2018年質(zhì)量部管理評審輸入報(bào)告

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上2018年質(zhì)量部管理評審輸入報(bào)告本次管理評審輸入資料統(tǒng)計(jì)時(shí)間段為2017年1月-2017年12月一、 內(nèi)外部審核情況：1、內(nèi)部審核：技術(shù)質(zhì)量部協(xié)同思創(chuàng)通客戶代表分別于2017年5月組織對公司進(jìn)行內(nèi)部審核，共開具1個(gè)一般不符合項(xiàng)、6個(gè)改進(jìn)項(xiàng)目。根據(jù)檢查結(jié)果充分反映了各個(gè)部門在執(zhí)行體系程序文件時(shí)沒有嚴(yán)格按照要求進(jìn)行，質(zhì)量工作落實(shí)情況差。 后續(xù)整改基本到位符合體系運(yùn)行要求。2、2017年8月28-29日公司接受CRCC認(rèn)證中心關(guān)于CRCC第三次監(jiān)督檢查，本次監(jiān)督檢查共開具3個(gè)不合格項(xiàng)，整改完成并提交CRCC認(rèn)證中心，通過本次監(jiān)督檢查。3、2017年10月16-19日公司接受

2、了AAR認(rèn)證中心關(guān)于2017年 度的車鉤、搖枕側(cè)架。年度監(jiān)督檢查，本次監(jiān)督審核發(fā)現(xiàn)8個(gè)一般不符合項(xiàng)，已經(jīng)整改完成后報(bào)AAR通過。4、2017年11月27/28日公司接受了北京斯達(dá)爾認(rèn)證中心關(guān)于GB/T 19001-2008的再認(rèn)證，本次審核開具一個(gè)不合格項(xiàng)，整改完成并提交北京斯坦達(dá)爾認(rèn)證中心，通過本次監(jiān)督檢查。二、 糾正預(yù)防措施：2017年度我司外部質(zhì)量及監(jiān)督共開據(jù)不合格項(xiàng)12個(gè)，內(nèi)部質(zhì)量體系運(yùn)行開具24個(gè)不合格項(xiàng)。全部實(shí)施了糾正預(yù)防措施，在各個(gè)部門及相關(guān)人員積極配合下，已經(jīng)全部完成和關(guān)閉了以上36個(gè)不合格項(xiàng)的糾正預(yù)防措施。三、 質(zhì)量管理體系的變化：1、 由于公司領(lǐng)導(dǎo)層發(fā)生變化，質(zhì)量手冊及程序

3、文件進(jìn)行版本變更，當(dāng)前版本為TY-QM-2016和TY-QP-2016。2、 國際ISO組織重新修訂并頒布了ISO9001-2015版本，我司將于2018年3月根據(jù)ISO9001-2015質(zhì)量管理體系要求重新修訂頒布符合ISO9001-2015質(zhì)量管理體系的手冊及程序文件。四、 質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告：1、 完善了質(zhì)量手冊和程序文件等指導(dǎo)性質(zhì)量體系文件，文件符合GB/T19001-2008、CRCC、AAR的要求。2、 協(xié)助各個(gè)部門按照體系文件和程序文件要求建立健全各部門質(zhì)量體系運(yùn)行的工作流程，保持了相關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)行的質(zhì)量記錄。3、 質(zhì)量部開展了文件控制、產(chǎn)品質(zhì)量檢測、型式試驗(yàn)、監(jiān)視測量送檢、過

4、程監(jiān)視測量、不合品控制、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、持續(xù)改進(jìn)、糾正預(yù)防、日常監(jiān)督檢查、質(zhì)量考核等方面的工作。4、 各部門質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)人員，對質(zhì)量體系文件、程序文件等標(biāo)準(zhǔn)不熟悉。5、 質(zhì)量記錄不夠完善，可追溯性差，尤其表現(xiàn)在產(chǎn)品重號問題上。6、 各個(gè)工序檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)水平參吃不齊，需要進(jìn)一步的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。五、 質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析情況:1、指標(biāo)考核工序月度廢品指標(biāo)（年度廢品指標(biāo)為6%）月度工序指標(biāo)考核指標(biāo)值1.30%0.80%1.20%1.20%月份造型制芯合箱澆注1月4.69%0.00%0.00%0.41%2月4.06%0.00%1.98%0.52%3月4.36%0.00%0.24%0.13%4月13.70%0

5、.00%1.81%0.08%5月1.70%0.00%0.05%0.03%6月0.60%0.00%0.10%0.11%7月3.74%0.00%0.52%0.78%8月4.54%0.00%0.12%0.46%9月1.95%0.17%0.06%0.07%10月2.57%0.00%0.08%0.25%11月2.00%0.00%0.15%1.38%12月1.38%0.06%0.28%0.10%造型工序趨勢圖圖示分析：造型工序考核指標(biāo)值為1.3%，上圖數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來看造型工序幾乎不能完成相關(guān)考核指標(biāo)。上半年數(shù)據(jù)來看造型工序質(zhì)量保證能力較差，下半年情況有所好轉(zhuǎn)但是依然不能滿足指標(biāo)要求。整體趨勢呈現(xiàn)良好的發(fā)展?fàn)顟B(tài)

