河北中原金屬材料及制品檢測中心實驗室標(biāo)準(zhǔn)測試工作日常管理程序 ZYJZ102-2000

1、河北中原金屬材料及制品檢測中心實驗室標(biāo)準(zhǔn) 測試工作日常管理程序 ZYJZ102-20001 范圍本程序規(guī)定了中心實驗室日常工作內(nèi)容方面的管理。本程序適用于中心實驗室日常管理。本程序的目的：通過科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實的內(nèi)務(wù)管理，創(chuàng)造一個良好的檢測環(huán)境，為檢測工作順利有效進(jìn)行服務(wù)。2 定義本程序引用ISO/IEC17025-1999的術(shù)語和定義。3 職責(zé)3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)3.1.1宣貫執(zhí)行上級部門與環(huán)境和安全有關(guān)的政策、方針、法規(guī)、條例等。3.1.2檢查監(jiān)督各科室測試工作基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)情況?？己藴y試日常管理程序的執(zhí)行情況。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)：3.2.測試工作日常管理程序的制定、修改、補(bǔ)充及審核，并

2、監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)對各室主任及實驗室工作人員進(jìn)行日常測試管理程序的檢查考核。3.2各實驗室主任職責(zé)：3.2.1各實驗室主任組織本室工作人員遵照環(huán)境與安全要求進(jìn)行測試工作。宣貫安全知識，普及消防知識及觸電、中毒、燒傷、射線、輻射等急救措施，不定期進(jìn)行安全知識講座。3.3實驗室各崗位人員職責(zé)：化學(xué)分析室崗位人員必須控制環(huán)境條件，如溫度、時間、避光、通風(fēng)等條件，對環(huán)境的控制應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行?；瘜W(xué)分析崗位人員必須嚴(yán)格穿戴，保證安全與衛(wèi)生。光譜分析室崗位職責(zé)：光譜儀運行條件如溫度、濕度等達(dá)到要求時，才可進(jìn)行光譜分析。分析試樣的尺寸、表面粗糙度、材質(zhì)要適合光譜分析要求。力學(xué)性能室崗位職責(zé)：力學(xué)性能崗位人員進(jìn)行

3、機(jī)械性能試驗時，在環(huán)境與安全等條件符合要求時方可進(jìn)行。無損探傷室崗位職責(zé)：無損探傷崗位人員在無電磁干擾、無輻射、無震動等條件下，穿戴工作服，方可進(jìn)行測試工作。金相室人員職責(zé)：3金相室人員必須嚴(yán)格控制金相顯微鏡室的溫度、濕度及試樣保護(hù)和暗室的避光等環(huán)境條件，確保測試設(shè)備精度和試樣完好前提下工作。4管理內(nèi)容與方法4.1全體實驗室工作人員必須自覺遵守各項安全衛(wèi)生制度和有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行實驗室各操作規(guī)程和測試工藝紀(jì)律，禁止一切違章。4.2外來人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入實驗室，不得觸動儀器、藥品、樣品。4 .3實驗室要保持清潔、整齊、物品擺放有序，與試驗無關(guān)的物品不得放入實驗室內(nèi)。4.4實驗室工作人員要穿戴好

4、勞保用品、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。4.5劇毒品要設(shè)專柜保管，使用易燃易爆藥品要嚴(yán)格遵守劇毒品、易燃品、易爆物品的有關(guān)規(guī)定，產(chǎn)生有毒、有害氣體和異味的試驗必須在通風(fēng)櫥內(nèi)進(jìn)行。4.6精密設(shè)備儀器要專管專用、嚴(yán)格遵守設(shè)備使用維護(hù)規(guī)程、儀器損壞或發(fā)生故障有關(guān)人員及時填寫設(shè)備運行記錄，并報告專業(yè)人員。4.7實驗室各種電源要有明顯標(biāo)志，電源電纜及電線要絕緣良好，嚴(yán)防漏電，氣體試瓶要遠(yuǎn)離熱源，放置要平穩(wěn)固定，不用時關(guān)閉閥門。4.8實驗室內(nèi)應(yīng)配置合適的消防器材及急救藥品。 河北中原金屬材料及制品檢測中心實驗室標(biāo)準(zhǔn)用戶機(jī)密信息（包括電子儲存和傳輸）和所有權(quán)保護(hù)程序ZYJZ103-20001 范圍本程序規(guī)定了用戶機(jī)密的

5、信息（包括電子儲存和傳輸）和所有權(quán)保護(hù)程序。本程序適用于實驗室檢測全過程。2 定義本程序引用ISO/IEC17025-1999測試和校準(zhǔn)實驗室能力的通用要求中的術(shù)語和定義。3 職責(zé)3.1 各試驗室主任按照簽訂的測試合同和用戶的要求，如果受檢產(chǎn)品和檢測數(shù)據(jù)結(jié)果需要采取保護(hù)措施，須在檢測委托單中注明。3.2 技術(shù)室根據(jù)委托要求，須將最終測試結(jié)果及相關(guān)信息及時整理歸檔，根據(jù)用戶要求的傳遞方式，由專人負(fù)責(zé)傳遞，并且在傳遞過程中和終端均需有經(jīng)辦人簽字，防止在傳遞過程中有丟失誤投、誤取等現(xiàn)象。3.3 對電子拷貝、電子儲存的測試項目，技術(shù)室根據(jù)實際情況建立保密密碼，由專人負(fù)責(zé)傳遞。3.4 凡有保護(hù)要求的測試

6、項目，各試驗室則須規(guī)定主測試員，負(fù)責(zé)全部信息的收集，記錄等工作，防止原始資料失密。4 控制內(nèi)容4.1 用戶委托受檢產(chǎn)品的相關(guān)資料。4.2 測試數(shù)據(jù)、報告及有關(guān)信息。4.3 電子拷貝等。4.4 用戶受檢產(chǎn)品的所有權(quán)。5 記錄5.1試驗報告收發(fā)登記。河北中原金屬材料及制品檢測中心實驗室標(biāo)準(zhǔn)文件控制程序 ZYJZ104-20001 范圍本程序規(guī)定了質(zhì)量文件的編制、標(biāo)識、批準(zhǔn)、發(fā)布、修訂、更改、分發(fā)和回收管理工作的程序和職責(zé)。本程序適用于實驗室內(nèi)部或外來任何媒體形式的與質(zhì)量體系有關(guān)的文件資料控制，包括：a 質(zhì)量手冊及程序文件；b 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、工藝指導(dǎo)書等技術(shù)文件和質(zhì)量計劃；c 質(zhì)量記錄；2 定義ISO

