標(biāo)識(shí)和追溯管理程序

1、版本編制日期編 制 記 要備 注2011/04新版編制批 準(zhǔn)審 核編 制產(chǎn)品狀態(tài)和唯一性標(biāo)識(shí)顧客訂單要求產(chǎn)品圖紙要求生產(chǎn)管理要求監(jiān)督抽查相符率標(biāo)識(shí)規(guī)定、規(guī)范標(biāo)識(shí)和追溯管理程序批次管理辦法打標(biāo)機(jī)、沖壓模具、鑄造模具、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、標(biāo)識(shí)材料標(biāo)簽標(biāo)識(shí)和追溯管理過程技術(shù)員、生產(chǎn)者檢驗(yàn)員倉(cāng)管員質(zhì)管員標(biāo)識(shí)和追溯管理過程烏龜圖1.目的：在接收、生產(chǎn)、交付和服務(wù)的全過程中，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以確保能識(shí)別產(chǎn)品及產(chǎn)品的狀態(tài)，防止不同規(guī)格產(chǎn)品的混用或誤用，防止未經(jīng)檢驗(yàn)或不合格產(chǎn)品流入下道工序，并確保在需要時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)追溯。2.范圍： 適用于本公司產(chǎn)品（包括原材料、半成品、成品、外購(gòu)件等）的標(biāo)識(shí)和可追溯性管理

2、。3.職責(zé)：3.1倉(cāng)庫負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品(包括原材料、半成品、成品、外購(gòu)件等)的標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)的維護(hù)工作，防止材料的誤領(lǐng)、誤用。3.2各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品(包括原材料、半成品、成品、外購(gòu)件等)的標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)的維護(hù)工作。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)各單位產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.有關(guān)術(shù)語和定義：4.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：用于識(shí)別產(chǎn)品（包括半成品、成品、外購(gòu)件等）的型號(hào)和供應(yīng)商等特征的標(biāo)記，可以在產(chǎn)品上用刻、腐蝕、鑄、沖和鉚等方法做出永久性標(biāo)識(shí)，也可以在產(chǎn)品上用粘貼的方法做出標(biāo)簽等非永久性標(biāo)識(shí)。4.2狀態(tài)標(biāo)識(shí)：用于識(shí)別產(chǎn)品(包括原材料、半成品、成品、外購(gòu)件等)的檢驗(yàn)或試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，分待檢、合格、不合格和回用等

3、狀態(tài)，可以用標(biāo)簽、印章、區(qū)域、標(biāo)牌和各種記錄等方式表示。4.3包裝標(biāo)識(shí)：用于產(chǎn)品（包括半成品、成品、外購(gòu)件等）的包裝箱（或袋）上，能識(shí)別產(chǎn)品的名稱、圖號(hào)、數(shù)量、重量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和防護(hù)要求等的標(biāo)識(shí)。包裝標(biāo)識(shí)可采用標(biāo)簽和印刷等方式表示。5.標(biāo)識(shí)和追溯管理辦法工作流程及工作流程說明：5.1工作流程：作 業(yè) 流 程權(quán)責(zé)單位/負(fù)責(zé)人表 單標(biāo)識(shí)要求標(biāo)識(shí)的策劃NO審批YES原材料、外購(gòu)件的標(biāo)識(shí)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)完工產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)庫存產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)可追溯性要求檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)控制監(jiān)督檢查 NO YES繼續(xù)運(yùn)行股司技術(shù)部/技術(shù)人員生產(chǎn)單位/工藝員生產(chǎn)單位/審批人員各單位/倉(cāng)管員、檢驗(yàn)員、生產(chǎn)者 各單位/檢驗(yàn)員

4、、生產(chǎn)者各單位/檢驗(yàn)員、生產(chǎn)者各單位/檢驗(yàn)員、生產(chǎn)者各單位/檢驗(yàn)員、生產(chǎn)者各單位/檢驗(yàn)員、生產(chǎn)者質(zhì)量部/質(zhì)管員合格卡、不合格品回用卡、待檢卡合格卡、標(biāo)牌、不合格品、回用卡、待檢卡合格卡、不合格品回用卡、待檢卡合格卡、不合格品回用卡、待檢卡5.2 標(biāo)識(shí)和追溯管理工作流程標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)流程塊工作內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)一標(biāo)識(shí)要求技術(shù)部根據(jù)股司或公司的要求對(duì)產(chǎn)品提出明確的標(biāo)識(shí)要求。二標(biāo)識(shí)的策劃各生產(chǎn)單位工藝員負(fù)責(zé)根據(jù)圖紙及標(biāo)識(shí)要求，策劃產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的形式和時(shí)機(jī)，對(duì)于未形成永久性標(biāo)識(shí)的工序，可以用合格證、標(biāo)識(shí)牌、油漆標(biāo)識(shí)等非永久性標(biāo)識(shí)表示。各生產(chǎn)單位對(duì)所要標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)有疑惑的，由各單位向技術(shù)部提出申請(qǐng)，技術(shù)部再向股司有關(guān)單

