環(huán)境監(jiān)測(cè)中心質(zhì)量管理手冊(cè)范本

1、 長(zhǎng)江上游水環(huán)境監(jiān)測(cè)中心質(zhì)量體系文件文件控制編號(hào)：質(zhì)量管理手冊(cè)（第三版）本冊(cè)編號(hào)持有者控制狀態(tài)文件狀態(tài)：受控非受控持有人：長(zhǎng)江上游水環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 發(fā)布質(zhì) 量 手 冊(cè)第 3 章第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)第 3 版 第 0 次修訂主題： 質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾頒布日期：2003-05-013.1 質(zhì)量方針質(zhì)量第一是本中心檢測(cè)工作方針，對(duì)外服務(wù)信守合同，報(bào)告真實(shí)公正、用戶滿意。管理嚴(yán)格、工作規(guī)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、結(jié)論科學(xué)公正。3.2 質(zhì)量目標(biāo)本中心的質(zhì)量目標(biāo)是用戶至上，科學(xué)創(chuàng)新，不斷促進(jìn)科技進(jìn)步。3.2.1、建立并不斷完善質(zhì)量管理體系，確保持續(xù)有效運(yùn)行，達(dá)到國(guó)優(yōu)良實(shí)驗(yàn)室的要求，成為全國(guó)水環(huán)境優(yōu)秀實(shí)驗(yàn)室之一；3.2

2、.2、維護(hù)檢測(cè)工作的科學(xué)性、公正性，確保量值的統(tǒng)一和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。檢測(cè)報(bào)告不得有數(shù)據(jù)或結(jié)論性的差錯(cuò)。3.2.3、堅(jiān)定不移地執(zhí)行“以用戶為中心”的服務(wù)宗旨，不折不扣地執(zhí)行監(jiān)測(cè)中心質(zhì)量方針，產(chǎn)品合格率達(dá)到100%，合同履約率達(dá)到100%，優(yōu)良率到達(dá)90%以上，顧客滿意度90%以上。3.2.4、加強(qiáng)全員培訓(xùn)，提高中心全員素質(zhì)，使全體職工牢固樹立統(tǒng)一的目標(biāo)和價(jià)值觀，并以規(guī)行為、過(guò)硬的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得社會(huì)贊譽(yù)。3.25以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)、科學(xué)的檢測(cè)方法、嚴(yán)格的管理制度、完善的質(zhì)量體系消除可能影響檢測(cè)質(zhì)量的各種因素，使檢測(cè)全過(guò)程的工作質(zhì)量均處于受控狀態(tài)；3.2.6完善檢測(cè)手段，不斷提高所有檢測(cè)人員的素質(zhì)，

3、尤其是充實(shí)各分中心的檢測(cè)人員隊(duì)伍與提高人員的素質(zhì)，規(guī)管理體系，保證檢測(cè)數(shù)據(jù)的真實(shí)可靠、準(zhǔn)確公正，更好地滿足社會(huì)的需要。3.3 質(zhì)量承諾3.3.1 遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，依據(jù)檢測(cè)規(guī)程、規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，選用先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備，確保檢測(cè)方法的科學(xué)性；3.3.2不受來(lái)自商業(yè)、財(cái)政等方面的干預(yù)和其他部和外部的行政壓力，確保檢測(cè)行為的公正性；3.3.3 報(bào)告準(zhǔn)確無(wú)誤，不得有數(shù)據(jù)或結(jié)論性差錯(cuò)，其他方面的差錯(cuò)要降到最低限度；質(zhì) 量 手 冊(cè)第 3 章第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)第 3 版 第 0 次修訂主題： 質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾頒布日期：2003-05-013.3.4送檢樣品10個(gè)工作日檢出，如有特殊情況，雙方協(xié)商確定；3

4、.3.5 認(rèn)證執(zhí)行物價(jià)部門的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，做到收費(fèi)合理，對(duì)于有附加要求的檢測(cè)項(xiàng)目，與用戶協(xié)議收費(fèi)；3.3.6 熱忱提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，對(duì)用戶的投訴要與時(shí)受理、認(rèn)真調(diào)查、客觀分析、明確責(zé)任，盡快作出令用戶滿意的答復(fù)。為社會(huì)和客戶提供準(zhǔn)確、可靠、公證的檢測(cè)數(shù)據(jù)與報(bào)告；對(duì)用戶提供的樣品與技術(shù)資料成果，并保護(hù)其所有權(quán)；遵守與客戶約定的服務(wù)條款，收費(fèi)合理；對(duì)出具的檢測(cè)報(bào)告承擔(dān)法律責(zé)任。質(zhì) 量 手 冊(cè)第 4 章第 1 頁(yè) 共18 頁(yè)第 3 版 第 0 次修訂主題： 組織與管理頒布日期：2003-05-014.0 概述本章的目的是為了保證中心檢測(cè)工作的公正性和獨(dú)立性，了解中心的法律地位，明確中心管理的管理職責(zé)，為中心

5、質(zhì)量體系運(yùn)行奠定組織和管理的保障基礎(chǔ)。本要素的實(shí)施由中心最高管理層負(fù)責(zé)，中心綜合業(yè)務(wù)室、質(zhì)量保證室和分析測(cè)試室協(xié)助。4.1 組織結(jié)構(gòu)4.1.1機(jī)構(gòu)的法律地位（1）水環(huán)境監(jiān)測(cè)中心成立批準(zhǔn)文件長(zhǎng)江上游水環(huán)境監(jiān)測(cè)中心于1993年9月經(jīng)長(zhǎng)委會(huì)黨組長(zhǎng)黨199346號(hào)文件批準(zhǔn)成立，中心現(xiàn)歸屬于水利部長(zhǎng)委會(huì)水文局，是具有法人資格的處級(jí)科研事業(yè)單位，中心是水利系統(tǒng)在長(zhǎng)江上游的主要監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)。批準(zhǔn)文件見(jiàn)第0章機(jī)構(gòu)成立批文。（2）授權(quán)委托書見(jiàn)第0章“授權(quán)委托書”。（3）獨(dú)立行文和獨(dú)立帳目長(zhǎng)江上游水環(huán)境監(jiān)測(cè)中心具有獨(dú)立行文的權(quán)力，同時(shí)具有獨(dú)立的賬目。4.1.2檢測(cè)工作質(zhì)量保證措施（1）檢測(cè)公正性聲明文件見(jiàn)第0章“保證

6、檢測(cè)公正的聲明”。（2）主管機(jī)關(guān)不干預(yù)檢測(cè)工作公正性的保證文件見(jiàn)第0章“保證檢測(cè)公正的聲明”。（3）檢測(cè)質(zhì)量監(jiān)督員聘任文件見(jiàn)第0章“質(zhì)量監(jiān)督員聘任文件”。4.1.3領(lǐng)導(dǎo)人員任命文件質(zhì) 量 手 冊(cè)第 4 章第 2 頁(yè) 共18 頁(yè)第 3 版 第 0 次修訂主題： 組織與管理頒布日期：2003-05-01最高管理者（中心主任、副主任）、總技術(shù)負(fù)責(zé)人與總質(zhì)量負(fù)責(zé)人的任命文件應(yīng)報(bào)水利部計(jì)量辦公室備案。（1）主任任命文件見(jiàn)第0章“主任任命文件”。（2）技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人、分中心主任、副主任任命文件見(jiàn)第0章“中心管理人員任命文件”。4.1.4組織結(jié)構(gòu)框圖長(zhǎng)江上游水環(huán)境監(jiān)測(cè)中心為具有法人資格的科研事業(yè)單位