7、/IEC17025-1999測試和校準(zhǔn)實驗室能力的通用要求中的術(shù)語和定義。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量手冊、程序文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)室負(fù)責(zé)組織編制（或收集）、標(biāo)識、修訂（或更改）、編目、分發(fā)、作廢、回收及文件歸檔等管理工作。3.2 圖樣、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件由各室責(zé)任工程師負(fù)責(zé)組織編制、標(biāo)識、更改、修訂，報中心室責(zé)任工程師審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由技術(shù)室負(fù)責(zé)收集，分發(fā)資料室負(fù)責(zé)歸檔保管。3.3 質(zhì)量記錄各實驗室的過程記錄、報告和委托單由技術(shù)室負(fù)責(zé)設(shè)計統(tǒng)一格式，編制標(biāo)識經(jīng)中心實驗室責(zé)任工程師審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可使用。資料室發(fā)放及歸檔等管理工作。3.4 外來文件由技術(shù)室負(fù)責(zé)處置和存檔。4 管

8、理程序和方法4.1 文件的批準(zhǔn)質(zhì)量手冊由技術(shù)室按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求組織編制，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。程序文件、采購文件及其它質(zhì)量文件由技術(shù)室組織編制、中心實驗室責(zé)任工程師審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.2 文件的更改與修訂文件的更改由各室責(zé)任工程師，中心實驗室責(zé)任工程師擬稿，由原審核部門審批，并應(yīng)獲得進(jìn)行審批所依據(jù)的背景資料。當(dāng)文件重新出版時，可仍采用原文件的順序號，只變更年代號標(biāo)識。文件的修訂程序a. 各實驗室對所用的文件如需修訂，由各室責(zé)任工程師提出書面修訂意見，報中心實驗室責(zé)任工程師批準(zhǔn)。b. 文件修改內(nèi)容從發(fā)布之日起實施。4.3 文件的分發(fā)和回收質(zhì)量手冊為受控文件，發(fā)放范圍由技術(shù)負(fù)責(zé)人副主任審定

9、，其它文件應(yīng)按文件內(nèi)容發(fā)至執(zhí)行文件的各室。資料室須建立文件總目錄、標(biāo)明現(xiàn)行修改狀態(tài)及發(fā)放回收記錄。資料室須根據(jù)文件分發(fā)記錄于聲明文件作廢或修訂5日內(nèi)，收回舊版文件。4.4 文件的使用、保存、存檔要求中心實驗室須建立有效文件目錄，并每年審查一次，各實驗室使用的文件由資料室保存，非現(xiàn)場使用的文件，由中心實驗室專人管理。任何人均不得在有效文件上隨意涂改。資料室應(yīng)建立防潮、防水、防火、防盜等管理制度。失效作廢的文件應(yīng)蓋有作廢章。（如有保存價值時）4.5 文件標(biāo)識技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量手冊，程序文件等管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識方法如下：ZYJ Z × ×× ××&#

10、215;×標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布年號 文件順序號文件類別 （0-技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，1-管理標(biāo)準(zhǔn)） 實驗室代號企業(yè)代號質(zhì)量記錄標(biāo)識方法如下：Q10 ZYJZ × ×× （×/×）（第X頁/共X頁） 記錄順序號記錄類別 （0-中心實驗室1-化驗室2-力學(xué)室3-金相室4-探傷室） 中心實驗室代號記錄代號5 質(zhì)量記錄文件歸檔目錄。文件發(fā)放、回收記錄。有效文件目錄。 河北中原金屬材料及制品檢測中心實驗室標(biāo)準(zhǔn)要求、投標(biāo)書和合同的評審程序 ZYJZ105-20001范圍本程序規(guī)定了要求、投標(biāo)書、合同的評審的內(nèi)容、方法與人員職責(zé)。本程序適用于對要求，投標(biāo)書、合同的評審。本

11、程序的目的是通過評審a. 判斷實驗室滿足要求的能力和資源。b. 選擇適當(dāng)?shù)臏y試方法滿足客戶要求。c. 將要求適當(dāng)文件化。2 定義本程序引用ISO/IEC17025-1999的術(shù)語和定義。2.1 合同評審合同簽定前，為了確保質(zhì)量要求規(guī)定的合理，明確形成文件，且供方能實現(xiàn)，由供方所進(jìn)行的系統(tǒng)活動。2.2 投標(biāo)供方應(yīng)邀作出提供滿足合同要求產(chǎn)品的報盤。2.3 合同供方和顧客之間以任何方式傳遞的雙方同意的要求。2.4 本中心實驗室認(rèn)為試驗委托單即為簡化的文件化的常規(guī)測試合同。一般指少量或簡單的測試項目。2.5 特殊合同一般指大批量、多項目、高精密度的測試項目或進(jìn)出口檢驗項目。3 職責(zé)3.1 中心實驗室責(zé)

12、任工程師職責(zé)負(fù)責(zé)常規(guī)合同評審、記錄、傳遞、更改等管理工作。3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)a. 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)特殊合同的評審方案。b. 主持合同協(xié)調(diào)評審會議，并就合同評審結(jié)果與用戶協(xié)商取得一致。4 管理內(nèi)容和方法4.1 合同評審內(nèi)容a.明確要求包括取樣方法、測試方法、驗收標(biāo)準(zhǔn)等是現(xiàn)行有效版本的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)。b.實驗室具有滿足要求的，必要的物力、人力和信息資源，也可包括以前參加實驗室間比對或水平測試的結(jié)果，或使用已知樣品或項目進(jìn)行測試的結(jié)果，以確定測量不確定度，檢測限、置信區(qū)間等。c.測試方法的選擇，如用戶有明確方法且該方法是現(xiàn)行有效版本，首先應(yīng)采用用戶提供的方法。d.根據(jù)合同要求和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定所需要的測試環(huán)

13、境，檢測設(shè)備是否滿足要求。 e.解決要求或投標(biāo)書與合同之間的所有差異，征得實驗室與客戶雙方接受。 f.記錄評審結(jié)果，包括任何重大變化記錄，在合同執(zhí)行期間，與客戶之間進(jìn)行的關(guān)于客戶要求或工作結(jié)果相關(guān)的討論內(nèi)容。4.2 常規(guī)合同的評審常規(guī)合同的評審由中心實驗室責(zé)任工程師進(jìn)行，通過后報技術(shù)室備案。4.3 特殊合同的評審特殊合同的評審由中心室責(zé)任工程師組織有關(guān)室責(zé)任工程師或室主任進(jìn)行評審，通過后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.5 投標(biāo)書、合同的管理投標(biāo)書、合同、委托書及評審記錄由技術(shù)室管理，當(dāng)合同履行完后，由技術(shù)人員整理，編目和測試報告書一同裝訂歸檔，由資料室統(tǒng)一保存。4.6 投標(biāo)書、合同的修訂投標(biāo)書、合同修訂

14、必須按本程序的規(guī)定重新進(jìn)行評審，將修訂結(jié)果通知用戶。河北中原金屬材料及制品檢測中心實驗室標(biāo)準(zhǔn) 采購服務(wù)和供給管理程序 ZYJZ106-20001 范圍本程序規(guī)定了實驗室對影響測試質(zhì)量服務(wù)和供給的管理要求、方法及有關(guān)人員的職責(zé)。本程序適用于實驗室所需試劑和易耗物品、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購、接收和儲存的管理。本程序的目的：保證所需試劑和易耗物品質(zhì)量符合規(guī)定要求以滿足測試活動需要。2 定義本程序引用ISO/IEC17025-1999的術(shù)語和定義。3 職責(zé)3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批有關(guān)服務(wù)和供給的采購計劃，供給方的資格評價。3.2 設(shè)備管理責(zé)任工程師負(fù)責(zé)采購計劃的編制組織有關(guān)人員對服務(wù)供給方的考察和評價。3.

