質(zhì)量計劃編制管理規(guī)定

1、質(zhì)量計劃編制規(guī)定1目的：規(guī)范質(zhì)量計劃的編制依據(jù)和內(nèi)容，落實(shí)質(zhì)量計劃編制的崗位職責(zé)。2適用范圍：本規(guī)定適用于項(xiàng)目部質(zhì)量計劃編制管理。3職責(zé)3.1項(xiàng)目部建立后，項(xiàng)目部質(zhì)量管理部根據(jù)合同及質(zhì)量計劃編制背景 材料，修訂經(jīng)營開發(fā)部移交的質(zhì)量計劃，并負(fù)責(zé)質(zhì)量計劃的出版、發(fā) 布及管理3.2質(zhì)量計劃的審批權(quán)限應(yīng)同施工組織設(shè)計保持一致。4編制規(guī)定：4.1質(zhì)量計劃的格式和詳細(xì)程度，與顧客要求、操作方式和項(xiàng)目的復(fù)雜性相適應(yīng)。4.2如標(biāo)書或合同有規(guī)定，質(zhì)量保證計劃應(yīng)提交顧客評審。4.3根據(jù)產(chǎn)品、合同與項(xiàng)目的變化情況修改質(zhì)量計劃。5質(zhì)量計劃的結(jié)構(gòu)及內(nèi)容：5.1質(zhì)量計劃的結(jié)構(gòu)包括：封面、目的、使用范圍、 相關(guān)文件及術(shù)語、

2、內(nèi)容、附錄5.2質(zhì)量計劃的內(nèi)容是質(zhì)量保證體系所包括的全部內(nèi)容，具體為：1項(xiàng)目概述、2管理職責(zé)、3質(zhì)量計劃和質(zhì)量體系、4合同評審、 5文件控制、6 采購、7顧客提供的產(chǎn)品、8產(chǎn)品標(biāo)識和可追 溯性、9過程控制、10檢驗(yàn)和試驗(yàn)、11檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備 12檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)、13不合格品的控制、14糾正和預(yù)防措施、15 產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付 、16質(zhì)量記錄、17內(nèi)部質(zhì)量 審核、18培訓(xùn)、19服務(wù)、20統(tǒng)計技術(shù)。6編制具體要求：6.1圭寸面：質(zhì)量計劃封面一般提供以下信息：文件編號、計劃名稱、質(zhì)量計劃版次、發(fā)布單位、生效日期、受控狀態(tài)。6.2批準(zhǔn)頁：批準(zhǔn)頁的內(nèi)容為質(zhì)量計劃的編制人、審核人、批準(zhǔn)

3、人。6.3發(fā)布令：發(fā)布令明確：質(zhì)量計劃的性質(zhì)、作用及項(xiàng)目部的要求，并經(jīng)公司、項(xiàng)目部或二級單位經(jīng)理簽字發(fā)布。6.4目次：目次包括質(zhì)量計劃的章節(jié)編號、標(biāo)題及所在的頁碼。7正文部分：7.1目的：指明該質(zhì)量計劃針對哪一個具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，質(zhì)量保證計劃有效性的特殊例外及有效期。7.2使用范圍：所編制質(zhì)量計劃的適用領(lǐng)域7.3引用文件及術(shù)語:指明質(zhì)量計劃的相關(guān)文件及參考文件， 對質(zhì)量計劃中特殊術(shù)語加 以定義。7.4內(nèi)容部分：內(nèi)容部分可以取的標(biāo)題為“質(zhì)量保證體系”。項(xiàng)目概述：闡述項(xiàng)目，包括說明工程特征、質(zhì)量、工期等方面的要求，所承 建項(xiàng)目的內(nèi)容、項(xiàng)目所依據(jù)的施工技術(shù)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。管理職責(zé)：項(xiàng)目部應(yīng)根

4、據(jù)工程合同、業(yè)主及公司要求，制訂滿足公司要求的 項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)。通過對目標(biāo)的展開、保證措施的制定、目標(biāo)的考評來 保證項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。規(guī)定項(xiàng)目部組織結(jié)構(gòu)及班子成員的職責(zé)和權(quán)限，并明確落實(shí)項(xiàng)目部質(zhì)量職責(zé)，規(guī)定各部門、施工單位及其管理人員的職責(zé)和權(quán)限。制定“質(zhì)量體系要素職能分配表”，確定各要素的主要責(zé)任部門 和相關(guān)部門、單位。明確職能部門，以傳遞有關(guān)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要求給所有相關(guān)職 能部門、單位、分承包方和顧客，并由其組織解決（必要時提請分管 經(jīng)理解決）職能部門、分承包方和顧客之間產(chǎn)生的問題。明確資源配備：人員配備表，主要生產(chǎn)及檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)設(shè)備 配備表，主要材料配備表及供應(yīng)時間，新技術(shù)、新材

