上海某家具有限公司質(zhì)量手冊范本

1、 31 / 31受控狀態(tài)： 文件編號:SXZQM-2004持有 者： 版 本: A思想者家具質(zhì) 量 手 冊（依據(jù)GB/T19001-2000 idtISO9001:2000）編 制：審 核：批 準：2004年01月20日 發(fā)布 2004年01月20日 實施主題：目錄章節(jié)號：0思想者家具質(zhì) 量 手 冊編號SXZQM-2004版本A/0頁碼1/280.目錄0.1 批準令0.2 管理者代表任命書0.3 主題容0.4 企業(yè)概況0.5 質(zhì)量手冊的管理1. 目的、圍1.1 目的1.2 適用產(chǎn)品圍1.3 裁剪說明2. 質(zhì)量方針和目標2.1 質(zhì)量方針2.2 質(zhì)量目標3. 組織結(jié)構(gòu)和職責3.1 組織結(jié)構(gòu)圖3.2

2、 職能分配表3.3 職責描述4. 質(zhì)量管理體系文件要求4.1 總則4.2 質(zhì)量手冊4.3 文件控制4.4 質(zhì)量記錄的控制5.質(zhì)量管理體系過程描述5.1 管理職責主程序5.2 資源管理主程序5.3 產(chǎn)品實現(xiàn)主程序5.4 測量、分析和改進主程序附錄： 程序文件目錄NO:更改章節(jié)更改日期申請單編號更改后版本更改的主要容123456789主題：批準令章節(jié)號：0.1思想者家具質(zhì) 量 手 冊編號SXZQM-2004版本A/0頁碼2/28批準令質(zhì)量是企業(yè)生存之本，是企業(yè)永恒的主題。為提高公司的質(zhì)量管理水平，創(chuàng)出品牌，經(jīng)本公司全體員工的充分討論和公司管理層一致決定，導入新的ISO9001:2000質(zhì)量管理體系

3、，作為本公司實現(xiàn)管理創(chuàng)新，迎接新世紀挑戰(zhàn)的經(jīng)營戰(zhàn)略。針對本公司產(chǎn)品質(zhì)量特性，從實際出發(fā)，根據(jù)ISO9001:2000國際標準，編制思想者家具 質(zhì)量手冊與與之配套的質(zhì)量管理體系文件?，F(xiàn)予以批準發(fā)布，自2004年01月20日開始正式實施。各部門員工務(wù)必認真學習，深入領(lǐng)會，切實貫徹執(zhí)行。思想者家具 總經(jīng)理： 日 期：主題：管理者代表任命書章節(jié)號：0.2思想者家具質(zhì) 量 手 冊編號SXZQM-2004版本A/0頁碼3/28管理者代表任命書今任命 寒冬 為本公司管理者代表。除履行日常工作職責外，另負責以下工作：1.負責組織建立實施和保持本公司的質(zhì)量管理體系。2.定期向最高領(lǐng)導人與公司管理層匯報質(zhì)量管理體

4、系運行情況與改進之需求。3.在整個組織促進顧客要求意識的形成；4.代表本公司負責就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進行聯(lián)系。希公司所有員工服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，確保質(zhì)量管理體系有效運行。 總經(jīng)理:日 期:主題：主題容、企業(yè)概況章節(jié)號：0.3、0.4思想者家具質(zhì) 量 手 冊編號SXZQM-2004版本A/0頁碼4/260 3主題容本手冊規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針，引用了質(zhì)量管理體系程序的核心容，并對質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用進行了描述，是本公司實施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進活動的綱領(lǐng)性文件。0 4企業(yè)概況思想者家具場所。地址：市金山區(qū)高科技園區(qū)亭衛(wèi)公路8383號：

5、8 57276666 ：7 ：201506主題：質(zhì)量手冊和管理章節(jié)號：0.5思想者家具質(zhì) 量 手 冊編號SXZQM-2004版本A/0頁碼5/280.5質(zhì)量手冊的管理0.5.1質(zhì)量手冊的適用圍 本質(zhì)量手冊適用于本公司的質(zhì)量管理體系的全過程。0.5.2質(zhì)量手冊的編制、審批和發(fā)布 質(zhì)量手冊由后勤部組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布實施。后勤部歸口管理。0.5.3質(zhì)量手冊的發(fā)放 質(zhì)量手冊分“受控”和“非受控”兩種文本。受控本加蓋“受控”章，接受更改通知。非受控本不加蓋“受控”章，不接受更改通知。 質(zhì)量手冊由后勤部編號發(fā)放，發(fā)放時做好發(fā)放記錄。發(fā)放對象為總經(jīng)理、管理者代表、各部門負責人、認證和咨

6、詢機構(gòu)等。 質(zhì)量手冊“受控”本遺失，由原持有者到后勤部進行補領(lǐng)。原發(fā)放號作廢。質(zhì)量手冊不得擅自復(fù)制、更改、外借。0.5.4質(zhì)量手冊的修改或換版 質(zhì)量手冊以活頁裝訂、換頁修改。版本以大寫英文字母A、B、C順序表示。修改號以阿拉伯數(shù)字0、1、2、3順序表示。質(zhì)量手冊的修改或換版由管理者代表組織，總經(jīng)理批準。修改或換版后注明修改或換版日期、修改人、批準人簽名，由后勤部發(fā)放給原持有者。發(fā)放時，收回質(zhì)量手冊原來修改頁或原手冊、“非受控”本不予換版，換版時舊版本自行作廢。 當本公司組織機構(gòu)或質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化，經(jīng)營環(huán)境有較大變化或質(zhì)量手冊修改程度較大等情況發(fā)生時，由總經(jīng)理決定換版，管理者代表組織實施