6、，質(zhì)量保證能力逐步提升。（主要質(zhì)量問題見后續(xù)不合格品統(tǒng)計(jì)分析）制芯工序趨勢圖：圖示分析：制芯工序整體情況較好，基本能完成質(zhì)量指標(biāo)考核要求。（制芯工序質(zhì)量保證能力依然較差，因制芯造成的返修產(chǎn)品(沒有報(bào)廢)較多，主要返修狀態(tài)為鑄字不清、鑄字返、掉砂、飛邊、漏芯）合箱：圖示分析：合箱工序指標(biāo)值為1.2%，基本能保證質(zhì)量指標(biāo)的完成，2月4月主要是集中在合箱壓壞芯子和卡子沒有卡緊導(dǎo)致澆注后挫型挫箱。質(zhì)量部組織進(jìn)行了相關(guān)問題的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，要求合箱后增加開箱抽檢，卡子必須卡緊等措施后基本能保證合箱的質(zhì)量。澆注：圖示分析：澆注工序廢品指標(biāo)為1.2%，該工序有能力保證澆注質(zhì)量。本圖未包括澆注漏包回爐鋼水。2、各工

7、序廢品數(shù)量分布：責(zé)任工序廢品數(shù)量累計(jì)頻數(shù)累計(jì)頻率造型2079207963.27%澆注355243474.07%機(jī)加250268481.68%合箱238292288.92%熱處理173309594.19%工藝97319297.14%焊接52324498.72%制芯40328499.94%后清打磨1328599.97%氣割13286100.00%1、我司設(shè)定有廢品指標(biāo)的工序?yàn)橐睙挐沧?、造型、制芯、合箱，其余工序不允許有報(bào)廢。2、從上圖可以看出我司因造型、澆注的廢品數(shù)量占到公司整個(gè)廢品的80%左右，其中造型特別突出占到60%，因此證明我司對造型工序的質(zhì)量控制能力較差。質(zhì)量部可以針對性制定出造型工序檢

8、驗(yàn)作業(yè)文件，明確規(guī)定產(chǎn)品檢驗(yàn)合格標(biāo)準(zhǔn)、圖示、檢驗(yàn)頻次等。加強(qiáng)對檢驗(yàn)人員能力意識培訓(xùn)，工段需要加強(qiáng)對操作人員的培訓(xùn)，質(zhì)量管控加強(qiáng)抽查，嚴(yán)格質(zhì)量處罰。3、機(jī)加工序主要是16型鉤舌鏜孔出現(xiàn)偏孔、孔大的不合格現(xiàn)象。整個(gè)產(chǎn)品好不容易完成所有工序流轉(zhuǎn)到機(jī)加鏜孔報(bào)廢，再進(jìn)一步就可以組裝出廠發(fā)貨。在機(jī)加工序報(bào)廢的產(chǎn)品甚為可惜。因此機(jī)加工序必須開展相關(guān)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，關(guān)鍵在于操作的磨刀質(zhì)量、刀具的安裝，調(diào)試完成工裝夾具后必須緊固到位，注重三檢。4、熱處理工序主要是裝件掉落造成的報(bào)廢，在高溫作用下工裝、鐵絲損壞造成產(chǎn)品掉落在爐子內(nèi)。制造可以開展相關(guān)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，要求掛件人員在掛件前必須認(rèn)真檢查掛具損壞程度、上爐之前必須嚴(yán)格

9、檢查鐵絲固定情況，有必要的可以多加一根鐵絲固定或者及時(shí)跟換掛具，從而減少廢品的發(fā)生。5、其余工序廢品情況基本正常。3、廢品現(xiàn)象分布：不合格現(xiàn)象不合格數(shù)量累計(jì)頻數(shù)累計(jì)頻率穿孔47547514.46%夾砂43591027.69%鑄字不清316122637.31%機(jī)加偏孔250147644.92%冷隔230170651.92%重號180188657.40%裂紋166205262.45%熱處理掉落156220867.19%氣孔153236171.85%射探廢134249575.93%缺肉125262079.73%變形97271782.68%多次熱處理85280285.27%孔堵80288287.71%

10、掉砂70295289.84%壁厚偏差68302091.91%試制廢66308693.91%錯(cuò)型錯(cuò)箱52313895.50%偏芯36317496.59%縮孔33320797.60%多肉28323598.45%無記錄11324698.78%成分偏差8325499.03%飛邊7326199.24%夾雜7326899.45%透皮6327499.63%焊字差5327999.79%表面質(zhì)量差2328199.85%打磨變形23283 99.91%漏芯23285 99.97%氣割傷肉13286 100.00%專心-專注-專業(yè)圖示分析;A、 我司主要廢品現(xiàn)象80%集中在穿孔、夾砂、鑄字不清、機(jī)加偏孔、冷隔重號、

