質量改進(8D)管理辦法

1、1.0 目的及范圍為明確產品質量改進的程序和內容，以提高產品質量改進的效率和效果，更好地滿 足顧客的要求，特制定本辦法。本辦法適用于我公司量產產品的質量改進。2.0 定義2.1 產品質量改進： 為了避免在生產和使用過程中已經發(fā)生、發(fā)現的產品質量不合格再 次發(fā)生，或為了防止?jié)撛诘牟缓细?、缺陷或其它不希望情況的發(fā)生，消除其原因而 采取的各種措施。2.2 8D 工作程序 ：特指在產品質量改進過程中應遵循和貫徹的 8 條基本準則(8Discipl in es)(或解決問題的方法和步驟)，具體包括：1) 建立項目組2) 說明所要解決的問題3) 確定和實施臨時處理措施4) 尋找和確定根本原因5) 驗證并確

2、定糾正措施6) 實施永久性糾正措施7) 預防類似問題的再次發(fā)生8) 總結和激勵3.0 職責3.1 質量部 是質量改進的牽頭部門 ,其主要職責負責產品質量改進體系的建立和維護；負責組織制定產品質量改進項目計劃；3.1.3 負責組織對質量信息進行統(tǒng)計、對比和分析；組織產品質量改進立項申請的提報、審批，提出項目組長人選及改進項目目標及完成日期；負責 8D 項目改進組的備案，并對其質量改進活動進行指導、監(jiān)督、評價和激勵；負責組織產品質量改進項目改進效果的驗證和驗收。3.2 銷售公司負責產品市場質量信息的收集、分析及反饋；負責產品質量改進過程中各種糾正（預防）措施在市場上的實施；負責向產品質量改進項目組

3、提供市場失效件；負責質量改進結果的市場跟蹤驗證及結果反饋；負責向質量信息中心提報產品質量改進項目的立項建議。3.3 產品開發(fā)部負責產品質量改進項目涉及設計改進、系統(tǒng)改進方面的分析、改進；負責產品質量改進項目綜合性問題的分析、改進；參與相關質量改進項目的實施、驗證和驗收；負責向質量信息中心提報產品質量改進項目的立項建議。3.4 產品管理部負責產品質量改進項目涉及技術管理改進方面的分析、改進；參與相關質量改進項目的實施、驗證和驗收；負責向質量信息中心提報產品質量改進項目的立項建議。3.5 采購部負責產品質量改進項目涉及配套件質量改進方面實施過程中的協(xié)調、調度；負責產品質量改進涉及供應商體系方面的分

4、析、評估和優(yōu)化；參與相關質量改進項目的實施、驗證和驗收；負責向質量信息中心提報產品質量改進項目的立項建議。3.6 制造部負責產品質量改進項目涉及生產制造質量改進方面的落實和實施；負責質量改進項目涉及設備方面改進的分析和措施的實施；參與相關質量改進項目的驗證和驗收；負責向質量信息中心提報產品質量改進項目的立項建議。3.7 工藝部負責質量改進項目涉及工藝方面改進的分析和措施的實施；參與相關質量改進項目的驗證和驗收；負責向質量信息中心提報產品質量改進項目的立項建議。3.8 行政部3.8.1 行政部根據公司有關質量改進項目激勵辦法或方案，報請公司領導同意后予以實 施。3.9 產品質量改進項目組的職責組

5、長的職責1) 負責組織確定項目組成員；2) 負責確定改進項目實施方案和計劃；3) 負責組織召開項目組會議，組織對故障原因進行分析；4) 負責組織制定臨時措施，糾正措施、永久和預防措施，并組織實施；5) 負責改進項目措施落實情況的監(jiān)督并提出激勵意見。項目組成員的職責1) 參加質量改進項目組活動；2) 負責按組長的安排進行各種改進活動。4.0 培訓從事產品質量改進工作的人員必須經過本辦法和“ 8D”工作程序的培訓。5.0 內容和要求5.1 質量改進項目的來源 質量改進項目來源于生產過程質量信息、市場質量信息，具體為：生產千臺車輛質量信息統(tǒng)計排序前 30 位的質量信息；市場千臺車輛質量信息統(tǒng)計排序前

