第4章、質(zhì)量管理部——KPI績(jī)效指標(biāo)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上第四章、質(zhì)量管理部目 錄專心-專注-專業(yè)一、部門考核指標(biāo)1.01部門績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1過程控制質(zhì)量上不封頂質(zhì)量管理部/生產(chǎn)部/飼料部/物流部每N個(gè)不合格檢驗(yàn)批次獎(jiǎng)勵(lì)A(yù)分2體系運(yùn)行監(jiān)控質(zhì)量5(基數(shù))質(zhì)量管理部/各部門每發(fā)現(xiàn)N個(gè)輕微不符合項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)B分，每發(fā)現(xiàn)N個(gè)嚴(yán)重不符合項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)C分，同時(shí)在相關(guān)責(zé)任部門考核總分中扣除相應(yīng)分?jǐn)?shù)3市場(chǎng)產(chǎn)品投訴次數(shù)20人力資源與公共事務(wù)部產(chǎn)品出廠后被主管部門檢查不合格、暴光或因產(chǎn)品原因被客戶投訴。 4工作滿意度10人力資源與公共事務(wù)部外部往來單位和公司各部門對(duì)本部門投訴次數(shù)。 合計(jì)1001.02中心實(shí)驗(yàn)室考核指標(biāo)序

2、號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1檢測(cè)檢驗(yàn)結(jié)果差錯(cuò)率30生產(chǎn)部/ 貿(mào)易部/飼料部/在線質(zhì)控漏項(xiàng)、數(shù)據(jù)檢測(cè)結(jié)果錯(cuò)誤，每？次扣N分2檢測(cè)檢驗(yàn)結(jié)果延誤次數(shù)15生產(chǎn)部/ 貿(mào)易部/飼料部/在線質(zhì)控未及時(shí)出具結(jié)果，每？次扣N分3實(shí)驗(yàn)室體系運(yùn)行狀況/質(zhì)檢文件資料管理15體系管理員/外部審核機(jī)構(gòu)檢測(cè)設(shè)備、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（制定與執(zhí)行）、員工培訓(xùn)、檢測(cè)計(jì)劃與實(shí)施、隨機(jī)抽查和反饋報(bào)告；報(bào)表、報(bào)告等文件的有效控制4檢測(cè)設(shè)備管理15部門經(jīng)理檢測(cè)設(shè)備的維修保養(yǎng)計(jì)劃、使用維護(hù)校準(zhǔn)記錄的檢查/誤差考察/設(shè)備完好率/5工作滿意度10各部門及客戶外部往來單位和公司各部門、內(nèi)部其它崗位對(duì)中心實(shí)驗(yàn)室投訴次數(shù)65S現(xiàn)場(chǎng)管理及安全155S

3、事務(wù)局及 公司安全辦根據(jù)檢查辦法合計(jì)1001.03中心實(shí)驗(yàn)室班組考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1檢測(cè)檢驗(yàn)結(jié)果差錯(cuò)率40生產(chǎn)部 貿(mào)易部/飼料部在線質(zhì)控/漏項(xiàng)、數(shù)據(jù)檢測(cè)結(jié)果錯(cuò)誤，每？次扣N分2檢測(cè)檢驗(yàn)結(jié)果延誤次數(shù)20生產(chǎn)部/ 貿(mào)易部/飼料部/在線質(zhì)控未及時(shí)出具結(jié)果，每？次扣N分3質(zhì)量記錄管理15體系管理員隨機(jī)抽查和反饋報(bào)告。45S工作現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生保持與維護(hù)15質(zhì)量管理部/5S事務(wù)局根據(jù)檢查辦法5工作滿意度10中心實(shí)驗(yàn)室主管/人力資源與公共事務(wù)部外部往來單位和公司各部門對(duì)員工和本班的投訴次數(shù)。合計(jì)1001.04在線質(zhì)控績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1過程、庫(kù)存質(zhì)量抽查

