內(nèi)容6發(fā)現(xiàn)重大失誤不及時糾正。1.明確決策方案制訂程序，提高決策方案的科學(xué)性。2.嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制，落實(shí)主要負(fù)責(zé)人末位表態(tài)的要求。3.加強(qiáng)會議保密管理。4.加強(qiáng)對黨組會議記錄的真實(shí)性檢查，定期對記錄進(jìn)行歸檔。5建全重大決策執(zhí)行報告制度。6建立督辦制度，加強(qiáng)督促檢查。1決策事項(xiàng)方案草案2會議紀(jì)要3重大決策執(zhí)行報告中共防災(zāi)科技學(xué)院委員會議事規(guī)則防災(zāi)科技學(xué)院院務(wù)會議事規(guī)則學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)班

9、子干部選拔任用公開選拔1.確定方案2.發(fā)布方案公告3.資格審查4.筆試面試5確定考察對象6.組織考察7.書面征求紀(jì)檢部門意見8.黨委會研究任用方案9.任前公示10.試用1.崗位設(shè)置、資格條件、選拔任用程序違規(guī)2.不按規(guī)定的時間和范圍等公開3.資格審查不嚴(yán)格不規(guī)范4.泄露試題，考場違紀(jì)，面試打分不客觀5不按規(guī)定程序等確定考察對象6.考察程序不規(guī)范，考察報告失實(shí)7不書面征求紀(jì)檢部門意見8.不按民主集中制原則等進(jìn)行集體討論任用方案。9.未按制度進(jìn)行任前公示1嚴(yán)格審核領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、資格條件、選拔程序2按規(guī)定時間和范圍公開3依據(jù)人事檔案資料進(jìn)行核查復(fù)審。4嚴(yán)肅紀(jì)律，做好試題保密等工作5嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制6實(shí)

10、行差額考察，認(rèn)真填報考察材料7須書面征求紀(jì)檢部門意見8嚴(yán)格按照民主集中制原則進(jìn)行討論決定。1.選拔方案2.資格審查記錄3.筆試試卷4.面試記錄5.民主測評表6.組織考察記錄7.紀(jì)委書面意見8.任前公示記錄組織部干部選拔任用競爭上崗1.確定方案2.發(fā)布方案公告3.資格審查4.面試答辯5民主推薦和民主測評6.確定考察對象7.組織考察8.書面征求紀(jì)檢部門意見9.研究任用方案10.任前公示11試用1.崗位設(shè)置、資格條件、選拔任用程序違規(guī)2.不按規(guī)定的時間和范圍等公開3.資格審查不嚴(yán)格規(guī)范4.泄露試題，面試違紀(jì)，面試打分不客觀5不按規(guī)定進(jìn)行民主推薦和測評，推薦和測評結(jié)果弄虛作假6不按規(guī)定程序等確定考察對

11、象7考察程序不規(guī)范，考察報告失實(shí)8不書面征求紀(jì)檢部門意見9不按民主集中制原則等進(jìn)行集體討論任用方案。10未按制度進(jìn)行任前公示1嚴(yán)格審核領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、資格條件、選拔程序2按規(guī)定時間和范圍公開3依據(jù)人事檔案資料進(jìn)行核查復(fù)審。4嚴(yán)肅紀(jì)律，做好試題保密等工作5成立工作小組，加強(qiáng)監(jiān)督6嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制7實(shí)行差額考察，認(rèn)真填報考察材料8須書面征求紀(jì)檢部門意見9嚴(yán)格按照民主集中制原則進(jìn)行討論決定。1.競崗方案2.資格審查記錄3.面試記錄4.民主推薦和測評情況5.組織考察記錄6.紀(jì)委書面意見7.任前公示記錄組織部人才招聘1.提出用人計劃2.確定招聘計劃3.公布招聘計劃4.資格審查5.考核（筆試、面試）6.確定擬

