房地產(chǎn)合同評(píng)審控制程序

1、合同評(píng)審控制程序第一章 總 則第一條 目的通過(guò)對(duì)合同評(píng)審的控制，保證合同的合法性、有效性、嚴(yán)密性、屬實(shí)性及經(jīng)濟(jì)性，確保合同得以順利履行，維護(hù)公司的合法權(quán)益。第二條 適用范圍本程序規(guī)定適用于房地產(chǎn)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）對(duì)外簽訂的房屋銷(xiāo)售合同、工程類(lèi)（勘測(cè)與設(shè)計(jì)、監(jiān)理承包合同、土建與工程建設(shè)配套工程（供電、水、氣、熱力等）施工承包合同、營(yíng)銷(xiāo)廣告合同、工程材料、設(shè)備采購(gòu)合同及上述各類(lèi)合同相關(guān)的附屬協(xié)議或補(bǔ)充協(xié)議的評(píng)審。第三條 定義合同、附屬協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議：本程序中的各類(lèi)合同及附屬協(xié)議或補(bǔ)充協(xié)議指根據(jù)公司統(tǒng)一文本格式，由職能部門(mén)指定人員草擬的文本。第二章 合同評(píng)審的一般規(guī)定第四條 評(píng)審方式合同評(píng)審方式由

2、傳遞評(píng)審和會(huì)議評(píng)審兩種，各類(lèi)合同的評(píng)審采用何種方式由職能部門(mén)根據(jù)需要加以明確。第五條下評(píng)審流程第六條 時(shí)間規(guī)定須評(píng)審的文本職能部門(mén)內(nèi)部一般應(yīng)提前30天草擬完成，專(zhuān)用條款部分須根據(jù)情況，最遲不得少于10天；合同評(píng)審(會(huì)簽)為當(dāng)天接收當(dāng)天評(píng)審(會(huì)簽)，并于當(dāng)天交于總經(jīng)辦，整個(gè)合同評(píng)審(會(huì)簽)時(shí)間原則上不超過(guò)4個(gè)工作日；第三章 房屋銷(xiāo)售合同評(píng)審程序第七條 認(rèn)購(gòu)書(shū)的評(píng)審程序 項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)策劃部經(jīng)理提前30個(gè)工作日草擬銷(xiāo)售樓宇認(rèn)購(gòu)書(shū)或定金合同的樣本；報(bào)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、營(yíng)銷(xiāo)副總審核確定認(rèn)購(gòu)書(shū)或定金合同樣本。 銷(xiāo)管專(zhuān)員填寫(xiě)合同評(píng)審表，附認(rèn)購(gòu)書(shū)或定金合同樣本遞總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦流轉(zhuǎn)相關(guān)資料予公司法律顧問(wèn)（修改）評(píng)審確認(rèn)，

3、總經(jīng)理審定簽發(fā)；3 銷(xiāo)管專(zhuān)員保存總經(jīng)理簽發(fā)的合同評(píng)審表及認(rèn)購(gòu)書(shū)，并復(fù)印至銷(xiāo)售經(jīng)理，由銷(xiāo)售經(jīng)理轉(zhuǎn)發(fā)給現(xiàn)場(chǎng)銷(xiāo)售專(zhuān)員；認(rèn)購(gòu)書(shū)自房地產(chǎn)預(yù)售許可證頒發(fā)之日起啟用。第八條房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同的評(píng)審程序項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)策劃部經(jīng)理草擬，營(yíng)銷(xiāo)中心內(nèi)部審核項(xiàng)目(部)公司前期經(jīng)理(主管)及分管領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目(部)公司工程部經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo) 工程部經(jīng)理技術(shù)部經(jīng)理分管工程技術(shù)副總 財(cái)務(wù)部經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)稽核部法務(wù)部總經(jīng)理簽署職能部門(mén)分發(fā)及歸檔 項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)策劃部經(jīng)理與項(xiàng)目(部)公司經(jīng)理溝通，確定房地產(chǎn)預(yù)售開(kāi)始時(shí)間，項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)策劃經(jīng)理根據(jù)當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行的房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同標(biāo)準(zhǔn)文本（空白）及簽署規(guī)范、本公司已定的樓宇銷(xiāo)售策略、房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同簽署規(guī)范、相關(guān)附屬協(xié)議