4、有效整改率40（封頂60）生產(chǎn)部門、物流部、飼料事業(yè)部以30分為基數(shù)，當(dāng)月未出現(xiàn)質(zhì)量問題為30分，提出有效整改措施的加2分（經(jīng)部門認(rèn)可）出現(xiàn)質(zhì)量事故扣3分/次2市場(chǎng)產(chǎn)品投訴次數(shù)25人力資源與公共事務(wù)部根據(jù)客戶投訴數(shù)量按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考評(píng)。產(chǎn)品出廠后因感官質(zhì)量（氣味、色澤、包裝質(zhì)量等）/定量包裝原因被客戶投訴或上級(jí)檢查不合格序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明3樣品管理、標(biāo)識(shí)管理差錯(cuò)次數(shù)10部門經(jīng)理/體系管理員樣品存放/處理的可追溯性，按照樣品管理操作規(guī)程和現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理，違反扣分4工作滿意度15相關(guān)部門根據(jù)與相關(guān)部門的配合情況按照評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估5體系運(yùn)行效果10體系管理員隨機(jī)抽查和內(nèi)部、外部審核

5、合計(jì)1001.05在線質(zhì)控班組（飼料）績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1飼料線檢過程、庫(kù)存質(zhì)量抽查有效整改率不封頂生產(chǎn)部門、物流部、飼料事業(yè)部以30分為基數(shù)，當(dāng)月未出現(xiàn)質(zhì)量問題為30分，提出有效整改措施的加2分（經(jīng)部門認(rèn)可）出現(xiàn)質(zhì)量事故扣3分/次2飼料市場(chǎng)產(chǎn)品投訴次數(shù)30銷售部/國(guó)家監(jiān)督機(jī)關(guān)根據(jù)客戶投訴數(shù)量按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考評(píng)。產(chǎn)品出廠后因感官質(zhì)量（氣味、色澤、包裝質(zhì)量等）/定量包裝原因被客戶投訴或上級(jí)檢查不合格3對(duì)飼料樣品管理、標(biāo)識(shí)管理10生產(chǎn)部門樣品存放/處理的可追溯性，按照樣品管理操作規(guī)程和現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理，違反扣分4工作滿意度10相關(guān)部門根據(jù)與相關(guān)部門的配合情況按照評(píng)估標(biāo)

6、準(zhǔn)評(píng)估5飼料質(zhì)控文件和質(zhì)控記錄管理10體系管理員隨機(jī)抽查和內(nèi)部、外部審核合計(jì)1001.06在線質(zhì)控班組（油脂）績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1油脂線檢過程、庫(kù)存質(zhì)量抽查有效整改率不封頂生產(chǎn)部門、物流部、油脂銷售部以30分為基數(shù)，當(dāng)月未出現(xiàn)質(zhì)量問題為30分，提出有效整改措施的加2分（經(jīng)部門認(rèn)可）出現(xiàn)質(zhì)量事故扣3分/次2油脂市場(chǎng)產(chǎn)品投訴次數(shù)30銷售部/國(guó)家監(jiān)督機(jī)關(guān)根據(jù)客戶投訴數(shù)量按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考評(píng)。產(chǎn)品出廠后因感官質(zhì)量（氣味、色澤、包裝質(zhì)量等）/定量包裝原因被客戶投訴或上級(jí)檢查不合格3對(duì)油脂樣品管理、標(biāo)識(shí)管理10生產(chǎn)部門樣品存放/處理的可追溯性，按照樣品管理操作規(guī)程和現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