15、3 各室責(zé)任工程師負(fù)責(zé)整理采購文件包括對服務(wù)和所訂購供給描述資料，主要內(nèi)容有型號、種類、級別、標(biāo)識、圖紙供給方的質(zhì)量體系有關(guān)資料等。4 管理內(nèi)容與方法4.1 設(shè)備責(zé)任工程師匯總編制采購計劃書，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，報送廠供應(yīng)部門進(jìn)行采購。4.2 實驗室購買玻璃制品和附件時，應(yīng)根據(jù)材料采購計劃由供應(yīng)部門統(tǒng)一采購，采購時有計量要求的物品必須有“CM”標(biāo)志，否則不予驗收。4.3 對危險物品（如易炸、易燃、腐蝕性、放射性、毒性物品）經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，經(jīng)公安部門審批后由藥品保管員，設(shè)備責(zé)任工程師會同供應(yīng)部門統(tǒng)一采購、驗收。4.4 對驗收合格的物品，保管人員須按照物品屬類分庫保管。對劇毒性試劑交毒品庫存放。

16、對毒性試劑，需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字后，由藥品保管員交廠毒品庫存放。領(lǐng)用時須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可領(lǐng)用。4.5 對服務(wù)和供給考察與評價其主要內(nèi)容有：a.生產(chǎn)產(chǎn)品性能與生產(chǎn)能力。b.服務(wù)供給的資格與能力。c.服務(wù)供給的價格、售后服務(wù)。d.供給方的質(zhì)量保證體系。4.6 供給方的選擇 由設(shè)備責(zé)任工程師填寫合格方的名單，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，辦理有關(guān)合同事宜。4.7 供給方的質(zhì)量取決于所提供的產(chǎn)品和服務(wù)類別，對影響測試質(zhì)量的程度，并與供方造成質(zhì)保證協(xié)議等。5 支持性文件5.1 實驗室藥品管理制度。5.2 訂貨合同的管理辦法。6 記錄6.1 易耗物品驗收記錄。河北中原金屬材料及制品檢測中心實驗室標(biāo)準(zhǔn)測試分包管理程

17、序 ZYJZ107-20001 范圍本程序規(guī)定了分包工作的管理內(nèi)容及有關(guān)人員的職責(zé)。本程序用于實驗室檢驗分包工作的管理。2 定義本程序引用ISO/IEC17025-1999的術(shù)語和定義。3 職責(zé)3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分包全面工作，并組織有關(guān)人員對分包方進(jìn)行考核。4 管理內(nèi)容與方法4.1 分包方的考核 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員根據(jù)ISO/IEC17025-1999標(biāo)準(zhǔn)及實驗室質(zhì)量手冊的要求選擇滿足要求的分包方。 應(yīng)對分包方質(zhì)量保證體系進(jìn)行考察，并對分包方實際測試能力進(jìn)行評定考核。 經(jīng)考察評定和考核滿足分包要求時，由技術(shù)負(fù)責(zé)人與分包方負(fù)責(zé)人簽訂分包協(xié)議。 對合格的分包方，進(jìn)行監(jiān)管，監(jiān)

18、管人員一般由專業(yè)室責(zé)任工程師對監(jiān)管情況如實記錄，并將記錄交資料室存檔備查。 產(chǎn)生分包時，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，征得用戶（委托方）同意后方可進(jìn)行分包。 由經(jīng)辦人員（一般情況應(yīng)由責(zé)任工程師）填寫分包工作聯(lián)系單，提出檢測要求和注意事項。分包方的檢測結(jié)果，需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后方可采用。5 記錄5.1 分包方審批表。5.2 分包方考核記錄。5.3 分包方質(zhì)量保證能力調(diào)查表。5.4 監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題及處置情況記錄。河北中原金屬材料及制品檢測中心實驗室標(biāo)準(zhǔn)申訴處理程序 ZYJZ108-20001 范圍本程序規(guī)定了用戶申訴的處理方法、程序和人員職責(zé)。本程序用于實驗室對客戶申訴的處理。2 定義本程序引用ISO/IEC1

19、7025-1999的述語和定義。3 職責(zé)3.1 中心實驗室主任對申訴負(fù)有處理權(quán)并須承擔(dān)法人責(zé)任。3.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人在主任的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助主任抓好用戶申訴的調(diào)查分析申訴答辯，善后處理及制定糾正措施等。3.3 責(zé)任工程師在主任的領(lǐng)導(dǎo)下協(xié)助主任做好申訴技術(shù)問題的調(diào)查，根據(jù)申訴內(nèi)容查找有關(guān)測試過程是否符合有關(guān)規(guī)定要求，根據(jù)調(diào)查結(jié)果提出申訴的技術(shù)論證結(jié)果，分清責(zé)任，負(fù)責(zé)向用戶解釋有關(guān)申訴的技術(shù)內(nèi)容，協(xié)助主任做好反申訴的技術(shù)論證等。3.4 技術(shù)室負(fù)責(zé)申訴材料收集整理，及實驗室調(diào)查并采取糾正措施的記錄，資料室負(fù)責(zé)編目、歸檔、保管。4 管理內(nèi)容與方法4.1 用戶（客戶）申訴的主要內(nèi)容有：a.被測試產(chǎn)品生產(chǎn)單位或

20、供應(yīng)商要求對測試結(jié)果作進(jìn)一步解釋，但未對測試質(zhì)量表示明確的異議。b.受測產(chǎn)品的生產(chǎn)單位或供應(yīng)商明確表示不同意測試結(jié)論，要求復(fù)驗。c.委托單位未向本室提出異議，而直接向上級主管部門提出申訴。4.2 申訴處理程序4.2.1 技術(shù)室收到申訴后應(yīng)分類登記及時報告中心室主任或技術(shù)負(fù)責(zé)人。技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)助主任召集有關(guān)實驗室主任和室責(zé)任工程師參加的質(zhì)量申訴分析會及申訴處理意見，將結(jié)果形成文件，報主任批準(zhǔn)。中心實驗室責(zé)任工程師會同有關(guān)試驗室主任，室責(zé)任工程師核查有關(guān)的原始記錄, 有計算機(jī)儲存的查閱試驗過程，檢測儀器，標(biāo)準(zhǔn)方法、環(huán)境、數(shù)據(jù)計算處理、結(jié)果判斷，如確實無誤須補(bǔ)發(fā)一份確認(rèn)原始報告正確有效的文件，經(jīng)技術(shù)負(fù)