7、，掛靠長(zhǎng)江上游水文水資源勘測(cè)局，由具有法人資格的長(zhǎng)江上游水文水資源勘測(cè)局局長(zhǎng)擔(dān)任中心主任，同時(shí)中心主任委托中心副主任全權(quán)代理中心主任管理長(zhǎng)江上游水環(huán)境監(jiān)測(cè)中心日常的全部工作。長(zhǎng)江上游水環(huán)境監(jiān)測(cè)中心設(shè)綜合業(yè)務(wù)室、中心分析室和下屬四個(gè)分中心，分中心主任由各地水文勘測(cè)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)擔(dān)任，形成長(zhǎng)江上游水環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)。中心主任在任期享有一定的職責(zé)和權(quán)限，并出具保證檢測(cè)公正性的聲明，任何其它部門均不得以任何理由影響中心檢測(cè)工作的獨(dú)立性和公正性。本中心的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置框圖見(jiàn)下圖“組織機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)框圖”。4.1.5中心平面布置圖詳見(jiàn)第七章附圖一十“監(jiān)測(cè)中心平面布置圖”4.1.6中心申請(qǐng)計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可項(xiàng)目參數(shù)詳見(jiàn)第十章附

8、表一“監(jiān)測(cè)中心檢測(cè)參數(shù)圍與檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)一覽表”。4.2質(zhì)量職能分配組織和管理的實(shí)施，不僅是要建立組織的權(quán)力機(jī)構(gòu)，而且要建立責(zé)任制度，明確規(guī)定各級(jí)人員和職能部門的權(quán)力界限、職責(zé)圍和崗位責(zé)任，使全中心人員都能各司其職，各盡其責(zé)，各善其事。通過(guò)質(zhì)量職能分配，把每個(gè)要素的每項(xiàng)活動(dòng)按專業(yè)歸口的原則，分配落實(shí)到部門；通過(guò)崗位責(zé)任制把全中心人員與部門有機(jī)地組織起來(lái)，協(xié)調(diào)地進(jìn)行工質(zhì) 量 手 冊(cè)第 4 章第 3 頁(yè) 共 18 頁(yè)第 3 版 第 0 次修訂主題： 組織與管理頒布日期：2003-05-01 監(jiān)測(cè)中心組織機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)框圖質(zhì) 量 手 冊(cè)第 4 章第 4 頁(yè) 共 18頁(yè)第 3 版 第 0 次修訂主題： 組織與管理

9、頒布日期：2003-05-01作和管理活動(dòng)，使其組織系統(tǒng)最有效地運(yùn)行。本要素的實(shí)施由中心最高管理層負(fù)責(zé)，中心綜合業(yè)務(wù)室、質(zhì)控室、分析室與相關(guān)人員配合。具體職能分配詳見(jiàn)本章附表一“質(zhì)量手冊(cè)各章（節(jié)）的職責(zé)分配表”。4.2.1部門職責(zé)（1）綜合業(yè)務(wù)室職責(zé)A、受中心主任委托負(fù)責(zé)中心對(duì)外聯(lián)系接待工作，對(duì)協(xié)助中心主任協(xié)調(diào)各分中心檢測(cè)工作；B、負(fù)責(zé)全中心水質(zhì)監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)工作，制定全中心水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)全中心水質(zhì)監(jiān)測(cè)成果的整匯編，建立全中心水質(zhì)監(jiān)測(cè)資料數(shù)據(jù)庫(kù)；C、負(fù)責(zé)制定全中心水質(zhì)監(jiān)測(cè)站網(wǎng)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督實(shí)施；D、組織全中心專題水質(zhì)調(diào)查、排污口調(diào)查、重大污染事故調(diào)查，完成調(diào)查報(bào)告的編寫；E、負(fù)責(zé)編

10、制發(fā)布長(zhǎng)江上游水環(huán)境狀況通報(bào)、簡(jiǎn)報(bào)和年報(bào)；F、負(fù)責(zé)中心的文件、有關(guān)檢測(cè)工作質(zhì)量政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與檢測(cè)規(guī)的收集、傳遞和歸檔工作；G、承擔(dān)委托和仲裁檢測(cè)聯(lián)絡(luò)工作，負(fù)責(zé)檢測(cè)委托書(合同)的簽約與用戶來(lái)人來(lái)函洽淡、咨詢、查詢處理工作；H、負(fù)責(zé)全中心監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃，年度儀器設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃和人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃；I、承擔(dān)上級(jí)部門和有關(guān)單位的聯(lián)系工作，負(fù)責(zé)流域監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)方面的公文、信函處理。J、對(duì)水利部和流域中心下達(dá)的指令性檢測(cè)任務(wù)，綜合業(yè)務(wù)室應(yīng)編制檢測(cè)計(jì)劃，保證檢測(cè)工作按質(zhì)按量與時(shí)完成。（2）質(zhì)量保證室職責(zé)質(zhì) 量 手 冊(cè)第 4 章第 5 頁(yè) 共 18頁(yè)第 3 版 第 0 次修訂主題： 組織與管理頒布日期：2

11、003-05-01A、負(fù)責(zé)全中心水環(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)量保證的技術(shù)指導(dǎo)工作；B、負(fù)責(zé)編制年度質(zhì)檢工作計(jì)劃和組織落實(shí)，編制年度質(zhì)檢工作總結(jié)；C、負(fù)責(zé)上級(jí)主管部門質(zhì)量控制考核樣品的接收與組織實(shí)施，實(shí)施本中心對(duì)分中心、分析室質(zhì)量控制考核；D、負(fù)責(zé)本中心標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和玻璃器皿最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的管理，組織開展玻璃量器的檢定工作；E、鼓勵(lì)各分析室參加國(guó)家、行業(yè)組織的實(shí)驗(yàn)室之間的比對(duì)和能力驗(yàn)證，需要時(shí)，組織跟其它實(shí)驗(yàn)室之間的比對(duì)和能力驗(yàn)證；F、檢查質(zhì)量手冊(cè)的執(zhí)行情況；G、負(fù)責(zé)用戶抱怨的處理工作。（3）分析室職責(zé)A、根據(jù)綜合業(yè)務(wù)室下達(dá)的任務(wù)書完成常規(guī)水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作與其它專項(xiàng)水質(zhì)調(diào)查任務(wù)以與開展有償社會(huì)服務(wù)和技術(shù)咨詢工作；B、接受

12、質(zhì)量保證室和上級(jí)其它部門的質(zhì)量控制考核，確保檢測(cè)工作質(zhì)量；C、建立本室人員崗位責(zé)任制，在檢測(cè)工作中嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)與相應(yīng)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書；D、負(fù)責(zé)本中心儀器設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)與使用，提出儀器設(shè)備購(gòu)置、維修、降級(jí)、報(bào)廢報(bào)告；E、負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的送檢、自檢、自校工作；F、負(fù)責(zé)分析實(shí)驗(yàn)室安全和容，衛(wèi)生條件應(yīng)符合檢測(cè)工作要求。（4）各分中心職責(zé)A、承擔(dān)所轄區(qū)的水資源質(zhì)量調(diào)查與評(píng)價(jià)工作；B、協(xié)助當(dāng)?shù)厮姓鞴懿块T對(duì)向飲水區(qū)等水域的排污進(jìn)行控制管理；質(zhì) 量 手 冊(cè)第 4 章第 6 頁(yè)共 18 頁(yè)第 3 版 第 0 次修訂主題： 組織與管理頒布日期：2003-05-01C、負(fù)責(zé)所轄區(qū)的水環(huán)境監(jiān)測(cè)歸口管理工