7、管理，違反扣分4工作滿意度10相關(guān)部門根據(jù)與相關(guān)部門的配合情況按照評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估5油脂質(zhì)控文件和質(zhì)控記錄管理10體系管理員隨機(jī)抽查和內(nèi)部、外部審核合計(jì)100二、部門考核標(biāo)準(zhǔn)2.01部門指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1過程控制質(zhì)量超出公司質(zhì)量目標(biāo)部分，每1個(gè)不合格檢驗(yàn)批次獎(jiǎng)勵(lì)10分上不封頂2體系運(yùn)行監(jiān)控質(zhì)量每發(fā)現(xiàn)1個(gè)輕微不符合項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)2分，每發(fā)現(xiàn)1個(gè)嚴(yán)重不符合項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)5分，同時(shí)在相關(guān)責(zé)任部門考核總分中扣除相應(yīng)分?jǐn)?shù)5（基數(shù)）3市場(chǎng)產(chǎn)品投訴次數(shù)市場(chǎng)產(chǎn)品沒有投訴市場(chǎng)產(chǎn)品投訴2次或以下市場(chǎng)產(chǎn)品投訴3次或以下市場(chǎng)產(chǎn)品投訴4次或

8、以下市場(chǎng)產(chǎn)品投訴5次或以上204工作滿意度外部往來單位和公司各部門對(duì)本部門沒有投訴外部往來單位和公司各部門對(duì)本部門投訴次數(shù)在2次或以下外部往來單位和公司各部門對(duì)本部門投訴次數(shù)在3次或以下外部往來單位和公司各部門對(duì)本部門投訴次數(shù)在4次或以下外部往來單位和公司各部門對(duì)本部門投訴次數(shù)在5次或以下10合計(jì)1002.02中心實(shí)驗(yàn)室考核標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1檢測(cè)檢驗(yàn)結(jié)果差錯(cuò)率差錯(cuò)率每2%扣1分，扣完為止302檢測(cè)檢驗(yàn)結(jié)果延誤次數(shù)未及時(shí)提交準(zhǔn)確檢測(cè)數(shù)據(jù)，每 10次扣1分，扣完為止153實(shí)驗(yàn)室體系運(yùn)行狀況/質(zhì)檢文件資料管理

9、內(nèi)、外部審核無(wú)不合格項(xiàng)、體系各方面運(yùn)行良好外部審核無(wú)嚴(yán)重不合格項(xiàng)、內(nèi)審2個(gè)不合格項(xiàng)，體系各方面運(yùn)行有效外審無(wú)嚴(yán)重不合格項(xiàng)，內(nèi)審4個(gè)不合格項(xiàng)，但不影響體系運(yùn)行外審無(wú)嚴(yán)重不合格項(xiàng)，內(nèi)審 6 個(gè)不合格項(xiàng)，整改后不影響體系運(yùn)行外審出現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)或內(nèi)審超過 6 項(xiàng)不合格項(xiàng)，體系無(wú)法運(yùn)行15每月對(duì)質(zhì)檢文件抽查，無(wú)不合格項(xiàng)每月對(duì)質(zhì)檢文件抽查，4 項(xiàng)不合格項(xiàng)每月對(duì)質(zhì)檢文件抽查，6 項(xiàng)不合格項(xiàng)每月對(duì)質(zhì)檢文件抽查，10 項(xiàng)不合格項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)使用失效文件或文件丟失4檢測(cè)設(shè)備管理155工作滿意度外部往來單位和公司各部門、內(nèi)部其它崗位對(duì)中心實(shí)驗(yàn)室沒有投訴外部往來單位和公司各部門、內(nèi)部其它崗位對(duì)中心實(shí)驗(yàn)室 5 次投訴外部往來

10、單位和公司各部門、內(nèi)部其它崗位對(duì)中心實(shí)驗(yàn)室 7 次投訴外部往來單位和公司各部門、內(nèi)部其它崗位對(duì)中心實(shí)驗(yàn)室 10 次投訴外部往來單位和公司各部門、內(nèi)部其它崗位對(duì)中心實(shí)驗(yàn)室 10 次以上投訴1065S現(xiàn)場(chǎng)管理及安全5S現(xiàn)場(chǎng)檢查無(wú)不合格5S現(xiàn)場(chǎng)檢查90分以上5S現(xiàn)場(chǎng)檢查80分以上5S現(xiàn)場(chǎng)檢查60分以上5S現(xiàn)場(chǎng)檢查60分以下15合計(jì)1002.03 在線質(zhì)控考核標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1過程、庫(kù)存質(zhì)量抽查有效整改率以30分為基數(shù)，當(dāng)月未出現(xiàn)質(zhì)量問題為30分，提出有效整改措施的加2分（經(jīng)部門認(rèn)可）出現(xiàn)質(zhì)量事故扣3分/次40