12、聘人員7.擬聘人員公示8.辦理入職手續(xù)1.提出的用人計劃和人員條件不符合學(xué)院發(fā)展需求與實(shí)際2.招聘計劃未經(jīng)院務(wù)會研究通過3.未按相關(guān)規(guī)定公開招聘信息4.資格審查不認(rèn)真、不規(guī)范5.泄露考核信息，考核專家有失公正6.擬聘人員確定程序不規(guī)范7不按規(guī)定進(jìn)行公示8不按規(guī)定時限、程序和要求辦理相關(guān)手續(xù)1樹立大局觀念，深入調(diào)研 2嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制和院務(wù)會議事規(guī)則3按規(guī)定時間和范圍公開4實(shí)行資格復(fù)審復(fù)核制度5嚴(yán)明紀(jì)律，實(shí)行回避，嘗試第三方考核6院務(wù)會討論確定擬聘人員7嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定公示和辦理入職手續(xù)1.年度用人計劃2.院務(wù)會研究招聘計劃的紀(jì)要3.發(fā)布招聘信息材料4.資格審查材料5.筆試、面試等記錄資料6.

13、擬聘人員公示通知1高層次人才引進(jìn)暫行辦法2接收應(yīng)屆畢業(yè)生暫行辦法3公開招聘人員暫行辦法人事處基建工程1.工程立項(xiàng)2.工程設(shè)計與概算3.工程招投標(biāo) 4.簽訂合同5.施工管理6.竣工驗(yàn)收7.竣工決算8.資料歸檔9.工程保修1. 立項(xiàng)論證審核不嚴(yán)格，規(guī)模、進(jìn)度等存在重大疏漏。2.設(shè)計深度不夠和浪費(fèi)嚴(yán)重，概算與實(shí)際嚴(yán)重偏離。3. 招標(biāo)文件制定有重大錯誤、疏漏，出現(xiàn)漏標(biāo)、買標(biāo)、拆標(biāo)、串標(biāo)等現(xiàn)象。4. 合同條款與招投標(biāo)文件不一致，有失公正性。5. 重大變更洽商未嚴(yán)格執(zhí)行變更審批的規(guī)定和程序，超額、超進(jìn)度付款，報銷票據(jù)不規(guī)范。6. 驗(yàn)收委員會構(gòu)成不合理，隨意降低或抬高驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。7. 工程量審查主觀隨意，未經(jīng)

14、審計決算或長期拖延不審計。8檔案資料不完整、不規(guī)范、不真實(shí)。9對出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷不修復(fù)或不及時修復(fù)。1按照國家和上級要求與規(guī)定程序編報工程建議書。2多部門共同審核設(shè)計與概算方案3嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)制度，多部門、專家共同審核招標(biāo)文件。4對照招標(biāo)文件等認(rèn)真審查合同條款，報監(jiān)察部門備案5規(guī)范并嚴(yán)格執(zhí)行工程任務(wù)變更，實(shí)施記實(shí)紀(jì)要制度。6規(guī)范驗(yàn)收委員會組成，嚴(yán)格執(zhí)行工程驗(yàn)收相關(guān)制度。7通過與審計單位簽訂廉政責(zé)任書等形式規(guī)范決算審計。8加強(qiáng)基建工程所有環(huán)節(jié)的檔案建設(shè)1工程建議書、可行性報告。2設(shè)計與概算方案3招標(biāo)文件和結(jié)果公告。4工程合同5工程任務(wù)變更洽商登記實(shí)紀(jì)要等資料。6隱蔽工程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收意見7竣工審計

15、報告、決算報告8工程檔案資料基建處修購項(xiàng)目1項(xiàng)目論證立項(xiàng)2編制可研報告和概算3籌措資金4審批5實(shí)施（招投標(biāo)、合同預(yù)算資產(chǎn)管理等）6竣工驗(yàn)收與決算7資料歸檔1未按照規(guī)定程序報批，超規(guī)模建設(shè)2調(diào)研踏勘不深入，可研報告內(nèi)容過粗；項(xiàng)目必要性、可行性不足3籌措資金不及時，導(dǎo)致項(xiàng)目拖延4項(xiàng)目變更沒有嚴(yán)格執(zhí)行審批程序，存在違規(guī)行為5評標(biāo)中泄露項(xiàng)目預(yù)算、標(biāo)底，財務(wù)資產(chǎn)報銷審核不嚴(yán)6驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)，沒有監(jiān)控項(xiàng)目預(yù)算和資金管理7檔案資料不完整、不規(guī)范、不真實(shí)。1加強(qiáng)項(xiàng)目申報信息公開2強(qiáng)化前期調(diào)研踏勘，組織專家論證并深化細(xì)化工作內(nèi)容。3加大資金籌集力度4嚴(yán)肅項(xiàng)目評審和審批程序5加強(qiáng)項(xiàng)目招標(biāo)程序檢查和報銷審核，嚴(yán)懲違紀(jì)