13、作，在發(fā)放取水許可證、審批河道工程、征收水資源費(fèi)和保護(hù)水環(huán)境的監(jiān)督管理中，歸口對(duì)水質(zhì)、水量的監(jiān)測(cè)、分析和評(píng)價(jià)；D、為取水、排水和河道、水庫(kù)、湖泊、渠道排污口的監(jiān)督管理與有關(guān)水事糾紛裁決提供公證監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)；E、負(fù)責(zé)分中心的質(zhì)量保證體系的運(yùn)行，完成上級(jí)下達(dá)的水環(huán)境監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)與質(zhì)控工作；F、提出分中心檢測(cè)儀器和設(shè)備更新改造計(jì)劃；G、參加年度水環(huán)境監(jiān)測(cè)資料復(fù)審匯編會(huì)。4.2.2 崗位責(zé)任（1）中心主任責(zé)任A、負(fù)責(zé)中心全面領(lǐng)導(dǎo)工作，明確質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，制定質(zhì)量方針；B、負(fù)責(zé)確定質(zhì)量目標(biāo)，配備人力和物質(zhì)資源，并組織實(shí)施；C、負(fù)責(zé)建立、完善、保持質(zhì)量體系和實(shí)施質(zhì)量體系管理評(píng)審；D、貫徹執(zhí)行上級(jí)與檢測(cè)工作有

14、關(guān)的政策、法令、條例和制度；E、批準(zhǔn)中心的各項(xiàng)規(guī)章制度，頒布質(zhì)量手冊(cè)，批準(zhǔn)程序文件的使用，切實(shí)保證公正、科學(xué)、準(zhǔn)確地進(jìn)行各類檢測(cè)工作；F、決定機(jī)構(gòu)部的設(shè)置，選配中層管理干部；G、審批簽發(fā)水環(huán)境監(jiān)測(cè)中心的重要文件，簽定各種經(jīng)濟(jì)合同。（2）中心副主任責(zé)任A、受中心主任委托，主持中心的日常管理工作和部門協(xié)調(diào)工作；B、審批各種質(zhì)量計(jì)劃和檢測(cè)方案；C、審批質(zhì)量事故的分析處理報(bào)告；D、審批中心上報(bào)的超過(guò)保存期的資料銷毀申請(qǐng)；E、審批對(duì)外發(fā)布的水質(zhì)通報(bào)、簡(jiǎn)報(bào)、年報(bào)與專題報(bào)告；質(zhì) 量 手 冊(cè)第 4 章第 7 頁(yè) 共 18 頁(yè)第 3 版 第 0 次修訂主題： 組織與管理頒布日期：2003-05-01F、審批水環(huán)

15、境監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)；G、審核水環(huán)境監(jiān)測(cè)中心上報(bào)的各項(xiàng)重要文件。（3）技術(shù)負(fù)責(zé)人責(zé)任A、全面負(fù)責(zé)中心的技術(shù)工作，組織制定中心監(jiān)測(cè)工作發(fā)展計(jì)劃和人員技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃；B、審批測(cè)試工作計(jì)劃、實(shí)施細(xì)則、操作規(guī)程并檢查其貫徹執(zhí)行情況；C、組織制定全省儀器設(shè)備的更新、購(gòu)置和報(bào)廢計(jì)劃；D、組織貫徹執(zhí)行測(cè)試工作技術(shù)管理制度與規(guī)、規(guī)程；E、會(huì)同有關(guān)部門組織人員技術(shù)培訓(xùn)和考核，提高檢測(cè)人員技術(shù)水平；F、檢查指導(dǎo)技術(shù)檔案、技術(shù)資料的管理工作，組織收集與檢測(cè)工作有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)、新技術(shù)和新方法；G、解決檢測(cè)工作中出現(xiàn)的重大技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題；I、組織安排量值溯源工作。（4）質(zhì)量負(fù)責(zé)人責(zé)任A、負(fù)責(zé)計(jì)量檢定和分析測(cè)試的質(zhì)量

16、工作，協(xié)同技術(shù)負(fù)責(zé)人完成檢測(cè)任務(wù)；B、負(fù)責(zé)檢查實(shí)驗(yàn)儀器的工作狀態(tài)、樣品測(cè)試方法的準(zhǔn)確情況與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施細(xì)則等執(zhí)行情況；C、負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行審查以保證測(cè)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)備可靠；D、主持對(duì)檢測(cè)人員的技術(shù)培訓(xùn)、考核工作，對(duì)檢測(cè)人員的晉升、獎(jiǎng)懲提出建議；E、負(fù)責(zé)對(duì)原始記錄、檢測(cè)報(bào)告等技術(shù)資料進(jìn)行檢查以確保檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確、可靠、完整、公正；F、負(fù)責(zé)處理測(cè)試糾紛和送檢單位的抱怨，并將處理意見(jiàn)與時(shí)上報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)審批；G、負(fù)責(zé)組織編制和修訂質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，并負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表格報(bào)告與質(zhì)量記錄等質(zhì)量體系文件的貫徹執(zhí)行和監(jiān)督檢查工作；質(zhì) 量 手 冊(cè)第 4 章第 8 頁(yè) 共 18 頁(yè)第 3 版 第

17、0 次修訂主題： 組織與管理頒布日期：2003-0501H、組織安排本中心的質(zhì)量體系審活動(dòng)；I、負(fù)責(zé)組織編寫和修改有關(guān)技術(shù)規(guī)定、管理辦法，建立健全各種規(guī)章制度；J、審查各類檢測(cè)報(bào)告，行使質(zhì)量否決權(quán)；K、組織處理中心重大質(zhì)量責(zé)任事故與檢測(cè)質(zhì)量申訴等；L、技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時(shí)，代理技術(shù)負(fù)責(zé)人審查和簽發(fā)檢測(cè)報(bào)告。（5）綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)人責(zé)任A、對(duì)本室職權(quán)圍的工作負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)制定本室各項(xiàng)崗位責(zé)任制，考核工作完成情況；B、組織編制中心年度經(jīng)費(fèi)計(jì)劃、年度常規(guī)監(jiān)測(cè)工作計(jì)劃，合理分配檢測(cè)任務(wù)，下達(dá)檢測(cè)通知單；C、負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的管理工作；D、組織編寫、校核中心各種公報(bào)、文件、工作計(jì)劃、總結(jié)報(bào)告；授理客戶、有關(guān)