4、，擬定房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同的簽署范本及相關(guān)附屬協(xié)議；2 房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同的評(píng)審視實(shí)際情況可采用會(huì)議評(píng)審及傳遞評(píng)審的形式對(duì)房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同的簽署范本及相關(guān)附屬協(xié)議進(jìn)行評(píng)審： 若采用傳遞評(píng)審，由銷(xiāo)管專(zhuān)員負(fù)責(zé)填寫(xiě)合同評(píng)審表，附房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同的簽署范本及相關(guān)附屬協(xié)議遞總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)合同評(píng)審的流轉(zhuǎn)，合同評(píng)審程序如下：A 營(yíng)銷(xiāo)中心評(píng)審營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)重點(diǎn)對(duì)合同草案中的銷(xiāo)售方式、產(chǎn)權(quán)證書(shū)辦理要求、違約處理辦法、買(mǎi)賣(mài)完成后賣(mài)方的保留權(quán)益和買(mǎi)方的享有權(quán)益等方面的條款進(jìn)行評(píng)審；評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，在合同評(píng)審表上填寫(xiě)評(píng)審意見(jiàn)，并交與營(yíng)銷(xiāo)副總對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行審批并在合同評(píng)審表上簽字確認(rèn)。B 項(xiàng)目(部)公司、工程部、技術(shù)部評(píng)審項(xiàng)目(部)公司

5、前期對(duì)預(yù)售時(shí)間進(jìn)行審核，工程部重點(diǎn)對(duì)合同草案中的銷(xiāo)售面積、房屋使用功能和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等工程技術(shù)相關(guān)條款進(jìn)行評(píng)審；評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，在合同評(píng)審表上填寫(xiě)評(píng)審意見(jiàn)，并交與技術(shù)中心進(jìn)行交樓標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審，工程部對(duì)工程保修等進(jìn)行評(píng)審，分管工程技術(shù)副總對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行審核與審批并在合同評(píng)審表上簽字確認(rèn)。C 財(cái)務(wù)部評(píng)審財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)合同草案中的銷(xiāo)售價(jià)款、付款方式等經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行評(píng)審；評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，在合同評(píng)審表上填寫(xiě)評(píng)審意見(jiàn)，并交與財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行審批并在合同評(píng)審表上簽字確認(rèn)。D 稽核部評(píng)審稽核部經(jīng)理對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性及公司相關(guān)規(guī)章制度的符合性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，在合同評(píng)審表上填寫(xiě)評(píng)審意見(jiàn)，并交與財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行審

6、批并在合同評(píng)審表上簽字確認(rèn)。E 法律顧問(wèn)評(píng)審法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)從法律角度為合同把關(guān)；評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，在合同評(píng)審表上填寫(xiě)評(píng)審意見(jiàn)并簽字確認(rèn)。F 總經(jīng)理最后審批并簽發(fā)房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同及相關(guān)附屬協(xié)議。上述AF任一評(píng)審環(huán)節(jié)中的意見(jiàn)由項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)策劃經(jīng)理負(fù)責(zé)修改，修改后的合同由營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)負(fù)責(zé)審核或再由各部門(mén)會(huì)簽。 若采用會(huì)議評(píng)審，評(píng)審會(huì)議由營(yíng)銷(xiāo)副總組織和主持，營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、項(xiàng)目(部)公司經(jīng)理及相關(guān)人員、工程部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理、分管工程技術(shù)副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)、法律顧問(wèn)參與，各評(píng)審人員的評(píng)審內(nèi)容與傳遞評(píng)審相同；銷(xiāo)管專(zhuān)員負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄，填寫(xiě)合同評(píng)審表，由參加評(píng)審人員填寫(xiě)意見(jiàn)并簽字，確認(rèn)后交總經(jīng)理審批并簽發(fā)房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同