7、，換版手冊經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布。0.5.5質(zhì)量手冊的評審每年末，由管理者代表組織相關(guān)部門，對質(zhì)量手冊的適宜性和符合性予以評審，以確定質(zhì)量手冊是否需要修改和換版。主題：目的、圍章節(jié)號：1思想者家具質(zhì) 量 手 冊編號SXZQM-2004版本A/0頁碼6/281目的、圍1 1目的本手冊依據(jù)ISO9001：2000版標準規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，用于證實本企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，與通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程進而達到顧客滿意。1.2適用產(chǎn)品圍本手冊描述的質(zhì)量管理體系要求適用于本公司之實木家具、板飾家具、沙發(fā)和屏風系列產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售

8、和服務(wù)過程的控制。1.3裁剪說明 本公司質(zhì)量管理體系未涉與任何要素的刪減。1.4外包過程 本公司的質(zhì)量管理體系未涉與任何外包過程。主題：質(zhì)量方針和目標章節(jié)號：2思想者家具質(zhì) 量 手 冊編號SXZQM-2004版本A/0頁碼7/282 質(zhì)量方針和目標2.1質(zhì)量方針專業(yè)設(shè)計、精心制造、提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與時交貨、定期回訪、保證顧客滿意質(zhì)量方針含義：積極采用科學技術(shù)、先進工藝、優(yōu)良設(shè)備，嚴格按照ISO9001：2000國際標準建立、實施和保持符合本公司實際情況的質(zhì)量管理體系，規(guī)管理和控制，提高質(zhì)量與意識，確保產(chǎn)品質(zhì)量可靠，交貨與時，價格合理，并為顧客提供優(yōu)質(zhì)周到的服務(wù)，以滿足顧客的要求和期望，保證顧客滿意

9、！2.2質(zhì)量目標一次交驗合格率98%以上顧客滿意率為95%以上2.2.1質(zhì)量目標類型A 組織的總體質(zhì)量目標；B 相應(yīng)層次的分解質(zhì)量目標。2.2.2質(zhì)量目標制定的主要依據(jù)A 質(zhì)量方針確定的容、框架；B 顧客的期望和需求；C 本公司管理與生產(chǎn)的實際情況；D 市場的信息與影響；E 企業(yè)的發(fā)展；F 其它有關(guān)影響因素。2.2.3質(zhì)量目標的制定2.2.3.1總體質(zhì)量目標總經(jīng)理主體負責，各部門共同參與，根據(jù)2.2.2之相關(guān)依據(jù)確定本公司的總體質(zhì)量目標，形成文件報總經(jīng)理批準后貫徹實施。2.2.3.2部門的分解質(zhì)量目標各部門根據(jù)本公司總體質(zhì)量目標確定的容以與2.2.2之相關(guān)依據(jù)確定分解目標的具體容與考核辦法，形

10、成文件報總經(jīng)理批準后貫徹實施；2.2.3.3質(zhì)量目標制定的注意事項各部門在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，根據(jù)本公司的質(zhì)量方針和目標的容與框架，進行分解至本公司的各相應(yīng)部門/層次，直至產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系得到有效控制為止，并保證質(zhì)量目標可測量性，確定考核辦法并執(zhí)行。2.3 質(zhì)量方針和目標的宣貫與執(zhí)行由總經(jīng)理負責，后勤部協(xié)助以會議、培訓、宣傳資料、貼等辦法宣貫質(zhì)量方針和目標，以確保全體員工能夠正確理解質(zhì)量方針和目標并堅持貫徹執(zhí)行。主題：組織機構(gòu)和職責章節(jié)號：3.1思想者家具質(zhì) 量 手 冊編號SXZQM-2004版本A/0頁碼8/282 1組織機構(gòu)圖總 經(jīng) 理管 理 者 代 表副 總 經(jīng) 理 副 總 經(jīng) 理技 術(shù)

11、 開 發(fā) 部財 務(wù) 部銷 售 部質(zhì) 檢 部供 應(yīng) 部后 勤 部生 產(chǎn) 部包裝車間倉 庫油漆車間木工車間屏風車間沙發(fā)車間注：財務(wù)部暫不列入本公司質(zhì)量管理體系圍。主題：職能分配表章節(jié)號：3.2思想者家具質(zhì) 量 手 冊編號SXZQM-2004版本A/0頁碼9/28職能部門體系要求總經(jīng)理管理者代表供應(yīng)部生產(chǎn)部技術(shù)開發(fā)部質(zhì)檢部后勤部銷售部4. 質(zhì)量管理體系4.2.3文件控制4.2.4質(zhì)量記錄的控制5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責、權(quán)限和溝通5.6 管理評審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃7.2 與顧

12、客有關(guān)的過程7.3 設(shè)計和開發(fā)7.4 采購7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制8.1 策劃8.2.1 顧客滿意的測量8.2.2 部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進注： 主要職能 相關(guān)職能主題：組織機構(gòu)和職責章節(jié)號：3.3思想者家具質(zhì) 量 手 冊編號SXZQM-2004版本A/0頁碼10/283.3職責描述3.3.1總經(jīng)理l 負責企業(yè)發(fā)展方向的確定；l 負責質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，負責主持管理評審；l 負責組織結(jié)構(gòu)與部門職責的確定，管理者代表的任命；l 負責質(zhì)量手冊、程序文件的批準；l