18、部門提出的質(zhì)疑和抱怨與對(duì)質(zhì)量事故組織調(diào)查，提出處理意見(jiàn)或做出結(jié)論；E、組織編制全中心儀器設(shè)備的購(gòu)置、降級(jí)、報(bào)廢計(jì)劃和人員培訓(xùn)計(jì)劃；F、負(fù)責(zé)對(duì)新檢測(cè)項(xiàng)目的調(diào)研與評(píng)審；G、組織全中心常規(guī)監(jiān)測(cè)資料的整匯編，總結(jié)、評(píng)比全中心常規(guī)監(jiān)測(cè)工作；H、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。（6）分析室負(fù)責(zé)人責(zé)任A、對(duì)本室職權(quán)圍的工作負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)制定本室各項(xiàng)崗位責(zé)任制，考核工作完成情況；B、根據(jù)綜合業(yè)務(wù)室下達(dá)的檢測(cè)通知單組織完成檢測(cè)工作，定期對(duì)工作情況和質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定；C、分中心分析室根據(jù)分中心負(fù)責(zé)人下達(dá)的檢測(cè)通知單組織完成檢測(cè)工作；D、熟悉樣品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)質(zhì)量控制理論，解決檢測(cè)工作中的疑難問(wèn)題；質(zhì) 量 手 冊(cè)第 4 章第 9

19、 頁(yè) 共 18 頁(yè)第 2 版 第 0 次修訂主題： 組織與管理頒布日期：2002-07-01E、提出儀器設(shè)備的購(gòu)置、更新、改造計(jì)劃和儀器設(shè)備的大修、降級(jí)使用與報(bào)廢計(jì)劃；F、組織儀器設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收與維護(hù)，并編寫儀器設(shè)備的操作規(guī)程；G、審定原始記錄與各類檢測(cè)報(bào)告，對(duì)各類事故提出處理意見(jiàn)；H、負(fù)責(zé)本室技術(shù)人員的培訓(xùn)和考核，指導(dǎo)本室技術(shù)人員的業(yè)務(wù)工作并督促其按有關(guān)規(guī)程進(jìn)行各項(xiàng)檢測(cè)工作；I、負(fù)責(zé)建立和維護(hù)分析室的安全、務(wù)、衛(wèi)生與環(huán)境；J、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。（7）各分中心主任責(zé)任A、對(duì)本分中心職權(quán)圍的工作負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)制定分中心各項(xiàng)崗位責(zé)任制，考核工作完成情況；B、貫徹執(zhí)行中心與本分中心有關(guān)的規(guī)

20、章制度；C、批準(zhǔn)本分中心年度工作計(jì)劃和目標(biāo)任務(wù)，落實(shí)本分中心的人員崗位責(zé)任；D、領(lǐng)導(dǎo)本分中心的行政、人事工作，考核工作人員的工作質(zhì)量，決定獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；E、對(duì)本分中心質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，對(duì)重大的質(zhì)量問(wèn)題做出決策，負(fù)責(zé)本分中心各類人員的技術(shù)培訓(xùn)與考核工作，負(fù)責(zé)本分中心業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的管理使用，審批本分中心儀器設(shè)備的更新、購(gòu)置和報(bào)廢計(jì)劃；F、完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。（8）質(zhì)量監(jiān)督員責(zé)任A、質(zhì)量監(jiān)測(cè)員的任職條件是：熟悉檢驗(yàn)方法和程序，了解檢測(cè)工作目的，懂得如何評(píng)定檢測(cè)結(jié)果；B、對(duì)采樣人員采集樣品的代表性和有效性進(jìn)行監(jiān)督；C、對(duì)檢測(cè)人員是否嚴(yán)格按國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)規(guī)定的檢測(cè)方法或檢測(cè)實(shí)施細(xì)則開展檢測(cè)工作進(jìn)

21、行監(jiān)督；質(zhì) 量 手 冊(cè)第 4 章第 10 頁(yè) 共 18 頁(yè)第 3 版 第 0 次修訂主題： 組織與管理頒布日期：2003-05-01D、對(duì)檢測(cè)人員的原始記錄、數(shù)據(jù)處理和檢測(cè)報(bào)告的規(guī)化執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；E、監(jiān)督檢測(cè)人員的工作質(zhì)量，重點(diǎn)監(jiān)控關(guān)鍵設(shè)備、崗位的工作情況，與時(shí)向質(zhì)量保證室主任報(bào)告檢測(cè)工作質(zhì)量情況并提出工作建議；F、監(jiān)督檢測(cè)人員是否對(duì)檢測(cè)工作持嚴(yán)肅態(tài)度，以數(shù)據(jù)說(shuō)話，不受來(lái)自行政的或其他方面的影響與干擾。G、參與質(zhì)量申訴的質(zhì)量事故的認(rèn)定，監(jiān)督實(shí)施糾正(預(yù)防)措施；H、完成質(zhì)量負(fù)責(zé)人交辦的其他質(zhì)量監(jiān)督工作。（9）審員責(zé)任A、審員的任職條件是：通過(guò)專門的培訓(xùn)、考核并持有審員資質(zhì)證的人員可聘為審員

22、；B、檢查與監(jiān)督各項(xiàng)檢測(cè)活動(dòng)是否符合質(zhì)量手冊(cè)等質(zhì)量體系文件規(guī)定，與時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告有關(guān)質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況，參與質(zhì)量體系審核；C、參與質(zhì)量申訴與質(zhì)量事故的調(diào)查處理，提出糾正(預(yù)防)措施；D、參與新檢測(cè)項(xiàng)目的調(diào)研和評(píng)審；E、完成質(zhì)量負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。（10）分中心技術(shù)負(fù)責(zé)人的責(zé)任A、全面負(fù)責(zé)分中心的技術(shù)工作；B、貫徹執(zhí)行省中心下達(dá)的測(cè)試工作、技術(shù)管理制度、規(guī)和規(guī)程；C、制定分中心的監(jiān)測(cè)工作計(jì)劃；D、組織制定分中心儀器設(shè)備的更新、購(gòu)置和報(bào)廢計(jì)劃；E、審核分中心儀器設(shè)備的檢定、自校計(jì)劃；F、指導(dǎo)、組織分中心的技術(shù)檔案、技術(shù)資料的管理工作。（11）分中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人的責(zé)任A、全面負(fù)責(zé)分中心檢測(cè)工作

23、的質(zhì)量；質(zhì) 量 手 冊(cè)第 4 章第 11 頁(yè) 共 18 頁(yè)第 3 版 第 0 次修訂主題： 組織與管理頒布日期：2003-05-01B、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件在分中心的貫徹和執(zhí)行；C、組織實(shí)施省中心安排的能力比對(duì)實(shí)驗(yàn)；D、對(duì)分中心的檢測(cè)原始記錄、檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行檢查，以確保檢測(cè)結(jié)查準(zhǔn)確、可靠、完整和公正；E、負(fù)責(zé)分中心抱怨的調(diào)查處理工作；F、分中心技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時(shí)，代理分中心技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)。（12）檢測(cè)人員責(zé)任A、嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系程序文件與各項(xiàng)質(zhì)控措施，按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)、規(guī)程與檢測(cè)實(shí)施細(xì)則、測(cè)試任務(wù)通知書等開展測(cè)試工作；B、正確使用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，并保證其具有良好的技術(shù)狀態(tài)；C、嚴(yán)格按操