7、及相關(guān)附屬協(xié)議。第四章 工程類(lèi)承包合同評(píng)審程序第九條 勘測(cè)與設(shè)計(jì)承包合同評(píng)審程序勘測(cè)與設(shè)計(jì)招投標(biāo)確定中標(biāo)單位后，在正式簽訂合同前，由技術(shù)部根據(jù)各類(lèi)承包合同的范本及本公司招投標(biāo)中達(dá)成的意見(jiàn)擬定合同草案，合同草案評(píng)審按以下程序進(jìn)行：技術(shù)部擬稿人草擬，技術(shù)部主任審核工程部經(jīng)理分管工程技術(shù)副總財(cái)務(wù)部經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)稽核部法務(wù)總經(jīng)理簽署職能部門(mén)分發(fā)及歸檔1 技術(shù)中心審核技術(shù)部經(jīng)理仔細(xì)閱讀招標(biāo)備忘錄、招標(biāo)文件、標(biāo)書(shū)、合同及其他附件，重點(diǎn)審核以下內(nèi)容：證照類(lèi)齊全性：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)許可證、資質(zhì)證書(shū)等。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合同應(yīng)附產(chǎn)品國(guó)家頒布質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范等。經(jīng)濟(jì)類(lèi)條款：?jiǎn)蝺r(jià)、總價(jià)、數(shù)量、規(guī)格、付款方式、獎(jiǎng)罰等條款是否

8、符合行規(guī)及我公司利益。進(jìn)度類(lèi)條款是否符合項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度要求及我公司利益。法律法規(guī)符合性：合同內(nèi)容應(yīng)在法律法規(guī)允許范圍之內(nèi)。審核設(shè)計(jì)合同是否符合原設(shè)計(jì)招投標(biāo)文件內(nèi)容。審核合同中設(shè)計(jì)取費(fèi)的正確性。廉政管理規(guī)定符合性。審核完成由擬稿人修改后進(jìn)入評(píng)審階段。 工程部評(píng)審工程管部經(jīng)理重點(diǎn)審核技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)際可實(shí)現(xiàn)性、乙方承但的義務(wù)條款的合理性及進(jìn)度條款的符合性，工程部評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，在合同評(píng)審表上填寫(xiě)評(píng)審意見(jiàn)，并交與分管工程技術(shù)副總對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行審批并在合同評(píng)審表上簽字確認(rèn)。 財(cái)務(wù)部評(píng)審財(cái)務(wù)部經(jīng)理仔細(xì)閱讀招標(biāo)備忘錄、標(biāo)書(shū)、合同及其他附件，負(fù)責(zé)對(duì)合同的經(jīng)濟(jì)類(lèi)條款：?jiǎn)蝺r(jià)、總價(jià)、付款方式、獎(jiǎng)罰等條款是否符合行

9、規(guī)及公司利益等進(jìn)行評(píng)審；財(cái)會(huì)部經(jīng)理評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，在合同評(píng)審表上填寫(xiě)評(píng)審意見(jiàn)，并交與財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行審批并在合同評(píng)審表上簽字確認(rèn)。 稽核部評(píng)審稽核部經(jīng)理仔細(xì)閱讀招標(biāo)備忘錄、標(biāo)書(shū)、合同及其他附件，負(fù)責(zé)對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性及公司相關(guān)規(guī)章制度的符合性進(jìn)行評(píng)審；評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，在合同評(píng)審表上填寫(xiě)評(píng)審意見(jiàn)并簽字確認(rèn)。 法律顧問(wèn)評(píng)審法律顧問(wèn)對(duì)合同從法律角度把關(guān)；評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，在合同評(píng)審表上填寫(xiě)評(píng)審意見(jiàn)并簽字確認(rèn)。6 總經(jīng)理審批并在合同評(píng)審表上簽字確認(rèn)。根據(jù)評(píng)審結(jié)果，評(píng)審部門(mén)對(duì)合同無(wú)異議的，由總經(jīng)辦呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，若評(píng)審部門(mén)對(duì)合同有異議的，根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)由技術(shù)部對(duì)合同進(jìn)行修改，然后進(jìn)行合同會(huì)簽后，轉(zhuǎn)總經(jīng)辦呈總經(jīng)理