11、（封頂60）2市場(chǎng)產(chǎn)品投訴次數(shù)產(chǎn)品出廠后因感官質(zhì)量（氣味、色澤、包裝質(zhì)量等）原因被客戶投訴或上級(jí)檢查不合格次數(shù)為 2 次以下。產(chǎn)品出廠后因感官質(zhì)量（氣味、色澤、包裝質(zhì)量等）原因被客戶投訴或上級(jí)檢查不合格次數(shù)為 3-7次。產(chǎn)品出廠后因感官質(zhì)量（氣味、色澤、包裝質(zhì)量等）原因被客戶投訴或上級(jí)檢查不合格次數(shù)為8-10 次。產(chǎn)品出廠后因感官質(zhì)量（氣味、色澤、包裝質(zhì)量等）原因被客戶投訴或上級(jí)檢查不合格次數(shù)為11-15 次。產(chǎn)品出廠后因感官質(zhì)量（氣味、色澤、包裝質(zhì)量等）原因被客戶投訴或上級(jí)檢查不合格次數(shù)為 16 次以上。253樣品管理、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理差錯(cuò)次數(shù)樣品存放/處理的可追溯性，按照樣品管理操作規(guī)程和現(xiàn)場(chǎng)

12、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理，違反扣分1分/次104體系運(yùn)行效果隨機(jī)抽查和內(nèi)部、外部審核無(wú)不合格項(xiàng)隨機(jī)抽查和內(nèi)部審核2項(xiàng)不合格項(xiàng)，外部審核無(wú)不合格項(xiàng)隨機(jī)抽查和內(nèi)部審核5項(xiàng)不合格項(xiàng)，外部審核無(wú)不合格項(xiàng)隨機(jī)抽查和內(nèi)部審核8項(xiàng)不合格項(xiàng)，外部審核無(wú)不合格項(xiàng)隨機(jī)抽查和內(nèi)部審核9項(xiàng)不合格項(xiàng)或外審出現(xiàn)不合格項(xiàng)105工作滿意度與其它部門積極配合，其它部門無(wú)投訴與其它部門積極配合，其它部門投訴2次以下 與其它部門積極配合，其它部門投訴3-5次 與其它部門積極配合，其它部門投訴68次 與其它部門積極配合，其它部門投訴9次以上 15三、崗位績(jī)效考核指標(biāo)3.01 部門經(jīng)理序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1部門綜合指標(biāo)50部門文

13、員部門考核得分X50%2制度建設(shè)與執(zhí)行10總經(jīng)理/人力資源與公共事務(wù)部/部門經(jīng)理產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)/制度建設(shè)方面的業(yè)績(jī)改進(jìn)和滿意度3下屬員工管理成效15員工/人力資源與公共事務(wù)部對(duì)下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測(cè)評(píng)（取三方測(cè)評(píng)結(jié)果平均值）45s現(xiàn)場(chǎng)管理155S事務(wù)局5部門費(fèi)用控制率10財(cái)務(wù)管理部（實(shí)際發(fā)生管理費(fèi)用÷ 計(jì)劃管理費(fèi)用）× 100%合計(jì)1003.02中心實(shí)驗(yàn)室主管序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1中心實(shí)驗(yàn)室 綜合指標(biāo) 50中心實(shí)驗(yàn)室主管根據(jù)考核期中心實(shí)驗(yàn)室得分計(jì)分2下屬員工管理成效15本人/員工/部門經(jīng)理對(duì)下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況