24、作規(guī)程正確使用和維護(hù)儀器，對(duì)所負(fù)責(zé)的儀器設(shè)備做到按要求定期保養(yǎng)，使用后與時(shí)填寫使用情況記錄；D、按數(shù)據(jù)控制程序（GZSHJ-CX-18-2002），認(rèn)真填寫原始記錄，做好技術(shù)數(shù)據(jù)歸檔前的整理工作，以保證原始數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠、完整、清晰；E、遵守實(shí)驗(yàn)室各項(xiàng)管理制度，負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室務(wù)和分管的儀器設(shè)備清潔保養(yǎng)工作；F、有權(quán)拒絕使用不合格的檢測(cè)儀器或超過(guò)檢定周期的儀器，有權(quán)越級(jí)反映違反規(guī)程和弄虛作假的現(xiàn)象；G、完成上級(jí)交辦的其他各項(xiàng)檢測(cè)任務(wù)。（13）采樣人員責(zé)任A、嚴(yán)格按抽樣工作程序（GZSHJ-CX-17-2002）要求采樣，確保采樣質(zhì)量；B、負(fù)責(zé)采樣容器的清洗，確保樣品不受沾污；C、認(rèn)真填寫采樣記錄，樣

25、品采回后與時(shí)交樣品管理人員；D、保守采樣質(zhì)量控制措施的秘密，保證采樣質(zhì)控工作的有效性。（14）樣品管理人員責(zé)任質(zhì) 量 手 冊(cè)第 4 章第 12 頁(yè) 共 18 頁(yè)第 3 版 第 0 次修訂主題： 組織與管理頒布日期：2003-05-01A、樣品管理員按樣品的管理程序（GZSHJ-CX-16）開展工作；B、檢查送樣單填寫是否合格，不合格者要求其重填，否則不予收樣，對(duì)有可能影響分析質(zhì)量的問(wèn)題，與時(shí)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理；C、負(fù)責(zé)檢測(cè)樣品驗(yàn)收、編碼登記、唯一性標(biāo)識(shí)管理，檢測(cè)前后對(duì)被測(cè)樣品的外觀進(jìn)行檢查并記錄；D、負(fù)責(zé)樣品安全與保管，確保保存期樣品完好，采取必要措施滿足樣品存放條件和存放要求，保持樣品的原始

26、狀態(tài)；E、負(fù)責(zé)對(duì)樣品編制密碼外控和密碼解密；F、根據(jù)用戶要求，做好留樣的保管工作，以保證必要的復(fù)檢；（15）儀器設(shè)備管理人員責(zé)任A、負(fù)責(zé)儀器設(shè)備驗(yàn)收、調(diào)試、安裝的有關(guān)準(zhǔn)備工作，并認(rèn)真做好驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和記錄，填寫開箱驗(yàn)收單，建立起儀器設(shè)備使用檔案；B、負(fù)責(zé)妥善安置監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備，保證符合其安裝的要求，使其性能不受不良安置條件和方式的影響；C、建立儀器設(shè)備臺(tái)帳，切實(shí)做到帳物相符，使用單位明確；D、建立嚴(yán)格科學(xué)的使用管理制度，使所有儀器設(shè)備用、管、修、護(hù)等環(huán)節(jié)都責(zé)任明確，落實(shí)到位，保證其性能完好，準(zhǔn)確有效；E、負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的標(biāo)識(shí)管理，做好儀器設(shè)備日常維護(hù)與保養(yǎng)，并做好記錄；F、負(fù)責(zé)儀器設(shè)備和玻璃量器的周期

27、檢定與量值溯源管理工作。（16）資料檔案管理人員責(zé)任A、負(fù)責(zé)分析測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、實(shí)施細(xì)則、儀器設(shè)備檔案、檢測(cè)技術(shù)資料和文件的收集、整理、歸檔、保管、借閱等工作；B、對(duì)各類資料均需建卡、建帳，統(tǒng)一編號(hào)，并制定借閱、調(diào)用制度；C、負(fù)責(zé)對(duì)外測(cè)試項(xiàng)目的原始記錄和檢測(cè)報(bào)告存根的收集、整理、歸檔工作；質(zhì) 量 手 冊(cè)第 4 章第 13 頁(yè) 共 18 頁(yè)第 3 版 第 0 次修訂主題： 組織與管理頒布日期：2003-05-01D、嚴(yán)格遵守制度，對(duì)外分析測(cè)試、檢驗(yàn)的資料未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人同意不得向他人提供，并不得隨意復(fù)制、散發(fā)檢測(cè)報(bào)告，不得泄漏原始數(shù)據(jù)；E、對(duì)有關(guān)資料檔案要收放整齊，做到方便使用；F、過(guò)期資料的銷毀

28、應(yīng)經(jīng)中心技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意，主任批準(zhǔn)后執(zhí)行，并造冊(cè)登記入檔；G、做好資料的防火、防盜、防蛀工作，以防資料的損壞。（17）標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（危險(xiǎn)品）管理人員責(zé)任A、負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理和增添標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的計(jì)劃；B、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)購(gòu)入后，按規(guī)定驗(yàn)收、登記、入庫(kù)，并建立標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)帳卡；C、嚴(yán)格執(zhí)行劇毒化學(xué)藥品管理制度和倉(cāng)庫(kù)保管制度；D、劇毒藥品必須單獨(dú)存放，由二人共同嚴(yán)格管理；E、領(lǐng)用藥品和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)須由分析室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，建立領(lǐng)用登記手續(xù)；F、精心保管各類物資，對(duì)有保存期限的藥品應(yīng)建立特別清單，防止藥品過(guò)期；G、每年對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資清查整理一次，對(duì)長(zhǎng)期不用或需報(bào)廢的物品提出處理意見(jiàn)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后做相應(yīng)的處理；H、提高警惕

29、，做好庫(kù)房防水、防火、防爆、防盜工作。（18）原始記錄校核人員責(zé)任A、校核人員由熟悉檢測(cè)方法和程序、了解檢測(cè)目的人員擔(dān)任；B、嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)控制程序和技術(shù)檔案（記錄）管理程序的要求，在檢測(cè)工作完成的當(dāng)日對(duì)每一個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行校核；C、校核檢測(cè)結(jié)果的正確性；D、校核原始記錄所包含的信息的準(zhǔn)確性和完整性。4.2.3審核人責(zé)任審核為各分析室負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人三級(jí)審核，審核圍包括報(bào)告質(zhì) 量 手 冊(cè)第 4 章第 14 頁(yè) 共 18 頁(yè)第 3 版 第 0 次修訂主題： 組織與管理頒布日期：2003-05-01的外觀質(zhì)量和在質(zhì)量。（1）一審(分析室負(fù)責(zé)人、測(cè)試人)責(zé)任一審的主要責(zé)任是對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠

30、性負(fù)責(zé)。審核容為：A、計(jì)量單位、符號(hào)、各詞術(shù)語(yǔ)的正確性；B、樣品編碼傳遞無(wú)誤性；C、檢測(cè)結(jié)果匯總表中的檢測(cè)值從原始記錄傳遞過(guò)來(lái)是否有差錯(cuò)；D、主要檢驗(yàn)儀器計(jì)量檢定周期使用的有效性；E、檢驗(yàn)依據(jù)和判定原則標(biāo)準(zhǔn)號(hào)或檢驗(yàn)項(xiàng)目名稱與其技術(shù)指標(biāo)書寫正確性；F、檢測(cè)值計(jì)算的正確性、數(shù)據(jù)處理和有效數(shù)據(jù)修的規(guī)化；G、檢驗(yàn)完成日期是否在樣品保存有效期。（2）二審(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)責(zé)任二審的主要責(zé)任是對(duì)檢測(cè)報(bào)告的正確嚴(yán)密性負(fù)責(zé)。審核容為：A、抽取樣品的有效合法性；B、檢驗(yàn)依據(jù)和判定原則標(biāo)準(zhǔn)文本的有效性和選定的正確性；C、有否漏檢項(xiàng)目；D、分包實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)結(jié)果的可靠準(zhǔn)確性；E、檢測(cè)項(xiàng)目中互有關(guān)聯(lián)項(xiàng)目檢測(cè)值之間的匹配性可信