10、核準(zhǔn)后簽署進(jìn)行分發(fā)及歸檔處理。第十條 土建施工與監(jiān)理承包合同評(píng)審程序施工與監(jiān)理招投標(biāo)確定中標(biāo)單位后，在正式簽訂合同前，由工程部根據(jù)招投標(biāo)中達(dá)成的意見(jiàn)擬定合同草案，并準(zhǔn)備好招標(biāo)相關(guān)材料對(duì)合同草案按以下程序進(jìn)行評(píng)審：工程部擬稿人草擬，經(jīng)理審核項(xiàng)目(部)公司工程部經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)部相關(guān)人員分管工程技術(shù)副總財(cái)務(wù)部經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)稽核部法務(wù)部總經(jīng)理簽署職能部門(mén)分發(fā)及歸檔 工程部審核工程部經(jīng)理仔細(xì)閱讀招標(biāo)備忘錄、招標(biāo)文件、標(biāo)書(shū)、合同及其他附件，重點(diǎn)審核以下內(nèi)容：證照類(lèi)齊全性：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)許可證、資質(zhì)證書(shū)等。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合同應(yīng)附產(chǎn)品國(guó)家頒布質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范等。經(jīng)濟(jì)類(lèi)條款：?jiǎn)蝺r(jià)、總價(jià)、數(shù)量、規(guī)格、付款方式、

11、獎(jiǎng)罰等條款是否符合行規(guī)及我公司利益。進(jìn)度類(lèi)條款：是否符合項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度要求及我公司利益。法律法規(guī)符合性：合同內(nèi)容應(yīng)在法律法規(guī)允許范圍之內(nèi)。審核合同是否符合原招投標(biāo)文件內(nèi)容。審核合同中各項(xiàng)取費(fèi)的正確性。廉政管理規(guī)定符合性。審核完成由擬稿人修改后進(jìn)入評(píng)審階段。 項(xiàng)目(部)公司評(píng)審項(xiàng)目(部)公司工程部經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同中對(duì)施工(監(jiān)理)單位開(kāi)發(fā)進(jìn)度、質(zhì)量要求、承但義務(wù)及獎(jiǎng)罰等條款進(jìn)行審核。 技術(shù)部評(píng)審技術(shù)部經(jīng)理及相關(guān)人員對(duì)（施工或監(jiān)理）技術(shù)條款進(jìn)行評(píng)審是否符合國(guó)家頒布質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范。是否符合公司產(chǎn)品質(zhì)量的要求。是否符合該項(xiàng)目對(duì)施工與監(jiān)理的質(zhì)量要求。技術(shù)部評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，在合同評(píng)審表上填寫(xiě)評(píng)審意見(jiàn)，并交

12、與分管工程技術(shù)副總對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行審批并在合同評(píng)審表上簽字確認(rèn)。 財(cái)務(wù)部評(píng)審財(cái)務(wù)部經(jīng)理仔細(xì)閱讀招標(biāo)備忘錄、標(biāo)書(shū)、合同及其他附件，負(fù)責(zé)對(duì)合同的經(jīng)濟(jì)類(lèi)條款：?jiǎn)蝺r(jià)、總價(jià)、付款方式、獎(jiǎng)罰等條款是否符合行規(guī)及公司利益進(jìn)行評(píng)審；財(cái)務(wù)部經(jīng)理評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，在合同評(píng)審表上填寫(xiě)評(píng)審意見(jiàn)，并交與財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行審批并在合同評(píng)審表上簽字確認(rèn)。 稽核部評(píng)審稽核部經(jīng)理仔細(xì)閱讀招標(biāo)備忘錄、標(biāo)書(shū)、合同及其他附件，負(fù)責(zé)對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性及公司規(guī)章制度的符合性進(jìn)行評(píng)審；評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，在合同評(píng)審表上填寫(xiě)評(píng)審意見(jiàn)并簽字確認(rèn)。 法律顧問(wèn)評(píng)審法律顧問(wèn)對(duì)合同從法律角度把關(guān)；評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，在合同評(píng)審表上填寫(xiě)評(píng)審意見(jiàn)并簽字確認(rèn)。7 總經(jīng)理審