13、負責資源需求的確定與配備；l 負責質(zhì)量管理體系其它有關(guān)事宜。3.3.2管理者代表 負責質(zhì)量體系建立和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報告運行情況，提出改進的建議； 負責促進全體員工形成滿足顧客要求的意識； 負責在糾正預(yù)防和改進措施的實施過程中起組織、監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用； 負責部審核的策劃領(lǐng)導和組織實施； 負責質(zhì)量管理體系文件的審核； 負責組織日常的質(zhì)量管理活動。3.3.3供應(yīng)部 負責組織對供方的選擇、定期評價與控制管理； 負責原材料、外購/外協(xié)件的采購； 負責對公司的倉庫進行管理，做好產(chǎn)品防護。3.3.4生產(chǎn)部 負責生產(chǎn)的安排與實施； 負責生產(chǎn)的控制與管理； 負責產(chǎn)品的標識、搬運、貯存、包裝、防護與交付的

14、控制； 負責基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境的控制；3.3.5技術(shù)開發(fā)部 負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃； 負責工藝與技術(shù)要求的確定； 負責特殊工序的確定，并制定必需的工藝規(guī)程； 負責現(xiàn)場技術(shù)指導與監(jiān)督； 負責公司新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)； 負責編制適用的產(chǎn)品樣本和使用說明書，為顧客提供必要的技術(shù)咨詢和培訓服務(wù)。3.3.6質(zhì)檢部 負責產(chǎn)品（外購、半成品、成品等）檢驗和試驗； 負責檢驗狀態(tài)標識的應(yīng)用實施，并對其有效性進行監(jiān)控； 負責產(chǎn)品質(zhì)量問題的追溯； 負責監(jiān)視和測量裝置的校準與偏離校準狀態(tài)時的追蹤處理，以與相應(yīng)的控制； 負責統(tǒng)籌統(tǒng)計技術(shù)的選用與控制，對其實施效果進行監(jiān)督檢查。 負責不合格品的判定，組織相關(guān)部門對不合格

15、品進行處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果； 負責組織相應(yīng)的糾正預(yù)防和改進措施的實施與跟蹤驗證；主題：組織機構(gòu)和職責章節(jié)號：3.3思想者家具質(zhì) 量 手 冊編號SXZQM-2004版本A/0頁碼11/28 負責針對產(chǎn)品質(zhì)量問題，組織制定相應(yīng)部門的糾正預(yù)防和改進措施，并分別進行跟蹤驗 證； 負責監(jiān)視測量裝置的控制與管理； 配合生產(chǎn)科保證作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用與工作環(huán)境良好。3.3.7后勤部 負責文件的統(tǒng)籌管理，包括登記受控文件，文件的發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存與做 好相關(guān)記錄。 負責質(zhì)量記錄的管理，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限、匯集備案各種質(zhì)量記錄的樣本。 負責信息資源的歸口管理和部溝通的組織實施。 負責人員的選擇

16、和安排，編制相應(yīng)的崗位職責和任職資格要求； 負責培訓計劃的制定與監(jiān)督實施，組織對培訓效果進行評估；3.3.8銷售部 負責顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審，與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)； 負責組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，組織處理顧客投訴； 負責進行市場調(diào)研和分析、組織對顧客滿意度的調(diào)查，編制相應(yīng)的調(diào)查和分析報告； 負責顧客退貨的處理；3.3.9財務(wù)部 負責財務(wù)收支工作； 負責成本核算和分析工作； 負責財務(wù)票證的管理； 負責有關(guān)資料的統(tǒng)計與傳遞。3.3.10員工 積極參加教育培訓，不斷提高自身的操作技能與質(zhì)量意識； 嚴格遵守勞動紀律，執(zhí)行操作規(guī)程與有關(guān)文件規(guī)定； 做好有關(guān)質(zhì)量記錄，參加對不合格品的原因分析和

17、糾正預(yù)防和改進措施活動； 積極參與對生產(chǎn)過程中的自檢活動，防止不合格產(chǎn)品的發(fā)生和再發(fā)生。主題：質(zhì)量管理體系文件要求章節(jié)號：4思想者家具質(zhì) 量 手 冊編號SXZQM-2004版本A/0頁碼12/284 質(zhì)量管理體系文件要求4.1 總要求本公司依據(jù)ISO9001：2000標準的要求建立文件化的質(zhì)量管理體系，各相關(guān)部門應(yīng)依據(jù)文件化的質(zhì)量管理體系加以實施與保持，并在實施過程中依據(jù)相關(guān)程序要求持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。本公司應(yīng)按ISO9001：2000標準規(guī)定的要求，實施和管理下列活動：4.1.1 對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從顧客要求到顧客評價的過程，也可以是具

18、體的質(zhì)量活動的過程；4.1.2 明確過程的順序與控制方法以與過程與過程之間的接口關(guān)系，通過識別、確定、監(jiān)視、測量以與數(shù)據(jù)分析等對過程進行管理；4.1.3 通過編制和實施程序文件和三級文件以與對具體質(zhì)量活動的過程進行策劃來確定為確保這些過程的有效動作和控制所需的準則和方法；4.1.4 由相關(guān)職責部門鑒別與獲得相關(guān)的資源，必要時由管理者協(xié)調(diào)并督導必要資源的獲得，在相關(guān)程序中規(guī)定外部信息的獲得與傳遞到相關(guān)職責部門的途徑，以確保相關(guān)職責部門可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和對這些過程的監(jiān)視；4.1.5 在相關(guān)的程序文件中規(guī)定了對過程的測量、監(jiān)視和分析方法以與發(fā)現(xiàn)不合格、顯在問題、潛在問題