21、責(zé)人批準(zhǔn)后辦理登記交接手續(xù)，發(fā)往用戶。若經(jīng)復(fù)核確因原始記錄、數(shù)據(jù)處理、報告等環(huán)節(jié)有誤，須發(fā)一份題為 “*的檢驗報告的更改報告”，原始報告作廢，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，辦理登記手續(xù)，送達(dá)用戶，并對造成的損失給予賠償，對責(zé)任者作出處理。若經(jīng)復(fù)核屬于測試條件、檢測設(shè)備有誤造成的錯誤結(jié)論，須用備用樣品重新進(jìn)行測試，重新發(fā)送報告，一切費用由實驗室負(fù)擔(dān)，并對責(zé)任人進(jìn)行處理，同時向用戶說明情況。實驗室可以邀請用戶監(jiān)控測試全過程有關(guān)工作。若申訴方仍持異議，可由上級主管部門主持裁決，經(jīng)濟(jì)責(zé)任由敗訴方承擔(dān)。有關(guān)申訴處理的全部文件資料，由技術(shù)室整理，資料室編目、歸檔、保管。5 支持性文件糾正措施和預(yù)防措施程序ZYJZ1

22、10-2000。內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審程序ZYJZ112-2000。6 記錄 投訴處理報告。河北中原金屬材料及制品檢測中心實驗室標(biāo)準(zhǔn)不合格測試控制程序 ZYJZ109-20001 范圍本程序規(guī)定了不合格測試的記錄、評審、處理和相關(guān)人員職責(zé)。本程序適用于實驗室不合格測試的管理。2 定義本程序引用ISO/IEC17025-1999標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。3 職責(zé)與權(quán)限3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)不合格測試的處理工作，對不合格測試處理有協(xié)調(diào)指揮權(quán)，對有關(guān)實驗室及有關(guān)崗位人員的處理權(quán)，對不合格測試的否決權(quán)。3.2 中心實驗室責(zé)任工程師負(fù)責(zé)不合格測試工作的復(fù)核，不合格測試的評價，分析不合格測試的主要原因并制定糾

23、正措施。3.3 各實驗室主任和責(zé)任工程師參與本室不合格測試工作的調(diào)查，分析和處理，并實施有關(guān)糾正措施。4 管理內(nèi)容與方法4.1 不合格測試的范圍：a.質(zhì)量體系方面的質(zhì)量控制、管理評審、內(nèi)部或外部審核、用戶申訴等。b.操作人員的資格不夠、責(zé)任心不強(qiáng)，使用的測試方法、試劑、標(biāo)準(zhǔn)物、判級標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備設(shè)施不當(dāng)?shù)?。c.環(huán)境方面如：測試場所的溫度、濕度、水、電等方面質(zhì)量問題。d.記錄報告方面，測試的記錄失誤，計量單位的換算錯誤，過程計算的失誤， 與實測值不符等。4.2 不合格測試的管理因質(zhì)量體系問題出現(xiàn)的不合格測試處理，由責(zé)任工程師負(fù)責(zé)組織，調(diào)查不合格原因；屬于體系文件有誤由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理，修訂體系

24、文件，將不合格結(jié)果作廢并向用戶說明原因。重新取樣和測試，同時須重新出具試驗報告。重做試驗時，可以邀請客戶參看。因操作人員資格、責(zé)任心和使用的標(biāo)準(zhǔn)、方法、物質(zhì)、設(shè)備儀器不合格造成不合格測試，由各室主任和責(zé)任工程師負(fù)責(zé)，并及時報告技術(shù)負(fù)責(zé)人，責(zé)成有關(guān)人員對不合格測試進(jìn)行分析，找出原因，采取糾正措施，并對責(zé)任人進(jìn)行處理。能重新做試驗的重新做，并用書面或其它信息通知用戶。重做試驗可邀請用戶參看。因環(huán)境方面造成的測試不合格，如因測試場所的溫度、濕度、水、電、灰塵、電磁干擾、振動等造成的測試不合格，由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行不合格測試的調(diào)查分析和處理，對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理，并采取糾正措施，如能再取樣

25、做試驗的可通知用戶參看。凡不能重新再試驗的由技術(shù)負(fù)責(zé)人與用戶協(xié)商解決，實驗室承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任和損失。4.3 不合格測試嚴(yán)重性評價a.重大性不合格測試事故。b.嚴(yán)重性不合格測試事故。c.一般性不合格測試事故。4.3.1 不合格測試嚴(yán)重性分級的內(nèi)容：a.重大性不合格測試包括：檢測過程中有嚴(yán)重違反操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)要求而造成人員傷亡，或主要測試設(shè)備損壞，造成極為嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失 。b.嚴(yán)重性不合格測試包括：將樣品丟失或損壞，使用戶提供的受檢產(chǎn)品技術(shù)資料丟失或失密，使用戶造成重大經(jīng)濟(jì)損失。c.一般性不合格測試包括：由于檢測設(shè)備儀器、儀表選用不當(dāng)或選樣不符合要求，或試驗方法不當(dāng)，或數(shù)據(jù)記錄、計算差錯，造成檢驗結(jié)論

26、錯誤，但能補(bǔ)救不會造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事故。不合格測試的處置.a.重大和嚴(yán)重不合格事故發(fā)生后，由當(dāng)事人或室主任直接向中心室主任技術(shù)負(fù)責(zé)人報告，特別是有人員傷亡和設(shè)備設(shè)施破壞的事故，需保護(hù)好事故現(xiàn)場，并采取積極的急救措施。事故發(fā)生后三天內(nèi)，由事故發(fā)生室填寫事故報告單。報主任，并及時通知用戶（委托單位）。由中心實驗室技術(shù)負(fù)責(zé)人主持召開事故分析會，制定糾正措施對事故的直接責(zé)任人做出處理。b.對事故直接責(zé)任人要調(diào)銷證書，除去上崗資格，停職一般不少于三個月，期滿后根據(jù)考核結(jié)果由主任批準(zhǔn)方可上崗。觸犯刑法的可移交司法機(jī)關(guān)處理。c.一般性事故由室主任組織調(diào)查分析和制定糾正措施。對責(zé)任人須進(jìn)行停職、待崗、試崗等

27、處理措施，但須技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。4.4 不合格的糾正措施對重大和嚴(yán)重不合格的糾正措施由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員在查明不合格原因的基礎(chǔ)上訂出切實可行的糾正措施，以減小損失，防止再發(fā)生，經(jīng)主任批準(zhǔn)后實施。4.4.2 一般性不合格測試的糾正措施由責(zé)任工程師組織有關(guān)人員根據(jù)事故性質(zhì)和不合格原因訂出糾正措施，報技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。技術(shù)室及各責(zé)任工程師須記錄整理一切不合格測試的處理情況，資料室負(fù)責(zé)不合格測試記錄的收集歸檔和保存。5 記錄 不合格處理報告。河北中原金屬材料及制品檢測中心實驗室標(biāo)準(zhǔn) 糾正和預(yù)防措施程序 ZYJZ11020001范圍本程序規(guī)定了為消除已出現(xiàn)或潛在不合格測試的原因所采取的糾正或