6、 30 位的質量信息；三包索賠費用排序前 30 位的質量信息；嚴重影響質量指標完成的質量信息；對用戶抱怨較大、影響產品銷售的、且處理和驗證難度大的質量信息；各部門提報的產品質量改進的立項建議；可導致產品不符合法規(guī)的質量信息；處理時間已超過一個月且糾正措施仍無效的質量信息；5.2 產品質量改進立項的級別對于決定立項的產品質量改進項目，根據實際情況進行分級，分為A級、B級、C級三個級別。質量改進分級定義如下：對用戶抱怨較大、影響產品銷售、可導致與產品不符合法規(guī)、對質量目標影響比較大的系統(tǒng)性質量問題，列為 A級項目；522對質量目標的完成有較大影響的質量問題，列為B級項目；523對質量目標的完成影響

7、相對較小影響的質量問題，列為C級項目。5.3 質量改進項目立項時機定期：每年年底質量部根據對質量信息統(tǒng)計分析情況、三包索賠費用及質量指標完成情況等的分析結果，擬定下年度產品質量改進項目立項計劃，提出立項申請報告。不定期：隨時質量部根據質量信息處理、分析情況等，隨時對必要的項目提出立項申請報告。5.4 項目確定5.4.1 質量部對提出的立項申請報告報送公司副總經理（質量）審批，經公司副總經理 （質量）批準后，進行備案，并組織按照 8D 工作程序進行項目實施、管理。5.4.2 產品質量改進立項申請報告包括改進的項目、目標、 8D 項目組長和副組長、項目 來源、級別、激勵額、 5D 完成日期、 8D

8、 完成日期等內容（詳見：產品質量改進 立項申請報告）。5.4.3 質量改進項目的項目組長和副組長由質量部提名，經公司副總經理（質量）批準任 命。5.5 產品質量改進項目的實施組建質量改進項目組，編制項目改進實施計劃 項目組長和副組長負責選擇項目組成員，并確定其分工；同時負責編制初步的改 進實施計劃。并由公司副總經理（質量）確認后組織實施。5.5.2 施行項目改進實施計劃改進項目組按照 8D 工作程序的要求對質量改進項目進行故障模式分析、提出臨 時措施，確定根本原因、糾正措施、永久和預防措施。 8D 改進項目的具體要求詳見 “8D 質量改進項目報告”。其中：1）項目組按 8D 工作法要求，進行原

9、因分析、措施制定、實施、驗證；2）項目組在工作推進中各相關部門必須全力配合，不得已任何借口拖延推諉；3）在 5D 完成前，質量部組織相關專家，由副總經理（質量）主持對項目工作情 況進行評審，并形成評審報告，項目組按評審報告要求進行工作；4）糾正措施實施后，項目組負責組織相關部門將糾正措施落實到位，并將落實情 況反饋質量部、副總經理（質量）；質量部對措施實施過程中存在的問題進行協(xié)調，必要時由副總經理（質量）進行決策；5）糾正措施實施到位后，對可進行現場驗證的項目，由質量部組織現場評審，確 認改進效果，必要時可進行三個月的生產現場跟蹤；對涉及產品可靠性、需要 進行市場質量跟蹤的項目，由質量部組織銷

10、售部市場質量跟蹤，跟蹤里程不少 于 5000公里，跟蹤臺數不少于 10 臺。（詳見： 8D 質量改進市場跟蹤表）。6）對驗證效果達不到改進要求的項目，由項目組長重新組織原因分析并組織措施 落實。5.5.3 當質量改進過程中需調用市場失效件進行原因分析時， 8D 項目組填寫“市場失效 件調用申請單”， 8D 項目組長審批后交質量部、服務部，服務部實施所要求的失 效件的調配（失效件調用按服務管理 “保修舊件管理”中相關內容執(zhí)行）。5.6 產品質量改進項目計劃的管理 質量部每周對質量改進項目進行調度，每月組織 1-2 次由公司副總經理（質量）參 加的項目調度評審會，以保證改進項目在規(guī)定的時間節(jié)點之內