16、行為6實(shí)施委托審計，嚴(yán)格審查項(xiàng)目質(zhì)量和資金使用7加強(qiáng)修購項(xiàng)目所有環(huán)節(jié)的檔案建設(shè)1發(fā)布申報通知記錄2踏勘調(diào)研或?qū)＜艺撟C報告3項(xiàng)目審批文件或紀(jì)要4項(xiàng)目招標(biāo)、合同、資產(chǎn)等資料5驗(yàn)收報告防災(zāi)科技學(xué)院修購項(xiàng)目管理暫行辦法發(fā)展與財務(wù)處科研項(xiàng)目1.申報與形式審查2.專家遴選與評審3.立項(xiàng)批復(fù)4.項(xiàng)目實(shí)施5.中期檢查6.結(jié)題驗(yàn)收7資料成果歸檔1申報中提供虛假信息，資格等審查未按規(guī)定進(jìn)行2不執(zhí)行回避制度；聘請專家有傾向性，評審中弄虛作假，徇私舞弊3未有效采納專家評審意見，未執(zhí)行民主集中制4剽竊他人科研成果，篡改實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，違規(guī)使用科研經(jīng)費(fèi)5未進(jìn)行中期檢查或檢查中敷衍走過場，對發(fā)現(xiàn)的問題聽之任之6未按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，

17、驗(yàn)收評價活動中弄虛作假、徇私舞弊7檔案資料不完整、不規(guī)范、不真實(shí)1規(guī)范項(xiàng)目申報和審查程序并嚴(yán)格執(zhí)行2分類設(shè)置專家?guī)?，保障評委獨(dú)立評審3按民主集中制等原則確定立項(xiàng)項(xiàng)目，嚴(yán)格審定任務(wù)書4加強(qiáng)科研項(xiàng)目監(jiān)管，嚴(yán)懲違紀(jì)行為5堅持驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和專家回避，規(guī)范成果驗(yàn)收工作。6加強(qiáng)修購項(xiàng)目所有環(huán)節(jié)的檔案建設(shè)1.發(fā)布申報通知記錄2.評審記錄3.項(xiàng)目立項(xiàng)審批文本材料4.中期檢查情況報告5驗(yàn)收意見或報告防災(zāi)科技學(xué)院科研管理辦法（試行）、防災(zāi)科技學(xué)院科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理實(shí)施細(xì)則（試行）、防災(zāi)減災(zāi)青年科技基金章程、中國地震局教師科研基金章程、中央高?；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金創(chuàng)新項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)資助計劃管理辦法（試行）科研處財務(wù)處國有資產(chǎn)

18、管理1資產(chǎn)配置2組織驗(yàn)收3賬務(wù)登記4辦理財務(wù)報銷手續(xù)5資產(chǎn)處置1未按規(guī)范程序及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行資產(chǎn)配置2驗(yàn)收組成員不符合規(guī)定，手續(xù)不完整、弄虛作假3未按規(guī)范進(jìn)行資產(chǎn)賬務(wù)登記、流轉(zhuǎn)4原始憑證不齊全，違反規(guī)定使用現(xiàn)金報銷5未按規(guī)范程序進(jìn)行資產(chǎn)處置1前置資產(chǎn)采購審批2國家資產(chǎn)實(shí)行分級監(jiān)管，資產(chǎn)收益納入預(yù)算內(nèi)管理3加強(qiáng)資產(chǎn)賬務(wù)檢查力度，定期開展資產(chǎn)盤點(diǎn)4主動接受各類對資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，規(guī)范監(jiān)督程序5通過信息化手段公開資產(chǎn)處置內(nèi)容及結(jié)果1資產(chǎn)采購審批資料2資產(chǎn)盤點(diǎn)記錄3資產(chǎn)管理、監(jiān)督制度4資產(chǎn)處置內(nèi)容及結(jié)果防災(zāi)科技學(xué)院固定資產(chǎn)管理暫行規(guī)定發(fā)展與財務(wù)處預(yù)算管理1.編制計劃要求2.申報預(yù)算3預(yù)算審核4分配下達(dá)5.預(yù)