28、預(yù)防措施的管理內(nèi)容，方法和人員職責(zé)。本程序適用于不合格測試或潛在不合格測試的因素分析及采取糾正或預(yù)防措施的管理活動。2 定義本程序引用ISO/IEC170251999標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。2.1糾正措施 為了防止已出現(xiàn)的不合格缺陷或其他不希望的情況的再次發(fā)生，消除其原因所采取的措施。2.2預(yù)防措施 為了防止?jié)撛诘牟缓细瘛⑷毕莼蚱渌幌Ｍ闆r的發(fā)生、消除其原因所采取的措施。2.3不合格沒有滿足某個規(guī)定的要求。3 職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人組織定期或不定期召開質(zhì)量分析會（一般為每月召開一次，對重大不合格情況可隨時召開），組織對已出現(xiàn)或潛在不合格的原因調(diào)查和分析。批準(zhǔn)糾正措施或預(yù)防措施的實施。3.2中心室責(zé)任

29、工程師負(fù)責(zé)組織有關(guān)室主任和責(zé)任工程師制定糾正或預(yù)防措施報主任（或質(zhì)量副主任）批準(zhǔn)后實施，同時負(fù)責(zé)實施的跟蹤檢查和效果評價。3.3各室主任和責(zé)任工程師負(fù)責(zé)各室的不合格原因分析以及制訂和實施糾正措施和預(yù)防措施。4 管理內(nèi)容和方法4.1下列情況下需采取糾正或預(yù)防措施4.1.1采取糾正措施a解決不合格測試控制的問題；b解決內(nèi)部、外部（用戶）或第三方質(zhì)量審核所發(fā)現(xiàn)的不合格測試問題；c解決用戶反饋或工作過程中發(fā)現(xiàn)的問題。4.1.2采取預(yù)防措施對測試工作質(zhì)量、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、報告、服務(wù)質(zhì)量，用戶申訴以及有關(guān)過程和工作分析，發(fā)現(xiàn)潛在不合格原因，并要求消除時，需采取預(yù)防措施。4.2調(diào)查分析4.2.1在采取糾

30、正或預(yù)防措施之前，技術(shù)室或發(fā)生不合格的實驗室，召開分析會，組織現(xiàn)場調(diào)查、分析不合格原因，并記錄調(diào)查結(jié)果。4.2.2造成不合格的原因應(yīng)從人、機(jī)、料、法、環(huán)等因素分析，如從用戶要求、樣品規(guī)格、方法和程序，人員技術(shù)培訓(xùn)、使用設(shè)備等方面進(jìn)行分析。4.3糾正和預(yù)防措施的制定和實施4.3.1在查明不合格原因的基礎(chǔ)上，技術(shù)室或發(fā)生不合格的實驗室，應(yīng)判明不合格的嚴(yán) 重程度，制訂糾正或預(yù)防措施，經(jīng)中心實驗室技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，分發(fā)到有關(guān)責(zé)任實驗室實施。4.3.2糾正或預(yù)防措施的內(nèi)容包括：a不合格項目及其原因（現(xiàn)狀）；b所采取的措施及實施步驟和要求；c實施的責(zé)任單位或人員；d措施完成的期限等。4.3.3各有關(guān)責(zé)任單位

31、應(yīng)按照糾正或預(yù)防措施要求的內(nèi)容和時間，認(rèn)真組織予以完成，并記錄實施效果，報技術(shù)室。4.4糾正或預(yù)防措施的跟蹤檢查和評價。4.4.1技術(shù)室應(yīng)對各試驗室所采取的糾正或預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤檢查，以確保全部完成。4.4.2技術(shù)室應(yīng)對所采取的糾正或預(yù)防措施效果進(jìn)行評價，并編寫糾正和預(yù)防措施評價報告。4.4.3當(dāng)糾正或預(yù)防措施實施后評價為無效或效果不明顯時，技術(shù)室和有關(guān)實驗室應(yīng)重新分析原因，制訂新的糾正或預(yù)防措施。4.4.4當(dāng)驗證糾正或預(yù)防措施有效后，應(yīng)鞏固其效果，有關(guān)質(zhì)量體系文件或規(guī)范的更改事宜由技術(shù)室辦理，并分發(fā)至有關(guān)實驗室及人員。5 支持性文件內(nèi)部審核和管理程序ZYJZ112-2000。申訴處理程序ZY

32、JZ108-2000。6 記錄 不合格項記錄。 糾正措施記錄。河北中原金屬材料及制品檢測中心實驗室標(biāo)準(zhǔn) 記錄控制程序 ZYJZ111-20001范圍本程序規(guī)定了記錄的控制與管理要求和有關(guān)人員的職責(zé)。本程序適用于實驗室各類記錄的控制。本程序的目的：規(guī)范各類記錄的填寫、修改與管理2定義 本程序引用ISO/IEC17025-1999的術(shù)語和定義3職責(zé)3.1技術(shù)室負(fù)責(zé)組織各實驗室質(zhì)量和技術(shù)記錄的編制和標(biāo)識，資料室負(fù)責(zé)記錄的收集 、編目、儲存、維護(hù)、保管和處置。3.2各實驗室負(fù)責(zé)記錄的填寫、審核、匯總、整理歸檔、保管（僅指現(xiàn)場）。4記錄的控制范圍與要求4.1控制范圍4.1.1證明測試滿足質(zhì)量要求程度的技

33、術(shù)記錄如原始觀察記錄，校驗（準(zhǔn)）記錄、測試記錄和報告等。4.1.2證明質(zhì)量體系有效性的質(zhì)量記錄，如內(nèi)部審核和管理評審記錄，糾正和預(yù)防措施記錄等。4.2控制要求4.2.1質(zhì)量記錄由技術(shù)室編制，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。4.2.2技術(shù)記錄由技術(shù)室統(tǒng)一設(shè)計格式，統(tǒng)一編號，各實驗室試驗人員認(rèn)真填寫。4.2.3所有記錄均應(yīng)字跡清楚、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。如記錄出現(xiàn)錯誤，不應(yīng)擦掉、涂掉或改之，而應(yīng)劃去錯誤部分并在上邊寫上正確值，所有記錄更改均應(yīng)由更改人簽名或蓋章。4.2.4測試記錄的審核和復(fù)核，理化、無損檢測報告由持相應(yīng)專業(yè)級（含級）以上資格人員填寫，應(yīng)由相應(yīng)專業(yè)級（含級）以上資格人員復(fù)核或?qū)徍撕蠓娇缮А?.2.