11、完成；5.6.2 質量部建立“產品質量改進項目管理表”，并每月向有關部門通報產品質量改進項 目的進展情況；5.6.3 對驗證不能達到改進目標要求的項目，由公司副總經理（質量）組織召開專題會， 確定項目的下一步安排。對驗證達到改進目標要求的項目，項目組負責整理資料，并交質量部歸檔。產品質量改進項目完成后，質量部根據項目評審結論，進行激勵申報。對驗證達到改進目標要求的項目，可參加公司組織的相關的成果發(fā)表會。5.7 激勵正激勵按批準后的的激勵金額實施；負激勵按批準后的激勵金額的 60%實施；項目激勵分配原則:1）8D組長承擔正負激勵金額的30%;2）8D副組長承擔正負激勵金額的15%;3）項目管理部

12、門承擔正負激勵金額的10%;4）其余人員根據工作貢獻度由8D組長進行分配；正激勵在產品質量改進年度預算中支出，由項目組負責編制激勵方案、質量部負責 審批、行政部實施；負激勵在個人工資中扣除，由項目組負責編制負激勵方案、質量部負責審批、行政 部實施；6.0產品質量改進工作流程（見下圖一）7.0相關文件及記錄7.1相關文件質量信息管理辦法服務管理手冊7.2相關記錄XXX-R 001關于產品質量改進項目（8D）立項申請報告XXX-R 002 8D改進項目報告XXX-R 003 8D質量改進市場跟蹤表XXX-R 004產品質量改進項目管理表XXX-R 005市場失效件調用申請單圖一產品質量改進工作流程

13、生產過程質量信息市場發(fā)生質量信息I8. 0發(fā)布/修訂記錄版本號發(fā)布/修改日改動頁碼變更內容描述更改人A新版發(fā)布編制審核批準記錄編號：XXX關于產品質量改進8D） 立項申請報告順序號:8D-200910-01根據 制造過程檢查評審確認，自卸平臺的全部車型均存在管線束走向混亂現象，主要故障模式為走向不合理、固定點少、捆扎部位缺乏可以指導生產的工藝文 件等（詳細情況可附件），為找出問題產生的根本原因，經研究決定，將車輛管線束走向混亂問題列入公司8D改進項目，具體安排如下：改進項目平臺自卸平臺故障模式管線束走向混亂改進目標改進基準100% （要求量化）目標值10%0（要求量化）8D項目組組長XXX副組

14、長XXX項目名稱管線走向改進項目級別B級項目來源制造過程正激勵金額（元）5000 元5D完成日期要求如下：1、 產品質量改進項目的8D組長立即按照8D工作方法開展工作，并于9月25 日前提交項目1D階段性工作報告；2、質量部作為8D的管理部門對項目進行重點調度，按時間節(jié)點組織項目評審；3、評審驗收標準：采用 重汽、陜汽相同車型做標桿進行對比評審；標桿車型型 號由8D小組提供，由營銷公司負責聯系標桿車及評審場地；批示批準審定審核編制主送：米購部、制造部、質量部、工藝部、技術中心、計劃部、財務部、銷售部報送：（*說明上述斜體字部分為舉例說明部分，供正式使用表格時參考）8D質量改進項目報告（項目名稱

15、）項目名稱整改級別項目來源成立日期組長完成日期記錄編號：XXX-R 0021D :成立小組1成立時間： 年 月 日2、人員分工情況:序號姓名組內職務所在部門工作經歷聯系電話組內工作分工備注1233、項目改進實施計劃:序 號工作內容實施要求完成時 間責任人備注1232D :問題說明1特性失效模式分析:序號特性失效模式控制要素控制要求備注123452、市場表現：（1）最近 月市場千臺故障信息走勢分析:（）故障信息走勢情況次項障故臺千（2）三包信息情況分析：（說明：對最近幾個月三包信息故障項次情況、市場表現、時間分析、故障里程階段 等情況進行分析；可各月進行分析，也可幾個月合一起進行分析；故障里程下