31、度；F、不合格項(xiàng)目是否復(fù)檢，重檢的原始記錄與其數(shù)據(jù)取舍的合理性；G、檢驗(yàn)項(xiàng)目單項(xiàng)判定和檢驗(yàn)結(jié)果綜合評(píng)價(jià)的正確性；H、檢測(cè)報(bào)告卷面質(zhì)量。（3）三審(技術(shù)負(fù)責(zé)人)責(zé)任三審的主要責(zé)任是對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告的合理合法性負(fù)責(zé)。審核容為：A、檢測(cè)報(bào)告可依據(jù)的原始記錄數(shù)據(jù)資料的完整性；B、檢測(cè)報(bào)告容的齊全性；C、檢測(cè)報(bào)告結(jié)論判定的正確性；質(zhì) 量 手 冊(cè)第 4 章第 15 頁(yè) 共 18 頁(yè)第 3 版 第 0 次修訂主題： 組織與管理頒布日期：2003-05-01D、承檢的合法性，即有否超越承檢圍。4.2.4權(quán)力委派（1）代理人職權(quán)中心主任不在時(shí)，中心副主任代行其職權(quán)；技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人代行其職權(quán)；質(zhì)量負(fù)責(zé)人不

32、在時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人代行其職權(quán)；技術(shù)或質(zhì)量負(fù)責(zé)人都不在時(shí)，則由中心主任代行其職權(quán)。各分析室負(fù)責(zé)人不在時(shí)，授權(quán)委托人代行其職權(quán)。樣品管理員、儀器設(shè)備管理員、技術(shù)檔案管理員不在時(shí)，由綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)人指定臨時(shí)代理人。（2）實(shí)驗(yàn)室授權(quán)簽字人的識(shí)別下列人員對(duì)檢測(cè)報(bào)告有簽發(fā)批準(zhǔn)權(quán)長(zhǎng)江上游水環(huán)境監(jiān)測(cè)中心檢測(cè)報(bào)告簽發(fā)批準(zhǔn)權(quán)序號(hào)職務(wù)簽字領(lǐng)域正體簽名1呂平毓中心附主任兼總技術(shù)負(fù)責(zé)人中心與中心分析室檢測(cè)報(bào)告簽發(fā)2周云總質(zhì)量負(fù)責(zé)人中心與中心分析室檢測(cè)報(bào)告簽發(fā)3玉蓉分中心技術(shù)負(fù)責(zé)人兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人分中心檢測(cè)報(bào)告簽發(fā)4瞿紅分中心技術(shù)負(fù)責(zé)人兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人分中心檢測(cè)報(bào)告簽發(fā)5衛(wèi)嘉陵江分中心技術(shù)負(fù)責(zé)人兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人嘉陵江分中心檢測(cè)報(bào)告簽發(fā)

33、6緒超萬(wàn)州分中心技術(shù)負(fù)責(zé)人兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人黔東南分中心檢測(cè)報(bào)告簽發(fā)4.2.5保護(hù)委托方和所有權(quán)客戶、有關(guān)部門對(duì)委托檢測(cè)樣品與有關(guān)技術(shù)資料、圖表、控標(biāo)準(zhǔn)、專利文件和檢測(cè)數(shù)據(jù)等擁有所有權(quán)；本中心所有人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定，履行責(zé)任，未經(jīng)客戶、有關(guān)部門書面同意，本中心接觸資料的人員不得向客戶、有質(zhì) 量 手 冊(cè)第 4 章第 16 頁(yè) 共 18 頁(yè)第 3 版 第 0 次修訂主題： 組織與管理頒布日期：2003-05-01關(guān)部門以外人員泄露；本中心任何人員無(wú)權(quán)獲取客戶、有關(guān)部門容用于其它技術(shù)性開發(fā)。本中心員工如有違反程序和制度，將追究其行政和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，造成后果的嚴(yán)加處理。4.3引用文件產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證/審

34、查認(rèn)可(驗(yàn)收)評(píng)審準(zhǔn)則(試行)，國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局。4組織與管理 4.4 相關(guān)文件（1）和保護(hù)所有權(quán)程序(GZSHJ-CX-02-2002)；（2）儀器設(shè)備的管理程序（GZSHJ-CX-11-2002）；（3）標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理程序（GZSHJ-CX-12-2002）；（4）樣品的管理程序（GZSHJ-CX-16-2002）；（5）抽樣工作程序（GZSHJ-CX-17-2002）；（6）技術(shù)檔案（檔案）管理程序（GZSHJ-CX-22-2002）。4.5 附表附表一質(zhì)量手冊(cè)各章（節(jié)）的職責(zé)分配表質(zhì) 量 手 冊(cè)第 4 章第 17 頁(yè) 共 18 頁(yè)第 3 版 第 0 次修訂主題： 組織與管理頒布日期：

35、2003-05-0附表一 質(zhì)量手冊(cè)各章（節(jié)）的職責(zé)分配表 質(zhì)量體系涉與的部門和人員 序號(hào)/質(zhì)量體系的要素名稱中心主任（副主任）分中心主任（副主任）總技術(shù)負(fù)責(zé)人總質(zhì)量保證人分中心技術(shù)負(fù)責(zé)人分析室負(fù)責(zé)人綜合業(yè)務(wù)室質(zhì)量保證室資料管理員儀器和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理員樣品管理員審員各分析室監(jiān)督員檢測(cè)人員0各種批文1前言2質(zhì)量手冊(cè)的管理3質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾4組織和管理a、監(jiān)督b、能力驗(yàn)證和比對(duì)5質(zhì)量體系、審核和評(píng)審a、質(zhì)量體系的建立b、質(zhì)量方針的發(fā)布和貫徹c、質(zhì)量體系文件的制定d、質(zhì)量體系文件的控制和維護(hù)e、質(zhì)量體系的審核f、質(zhì)量體系的評(píng)審6人員7設(shè)施和環(huán)境8儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)質(zhì) 量 手 冊(cè)第 4 章第 18 頁(yè)

36、 共 18 頁(yè)第 3 版 第 0 次修訂主題： 組織與管理頒布日期：2003-05-01附表一 質(zhì)量手冊(cè)各章（節(jié)）的職責(zé)分配表 質(zhì)量體系涉與的部門和人員 序號(hào)/質(zhì)量體系的要素名稱中心主任（副主任）分中心主任（副主任）總技術(shù)負(fù)責(zé)人總質(zhì)量保證人分中心技術(shù)負(fù)責(zé)人分析室負(fù)責(zé)人綜合業(yè)務(wù)室質(zhì)量保證室資料管理員儀器和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理員樣品管理員審員各分析室監(jiān)督員檢測(cè)人員9量值溯源和校準(zhǔn)10檢驗(yàn)方法11檢驗(yàn)樣品的處置12記錄13證書和報(bào)告15外部支持服務(wù)和供應(yīng)16抱怨圖例：-負(fù)責(zé)-主辦-參加質(zhì) 量 手 冊(cè)第 5 章第 1 頁(yè) 共 11 頁(yè)第 3 版 第 0 次修訂主題：質(zhì)量體系、審核和評(píng)審頒布日期：2003-05