19、算執(zhí)行6預(yù)算調(diào)增1未按規(guī)范進(jìn)行預(yù)算編制，各類收入和支出沒有納入預(yù)算統(tǒng)一管理2未據(jù)實(shí)申報預(yù)算3預(yù)算審核組織不嚴(yán)謹(jǐn)4上報審批沒有嚴(yán)格按照程序執(zhí)行，下達(dá)之后沒有接受監(jiān)督5超預(yù)算額度及支出范圍支出，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不規(guī)范6沒有按照程序報批調(diào)劑1預(yù)算編制信息公開2總量控制，推行定額，加強(qiáng)考評3聘請專家及專業(yè)機(jī)構(gòu)，細(xì)化申報材料4下達(dá)并公開，接受監(jiān)督5執(zhí)行預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定及進(jìn)度計劃6強(qiáng)化預(yù)算調(diào)劑的嚴(yán)肅性1.預(yù)算信息的公開資料2.預(yù)算審核結(jié)果3預(yù)算執(zhí)行情況記錄4預(yù)算調(diào)增報審資料防災(zāi)科技學(xué)院預(yù)算管理暫行辦法發(fā)展與財務(wù)處報銷管理1填寫單據(jù)（借款、匯款或報銷單）2經(jīng)費(fèi)審批責(zé)任制授權(quán)人員審簽3預(yù)算審核4票據(jù)驗(yàn)審、會計審核

20、5出納報銷6出納支付現(xiàn)金7會計記帳1票據(jù)不真實(shí)、不合法，虛列開支，化整為零規(guī)避監(jiān)督等2未按規(guī)定對報銷真實(shí)性把關(guān)，大額資金未經(jīng)集體研究決定，越權(quán)審簽。3未按預(yù)算范圍、額度和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核。4票據(jù)簽字手續(xù)審查不認(rèn)真，不按規(guī)定查驗(yàn)票據(jù)真?zhèn)渭案郊?，未按?guī)定控制三公經(jīng)費(fèi)支出。5報銷金額等核對有誤6違反現(xiàn)金支付規(guī)定付現(xiàn)7會計科目、金額、日期等不正確，票據(jù)損毀或丟失1嚴(yán)格核查票據(jù)真實(shí)性、合法性。2嚴(yán)格審查報銷事項(xiàng)、開支真實(shí)性，經(jīng)辦人提供相關(guān)證明材料。3.組織票據(jù)自查工作，建立違規(guī)使用票據(jù)舉報投訴機(jī)制4.大力推行公務(wù)卡支付，減少大額現(xiàn)金使用。5.禁止虛報冒領(lǐng)和項(xiàng)目中支付應(yīng)由個人承擔(dān)的費(fèi)用，6.完善規(guī)章制度，

21、不該報銷的領(lǐng)導(dǎo)簽字也不能報銷1部門或項(xiàng)目級財務(wù)帳戶2部門或項(xiàng)目財務(wù)預(yù)算支出3預(yù)算批復(fù)文件4原始憑證發(fā)展與財務(wù)處合同管理1承辦處室起草合同文本及變更或追加合同文本2審核數(shù)量、金額、期限等關(guān)鍵性條款3審核有關(guān)招標(biāo)、詢價、簽報或會議紀(jì)要等合規(guī)程序文件及合同要素4重要合同審定5分管承辦處室的局領(lǐng)導(dǎo)審定6用印、辦理合同存檔1未對合同的真實(shí)性和合規(guī)性進(jìn)行審查；重大合同未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論。2未按規(guī)定履行審查職責(zé)。3履行審查、監(jiān)督職責(zé)不到位。4未按規(guī)定履行審查職責(zé)，導(dǎo)致合同存在損害單位利益的條款。5合同未進(jìn)行登記、備案，未歸檔。1.制定并嚴(yán)格執(zhí)行合同管理辦法。2.審核簽訂合同，杜絕虛假合同。3.按照審批權(quán)限