5、位進(jìn)行溝通，并及時(shí)將溝通結(jié)果反饋到各生產(chǎn)單位。標(biāo)識(shí)部位及方法應(yīng)在工藝文件中明確。三審 批圖樣和工藝文件的審批按QG/PJ301-Z技術(shù)性文件管理規(guī)范實(shí)施。四原材料、外購(gòu)件的標(biāo)識(shí)一、永久性標(biāo)識(shí)：1、當(dāng)需要做永久性標(biāo)識(shí)時(shí)，對(duì)供方提供的產(chǎn)品，物資部和銷售部要在供貨合同或質(zhì)量協(xié)議中對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)作出明確的規(guī)定，規(guī)定供方按發(fā)動(dòng)機(jī)永久性標(biāo)識(shí)規(guī)定或圖紙的要求進(jìn)行永久性標(biāo)識(shí)，不同的供方提供的同類型產(chǎn)品，要有不同的產(chǎn)品標(biāo)識(shí),保持各自的唯一性。2、供方要按規(guī)定方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。3、物資部和銷售部要分別把各自采購(gòu)件的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和識(shí)別方法匯總成采購(gòu)件產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，發(fā)放至技術(shù)部、冷工車間、沖焊車間、質(zhì)量部和銷售部。二、檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)

6、標(biāo)識(shí)1、原材料進(jìn)公司后，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)檢查其標(biāo)識(shí)是否完好、清晰，然后由倉(cāng)管員利用本公司的標(biāo)簽予以標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)中應(yīng)注明名稱、規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)貨日期、批號(hào)及檢驗(yàn)狀態(tài)等。對(duì)于生鐵，還應(yīng)做好堆號(hào)標(biāo)識(shí)。2、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件進(jìn)公司后，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)用待檢卡（或產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌）進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)中應(yīng)注明名稱、圖號(hào)（或規(guī)格）、數(shù)量、進(jìn)貨日期、批次號(hào)等（使用產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)時(shí)，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌上應(yīng)注明檢驗(yàn)狀態(tài)為待檢）。3、經(jīng)檢驗(yàn)合格的原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件，由檢驗(yàn)員出具合格卡，交由倉(cāng)管員懸掛在對(duì)應(yīng)的原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件上，并將產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌上的檢驗(yàn)狀態(tài)更改為合格。4、經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件，由檢驗(yàn)員出具不合格卡交由倉(cāng)管員懸掛在對(duì)應(yīng)的原材料、

7、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件上，同時(shí)由倉(cāng)管員將產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌上的檢驗(yàn)狀態(tài)更改為不合格。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件由倉(cāng)管員將其放置于“不合格品”區(qū)域（對(duì)于不便移動(dòng)的原材料或外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件，可放置在原處，但必須與其他原材料或外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件有明顯的分界線）。5、不合格品經(jīng)評(píng)審回用的，由檢驗(yàn)員出具回用卡，交倉(cāng)管員替換原不合格卡。6、只有經(jīng)檢驗(yàn)合格，或經(jīng)評(píng)審?fù)饣赜玫脑牧虾屯赓?gòu)?fù)鈪f(xié)件方可由倉(cāng)管員辦理入庫手續(xù)。五生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)一、永久性標(biāo)識(shí)：1、鑄造車間按產(chǎn)品圖樣和工藝要求對(duì)鑄造毛坯做出永久性標(biāo)識(shí)，并做好記錄。2、冷工車間、轉(zhuǎn)向泵車間和沖焊車間按產(chǎn)品圖樣和工藝要求對(duì)產(chǎn)品作出永久性標(biāo)識(shí)，并作好記錄。3、轉(zhuǎn)向泵車間按產(chǎn)品圖樣