19、和滿足持續(xù)改進要求而需要采取的必要措施；4.1.6 如果涉與到外包過程，則應(yīng)對之進行有效識別，并實施控制。4.2文件的總要求本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：A.質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）；B.程序文件；C.作業(yè)指導書；D.質(zhì)量記錄等。4.3質(zhì)量手冊管理者代表組織，后勤部協(xié)助編制質(zhì)量手冊，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后予以發(fā)放實施，質(zhì)量手冊的容包括：A.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；B.企業(yè)組織機構(gòu)和部門主要職責描述；C.質(zhì)量管理體系的圍，對ISO9001標準裁剪的具體容和理由說明；D.對質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明或引用；E.質(zhì)量管理體系過程與其相互關(guān)系的描述；F.有關(guān)手冊評審、修改和控制的規(guī)定等

20、。4.4文件控制本公司編制文件控制程序，對質(zhì)量管理體系所要求的文件進行控制，包括適當圍的外來文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和產(chǎn)品標準等），以確保：主題：質(zhì)量管理體系文件要求章節(jié)號：4思想者家具質(zhì) 量 手 冊編號SXZQM-2004版本A/0頁碼13/28A.文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準，確保其容的準確性和適宜性；B.由后勤部組織每年底對現(xiàn)有的體系文件定期進行全面評審，因評審或其他原因需對文件進行修改時，發(fā)布前應(yīng)再次批準；C.后勤部編制受控文件最新狀況一覽表，記錄文件的名稱、編號、版本、實施日期等容，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；D.確定受控文件的分發(fā)圍，后勤部負責按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各

21、部門現(xiàn)場可獲得相關(guān)文件的有效版本；E.集中、分類、有序的存放文件并標識清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰、易于識別，并方便檢索；F.確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認，按規(guī)定圍分發(fā)并記錄；G.所有作廢的文件與時撤離現(xiàn)場或加蓋作廢印章予以保存。4.5質(zhì)量記錄的控制本公司編制質(zhì)量記錄控制程序?qū)|(zhì)量記錄的標識、貯存、檢索、防護、保存期限和處置等作出規(guī)定，保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效運行提供客觀證據(jù)。5.相關(guān)程序文件：5.1文件控制程序 5.2質(zhì)量記錄控制程序。主題：質(zhì)量體系過程描述章節(jié)號：5思想者家具質(zhì) 量 手 冊編號SXZQM-2004版本A/0頁碼14/285.質(zhì)量

22、管理體系過程描述組織系統(tǒng)地識別并管理所采用的過程與過程的相互作用，稱之為“過程方法”?；谝陨腺|(zhì)量管理的原則，以下使用“管理職責”、“資源管理”、“產(chǎn)品實現(xiàn)”、“測量、分析和改進”等四個主程序，對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用進行描述。四個“主程序”既可作為質(zhì)量手冊的一部分，給出查詢現(xiàn)有程序文件的途徑，也可單獨使用，以可執(zhí)行文件的形式對程序文件中未能涵蓋的容進行補充。附相關(guān)主程序：5.1管理職責主程序。5.2資源管理主程序。5.3產(chǎn)品實現(xiàn)主程序。5.4測量、分析和改進主程序。主題：管理職責主程序章節(jié)號：5.1思想者家具質(zhì) 量 手 冊編號SXZQM-2004版本A/0頁碼15/281 目

23、的明確最高管理者的職責，以利于質(zhì)量管理體系的建立、實施和改進。2 適用圍包括管理承諾的證據(jù)，以顧客為關(guān)注焦點的原則，方針、目標、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定，質(zhì)量管理體系的策劃，管理評審的組織等相關(guān)容。3 職責3.1總經(jīng)理負責質(zhì)量方針、目標、組織結(jié)構(gòu)的確定與質(zhì)量管理體系的策劃，負責管理者代表的任命與管理評審的組織實施。3.2管理者代表負責體系建立和保持的具體事宜，負責促進全體員工形成滿足顧客要求的意識。3.3后勤部負責統(tǒng)籌部溝通活動。3.4各部門負責質(zhì)量目標的適宜分解和質(zhì)量方針、目標的貫徹實施。4工作程序4.1管理承諾總經(jīng)理必須承擔建立、實施和改進質(zhì)量管理體系，并通過以下職責的履行與相關(guān)活動的開

24、展為其承諾提供證據(jù)：A.不斷加強自身質(zhì)量意識，采取培訓，宣傳資料或會議等方式，向全體員工傳達滿足顧客要求與相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；B.制定質(zhì)量方針；C.制定質(zhì)量目標；D.為體系的建立、實施和改進提供必要的資源（包括人、財、物、技術(shù)等）；E.組織開展管理評審等。4.2以顧客為關(guān)注焦點A.總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則，以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標，責成銷售部通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），并在公司部各個層次進行溝通，調(diào)配全公司的整體資源予以滿足。B.主管銷售的副總經(jīng)理負責本公司重

25、大合同的審批，銷售部經(jīng)理負責一般銷售合同的審批，必要時應(yīng)得到總經(jīng)理的認可，主動了解與顧客要求有關(guān)的各類信息，理解顧客當前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。4.3質(zhì)量方針總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對本公司的實際情況，適當?shù)目紤]相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達到全體員工，同時應(yīng)確保質(zhì)量方針：A.與公司經(jīng)營的宗旨相一致，相適應(yīng)；B.適合本公司的經(jīng)營性質(zhì)和規(guī)模；C.對滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾；D.為建立和評審質(zhì)量目標提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標依此逐層分解；E.在制定特別是實施的過程中，與各部門與管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次的人員充分主題：管理職責