16、空格填 寫三包信息發(fā)生的故障項次）市場故障表現故障里程（Km）備注1000 以下1000-50005000-1000010000以上（3）市場調查：用戶回訪情況：服務站回訪情況：（說明：回訪聯系可通過售后服務部進行，如有必要可到就近市場服務站進行實地考查和 調研）（4）故障模式分析排列：（說明：通過市場失效件分析、信息分析等對各故障模式按照改進的先后順序、重要程度 進行排列，以便明確主要改進的方向和目標，進行重點改進；排列依據為千臺信息或三包 信息，可以是幾個月各月情況，也可以將幾個月合并一起進行排列）:故障項次T一所占百分比3、現生產表現:（說明：樣件或樣車檢驗情況，如有必要對樣件做故障再現

17、處理）4、相關標準要求:（說明：國家標準、企業(yè)標準、產品圖紙、工藝文件、檢驗指導書等）5、改進目標:現狀：目標：階段性目標實施計劃：（說明：對整改周期較長項目制定階段性實施目標）：60503020101.1 5040302010目標值第一時間段第二時間段第三時間段3D :臨時措施1現生產臨時措施:（說明：按控制要求及要素制定臨時處理措施）2、市場處理措施（方案）：（說明：如向銷售服務部提供維修及故障判定的指導性材料及維修用樣件等，可向質量部提報相關材料及樣件，由質量部統(tǒng)一向銷售服務部提供書面指導性材料）4D :根本原因1、從人（人的要求）、機（工裝、設備、量檢具等）、料（零部件、實物等）、法（

18、標 準、產品文件、工藝文件等）、環(huán)（環(huán)境因素等）、測（檢驗、測試、反饋等）等方面進 行分析（魚刺圖）：2、可能因素分析（說明：通過市場和現生產調查、信息分析、故障件分析等）序號可能因素分析、試驗、確認過程重要度所占比例備注-一一人二二二機-三料四法五環(huán)六測注:重要度一一主要因素標識為“” 、次要因素標識為無關因素標識為“O”（說明：所占比例指按故障模式排列情況及所占百分比、重要度等情況進行綜合分析，制 定可能因素改進所占的比例要求，以便有針對性地對所占比例較大的因素做為重點進行改 進；各可能因素所占比例累加和為 100%,無關因素為0%）5D :制定措施并驗證1、實施計劃:序號改進內容整改措施

19、及要求完成時間責任人備注12342、措施早期驗證:序號整改措施及要求驗證過程整改效果驗證人（部門）備注123（說明：“驗證過程”可以是整改樣件的檢驗、臺架檢驗、壽命試驗、道路試驗、裝調檢驗、到廠家現生產驗收、第三方檢驗報告、市場跟蹤情況、現生產跟蹤情況等，要有相關 書面報告等驗證材料作為附件；也可通過質量部統(tǒng)一向市場定點服務站提供改進后樣件進 行跟蹤和驗證，并出具驗證報告）3、市場處理方案：（說明：以指導市場維修、故障判定等，同時保證市場維修服務用件為改進后零部件）4、 改進措施實施日期：首臺車號（VIN）：（說明：改進措施實施日期可為階段性日期，同時車號也為階段性措施投產的首臺車號；沒有投產

20、的措施等投產后，可進一步明確首臺車號體現時間及車號）8D組長簽字：5、措施市場驗證用百臺故障項次驗證項目改進后趨勢：改進目標第一個月第二個月第三個月分子分母十臺分子分母十臺分子分母十臺百臺故障項次質量管理部提供確認人:用戶抱怨項目改進后市場情況第一個月第二個月第三個月第四個月第五個月是否有效市場故障數銷售公司提供確認人:8D組長確認：6D :永久措施序號5D措施永久性措施1措施11、產品文件更改情況（說明：圖紙更改、相關更改通 知、技術通知單等固化材料）2、工藝文件更改情況：（說明：裝調工藝、檢驗工藝、檢驗指導書、通知單 等固化材料）3、工裝、設備、量檢具的配備（更改情況）2產品文件更改情況（說明：圖紙更改、相關更改通 知、技術通知單等固化材料）2、工藝文件更改情況：（說明：裝調工藝、檢驗工藝、檢驗指導書、通知單 等固化材料）3、工裝、設備、量檢具的配備（更改情況）8D組長簽字確認： 副總經理（質量）簽字確認:7D :預防措施類別預防措施具體要求責任部門對本項目的預防