34、5所有記錄應(yīng)保證安全和保密。4.2.6所有記錄應(yīng)便于檢索，儲存保管設(shè)施應(yīng)符合要求，避免損壞、變質(zhì)和丟失，質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄一般保存期限為5年。4.2.7實驗室應(yīng)有專人保護(hù)備份以電子方式儲存的記錄，防止未經(jīng)授權(quán)人接觸或修改這些記錄。4.2.8記錄的標(biāo)識按文件控制程序執(zhí)行。4.2.9資料室應(yīng)有良好的防潮（防水）、防火、防蛀、防盜設(shè)施，確保各類記錄正確保管。資料室記錄不準(zhǔn)外借和復(fù)印，查閱必須經(jīng)質(zhì)量副主任批準(zhǔn)，且限期歸還。5 支持性文件 文件控制程序ZYJZ104-20006 記錄 質(zhì)量記錄、評審報告。河北中原金屬材料及制品檢測中心實驗室標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部審核管理程序 ZYJZ112-20001范圍本程序規(guī)定內(nèi)

35、部審核的內(nèi)容、范圍、要求及部門人員職責(zé)。本程序適用于中心實驗室內(nèi)部審核，其目的是驗證實驗室質(zhì)量體系是否達(dá)到ISO/IEC17025-1999標(biāo)準(zhǔn)要求。2定義本程序引用ISO/IEC 17025-1999標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。3職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)負(fù)責(zé)組織實驗室內(nèi)部質(zhì)量審核工作，組織有關(guān)人員制定內(nèi)部審核計劃，審批審核報告。3.2 審核組成員負(fù)責(zé)收集內(nèi)部質(zhì)量審核所需的資料，實施審核計劃。4 管理內(nèi)容與方法4.1內(nèi)部審核的范圍實驗室定期對測試全過程進(jìn)行內(nèi)部審核，以證實測試活動符合質(zhì)量體系和ISO/IEC 17025-1999標(biāo)準(zhǔn)的要求，內(nèi)部審核的內(nèi)容包括質(zhì)量體系的所有要素。4.1.2 內(nèi)部審核由質(zhì)量

36、負(fù)責(zé)人組織制定批準(zhǔn)年度內(nèi)部質(zhì)量審核工作計劃。 審核組和人員資格：由質(zhì)量負(fù)責(zé)人任內(nèi)部審核組組長，責(zé)任工程師任副組長，各試驗室責(zé)任工程師（或室主任）組成審核小組成員，審核人員一般由經(jīng)過培訓(xùn)取得相應(yīng)資格證書的人員擔(dān)任。 審核時，審核組與被審核方對審核的全過程做好記錄，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，共同研究糾正措施。 審核完畢后，由審核小組根據(jù)審核記錄編制審核報告，并對被審核方質(zhì)量體系運行情況給予公正評價。 審核報告應(yīng)及時上報中心實驗室主任，將不合格報告及應(yīng)采取的措施通知被審核方，由其組織整改。 審核小組必須跟蹤檢查糾正措施的實施和結(jié)果，以驗證其有效性。 審核中發(fā)現(xiàn)的問題有可能影響委托方時，應(yīng)及時向委托方說明。

37、 內(nèi)部審核頻次：內(nèi)部審核半年一次。5 支持文件5.1 ZYJZ113-2000管理評審程序。5.2 ZYJZ110-2000糾正和預(yù)防措施程序。5.3 ZYJZ118-2000申訴處理程序。6記錄內(nèi)部質(zhì)量審核計劃表。內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表。內(nèi)部質(zhì)量審核報告。不合格項/觀察項報告。不符合項跟蹤審核報告。河北中原金屬材料及制品檢測中心實驗室標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理評審程序 ZYJZ113-20001范圍本程序規(guī)定管理評審的內(nèi)容、范圍、要求及部門人員職責(zé)。本程序適用于管理層對質(zhì)量體系的評審，其目的是確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運行。2定義本程序引用ISO/IEC 17025-1999標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。3職責(zé)3.1中心實驗室

38、主任職責(zé)中心實驗室主任負(fù)責(zé)組織管理評審全面工作。3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)助實驗室主任做好管理評審工作，負(fù)責(zé)收集并提供管理評審所需要的資料，負(fù)責(zé)管理評審實施計劃的落實及組織評審后的跟蹤檢查和報告工作。3.3 管理者代表、副主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供有關(guān)的評審所需要的資料，并做好評審準(zhǔn)備工作。4 管理內(nèi)容與方法4.1 管理評審的范圍：a.質(zhì)量方針目標(biāo)。b.質(zhì)量體系及要求。c.質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體系與發(fā)展戰(zhàn)略、目標(biāo)和環(huán)境的適應(yīng)性。4.2 審核人員：由中心實驗室主任或副主任、質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實施。4.3 管理評審的實施 管理評審之前應(yīng)進(jìn)行策劃活動，以確定評審目的、評審內(nèi)容、方法、時間安排，以

39、及準(zhǔn)備工作要求，策劃應(yīng)形成書面記錄。 評審準(zhǔn)備 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備管理評審文件、資料，如內(nèi)審報告、管理評審表等。 評審會議評審會議由中心實驗室主任（或管理者代表）主持，各有關(guān)人員參加。 評審要求通過評審應(yīng)達(dá)到：a.明確中心實驗室質(zhì)量體系的現(xiàn)狀并加以描述。b.對中心實驗室質(zhì)量方針和質(zhì)量體系的總體效果作出評價。c.中心實驗質(zhì)量體系對質(zhì)量方針、目標(biāo)適應(yīng)性作出評價。d.中心實驗室質(zhì)量方針目標(biāo)對資源、環(huán)境的適應(yīng)性作出評價。e.保存管理評審所形成的正式報告。 評審報告由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)會議記錄，評審意見形成評審報告，評審報告的內(nèi)容：評審的目的、參加人員、評審概況、各項評審內(nèi)容、評價結(jié)論、主要問題、改進(jìn)措施和要

40、求，報告應(yīng)送達(dá)有關(guān)人員和存檔。 糾正和預(yù)防措施質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)督促對改進(jìn)項目的糾正措施的落實，以驗證其有效性。5 支持文件5.1 ZYJZ112-2000內(nèi)部質(zhì)量審核程序。5.2 ZYJZ110-2000糾正和預(yù)防措施程序。6 記錄6.1 管理評審計劃。6.2 管理評審報告。河北中原金屬材料及制品檢測中心實驗室標(biāo)準(zhǔn)參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序 ZYJZ121-20001范圍本程序規(guī)定了參考基準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購置、使用保管辦法及相關(guān)人員職責(zé)。本程序適用于中心實驗室使用參考基準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理。本程序的目的是加強(qiáng)對使用參考標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理。2定義本程序引用ISO/IEC 17025-1999標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)

41、語和定義。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員根據(jù)中心實驗室工作和標(biāo)準(zhǔn)要求應(yīng)配備必要的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、參考標(biāo)準(zhǔn)，以滿足實驗室要求。3.2 各試驗室責(zé)任工程師應(yīng)根據(jù)需要提出參考標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購計劃，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實施采購工作。4 管理內(nèi)容與方法4.1 本實驗室所用的計量標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)有標(biāo)鋼、光譜標(biāo)樣和標(biāo)準(zhǔn)硬度塊等，參考基準(zhǔn)有測力環(huán)、引伸儀校驗等，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)必須有編號和有效的產(chǎn)品檢驗證書或計量檢定證書。4.2 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購置，在采購標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)時，應(yīng)盡可能購買有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或國際、國內(nèi)權(quán)威部門所做的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。4.3 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)參考基準(zhǔn)的使用。檢測人員使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)時，必須了解該標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的理化性能和