26、主程序章節(jié)號：5.1思想者家具質(zhì) 量 手 冊編號SXZQM-2004版本A/0頁碼16/28溝通，達到上下理解一致；F.在管理評審時對其實施情況與是否持續(xù)適宜進行評審。4.4策劃4.4.1質(zhì)量目標4.4.1.1總經(jīng)理負責制定公司的質(zhì)量目標，并責成本公司相關(guān)部門對目標進行分解，直到為實現(xiàn)質(zhì)量目標而進行的相關(guān)活動能受到充分的控制；4.4.1.2質(zhì)量目標應(yīng)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀、具體、可測量，適當時可體現(xiàn)分階段實現(xiàn)的原則，經(jīng)過努力后可實現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標應(yīng)是可測量的；4.4.1.3質(zhì)量目標的容可涉與產(chǎn)品的具體特性，與滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程

27、、文件和活動等方面，并反應(yīng)出對持續(xù)改進的承諾。4.4.2質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理必須對質(zhì)量管理體系進行整體策劃，以實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標；A.確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程（條款）與對應(yīng)的活動，確定對管理體系要求（條款）所進行的裁剪與充分的理由；B.確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標要求而建立的過程中需要投入的總體資源；C.不斷提高質(zhì)量管理的有效性與效率，定期評審質(zhì)量目標的實現(xiàn)狀況，尋找差距和改進的機會，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進；D.應(yīng)對本公司的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化作出判斷，必要時確定計劃，進行適當?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。4.5職責、權(quán)限和溝通4.5.1職責和權(quán)

28、限總經(jīng)理在征詢各部門意見的基礎(chǔ)上，以書面形式，確定本公司的組織結(jié)構(gòu)與各部門的職責和權(quán)限，下發(fā)相關(guān)部門；部門負責人在征詢各崗位人員意見的基礎(chǔ)上，以書面形式，確定部門的組織結(jié)構(gòu)與各崗位的職責和權(quán)限，向部門全體成員公布，以促進有效的質(zhì)量管理，后勤部組織協(xié)調(diào)。4.5.2管理者代表總經(jīng)理在公司的管理人員中任命一名管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理與公司最高管理層反饋信息的權(quán)力，同時具有以下方面的職責和權(quán)限：A.確保按照ISO9001：2000標準的要求建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；B.向總經(jīng)理與時報告質(zhì)量管理體系的運行情況，以與需要改進的方面；C.促進公司全體員工形成滿足顧客要求的意識；D.負責就質(zhì)量管理體

29、系相關(guān)事宜與認證、咨詢機構(gòu)等相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)。管理者代表密切關(guān)注與顧客有關(guān)的信息，主動的與高層領(lǐng)導、部員工與外部相關(guān)方進行溝通，了解有關(guān)顧客要求的各方面信息，與時整理、分析和匯總，以書面形式呈報高層領(lǐng)導或下發(fā)各單位，促進顧客要求意識的形成。4.5.3部溝通必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，有關(guān)質(zhì)量要求、目標與其完成情況等信息得以傳遞和溝通，管理者代表負責統(tǒng)籌策劃，后勤部組織實施，提供適宜的溝通工具，主題：管理職責主程序章節(jié)號：5.1思想者家具質(zhì) 量 手 冊編號SXZQM-2004版本A/0頁碼17/28如公告欄、專題會議、簡報、互聯(lián)網(wǎng)、聲像設(shè)備、質(zhì)量記錄等促進公司部的溝通。4.6管理評審4

30、.6.1管理評審的計劃編制年度管理評審計劃，按計劃由總經(jīng)理定期主持召開管理評審，評價本公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和目標）的績效與是否有變動的需要，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和效率。4.6.2管理評審的輸入一般包括：A.質(zhì)量管理體系的審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）B.顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結(jié)果與反饋的重要信息；C.重大質(zhì)量事故的處理過程與產(chǎn)品質(zhì)量趨勢；D.質(zhì)量方針、目標以與糾正預(yù)防和改進措施的實施的情況；E.以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；F.可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如開發(fā)培訓計劃、法律法規(guī)的變化等）；G.對改進的建議等。4.6.3管理評審的

31、輸出要反應(yīng)出對以上輸入進行分析和評價的結(jié)果，一般包括：A.質(zhì)量管理體系的過程與相應(yīng)文件是否有修正的需要；B.質(zhì)量方針、目標是否正在實現(xiàn)，是否需要更新；C.是否需要進行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進；D.管理體系各項活動，配備的資源是否適宜；E.對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價等。4.6.4后勤部對管理評審的容進行總結(jié)，形成書面報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施，并組織跟蹤記錄措施實施情況與有效性。5相關(guān)文件5.1 數(shù)據(jù)分析管理程序5.2 管理評審控制程序主題：資源管理主程序章節(jié)號：5.2思想者家具質(zhì) 量 手 冊編號SXZQM-2004版本A/0頁碼18/281 目的確定并與

32、時提供建立和改進質(zhì)量管理體系所需要的資源，用于組織、過程和項目的管理，以達到顧客滿意。2適用圍適用于人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和信息等資源的管理。3職責3.1后勤部負責人員的選擇、安排和能力的考評，負責培訓計劃的制定與組織監(jiān)督實施，負責組織對培訓的有效性進行評估。3.2質(zhì)檢部、銷售部、后勤部分別負責對、對外相關(guān)信息的傳遞和處理，保存和管理相關(guān)的信息。3.3生產(chǎn)部負責確保裝配作業(yè)現(xiàn)場的基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境良好；4 工作程序4.1資源的提供為了實施和改進質(zhì)量管理體系的各個過程，為了滿足顧客的要求，達到顧客滿意，本公司各級管理人員應(yīng)與時確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境