13、批并在合同評(píng)審表上簽字確認(rèn)。根據(jù)評(píng)審結(jié)果，評(píng)審部門(mén)對(duì)合同無(wú)異議的，由總經(jīng)辦呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，若評(píng)審部門(mén)對(duì)合同有異議的，根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)由工程部負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行修改，然后進(jìn)行合同會(huì)簽后，轉(zhuǎn)總經(jīng)辦呈總經(jīng)理核準(zhǔn)簽署后作分發(fā)及歸檔處理。第十一條 工程建設(shè)配套工程施工合同評(píng)審程序?qū)τ诠╇?、水、氣、熱力施工合同，?xiàng)目公司(項(xiàng)目部由公司前期工作人員)根據(jù)合同標(biāo)準(zhǔn)文本擬定合同，依次報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目公司經(jīng)理(公司分管前期權(quán)責(zé)主管)工程部經(jīng)理分管工程技術(shù)副總財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)會(huì)總監(jiān)稽核部經(jīng)理法律顧問(wèn)審核并在合同評(píng)審表上簽署意見(jiàn)，報(bào)公司總經(jīng)理審批。 項(xiàng)目(部)公司審核前期部經(jīng)理仔細(xì)閱讀招標(biāo)備忘錄、招標(biāo)文件、標(biāo)書(shū)、合同及其他附件，重點(diǎn)審核以

14、下內(nèi)容：證照類(lèi)齊全性：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)許可證、資質(zhì)證書(shū)等。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合同應(yīng)附產(chǎn)品國(guó)家頒布質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范等。經(jīng)濟(jì)類(lèi)條款：?jiǎn)蝺r(jià)、總價(jià)、數(shù)量、規(guī)格、付款方式、獎(jiǎng)罰等條款是否符合行規(guī)及我公司利益。進(jìn)度類(lèi)條款：是否符合項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度要求及我公司利益。法律法規(guī)符合性：合同內(nèi)容應(yīng)在法律法規(guī)允許范圍之內(nèi)。審核合同是否符合原招投標(biāo)文件內(nèi)容。審核合同中各項(xiàng)取費(fèi)的正確性。廉政管理規(guī)定符合性。審核完成由擬稿人修改后經(jīng)權(quán)責(zé)主管確認(rèn)后進(jìn)入評(píng)審階段。2 工程部評(píng)審工程管理部經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同中對(duì)施工單位開(kāi)發(fā)進(jìn)度、質(zhì)量要求、承但義務(wù)及獎(jiǎng)罰等條款進(jìn)行審核。3 技術(shù)部評(píng)審技術(shù)部經(jīng)理及相關(guān)人員對(duì)施工技術(shù)條款進(jìn)行評(píng)審是否符合國(guó)家頒

15、布質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范。是否符合公司的產(chǎn)品質(zhì)量要求。是否符合該項(xiàng)目對(duì)施工與監(jiān)理的質(zhì)量要求。技術(shù)中心評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，在合同評(píng)審表上填寫(xiě)評(píng)審意見(jiàn)，并交與分管工程技術(shù)副總對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行審批并在合同評(píng)審表上簽字確認(rèn)。4 財(cái)務(wù)部評(píng)審財(cái)務(wù)部經(jīng)理仔細(xì)閱讀招標(biāo)備忘錄、標(biāo)書(shū)、合同及其他附件，負(fù)責(zé)對(duì)合同的經(jīng)濟(jì)類(lèi)條款：?jiǎn)蝺r(jià)、總價(jià)、付款方式、獎(jiǎng)罰等條款是否符合行規(guī)及公司利益進(jìn)行評(píng)審；財(cái)務(wù)部經(jīng)理評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，在合同評(píng)審表上填寫(xiě)評(píng)審意見(jiàn)，并交與財(cái)會(huì)總監(jiān)對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行審批并在合同評(píng)審表上簽字確認(rèn)。5 稽核部評(píng)審稽核部經(jīng)理仔細(xì)閱讀招標(biāo)備忘錄、標(biāo)書(shū)、合同及其他附件，負(fù)責(zé)對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性及公司規(guī)章制度的符合性進(jìn)行評(píng)審；評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，