14、測(cè)評(píng)（取三方測(cè)評(píng)結(jié)果平均值）3檢測(cè)設(shè)備管理20部門經(jīng)理檢測(cè)設(shè)備的維修保養(yǎng)計(jì)劃、使用維護(hù)校準(zhǔn)記錄的檢查/誤差考察/設(shè)備完好率45S現(xiàn)場(chǎng)管理15合計(jì)1003.03中心實(shí)驗(yàn)室班長(zhǎng)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1中心實(shí)驗(yàn)室綜合指標(biāo)20中心實(shí)驗(yàn)室綜合考評(píng)得分×302班組綜合指標(biāo)40班組月度量化考核得分×303個(gè)人月度考評(píng)30中心實(shí)驗(yàn)室主管個(gè)人月度考評(píng)得分×304對(duì)下屬員工的管理、培訓(xùn)、考核10員工/人力資源與公共事務(wù)部對(duì)下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測(cè)評(píng)（取三方測(cè)評(píng)結(jié)果平均值）合計(jì)1003.04質(zhì)檢員序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1中心實(shí)驗(yàn)室

15、綜合指標(biāo)10中心實(shí)驗(yàn)室綜合考評(píng)得分×102班組綜合指標(biāo)30班組月度量化考核得分×303個(gè)人月度考評(píng)50中心實(shí)驗(yàn)室主管個(gè)人月度考評(píng)得分×504質(zhì)量記錄管理10合計(jì)1003.05在線質(zhì)控主管序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1在線質(zhì)控綜合指標(biāo) 60部門經(jīng)理根據(jù)考核期在線質(zhì)控得分計(jì)分2下屬員工管理成效15本人/員工部門經(jīng)理人力資源根據(jù)公司下屬員工管理成效問卷調(diào)查結(jié)果。3關(guān)鍵控制點(diǎn)質(zhì)量體系運(yùn)作有效性25（40分封頂）部門經(jīng)理體系管理員相關(guān)部門對(duì)采購(gòu)計(jì)劃、銷售計(jì)劃、生產(chǎn)中控、物流倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)質(zhì)量/安全/計(jì)量控制效果。出現(xiàn)質(zhì)量事故扣分，糾正流程隱患/違規(guī)操作加分，基準(zhǔn)分15分

16、。合計(jì)1003.06在線質(zhì)控班長(zhǎng)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1在線質(zhì)控職責(zé)崗位綜合指標(biāo)20部門經(jīng)理根據(jù)考核期在線質(zhì)控職責(zé)崗位得分計(jì)分2在線質(zhì)控班組綜合指標(biāo)40在線質(zhì)控主管根據(jù)考核期在線質(zhì)控職責(zé)崗位得分計(jì)分3對(duì)人員的組織、安排、培訓(xùn)15員工/部門經(jīng)理對(duì)下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測(cè)評(píng)（取三方測(cè)評(píng)結(jié)果平均值）4包材檢測(cè)、倉(cāng)儲(chǔ)物資巡查15采購(gòu)部、物流部門、生產(chǎn)部門檢測(cè)的及時(shí)性，包材在使用和儲(chǔ)存中發(fā)現(xiàn)的問題追溯；倉(cāng)儲(chǔ)物資檢查中，提出改進(jìn)措施的次數(shù)加分，未發(fā)現(xiàn)的扣分。5工作滿意度10部門經(jīng)理/相關(guān)部門工作中與其他部門及下屬的協(xié)調(diào)配合度，按照投訴次數(shù)來評(píng)價(jià)。責(zé)任事故合計(jì)1003