33、、供方與財務(wù)等各方面。4.2 人力資源管理4.2.1 人員安排后勤部組織各部門確定相應(yīng)崗位的任職要求，明確每一個崗位工作人員學歷、培訓、技能與工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理審批后，作為人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)。4.2.2 人員培訓需求后勤部負責確定各類人員的基本培訓需求，包括新員工，轉(zhuǎn)崗人員，質(zhì)檢人員，采購，營銷，倉管人員，審員，特殊工種人員，技術(shù)人員等；通過對各類人員能力的考評，以培訓計劃的形式，明確需要實施的相應(yīng)培訓。4.2.3 培訓計劃與培訓的實施A.每年底后勤部考慮各部門的培訓申請與企業(yè)發(fā)展方向，制定下年度的培訓計劃，下發(fā)各部門，并組織、督促各部門按計劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所

34、有人員都有經(jīng)過相應(yīng)的教育和培訓，具備所從事工作必須的能力（資格），同時意識到每一個崗位的工作對于實現(xiàn)質(zhì)量目標的重要性；意識到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展作出貢獻。B.每次培訓應(yīng)形成相應(yīng)的培訓記錄，培訓后相關(guān)部門將培訓相應(yīng)記錄送交后勤部，由后勤部負責進行相應(yīng)記錄。連同該員工學歷、書與工作簡歷等相關(guān)資料，放入員工檔案保存。C.計劃外培訓可由相關(guān)部門以書面的形式提出申請，由后勤部組織實施。4.2.4培訓有效性的評估由后勤部組織相關(guān)部門進行培訓效果的評估，以確定培訓績效與更好的制定下年度的培訓計劃，開展培訓工作。4.2.5有關(guān)人員安排與培訓效果評估的詳細容見人力資源管理程序。4.3信息資

35、源管理主題：資源管理主程序章節(jié)號：5.2思想者家具質(zhì) 量 手 冊編號SXZQM-2004版本A/0頁碼19/284.3.1后勤部負責信息的分類，明確本公司需要保存的、外部信息的具體類別，并負責督促各部門進行相應(yīng)職責圍各類信息的收集、傳遞與處理。4.3.2后勤部負責不斷匯集各方面反饋的信息，提供適宜的貯存環(huán)境，分類整理存放，制成適用的索引，便于相關(guān)部門查閱，并確保已獲取信息的完整性和可用性。4.3.3后勤部負責組織相關(guān)部門對各類信息進行歸納、分析，尋找體系持續(xù)改進的機會，各部門應(yīng)極力配合。4.3.4有關(guān)信息資源管理的具體容詳見數(shù)據(jù)分析管理程序。4.4設(shè)施和工作環(huán)境的管理4.4.1生產(chǎn)部負責確定和

36、提供作業(yè)現(xiàn)場和為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的（基礎(chǔ)）設(shè)施，（如設(shè)備、技術(shù)、計算機和配套的軟件、水電的供應(yīng)等），并進行適當?shù)木S護；負責確定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物的因素（如工作方法、人體工效、溫濕度、清潔度等）并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境等。4.4.2有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理的具體容，詳見生產(chǎn)提供控制程序。5相關(guān)文件5.1人力資源管理程序5.2數(shù)據(jù)分析管理程序5.3生產(chǎn)提供控制程序主題：產(chǎn)品實現(xiàn)主程序章節(jié)號：5.3思想者家具質(zhì) 量 手 冊編號SXZQM-2004版本A/0頁碼20/281 目的確定產(chǎn)品實現(xiàn)所必須的過程，并予以有效控制。2 適用圍包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，與顧客有關(guān)的過程，采購過程控制，標識和可

37、追溯性，顧客財產(chǎn)，監(jiān)視和測量裝置的控制等相關(guān)容。3 職責3.1技術(shù)開發(fā)部負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。3.2技術(shù)開發(fā)部負責編制相關(guān)作業(yè)指導文件。3.3銷售部負責顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審與與顧客的溝通。3.4供應(yīng)部負責組織對供方的選擇和定期評價，并實施采購，包括外購件和外協(xié)件。3.5質(zhì)檢部負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量與不合格品控制。3.6質(zhì)檢部負責檢驗狀態(tài)標識和質(zhì)量追溯的統(tǒng)籌管理，負責監(jiān)視和測量裝置的控制。3.7倉庫負責庫存品的防護，負責職責圍的標識。4 工作程序4.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 本公司之產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃已反映于本公司質(zhì)量管理體系之各項文件中。由技術(shù)開發(fā)部負責組織對實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程

38、與子過程的順序和相互關(guān)系進行策劃。這種策劃必須與質(zhì)量管理體系的其他要求（如管理職責、資源管理中的要求）相一致，并且必須以適于企業(yè)操作的方式形成文件，技術(shù)開發(fā)部根據(jù)策劃的結(jié)果，必要時組織編制相應(yīng)的質(zhì)量計劃。策劃結(jié)果確定以下適用容：A.產(chǎn)品、項目或合同應(yīng)達到的質(zhì)量目標或技術(shù)要求；B.針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程；C.過程實施的階段，有關(guān)人員的職責、權(quán)限，所需配備的資源；D.應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導書；E.具體的試驗、檢驗方法和監(jiān)控方法以與相應(yīng)的驗收準則；F.證明過程和產(chǎn)品的符合性所必需的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)與其監(jiān)控記錄；G.為達到質(zhì)量目標而采取的其它措施和方法。4.2與