16、在合同評(píng)審表上填寫(xiě)評(píng)審意見(jiàn)并簽字確認(rèn)。6 法律顧問(wèn)評(píng)審法律顧問(wèn)對(duì)合同從法律角度把關(guān)；評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，在合同評(píng)審表上填寫(xiě)評(píng)審意見(jiàn)并簽字確認(rèn)。7 總經(jīng)理審批并在合同評(píng)審表上簽字確認(rèn)。根據(jù)評(píng)審結(jié)果，評(píng)審部門(mén)對(duì)合同無(wú)異議的，由總經(jīng)辦呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，若評(píng)審部門(mén)對(duì)合同有異議的，根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)由工程部負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行修改，然后進(jìn)行合同會(huì)簽后，轉(zhuǎn)總經(jīng)辦呈總經(jīng)理核準(zhǔn)簽署后作分發(fā)及歸檔處理。第五章 廣告合同審批程序第十二 廣告合同審批程序各項(xiàng)目（部）公司在電視臺(tái)、電臺(tái)、報(bào)紙等媒體所做的廣告的合同，采用會(huì)簽方式由策劃專(zhuān)員起草合同并與招標(biāo)或者詢(xún)價(jià)資料一起依次報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目策劃經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)營(yíng)銷(xiāo)副總財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)稽核部經(jīng)理法律顧問(wèn)審

17、核并在合同評(píng)審表上簽署意見(jiàn)，報(bào)公司總經(jīng)理審批。上述任一評(píng)審環(huán)節(jié)中意見(jiàn)由項(xiàng)目策劃專(zhuān)員負(fù)責(zé)修改，修改后的合同由項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)策劃經(jīng)理負(fù)責(zé)審核。第六章 采購(gòu)合同評(píng)審程序第十三條 采購(gòu)合同評(píng)審程序根據(jù)談判好或招標(biāo)中確定的合同要點(diǎn)，統(tǒng)一由材料主管起草采購(gòu)合同并填寫(xiě)好合同評(píng)審表相關(guān)內(nèi)容后，按以下幾種情況進(jìn)行采購(gòu)合同及合同評(píng)審表評(píng)審： 金額小于1萬(wàn)元的采購(gòu)合同，報(bào)工程部經(jīng)理審批及財(cái)務(wù)部經(jīng)理、材料采購(gòu)部經(jīng)理會(huì)審。 金額大于1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元），小于10萬(wàn)元的采購(gòu)合同，報(bào)工程部經(jīng)理審核、分管工程技術(shù)副總審批、財(cái)務(wù)部經(jīng)理與財(cái)務(wù)總監(jiān)會(huì)審。 金額大于10萬(wàn)元（含10萬(wàn)元）采購(gòu)合同，報(bào)工程管理部經(jīng)理、工程技術(shù)副總審核，財(cái)會(huì)部經(jīng)

18、理與財(cái)會(huì)副總、稽核部經(jīng)理、法律顧問(wèn)會(huì)審，總經(jīng)理審批。各評(píng)審部門(mén)的評(píng)審要點(diǎn)、評(píng)審后處理參照第四章中的相關(guān)條款。第七章 附則第十四條 本規(guī)范的擬定和修改由公司總經(jīng)辦組織實(shí)施，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十五條 本規(guī)范由合同承辦部門(mén)負(fù)責(zé)解釋,。第十六條 本規(guī)范自公布之日起執(zhí)行。附表一：合同評(píng)審表合 同 評(píng) 審 表項(xiàng)目名稱(chēng)文件編號(hào)評(píng)審方式傳遞評(píng)審 會(huì)審申 請(qǐng) 人申請(qǐng)日期合同類(lèi)型設(shè)計(jì)委托合同 土建施工合同 監(jiān)理合同 房屋銷(xiāo)售合同 房屋認(rèn)購(gòu)書(shū)或金定合同 工程建設(shè)配套工程合同 廣告合同 采購(gòu)合同 合同變更 其它 審核（批）部門(mén)審核內(nèi)容（由合同擬定人填寫(xiě)）存在問(wèn)題解決建議評(píng)審結(jié)論評(píng)審人/評(píng)審時(shí)間領(lǐng)導(dǎo)/簽認(rèn)時(shí)間營(yíng)銷(xiāo)中心項(xiàng)目(部)公