11、裂紋、熱處理掉落、氣孔、缺肉、變形。整體廢品現(xiàn)象分布比較均勻，沒有出現(xiàn)特別突出的廢品現(xiàn)象，可以表明我司產(chǎn)品工藝質(zhì)量趨于穩(wěn)定，出現(xiàn)廢品主要是表現(xiàn)過程控制出現(xiàn)失誤造成的。B、 穿孔主要也是因夾砂氣刨后造成的穿孔，所有穿孔、夾砂的不合格原因也是造型工序造成的。穿孔、夾砂也是我們公司歷年一直反復(fù)發(fā)生的質(zhì)量問題，今年整體情況較去年要好很多。制造部可以利用廢品加強(qiáng)焊工對穿孔產(chǎn)品的焊接培訓(xùn)，如果能有較好水平的焊工，應(yīng)該可以減少很多損失。C、 重號產(chǎn)品主要是由于焊接、下芯等工序造成，本年度對重號產(chǎn)品的返修不夠重視，可以采取重新下號焊接，重走B工房工序。可以減少很多損失。質(zhì)量部推行返修存在資源上的困難。D、 本

12、年度裂紋產(chǎn)品主要是集中在17型鉤頭S面處，8月份前集中出現(xiàn)，多次接到客戶投訴，后續(xù)工藝改進(jìn)后，直線減少。E、 質(zhì)量部可以針對日常廢品現(xiàn)象開展對各個(gè)工序的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，將工序存在的質(zhì)量問題、解決的方法、控制要點(diǎn)一一進(jìn)行培訓(xùn)，讓所有人員都有清晰的認(rèn)識從而減少人為導(dǎo)致的廢品。4、2017年月度廢品指標(biāo)完成情況月度廢品數(shù)據(jù)月份澆注噸位廢品噸位月度廢品率1月220.0259220.3259.24%2月441.90631.8127.20%3月580.2124428.7574.96%4月497.0757482.50816.60%5月798.266914.7991.85%6月737.891986.9730.94%

13、7月749.0010239.1645.23%8月885.8467850.0765.65%9月665.7314420.4883.08%10月628.9445626.0294.14%11月473.4630639.5368.35%12月941.2162417.4191.85%總計(jì)7619.58208377.886（綜合廢品率）4.96%圖示分析：A、 我司廢品指標(biāo)為6%，年度綜合廢品指標(biāo)為4.96%，本年度指標(biāo)完成情況較好。B、 其中1、2、4、11月份月份超標(biāo)， 1/2月份為造型、翻砂及、震實(shí)臺、合箱機(jī)等設(shè)備問題、以及人員問題造成當(dāng)月產(chǎn)品質(zhì)量較差。其中4月份為集中處理生產(chǎn)現(xiàn)場所有疑難件造成廢品指標(biāo)

14、超標(biāo)。11月份也是集中清理8-10月份的疑難件造成廢品指標(biāo)超標(biāo)。5、冶煉本年度共計(jì)冶煉643爐次，因各種原因造成回爐的4次，冶煉合格率達(dá)到0.6%，總體情況良好。其中冶煉操作失誤的為172-0052爐次。操作人員在鋼包移動(dòng)到精煉爐加熱保溫時(shí)，未及時(shí)將鋼包蓋及鋼包邊緣上的冷鋼、爐渣等異物及時(shí)清除，鋼包蓋與鋼包合蓋存在傾斜并插入電極。在出爐提升電極時(shí)電極與鋼包蓋產(chǎn)生瞬間碰撞導(dǎo)致電極斷裂掉入鋼水中，從而使鋼水中的C含量上升超標(biāo)。7、 成品一次交驗(yàn)合格率：A、國內(nèi)產(chǎn)品交驗(yàn)情況。國內(nèi)產(chǎn)品交驗(yàn)情況較好，未出現(xiàn)批量拒收情況。B、國外產(chǎn)品交驗(yàn)情況:一次交驗(yàn)合格率：總體交驗(yàn)合格率。根據(jù)數(shù)據(jù)看我司產(chǎn)品交驗(yàn)一次交驗(yàn)合格率為都不能達(dá)到95%，經(jīng)過交驗(yàn)現(xiàn)場返修后檢驗(yàn)合格也在95%左右。我司終檢人員與客戶驗(yàn)收員對標(biāo)準(zhǔn)的理解偏差較大，需要進(jìn)一步的統(tǒng)一，終檢人員也需要嚴(yán)格控制。7、客訴情況： 我司9月份客戶次數(shù)超標(biāo)，主要是思創(chuàng)通驗(yàn)收代表投訴驗(yàn)收過程中產(chǎn)品重號和焊后未熱處理，針對以上問題我部開展了標(biāo)識管理和統(tǒng)一處理鑄字不清的產(chǎn)品，根據(jù)后續(xù)來看基本控制了類似問題的再次發(fā)生。六、總結(jié)2017年度各個(gè)工序指標(biāo)總體完成情況較好，比較2016年有很大的進(jìn)步，但是隨著產(chǎn)品產(chǎn)量的不斷提升，出現(xiàn)問題也是比較多的，歸結(jié)以下幾點(diǎn)。1、 造型工序質(zhì)量直接導(dǎo)致報(bào)廢的數(shù)量較大，也折射出后續(xù)工序因造型增加打磨、