42、純度，并保證不污染工作環(huán)境和檢測樣品。4.4 參考基準(zhǔn)僅用于校準(zhǔn)不作他用，除非能證明參考基準(zhǔn)的特性不全失效，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人同意后方可使用。4.5 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、參考基準(zhǔn)應(yīng)有專人保管，登記帳應(yīng)妥善保存，以防止污染、損壞和變質(zhì)以確保精度及特性。5 支持文件5.1 ZYJZ106-2000采購服務(wù)和供給管理程序。5.2 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理制度。6 記錄6.1參考標(biāo)準(zhǔn)登記表。6.2 標(biāo)準(zhǔn)溶液配制記錄。河北中原金屬材料及制品檢測中心實驗室標(biāo)準(zhǔn) 測試可追溯性控制程序 ZYJZ114-20001范圍本程序規(guī)定了測試可追溯性控制程序及主要人員的職責(zé)。本程序適用于實驗室測試工作的管理。本程序的目的：依靠嚴(yán)格管理，確保測試的

43、可追溯性，滿足標(biāo)準(zhǔn)及客戶的要求。2定義本程序引用ISO/IEC 17025-1999的術(shù)語和定義。3職責(zé)3.1中心實驗室技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)3.2各室主任職責(zé)3.3崗位試驗人員的職責(zé)按照驗收標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)測試數(shù)據(jù)，進(jìn)行質(zhì)量符合性制定。4管理內(nèi)容與方法合同評審技術(shù)組下達(dá)檢測任務(wù)和提出要求試樣分發(fā)、加工檢測人員進(jìn)行檢測數(shù)據(jù)處理、出具報告副樣保存資料整理歸檔檢測技術(shù)組打印報告、校對、登記發(fā)函、費用結(jié)算級人員復(fù)核責(zé)任工程師審核技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)4.1檢測流程框圖4.2方法標(biāo)準(zhǔn)的選擇和制訂：根據(jù)所檢產(chǎn)品實際需要選擇適合的試驗方法和標(biāo)準(zhǔn)，遵循原則國標(biāo)（國家試驗方法）部標(biāo)（行業(yè)試驗方法或標(biāo)準(zhǔn)）企標(biāo)（企業(yè)試驗方法或標(biāo)

44、準(zhǔn)）本試驗室試驗方法或標(biāo)準(zhǔn)。依照產(chǎn)品的技術(shù)要求（標(biāo)準(zhǔn)要求）、用戶委托協(xié)議要求、能采用國標(biāo)的必須采用；沒有國標(biāo)的應(yīng)采用行標(biāo)；兩者都沒有應(yīng)制訂本企業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，程序如下：4.2.2.1由中心實驗室技術(shù)室根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求組織編制。4.2.2.2由中心實驗室室責(zé)任工程師、相關(guān)試驗室責(zé)任工程師、試驗員等采用適宜方法驗證并確認(rèn)和文件化。4.2.2.3報請中心實驗室技術(shù)負(fù)責(zé)人審批并備案和通知委托方（用戶）。4.3樣品接收及副本樣品的保存樣品接收時收發(fā)人員須按取樣程序和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對樣品的截取方向、位置、組批規(guī)則等進(jìn)行確認(rèn)并與委托單進(jìn)行核對，對樣品不符合規(guī)定者或拒收樣品，或注明測試結(jié)果僅對來樣負(fù)責(zé)。同一委托批次的同

45、樣檢測內(nèi)容的樣品應(yīng)附一份委托單，隨該樣品擺放整齊、界線清楚；不同批次、不同測試內(nèi)容的樣品不能混雜。樣品保管由收發(fā)人負(fù)責(zé)。樣品保存須按照樣品的運輸、接收、處置、保護(hù)、儲存和保管控制程序進(jìn)行。4.4檢測任務(wù)的接收與下達(dá)：凡送檢樣品（試件），中心實驗室有關(guān)責(zé)任人員須按照要求、投標(biāo)書、合同評審程序進(jìn)行評審，常規(guī)項目填寫檢驗委托單，特殊項目簽訂測試合同書。確定接收任務(wù)后，由委托單位填寫委托單（或測試合同）一式三份，由收發(fā)人簽字后，一份自存，一份由收發(fā)人存檔，一份隨樣品。4.4.3委托單或合同應(yīng)填寫詳細(xì)、具體、清楚，每份委托單應(yīng)和相對應(yīng)的批次樣品吻合，不同批次、不同委托內(nèi)容的不能用同一委托單。4.4.4接

46、收樣品后，由技術(shù)室把檢測任務(wù)下達(dá)給有關(guān)室主任，由室主任組織人員依據(jù)相應(yīng)程序進(jìn)行各項試驗工作。4.5檢驗工作實施級試驗員填發(fā)報告單，技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字后交收發(fā)人員。4.6原始數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)處理：等，推導(dǎo)計算出；不受任何因素干擾。4.7檢測報告的審查與管理：4.8 測試質(zhì)量相關(guān)保證措施實驗室所有人員必須嚴(yán)格遵循實驗室相關(guān)程序文件和操作規(guī)程；確保測試工作的安全、有序、正確進(jìn)行。 實驗室所有人員必須嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備檢定、校準(zhǔn)、管理及物質(zhì)計量、領(lǐng)用管理制度和程序，做好日常設(shè)備儀器校驗、使用和物質(zhì)領(lǐng)用等記錄。保證各項工作有據(jù)可查。實驗室各測試工序（過程）相互交接物質(zhì)（包括試樣、易耗品，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、非標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等）及文件（

47、包括委托單、記錄、報告、工藝標(biāo)準(zhǔn)等）均須辦理登記或簽字手續(xù)。必要時，各類文件均可留存副本備查。5 支持文件 不合格測試控制程序ZYJZ109-2000。測試方法驗證控制程序ZYJZ114-2000。6 記錄6.1 物質(zhì)、文件交接記錄。6.2 測試過程故障記錄。河北中原金屬材料及制品檢測中心實驗室標(biāo)準(zhǔn) 檢測人員教育培訓(xùn)管理程序 ZYJZ11520001范圍本程序規(guī)定了檢測人員教育培訓(xùn)的組織、方式、考核和相關(guān)人員的職責(zé)。本程序適用于實驗室各類檢測人員的教育培訓(xùn)管理。2引用本程序引用ISO/IEC17025-1999質(zhì)量體系的術(shù)語和定義。3 職責(zé)實驗室的技術(shù)負(fù)責(zé)人主管教育培訓(xùn)工作。實驗室教育培訓(xùn)責(zé)任