37、-015.0概述本章是說(shuō)明對(duì)本中心按檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求（GB/T 15481-2000）和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則（試行）要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系、審核和評(píng)審方面的總體要求。 中心最高管理層負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保持，中心綜合業(yè)務(wù)室和質(zhì)量保證室協(xié)助，各分中心和分析室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體實(shí)施和保持。5.1 質(zhì)量體系建立5.1.1 本中心按照質(zhì)量管理和質(zhì)量保證系列標(biāo)準(zhǔn)與校準(zhǔn)與測(cè)試實(shí)驗(yàn)室能力通力要求標(biāo)準(zhǔn)，建立了與其承擔(dān)的檢測(cè)工作類型、圍相適應(yīng)的質(zhì)量體系，并已文件化。5.1.2 本中心建立的質(zhì)量體系體現(xiàn)了以下四個(gè)要求：（1）質(zhì)量體系被實(shí)驗(yàn)室全體人員理解、實(shí)施

38、、保持，并得以有效運(yùn)行；（2）檢測(cè)數(shù)據(jù)能滿足委托方和上級(jí)水行政主管部門的需要和期望；（3）充分考慮了對(duì)外服務(wù)需要與可能；（4）重點(diǎn)放在質(zhì)量問(wèn)題的預(yù)防上，便于考核和驗(yàn)證。5.1.3 質(zhì)量體系運(yùn)行原理如圖5-1-1所示、質(zhì)量保證體系運(yùn)行圖：5-1-2 圖5-1-1 質(zhì)量體系運(yùn)行原理圖 圖5-1-2 監(jiān)測(cè)中心質(zhì)量保證體系運(yùn)行框圖質(zhì) 量 手 冊(cè)第 5 章第 3 頁(yè) 共 11 頁(yè)第 3 版 第 0 次修訂主題：質(zhì)量體系、審核和評(píng)審頒布日期：2003-05-015.1.4 質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)本中心的質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)主要是由組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、程序、過(guò)程和資源五部分組成。（1）組織結(jié)構(gòu)與管理要求見(jiàn)4.1。（2）機(jī)構(gòu)職責(zé)和

39、權(quán)限見(jiàn)4.2。（3）質(zhì)量體系程序見(jiàn)5.2.2。（4）質(zhì)量體系控制(過(guò)程)見(jiàn)5.2.6。（5）質(zhì)量體系資源見(jiàn)本質(zhì)量手冊(cè)第六章和第八章。5.1.5 質(zhì)量體系要素（1）質(zhì)量環(huán) 質(zhì)量環(huán)描述了質(zhì)量形成的全過(guò)程，是質(zhì)量體系設(shè)計(jì)構(gòu)思與運(yùn)行的基本依據(jù)。根據(jù)水環(huán)境監(jiān)測(cè)工作特點(diǎn)，長(zhǎng)江上游水環(huán)境監(jiān)測(cè)工作質(zhì)量環(huán)包含10個(gè)方面，如圖52-1所示；中心檢測(cè)流程見(jiàn)圖52-2?，F(xiàn)場(chǎng)調(diào)查設(shè)計(jì)布點(diǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃樣品采集樣品運(yùn)貯分析測(cè)試數(shù)據(jù)處理統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)報(bào)告反饋意見(jiàn)處理 圖5-2-1 監(jiān)測(cè)工作質(zhì)量環(huán) 圖5-2-2監(jiān)測(cè)中心檢測(cè)流程（2）質(zhì)量體系要素確定 要素是組成質(zhì)量體系的基本單元，是過(guò)程的抽象。本中心質(zhì)量體系共包括三個(gè)層次的要素，第一層由

40、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)、方案設(shè)計(jì)、監(jiān)測(cè)計(jì)劃、樣品采集與管理、分析測(cè)試、評(píng)價(jià)質(zhì) 量 手 冊(cè)第 5章第 5 頁(yè) 共 11 頁(yè)第 3 版 第 0 次修訂主題：質(zhì)量體系、審核和評(píng)審頒布日期：2003-05-01驗(yàn)證和報(bào)告反饋等七個(gè)要素構(gòu)成，屬于基本過(guò)程要素，是監(jiān)測(cè)質(zhì)量形成的重要環(huán)節(jié)。第二層由質(zhì)量控制和意見(jiàn)處理等兩個(gè)要素構(gòu)成，屬于輔助過(guò)程要素，對(duì)基本過(guò)程要素的有效實(shí)施起著輔助作用。第三層由質(zhì)量文件和記錄、人員、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等三個(gè)要素構(gòu)成，屬于基礎(chǔ)性要素，是實(shí)施基本過(guò)程要素和輔助過(guò)程要素的基礎(chǔ)和保證，如表5-1所示。表5-1 質(zhì)量體系要素確定表現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查方案設(shè)計(jì)監(jiān)測(cè)計(jì)劃樣品采集分析測(cè)試評(píng)價(jià)驗(yàn)證報(bào)告反饋質(zhì)量方針目標(biāo)負(fù)責(zé)部門業(yè)務(wù)

41、室業(yè)務(wù)室業(yè)務(wù)室業(yè)務(wù)室業(yè)務(wù)室業(yè)務(wù)室業(yè)務(wù)室配合部門分析室質(zhì)保室分析室質(zhì)保室分析室質(zhì)保室質(zhì)保室質(zhì)保室分析室質(zhì)保室質(zhì)保室注：弱相關(guān)；強(qiáng)相關(guān)；、符號(hào)表示質(zhì)量體系要素與質(zhì)量方針、目標(biāo)的相關(guān)程度。（3）質(zhì)量體系要素展開 將質(zhì)量體系要素展開成各級(jí)質(zhì)量活動(dòng)，以進(jìn)一步明確分工和部門的協(xié)調(diào)。其關(guān)系矩陣表如表5-2和表5-3所示。表5-2 質(zhì)量體系要素展開表方法控制環(huán)境控制設(shè)備控制人員控制質(zhì)量控制質(zhì)量記錄分析質(zhì)量負(fù)責(zé)部門分析室分析室分析室綜合室質(zhì)保室分析室配合部門質(zhì)保室綜合室質(zhì)保室分析室分析室質(zhì)保室注：、意義同表5-1。質(zhì) 量 手 冊(cè)第 5 章第 6 頁(yè) 共 11 頁(yè)第 3 版 第 0 次修訂主題：質(zhì)量體系、審核和評(píng)

42、審頒布日期：2003-05-01+表5-3 質(zhì)量活動(dòng)展開表儀器設(shè)備校準(zhǔn)試劑標(biāo)準(zhǔn)校定標(biāo)準(zhǔn)曲線制備準(zhǔn)確度控制精密度控制數(shù)據(jù)復(fù)核質(zhì)量控制負(fù)責(zé)部門分析室分析室分析室質(zhì)保室質(zhì)保室質(zhì)保室配合部門質(zhì)保室質(zhì)保室質(zhì)保室分析室分析室分析室注：、意義同表5-1。5.2 質(zhì)量體系文件 質(zhì)量體系文件是建立健全質(zhì)量體系的重要組成部分，是總體設(shè)計(jì)后的細(xì)化設(shè)計(jì)。質(zhì)量體系文件是為了全面系統(tǒng)地反映一個(gè)組織的質(zhì)量體系，應(yīng)具有很強(qiáng)的操作性，同時(shí)它又是質(zhì)量體系運(yùn)行的規(guī)依據(jù)，它應(yīng)具有較強(qiáng)的科學(xué)實(shí)用性。質(zhì)量體系文件一般由質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量記錄四部分組成。本中心按照ISOIEC 17025:1999(GB/T15481-20