22、對合同進(jìn)行審批，重點(diǎn)審核對方資質(zhì)。4.重大合同應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。1合同文本2重要合同的領(lǐng)導(dǎo)審查審批等記錄3合同登記管理目錄等資料政府采購1編定政府采購計劃2采購受理3審批4組織實(shí)施5簽訂合同1未定計劃隨意采購2未按規(guī)定受理政府采購項(xiàng)目3未按規(guī)定進(jìn)行政采形式審批4未按規(guī)定擇優(yōu)選擇政府采購供應(yīng)商5合同存在不利條款1通過信息化手段公開采購申報程序及記錄申報過程2加強(qiáng)稽查3公開政府采購執(zhí)行過程，增加政府采購參與人4加強(qiáng)合同多級審核1年度政府采購計劃文稿2采購申報、審批及稽查記錄、報告大宗采購（圖書、教材、藥品等）1.制定采購計劃2.選定采購方式3.組織招標(biāo)評標(biāo)4.簽訂采購合同5.到貨驗(yàn)收或安裝

23、調(diào)試等6.貨物資產(chǎn)入庫1.無計劃隨意采購或采購計劃未經(jīng)研究論證2.化整為零規(guī)避集中采購3.招標(biāo)文件具有傾向性，泄露標(biāo)底或評標(biāo)專家信息4.合同未嚴(yán)格審查，存在明顯漏洞或與招標(biāo)結(jié)果不一致 5.貨物等驗(yàn)收敷衍了事 6.資產(chǎn)入庫程序手續(xù)不完備1嚴(yán)肅制訂并論證采購計劃2加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定確定采購方式3嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)制度，嚴(yán)格審核招標(biāo)文件、抽選專家4對照招標(biāo)文件和評標(biāo)結(jié)果等認(rèn)真審查合同條款5實(shí)行貨物復(fù)核驗(yàn)收6規(guī)范資產(chǎn)入庫程序7加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)懲違規(guī)行為1.采購計劃書2.招標(biāo)評標(biāo)過程資料3.采購合同4.貨物驗(yàn)收記錄與資產(chǎn)入庫登記防災(zāi)科技學(xué)院招標(biāo)管理暫行辦法防災(zāi)科技學(xué)院教材管理工作規(guī)定資產(chǎn)處圖書館

24、教務(wù)處后勤處招生管理本科生招生1.制定招生計劃2.招生計劃公開、宣傳3.錄取4發(fā)放錄取通知書5.新生入學(xué)資格復(fù)查1.招生計劃未經(jīng)論證，不合理2.招生計劃未按規(guī)定公開，虛假宣傳，違規(guī)承諾3. 不按規(guī)則錄退考生或確定考生錄取專業(yè)等4.違規(guī)發(fā)放錄取通知書，泄露濫用考生基本信息5.入學(xué)資格核查不嚴(yán)格、不規(guī)范1按教育部計劃編制要求、經(jīng)集體討論后確定計劃2進(jìn)行宣傳培訓(xùn)，規(guī)范宣傳口徑3嚴(yán)格實(shí)行六公開六不準(zhǔn)和招生章程等規(guī)章制度4考生信息和錄取通知書打印專人管理，經(jīng)核實(shí)后發(fā)放5嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核1.討論制定招生計劃的記錄材料2.錄取方案3.錄取現(xiàn)場工作記錄或報告4.入學(xué)復(fù)查記錄招生處招生管理研究生招生1.制定招生計劃2.公開招生簡章等信息3.命題4.初試5.制定復(fù)試方案6.復(fù)試錄取7發(fā)放錄取通知書1.招生計劃未按程序研究確定2.招生簡章等未按規(guī)定審批、備案和公開3.未遵循相關(guān)原則命題，試題內(nèi)容泄露4. 未按規(guī)定執(zhí)行考務(wù)管理和客觀閱卷評分5.未制定或草率制定復(fù)試方案6.未按規(guī)定審