48、工程師負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃的制定、報批以及培訓(xùn)工作的組織和管理。4管理內(nèi)容4.1檢測人員培訓(xùn)分為取證培訓(xùn)和專業(yè)技術(shù)理論與實際培訓(xùn)。4.1.2取證培訓(xùn)：化學(xué)分析、機(jī)械性能、金相分析、無損檢測人員必須由國家權(quán)威部門培訓(xùn)考核并獲得級（包括級）以上資格證書，方可從事相應(yīng)專業(yè)檢驗操作工作，獲得級（包括級）以上資格證書，方可鑒發(fā)相應(yīng)檢測報告。4.1.3專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)：實驗室根據(jù)實際情況及實驗室檢測需要有針對性的對某專業(yè)人員進(jìn)行的以提高人員專業(yè)知識、理論水平為目的的培訓(xùn)。實際培訓(xùn)：實驗室內(nèi)部以提高檢測人員實際檢測操作水平為目的的崗位演練活動。4.2 培訓(xùn)方式 取證培訓(xùn)由教培責(zé)任工程師申報計劃，廠教育部門聯(lián)系外培或聘請

49、有關(guān)權(quán)威部門專家來廠辦班、考核、取證。4.2.2 專業(yè)技術(shù)理論和實際培訓(xùn)由實驗室責(zé)任工程師根據(jù)年度培訓(xùn)計劃或?qū)嶒炇覍嶋H需要組織辦培訓(xùn)班或以指導(dǎo)講授為輔，自學(xué)自練為主的自學(xué)形式，最終進(jìn)行考核。無論取證培訓(xùn)、技術(shù)理論和實際操作培訓(xùn)，教培人員均須記錄學(xué)習(xí)內(nèi)容、時間、考核成績等。4.3 獎罰 在取證培訓(xùn)中，因個人原因未能取得資格證者，原則上一切費用自理。 在專業(yè)技術(shù)理論或?qū)嶋H操作培訓(xùn)中，缺課或曠工與上班缺勤、曠工同樣處理，考核結(jié)果不合格者，應(yīng)重新補(bǔ)考，補(bǔ)考不合格者，作待崗處理或調(diào)離原崗位。5 記錄 5.1 年度培訓(xùn)計劃。5.2 培訓(xùn)記錄。河北中原金屬材料及制品檢測中心實驗室標(biāo)準(zhǔn) 測試方法及方法驗證控制

50、程序 ZYJZ11620001范圍本程序規(guī)定了實驗室測試和校準(zhǔn)方法和方法驗證的控制。本程序適用于本實驗室使用的測試方法及方法驗證活動。本程序的目的，正確選擇測試方法和方法驗證。2 定義 本程序引用ISO/IEC170251999的術(shù)語和定義。3 職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人的職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人對本室所使用的測試方法的適用性、先進(jìn)性、正確性負(fù)主要管理責(zé)任，并協(xié)調(diào)檢查各實驗室所使用的方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)和用戶要求。3.2技術(shù)室的職責(zé) 技術(shù)室負(fù)責(zé)各實驗室測試方法的選擇和方法驗證，對重大測試項目在測試計劃中應(yīng)注明使用方法和方法驗證等。3.3各實驗室應(yīng)根據(jù)技術(shù)室規(guī)定的方法進(jìn)行試驗，如所使用的方法與標(biāo)準(zhǔn)方法有偏離，應(yīng)首

51、先通知技術(shù)室，由技術(shù)室采用技術(shù)驗證措施并應(yīng)文件化，經(jīng)批準(zhǔn)后通知用戶。4 管理內(nèi)容與方法4.1測試方法的選擇實驗室在測試、分析工作中應(yīng)嚴(yán)格按照客戶委托單和合同規(guī)定的試驗方法，如合同中未注明所采用的方法，一般國內(nèi)客戶采用國家標(biāo)準(zhǔn)的方法，如果沒有標(biāo)準(zhǔn)方法，采用非標(biāo)準(zhǔn)方法時應(yīng)經(jīng)用戶同意方能采用。試驗，分析方法的選擇原則是：國際國家行業(yè)企業(yè)的有效版本的方法。采用的方法一定要滿足合同要求，確保測試結(jié)果的準(zhǔn)確可靠。4.2實驗室制定的方法 實驗室制定供內(nèi)部使用的方法時，應(yīng)由技術(shù)室提出方法編制計劃，由相應(yīng)實驗室組織實施，新制定的方法必須由責(zé)任工程師組織有關(guān)人員反復(fù)試驗，根據(jù)其結(jié)果由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實施，并形成正式

52、版本進(jìn)行標(biāo)識和發(fā)放。實驗室多年使用的自定方法應(yīng)形成正式版本，但方法的標(biāo)識如與質(zhì)保手冊規(guī)定不相符時可以保留原有標(biāo)識待再次修訂時更正。4.3非標(biāo)準(zhǔn)方法實驗室一般不準(zhǔn)使用非標(biāo)準(zhǔn)方法 ，如必須使用非標(biāo)準(zhǔn)方法時，應(yīng)由技術(shù)室組織進(jìn)行驗證，技術(shù)副主任批準(zhǔn)，并征得用戶的同意后方可實施。在執(zhí)行非標(biāo)準(zhǔn)方法前應(yīng)做如下工作：a.對新方法進(jìn)行驗證和確認(rèn)；b.應(yīng)規(guī)定該方法的適用范圍；c.規(guī)定待測試樣品的類型；d.規(guī)定待測試參數(shù)或量值及范圍；e.器具或設(shè)備技術(shù)操作要求；f.所需要的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；g.所需的環(huán)境條件和穩(wěn)定期；h.對非標(biāo)準(zhǔn)方法的使用說明其內(nèi)容包括：樣品標(biāo)識處置傳遞儲存和制備。測試工作前進(jìn)行檢查的事項和內(nèi)容

53、。檢查設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況是否正常。需要遵守的安全措施。I.予以接受與否的判斷、標(biāo)準(zhǔn)和要求；J.需要記錄的數(shù)據(jù)和分析及表示的方法；K.不確定度的評價。4.4方法驗證4.4.1方法驗證是通過檢查并提供客觀證據(jù)確認(rèn)某一具體預(yù)期用途的特定要求得到滿足，它是質(zhì)量保證程序，實驗室應(yīng)對非標(biāo)準(zhǔn)方法、自定的方法超出其預(yù)定范圍使用的標(biāo)準(zhǔn)方法及擴(kuò)充和更改的標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行驗證。4.4.2方法驗證內(nèi)容方法驗證包括取樣、處置和傳遞程序，主要有下列內(nèi)容：a使用參考標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的校準(zhǔn)；b與其它方法所得結(jié)果的對比；c實驗室間的比對；d影響結(jié)果因素的系統(tǒng)評價；e建立在對方法理論的科學(xué)理解和實際經(jīng)驗基礎(chǔ)上的結(jié)果不確定度的評價。4.4.3實驗室如果對已驗證的非標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行了某些更改，應(yīng)將更改的內(nèi)容文件化，必要時應(yīng)重新進(jìn)行驗證。4.4.4經(jīng)過驗證