39、顧客有關(guān)的過程4.2.1產(chǎn)品要求的確定銷售部負責確定顧客明示的和識別顧客潛在的要求，包括習慣上隱含的、無需明示的要求。必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、國家和行業(yè)標準對產(chǎn)品的要求；產(chǎn)品本身的適用性要求，以與顧客對產(chǎn)品的可靠性、運輸、支持性服務(wù)、對自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。針對以上容予以記錄或明確。4.2.2產(chǎn)品要求的評審4.2.2.1銷售部負責組織本公司相關(guān)部門對已識別的顧客要求和本公司自行確定的附加要求進行評審。4.2.2.2合同評審應(yīng)在合同簽訂之前進行，確保顧客的各項要求合理、明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，本公司有能力滿足；在協(xié)調(diào)過程中，變動事項與解決情況需予以書面記錄

40、。主題：產(chǎn)品實現(xiàn)主程序章節(jié)號：5.3思想者家具質(zhì) 量 手 冊編號SXZQM-2004版本A/0頁碼21/284.2.2.3合同評審后，由經(jīng)授權(quán)人代表本公司與顧客簽訂合同，將相應(yīng)的信息以書面形式傳遞到本公司相關(guān)部門。銷售部負責跟蹤并記錄合同執(zhí)行情況，并根據(jù)需要與時反饋給顧客。4.2.2.4對于合同條款的任何修改，都需征求原評審部門和顧客的意見，由銷售部將更改的信息與時傳遞到本公司和顧客的相關(guān)單位或人員。4.2.2.5當合同的修改涉與產(chǎn)品要求的變更時，文件控制與使用部門應(yīng)確保相關(guān)的文件已得到修改。4.2.3與顧客的溝通4.2.3.1傳遞產(chǎn)品信息（售前）不定期采用適當?shù)姆绞?，主動向顧客介紹本公司（新

41、）產(chǎn)品新項目，提供宣傳資料與相關(guān)的（新）產(chǎn)品信息。4.2.3.2問詢和咨詢（售中）銷售部對顧客來信、 等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況），應(yīng)與時有效的解答并記錄。4.2.3.3顧客信息反饋和投訴（售后）各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息投訴，分別按數(shù)據(jù)分析控制程序或糾正和預(yù)防措施控制程序進行處理。4.2.4有關(guān)顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審與與顧客溝通的詳細容見與顧客有關(guān)的過程控制程序。4.3設(shè)計和開發(fā)4.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃4.3.1.1技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理負責進行設(shè)計和開發(fā)的策劃，組織編制相應(yīng)的設(shè)計計劃，明確以下容：A. 設(shè)計輸入、輸出、評審、驗證和確認等各個階段的劃分和主要工作容；B.

42、各階段的人員分工、責任人、進度要求和配合部門；C. 需要的資源D. 適當時，設(shè)計開發(fā)計劃書應(yīng)隨著設(shè)計的進展與時進行修改，重新審批、發(fā)放。4.3.1.2技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理負責明確不同設(shè)計人員之間的接口,信息聯(lián)絡(luò)以設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單的形式進行，設(shè)計組的聯(lián)絡(luò)單發(fā)出前由負責人審批，設(shè)計組間的聯(lián)絡(luò)單發(fā)出前由技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理審批。4.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入4.3.2.1技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理組織編寫設(shè)計開發(fā)任務(wù)書,明確設(shè)計輸入,包括:A. 產(chǎn)品名稱(型號規(guī)格)、功能描述、主要技術(shù)參數(shù)和性能指標；B. 適用的相關(guān)標準、法律法規(guī)、顧客的特殊要求與社會需求；C. 以前類似設(shè)計的有關(guān)要求與設(shè)計和開發(fā)所必須的其他要求，如安全、防護

43、、環(huán)境等方面的要求。4.3.2.2技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理組織有關(guān)人員對任務(wù)書中要求的適宜性進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決。4.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計輸出各設(shè)計人員根據(jù)設(shè)計開發(fā)計劃書和設(shè)計開發(fā)任務(wù)書的要求進行設(shè)計活動，編制相應(yīng)的設(shè)計輸出文件，經(jīng)主管工程師或技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理的評審、批準后予以發(fā)主題：產(chǎn)品實現(xiàn)主程序章節(jié)號：5.3思想者家具質(zhì) 量 手 冊編號SXZQM-2004版本A/0頁碼22/28放，確保與產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存、托運驗收、使用、維修、處置和安全性相關(guān)的重大設(shè)計特性已經(jīng)明確或做出標識且滿足設(shè)計輸入的要求。4.3.4設(shè)計和開發(fā)評審4.3.4.1設(shè)計輸出文件完成后，由技術(shù)開發(fā)部

44、組織與設(shè)計階段有關(guān)的所有職能部門的代表，對設(shè)計滿足質(zhì)量要求（任務(wù)書）的能力進行評審，對設(shè)計進行正式的、綜合的、系統(tǒng)的檢查，以發(fā)現(xiàn)和協(xié)商解決設(shè)計中的缺陷和不足。4.3.4.2技術(shù)開發(fā)部根據(jù)評審的容和結(jié)果整理出設(shè)計開發(fā)評審報告，作出評審結(jié)論，經(jīng)總經(jīng)理批示后發(fā)放到相關(guān)部門，采取相應(yīng)的糾正或改進措施，技術(shù)開發(fā)部負責跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。4.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證設(shè)計評審?fù)ㄟ^后，質(zhì)檢部協(xié)助技術(shù)開發(fā)部進行設(shè)計驗證工作，技術(shù)開發(fā)部綜合各項驗證數(shù)據(jù)，整理出設(shè)計開發(fā)驗證報告，確保任務(wù)書中每項技術(shù)參數(shù)和性能指標都有相應(yīng)的驗證記錄。對于設(shè)計驗證過程中發(fā)現(xiàn)的問題，由技術(shù)開發(fā)部采取相應(yīng)的糾正或改進措施，并跟蹤記錄措施的