17、.07油脂/飼料在線質(zhì)控員序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1在線質(zhì)控職責(zé)崗位綜合指標(biāo)10部門經(jīng)理根據(jù)考核期在線質(zhì)控職責(zé)崗位得分計(jì)分2在線質(zhì)控班組綜合指標(biāo)20在線質(zhì)控主管根據(jù)考核期在線質(zhì)控職責(zé)崗位得分計(jì)分3質(zhì)控崗位監(jiān)控效果評(píng)價(jià)30在線質(zhì)控班長(zhǎng)根據(jù)生產(chǎn)線抽查和成品檢驗(yàn)4質(zhì)量記錄填寫規(guī)范15品質(zhì)管理ISO9000檢查、隨機(jī)抽查和反饋報(bào)告。5工作滿意度15在線質(zhì)控班長(zhǎng)/相關(guān)部門工作中與其他部門的積極協(xié)調(diào)配合度，崗位技能考核成績(jī)6制度與紀(jì)律10在線質(zhì)控班長(zhǎng)遵守公司、部門制度與紀(jì)律，無(wú)違紀(jì)現(xiàn)象合計(jì)1003.08質(zhì)量體系管理員序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1體系運(yùn)行有效性40認(rèn)證機(jī)構(gòu)各項(xiàng)認(rèn)證、

18、審核通過情況；各部門運(yùn)行狀況2內(nèi)部審核、質(zhì)量記錄檢查的有效性209000辦內(nèi)部審核管理和不符合項(xiàng)驗(yàn)證情況。3文件控制、記錄控制有效性209000辦/認(rèn)證機(jī)構(gòu)內(nèi)部審核、外部審核、隨機(jī)抽查和反饋報(bào)告、文件記錄是否受控、工作現(xiàn)場(chǎng)是否有需求的體系文件、是否按體系要求控制。4工作勝任度20體系管理員/相關(guān)部門根據(jù)工作表現(xiàn)和工作業(yè)績(jī)及相關(guān)部門的信息反饋合計(jì)1003.09標(biāo)準(zhǔn)化體系管理員序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1日常事務(wù)/交辦事項(xiàng)完成效率和質(zhì)量50部門經(jīng)理根據(jù)工作匯報(bào)按工作計(jì)劃比較。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定與備案管理、衛(wèi)生、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)類證書的申報(bào)與有效性驗(yàn)證2標(biāo)準(zhǔn)化體系建立/執(zhí)行/監(jiān)督與實(shí)施情況20相關(guān)

19、部門/部門經(jīng)理工作匯報(bào)3文件資料與信息管理20部門經(jīng)理/中心實(shí)驗(yàn)室/在線質(zhì)控隨機(jī)抽查和反饋報(bào)告。4工作滿意度10部門經(jīng)理合計(jì)100四、崗位考核標(biāo)準(zhǔn)4.01 中心實(shí)驗(yàn)室主管序號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1部門考核綜合指標(biāo)中心實(shí)驗(yàn)室考核得分在90分以上中心實(shí)驗(yàn)室考核得分在 80以上中心實(shí)驗(yàn)室考核得分在 60以上中心實(shí)驗(yàn)室考核得分 50 分以上中心實(shí)驗(yàn)室考核得分在50 分以下102中心實(shí)驗(yàn)室 綜合指標(biāo)中心實(shí)驗(yàn)室考核得分在90分以上中心實(shí)驗(yàn)室考核得分在 80以上中心實(shí)驗(yàn)室考核得分在 60以上中心實(shí)驗(yàn)室考核得分在 50 分以上中心

20、實(shí)驗(yàn)室考核得分在50 分以下503檢測(cè)設(shè)備管理檢測(cè)設(shè)備運(yùn)行良好、無(wú)人為故障出現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備運(yùn)行良好、出現(xiàn)人為故障次數(shù) 2 次以下，能夠及時(shí)維修，不影響檢測(cè)結(jié)果檢測(cè)設(shè)備出現(xiàn)人為故障 4 次，已影響檢測(cè)效率，但不影響結(jié)果的準(zhǔn)確性檢測(cè)設(shè)備出現(xiàn)人為故障 5 次，已影響檢測(cè)效率及結(jié)果的準(zhǔn)確性檢測(cè)設(shè)備出現(xiàn)人為故障5 次以上，嚴(yán)重影響檢測(cè)效率或結(jié)果的準(zhǔn)確1545S現(xiàn)場(chǎng)管理及安全5S現(xiàn)場(chǎng)檢查無(wú)不合格5S現(xiàn)場(chǎng)檢查90分以上5S現(xiàn)場(chǎng)檢查80分以上5S現(xiàn)場(chǎng)檢查60分以上5S現(xiàn)場(chǎng)檢查60分以下105下屬員工管理成效根據(jù)公司下屬員工管理成效問卷調(diào)查結(jié)果。15合計(jì)1004.02 在線質(zhì)控主管序號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）