43、00)的要求，建立了文件化的質(zhì)量體系，質(zhì)量體系文件分三個(gè)層次，見(jiàn)圖5-3。質(zhì)量手冊(cè)(層次A)質(zhì)量體系程序文件(層次B)質(zhì)量文件（表格、報(bào)告、作業(yè)指導(dǎo)書等）(層次C)圖5-3 質(zhì)量體系文件層次質(zhì) 量 手 冊(cè)第 5 章第 7 頁(yè) 共 11 頁(yè)第 2 版 第 0 次修訂主題：質(zhì)量體系、審核和評(píng)審頒布日期：2002-07-015.2.1 質(zhì)量手冊(cè)本質(zhì)量手冊(cè)是闡述質(zhì)量方針、描述質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，覆蓋了水環(huán)境監(jiān)測(cè)樣品質(zhì)量控制、檢測(cè)過(guò)程控制、儀器設(shè)備控制、人員控制、設(shè)施與環(huán)境控制的全部質(zhì)量體系要求。質(zhì)量手冊(cè)是本中心向客戶提供滿足規(guī)定要求檢測(cè)數(shù)據(jù)和服務(wù)的保證性文件，并用作第三方認(rèn)證之用。5.2.2 質(zhì)量體

44、系程序質(zhì)量體系程序是本手冊(cè)的過(guò)程文件和基礎(chǔ)性文件，明確規(guī)定了保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行的活動(dòng)方法和措施。本質(zhì)量手冊(cè)的質(zhì)量體系程序目錄見(jiàn)附錄A程序文件目錄。5.2.3 質(zhì)量文件質(zhì)量文件是保證質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系程序正確、有效運(yùn)行和實(shí)施的支持性文件，是本中心各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)遵循的具體作業(yè)文件。各質(zhì)量體系要素的責(zé)任部門或人應(yīng)建立相應(yīng)要素活動(dòng)記錄，以證實(shí)活動(dòng)的有效性。5.2.4 質(zhì)量計(jì)劃對(duì)客戶有特殊要求或技術(shù)特別復(fù)雜(非常規(guī))的項(xiàng)目和新開檢測(cè)項(xiàng)目，當(dāng)中心質(zhì)量體系文件無(wú)法覆蓋并滿足其特殊質(zhì)量要求時(shí)，應(yīng)單獨(dú)進(jìn)行質(zhì)量策劃。分析室負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目的質(zhì)量特性確定質(zhì)量目標(biāo)，編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃可以引用質(zhì)量體系文件，但

45、應(yīng)著重根據(jù)項(xiàng)目特性進(jìn)行修正和補(bǔ)充。項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)中心總技術(shù)負(fù)責(zé)人審定后由分析室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。5.2.5 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄是檢測(cè)質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求的質(zhì)量證明，是質(zhì)量體系有效運(yùn)行的客觀證明，也是分析質(zhì)量問(wèn)題的依據(jù)，是一種提供客觀證據(jù)的文件。本中心規(guī)定對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行與水環(huán)境監(jiān)測(cè)等質(zhì)量活動(dòng)均要做記錄。按質(zhì)量記錄的不同類型，規(guī)定其標(biāo)識(shí)、搜集、編目、歸檔、存貯、保管和處理方法，明確各有關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限。質(zhì) 量 手 冊(cè)第 5 章第 8 頁(yè) 共 11 頁(yè)第 3 版 第 0 次修訂主題：質(zhì)量體系、審核和評(píng)審頒布日期：2003-05-01質(zhì)量記錄應(yīng)真實(shí)、完整，貯存環(huán)境適宜，便于檢索。在規(guī)定保存期限，保證質(zhì)量

46、記錄完好無(wú)損。合同規(guī)定時(shí)，在商定期限，質(zhì)量記錄可供客戶查閱。5.2.6質(zhì)量體系控制（1） 檢測(cè)過(guò)程質(zhì)量控制檢測(cè)過(guò)程質(zhì)量控制見(jiàn)圖5-1“長(zhǎng)江上游水環(huán)境監(jiān)測(cè)中心質(zhì)量體系運(yùn)行控制(保證、反饋)圖”。（2）質(zhì)量體系文件控制質(zhì)量體系文件控制與維護(hù)見(jiàn)文件控制和維護(hù)程序(CJSW-SY-CX-06)。（3）檢測(cè)工作出現(xiàn)偏差的反饋與糾正措施A、檢測(cè)工作偏離標(biāo)準(zhǔn)規(guī)或檢測(cè)結(jié)果出現(xiàn)偏差時(shí)應(yīng)按控制偏離管理程序采取如下措施：（a）監(jiān)督員負(fù)責(zé)向技術(shù)負(fù)責(zé)人反映檢測(cè)過(guò)程中對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和程序的偏離情況，審員向質(zhì)量負(fù)責(zé)人反映質(zhì)量體系審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和程序的偏離情況；（b）立即停止工作向分析室負(fù)責(zé)人報(bào)告；（c）對(duì)受到影響的項(xiàng)目須適當(dāng)

47、加以標(biāo)識(shí)或處置；（d）在恢復(fù)工作前須進(jìn)行調(diào)查分析，采取糾正(預(yù)防)措施；（e）涉與檢測(cè)報(bào)告的相應(yīng)更改或影響到檢測(cè)結(jié)果時(shí)，應(yīng)立即以書面形式通告客戶和有關(guān)部門；（f）詳細(xì)記錄有關(guān)情況與處理結(jié)果并納入審核和評(píng)審議程，防止類似事件再次發(fā)生；（g）偏離質(zhì)量體系程序或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)的記錄要存檔。B、如果工作出現(xiàn)重大偏差或發(fā)生重大質(zhì)量事故，除按5.2.6（3）A條款立即采取措施外，應(yīng)遵循測(cè)試結(jié)果反饋和糾正措施（CJHWSY-CX-21）和意外情況控制管理質(zhì) 量 手 冊(cè)第 5 章第 9 頁(yè) 共 11 頁(yè)第 3 版 第 0 次修訂主題：質(zhì)量體系、審核和評(píng)審頒布日期：2003-05-01程序（CJHW-SY-CX-26）進(jìn)一步處理。5.3 質(zhì)量體系審核5.3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)本中心的質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量體系運(yùn)行情況和監(jiān)測(cè)工作質(zhì)量狀況進(jìn)行深入的了解和分析，制定年度質(zhì)量體系審核計(jì)劃，確定審核頻次，經(jīng)中心主任批準(zhǔn)后實(shí)施。5.3.2在中心領(lǐng)導(dǎo)層代表領(lǐng)導(dǎo)下至少每年進(jìn)行一次部審核。質(zhì)量體系的每一個(gè)要素應(yīng)至少每年被審一次。中心監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)