45、執(zhí)行情況。4.3.6設(shè)計和開發(fā)確認4.3.6.1設(shè)計確認通常針對最終產(chǎn)品，在交付之前完成。試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由銷售部負責聯(lián)系送顧客試用，提交顧客試用確認報告，或由技術(shù)開發(fā)部組織召開新產(chǎn)品鑒定會提交新產(chǎn)品鑒定報告，確保設(shè)計的產(chǎn)品能滿足顧客預(yù)期的使用要求。在最終產(chǎn)品完成前的各個階段，技術(shù)開發(fā)部也可組織相關(guān)部門在適當圍實施局部確認。4.3.6.2技術(shù)開發(fā)部根據(jù)以上報告，必要時采取相應(yīng)的糾正或改進措施，跟蹤執(zhí)行并予以記錄。4.3.7設(shè)計和開發(fā)更改4.3.7.1接到更改申請時，設(shè)計人員需正確評估更改對產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性、用后處置等方面的影響。填寫設(shè)計更改申請單，并附上相應(yīng)

46、的背景資料，經(jīng)技術(shù)開發(fā)部主管工程師審核，經(jīng)理批準后進行更改。相關(guān)的評估、審批結(jié)果與跟蹤措施由技術(shù)開發(fā)部在申請單相應(yīng)欄目中予以記錄，涉與的技術(shù)或工藝文件需做出更改標記。4.3.7.2當設(shè)計更改涉與到主要技術(shù)參數(shù)和性能指標的改變，或涉與到人身安全時，需要重新進行評審和驗證，通過后方可實施。有關(guān)設(shè)計開發(fā)過程的詳細容見設(shè)計開發(fā)控制程序。4.4采購4.4.1采購控制4.4.1.1本公司對構(gòu)成外供產(chǎn)品一部分或直接影響其質(zhì)量的采購產(chǎn)品供方，進行評價和選擇，把合格的供方作為供貨來源，確保采購的產(chǎn)品符合要求，合格供方的評定依據(jù)采購物資對產(chǎn)品的最終影響程度與對生產(chǎn)過程的影響程度采取不同的方式進行，經(jīng)評定合格的供方

47、列入合格供方名錄。4.4.1.2本公司對合格的供方進行定期評價，供應(yīng)部負責建立供方檔案，由質(zhì)檢部記錄其每批供貨質(zhì)量狀況，供應(yīng)部每年一次對供方進行業(yè)績評價（綜合考慮質(zhì)量、交期、服務(wù)等方面因素），根據(jù)評價結(jié)果對供方采取相應(yīng)的措施，并對供方措施的執(zhí)行與有效性進行跟蹤記錄。主題：產(chǎn)品實現(xiàn)主程序章節(jié)號：5.3思想者家具質(zhì) 量 手 冊編號SXZQM-2004版本A/0頁碼23/284.4.2采購信息4.4.2.1供應(yīng)部依據(jù)采購需求，按照采購物資技術(shù)標準進行采購。第一次向合格供方采購產(chǎn)品時，可與其簽訂相應(yīng)的采購合同或協(xié)議，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約責任等相關(guān)容，以與對供方的質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)

48、、程序、過程、資源等方面的要求，必要時提供相應(yīng)的技術(shù)標準或圖紙，作為合同的附件。4.4.2.2具體采購作業(yè)由采購員以執(zhí)行，采購資料一般包括采購產(chǎn)品的名稱、型號（或規(guī)格等級）、數(shù)量、交期、驗收標準等事項，采購資料應(yīng)由授權(quán)人員核準后，才能發(fā)放進行采購。4.4.3采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品的驗證按合同或有關(guān)文件規(guī)定進行，顧客或本公司需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，應(yīng)在采購合同或文件中說明驗證的具體事項，以與產(chǎn)品放行的方式。4.4.4有關(guān)采購過程的詳細容見采購控制程序。4.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供4.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本公司通過以下方面控制生產(chǎn)過程和服務(wù)的實施：A.通過已有的產(chǎn)品特性要求或顧客

49、要求評審的結(jié)果，明確本公司相關(guān)產(chǎn)品的特性；B.為了確保生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量，編制并實施必要的作業(yè)指導書；C.為生產(chǎn)和服務(wù)的正常開展配置適當?shù)脑O(shè)施、設(shè)備并進行必要的維護保養(yǎng)；D.根據(jù)測量任務(wù)的要求，配備并使用適宜的監(jiān)視和測量裝置；E.對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品的特性進行適當?shù)谋O(jiān)控和測量；F.規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應(yīng)的服務(wù)工作。有關(guān)生產(chǎn)和服務(wù)控制的詳細容見生產(chǎn)提供控制程序和服務(wù)提供控制程序以與國家、行業(yè)標準、規(guī)與本公司有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。4.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認4.5.2.1特殊工序按下述原則設(shè)置：該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證或需經(jīng)過破壞性實驗或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測得；或質(zhì)量特性無法測量，或不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品交付使用之后才能顯露出來等。經(jīng)識別本公司的特殊工序為：噴漆和涂膠。4.5.2.2對特殊工序公司應(yīng)實施確認，并作出有效的安排，適用時應(yīng)包括：A. 為過程的評審和批準所規(guī)定的準則，即規(guī)定與過程能力相關(guān)的要素應(yīng)符合的評審條件；B. 設(shè)備的認可和人員資格的鑒