21、優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1在線質(zhì)控綜合指標(biāo) 當(dāng)期綜合得分502關(guān)鍵控制點(diǎn)質(zhì)量體系運(yùn)作有效性對(duì)采購(gòu)計(jì)劃、銷售計(jì)劃、生產(chǎn)中控、物流倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全控制效果。出現(xiàn)一次輕微質(zhì)量事故扣5 分，出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故不得分；糾正流程隱患加 5 分?；鶞?zhǔn)分15分。25（40分封頂）3下屬員工管理成效根據(jù)公司下屬員工管理成效問卷調(diào)查結(jié)果。15合計(jì)1004.03 體系管理員序號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1體系運(yùn)行有效性外審發(fā)現(xiàn)輕微不合格項(xiàng)？項(xiàng)以下不扣分，？項(xiàng)以上每項(xiàng)扣？分，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)嚴(yán)重不合格項(xiàng)扣？分

22、402內(nèi)部審核、質(zhì)量記錄檢查的有效性按規(guī)定進(jìn)行內(nèi)審和質(zhì)量記錄檢查,基準(zhǔn)分？分，發(fā)現(xiàn)一次輕微不合格項(xiàng)加2分，發(fā)現(xiàn)一次嚴(yán)重不合格項(xiàng)加5分；每個(gè)輕微不合格項(xiàng)沒有糾正減1分，每個(gè)嚴(yán)重不合格項(xiàng)沒有糾正減3分。203文件控制、記錄控制有效性體系文件資料管理達(dá)到或好于規(guī)定要求，體系文件有效、受控。體系文件管理基本符合規(guī)定要求，沒有發(fā)生不同版本文件同時(shí)存在現(xiàn)象。體系文件管理工作沒有全部符合規(guī)定要求，發(fā)生個(gè)別體系文件不同版本同時(shí)存在現(xiàn)象。 體系文件管理工作沒有全部符合規(guī)定要求，發(fā)生多個(gè)體系文件不同版本同時(shí)存在現(xiàn)象。體系文件管理工作未能按規(guī)定要求完成，體系文件管理混亂、失控。204工作滿意度外聯(lián)單位與公司內(nèi)部的投

23、訴次數(shù)為？，崗位技能測(cè)評(píng)得分，協(xié)調(diào)能力外聯(lián)單位與公司內(nèi)部的投訴次數(shù)為？，崗位技能測(cè)評(píng)得分，協(xié)調(diào)能力外聯(lián)單位與公司內(nèi)部的投訴次數(shù)為？，崗位技能測(cè)評(píng)得分，協(xié)調(diào)能力外聯(lián)單位與公司內(nèi)部的投訴次數(shù)為？，崗位技能測(cè)評(píng)得分，協(xié)調(diào)能力外聯(lián)單位與公司內(nèi)部的投訴次數(shù)為？，崗位技能測(cè)評(píng)得分，協(xié)調(diào)能力20合計(jì)1004.04 體系/標(biāo)準(zhǔn)管理員序號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1日常事務(wù)/交辦事項(xiàng)完成效率和質(zhì)量按時(shí)或提前準(zhǔn)確完成各項(xiàng)工作。各項(xiàng)工作辦理準(zhǔn)確，完成時(shí)間未影響申請(qǐng)部門工作。各項(xiàng)工作拖延完成并輕微影響申請(qǐng)部門工作，可補(bǔ)救。各項(xiàng)工作拖延完成并輕微