8、和工藝要求在規(guī)定部位釘上轉(zhuǎn)向泵銘牌,并作好記錄。二、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)（一）鑄件毛坯在生產(chǎn)過程中流轉(zhuǎn)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)：1、由檢驗(yàn)員對(duì)鑄件毛坯進(jìn)行檢驗(yàn)后，按下表的要求對(duì)鑄件毛坯進(jìn)行標(biāo)識(shí)：檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法適用產(chǎn)品不合格在小頭端面用粉筆畫“”要求復(fù)拋的曲軸毛坯（上油前）在小頭端面用粉筆畫“/”要求返工的曲軸毛坯（上油前）降級(jí)使用在小頭端面涂黃色油漆，油漆面積不小于20mm降級(jí)做630曲軸使用的430曲軸毛坯在小頭端面涂綠色油漆，油漆面積不小于20mm降級(jí)做配件使用的430曲軸報(bào)廢紅色油漆“X”所有的鑄件毛坯2、對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)不合格的鑄件毛坯，由生產(chǎn)單位隔離到不合格品區(qū)域；對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)判定為報(bào)廢的鑄件毛坯，由生產(chǎn)單位

9、隔離到廢品區(qū)域。（二）其他產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中流轉(zhuǎn)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)1、其他產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的標(biāo)識(shí)按下表要求進(jìn)行：檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)填寫人懸掛人待檢待檢卡生產(chǎn)者生產(chǎn)者合格合格卡檢驗(yàn)員生產(chǎn)者不合格不合格卡檢驗(yàn)員生產(chǎn)者讓步接收回用卡檢驗(yàn)員生產(chǎn)者報(bào)廢紅色油漆做“X”檢驗(yàn)員/2、對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，由生產(chǎn)單位隔離到不合格品區(qū)域；對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)判定為報(bào)廢的產(chǎn)品，由生產(chǎn)單位隔離到廢品區(qū)域。六完工產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)1、待檢驗(yàn)的完工產(chǎn)品（含毛坯件、沖壓焊接件、熱處理件和各種機(jī)加工件等），由生產(chǎn)者用待檢卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)。2、經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格的完工產(chǎn)品用合格卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)，有合格卡的完工產(chǎn)品可以流轉(zhuǎn)入庫。3、經(jīng)檢驗(yàn)不合格的完工產(chǎn)品用不合格卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)，不

10、合格品由生產(chǎn)單位放置于不合格品區(qū)域，等待不合格評(píng)審。4、經(jīng)評(píng)審為讓步接收的完工產(chǎn)品，用回用卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)（替換原不合格卡）。有回用卡的完工產(chǎn)品可以流轉(zhuǎn)入庫。5、在產(chǎn)品流轉(zhuǎn)入庫前，各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)對(duì)有包裝要求的產(chǎn)品按包裝規(guī)范要求進(jìn)行包裝標(biāo)識(shí)。注：待檢卡、合格卡、不合格卡和回用卡式樣見附件。七庫存產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)1、由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)各類庫存產(chǎn)品進(jìn)行分區(qū)、分類存放，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。當(dāng)產(chǎn)品出庫時(shí),確保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的正確傳遞。2、對(duì)于顧客提供的產(chǎn)品要注明“*提供”（*為具體的顧客名稱）以示區(qū)別。八可追溯性要求1、下列情況要進(jìn)行可追溯性標(biāo)識(shí)： 1）設(shè)計(jì)開發(fā)需要跟蹤質(zhì)量的零部件； 2）需要跟蹤質(zhì)量的新開發(fā)供方的產(chǎn)品；3）需要跟蹤

11、質(zhì)量的整改件；4）緊急放行的產(chǎn)品；5）其它需要跟蹤的產(chǎn)品。2、當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，提出單位應(yīng)規(guī)定該產(chǎn)品可追溯性唯一性的標(biāo)識(shí)以及標(biāo)識(shí)的方法和記錄要求。3、各相關(guān)單位按規(guī)定進(jìn)行可追溯性標(biāo)識(shí)和記錄。4、在追溯過程中形成的記錄按規(guī)定進(jìn)行控制。九檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)控制1、各有關(guān)單位必須始終保護(hù)好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí),不得損壞和丟失、不得隨意涂改或取消，防止誤用不合格品，以確保只有通過規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)或經(jīng)批準(zhǔn)放行的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序、入庫和出廠。2、凡發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)損壞或丟失,要立即報(bào)告檢驗(yàn)員,由檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)后再標(biāo)識(shí)。十監(jiān)督檢查質(zhì)量部要對(duì)各單位的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的標(biāo)識(shí)不相符問題要及時(shí)反饋責(zé)任單位進(jìn)行整改。十一繼續(xù)運(yùn)行當(dāng)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)各單位的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)符合要求時(shí)，則按檢查時(shí)的狀態(tài)繼續(xù)運(yùn)行。6.相關(guān)文件/數(shù)據(jù)序號(hào)文件編號(hào)文件名引用處1QG/PJ210產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序2QG/PJ216采購(gòu)管理程序3QG