24、影響申請(qǐng)部門工作，需要較高成本補(bǔ)救。各項(xiàng)工作辦理不準(zhǔn)確，拖延完成并嚴(yán)重影響申請(qǐng)部門工作。502標(biāo)準(zhǔn)化體系建立/執(zhí)行/監(jiān)督與實(shí)施情況按時(shí)或提前做好標(biāo)準(zhǔn)化的各項(xiàng)工作,保證標(biāo)準(zhǔn)的有效實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化工作基本正確實(shí)施,未影響相關(guān)部門的工作標(biāo)準(zhǔn)化工作拖延,輕度影響相關(guān)部門工作,可補(bǔ)救標(biāo)準(zhǔn)化工作輕微拖延,輕度影響相關(guān)部門工作,需要花費(fèi)較高成本補(bǔ)救標(biāo)準(zhǔn)化工作嚴(yán)重拖延,無(wú)法補(bǔ)救203文件資料與信息管理文件資料管理達(dá)到或好于規(guī)定要求。文件資料管理基本符合規(guī)定要求。少數(shù)文件資料管理工作不全部符合規(guī)定要求，情況輕微。多個(gè)文件資料管理工作不符合規(guī)定要求，情況稍重。文件資料管理未按規(guī)定要求完成；管理混亂、失控。204工作滿意

25、度上級(jí)交辦事項(xiàng)的進(jìn)度和質(zhì)量符合工作計(jì)劃要求或提前。上級(jí)交辦事項(xiàng)的進(jìn)度和質(zhì)量基本符合工作計(jì)劃要求。上級(jí)交辦事項(xiàng)進(jìn)度和質(zhì)量個(gè)別低于要求，但可以補(bǔ)救。 上級(jí)交辦事項(xiàng)進(jìn)度和質(zhì)量多次低于計(jì)劃要求但可以補(bǔ)救。上級(jí)交辦事項(xiàng)的進(jìn)度和質(zhì)量低于計(jì)劃要求且已無(wú)法補(bǔ)救。10合計(jì)100附：中心實(shí)驗(yàn)室班組月份考評(píng)表(2005年)考評(píng)時(shí)間 月 日至 月 日考評(píng)內(nèi)容評(píng)分檢測(cè)檢驗(yàn)結(jié)果差錯(cuò)率（40）差錯(cuò)率每1%扣1分，扣完為止檢測(cè)檢驗(yàn)結(jié)果延誤次數(shù)（20）未及時(shí)提交準(zhǔn)確檢測(cè)數(shù)據(jù)，每 8次扣1分，扣完為止質(zhì)量記錄管理（15）記錄不真實(shí)，胡編亂造，弄虛作假，查到一次扣10分。 書寫不規(guī)范一次扣0.2分。5S工作現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生保持與維護(hù)（15）崗位衛(wèi)生達(dá)不到崗位衛(wèi)生要求的，每次扣1分。安全操作檢測(cè)設(shè)備、檢測(cè)試劑等有安全隱患，不匯報(bào)、不整改，而又被檢查組查處者每次每項(xiàng)扣1分。不按安全操作規(guī)程操作查出一次扣1分/次。安全設(shè)施崗位安全設(shè)施丟失（如滅火器等），每次扣1分。交接班管理（扣總分）交班、接班的班組是否交接周全，若因?yàn)槲唇缓枚诮影喟嘟M出現(xiàn)問題則對(duì)交班班組扣分；若交班班組已經(jīng)交好而因?yàn)榻影喟嘟M原因而出現(xiàn)問題，則對(duì)接班班組扣5分。工作滿意度（10）按照公司相關(guān)文件執(zhí)行合計(jì)得分： 附：中心實(shí)驗(yàn)室員工月份考評(píng)表(2005年)姓名班組考評(píng)時(shí)間 月 日至 月 日考評(píng)內(nèi)