5、料、新設(shè)備的采 用，重大工藝方法的落實(shí)等。項(xiàng)目部每年至少兩次組織對質(zhì)量計劃中明確的各種審核結(jié)果進(jìn) 行評審，評審的目的是驗(yàn)證項(xiàng)目部和工程質(zhì)量目標(biāo)對產(chǎn)品或合同要求 的持續(xù)適應(yīng)性和有效性，必要時采取糾正和預(yù)防措施來保證。743質(zhì)量計劃和質(zhì)量體系公司的質(zhì)量體系文件覆蓋火電機(jī)組， 質(zhì)量計劃可以直接引用大多 數(shù)文件，并在質(zhì)量計劃中具體明確引用，必要時明確根據(jù)工程實(shí)際情 況，增加一些文件。744合同評審：規(guī)定對產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的特殊要求（包括增加項(xiàng)目、增加工作 量或其它要求），何時、何人、以何種方式進(jìn)行評審。規(guī)定如何將評審結(jié)果編制成文件。規(guī)定如何解決相互抵觸或模糊不清的要求。文件控制：規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的哪些文

6、件和資料在本項(xiàng)目中受控制，由誰控制以及如何控制；項(xiàng)目部各部門編制適合需要的“受控文件清單”；明確何人、如何獲得法律當(dāng)局（包括所在地方）、顧客以及公司本 部與產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同相關(guān)的文件；規(guī)定對文件標(biāo)識修改的評審、批準(zhǔn)；7.4.6 采購：明確重要產(chǎn)品從何處采購及相應(yīng)的質(zhì)量保證要求；說明如何評價和控制工程分承包方；對到分承包方處的產(chǎn)品驗(yàn)證做出規(guī)定。747顧客提供的產(chǎn)品：規(guī)定如何標(biāo)識和控制顧客提供的產(chǎn)品；驗(yàn)證顧客提供的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)問題后，如何將情況報告給顧客應(yīng)做出規(guī)定。必要時根據(jù)顧客要求參與對顧客分承包方處產(chǎn)品的驗(yàn)證；規(guī)定如何處理不合格產(chǎn)品；748標(biāo)識和可追溯性：規(guī)定追溯產(chǎn)品的范圍和程度；針對產(chǎn)品標(biāo)識，工

7、程項(xiàng)目具體規(guī)定操作辦法；可追溯性要求要產(chǎn)生哪些記錄，如何控制和分發(fā)這些記錄。749過程控制：明確產(chǎn)品或項(xiàng)目的作業(yè)過程，如有可能用網(wǎng)絡(luò)來表示過程，并指 明哪些是關(guān)鍵工序和特殊工序；從人、機(jī)、料、法、環(huán)、檢六大要素具體策劃工序，并適當(dāng)形成 相應(yīng)文件；描述如何監(jiān)控過程和產(chǎn)品的特性；檢驗(yàn)和試驗(yàn)：明確檢驗(yàn)和試驗(yàn)計劃的編制依據(jù)；明確驗(yàn)證分承包方產(chǎn)品的方法；明確緊急放行的批準(zhǔn)權(quán)限；明確如何落實(shí)顧客對產(chǎn)品或過程所選定的親自見證點(diǎn)或驗(yàn)證點(diǎn) 及法律當(dāng)局要求進(jìn)行親臨的試驗(yàn)、檢驗(yàn)地7411檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備：確定工程的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)項(xiàng)目及需要哪些檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn) 設(shè)備；確定從事檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員的資格；明確檢驗(yàn)、測量

8、和試驗(yàn)設(shè)備的控制制度。7412檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)：針對產(chǎn)品、項(xiàng)目特點(diǎn)，編制特定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的管理文 件。7413不合格品的控制：對本工程出現(xiàn)的不合格品劃分等級；明確對不合格品標(biāo)識與隔離的方法；明確對不合格品評審的權(quán)限；合同要求時，使用或返修不合格品應(yīng)向顧客提交認(rèn)可申請。7414糾正和預(yù)防措施：規(guī)定收集實(shí)際和潛在的不合格信息并建立管理臺帳的部門；有效處理各種信息的規(guī)定，包括措施實(shí)施過程中及完成后的跟蹤 活動，避免不合格的重復(fù)發(fā)生。搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付：確定工程項(xiàng)目需制定的搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書；根據(jù)工程特點(diǎn)作出本要素的有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量記錄：確定所使用的質(zhì)量記錄種類及分屬的部門;確定質(zhì)量記錄的媒

9、體形式；確定質(zhì)量記錄的交付日期及范圍。7417質(zhì)量審核：根據(jù)合同、法律當(dāng)局和公司質(zhì)量體系文件的要求明確質(zhì)量審核的 性質(zhì)和范圍，并規(guī)定如何利用審核結(jié)果對不足之處采取糾正措施，防止重復(fù)發(fā)生。7418培訓(xùn)：確定針對工程項(xiàng)目所需的培訓(xùn)；制定具體培訓(xùn)的操作方法。7419服務(wù)：承諾根據(jù)合同及有關(guān)法規(guī)要求向顧客提供滿意的服務(wù)； 有條件時可承諾對顧客的運(yùn)行操作人員實(shí)施培訓(xùn)；建立有關(guān)服務(wù)的各項(xiàng)記錄。7420統(tǒng)計技術(shù)：確定工程項(xiàng)目統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的需求；制定已明確的統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用辦法。8相關(guān)程序：公司程序文件9附錄：a、規(guī)定引用文件一覽表b、項(xiàng)目部組織結(jié)構(gòu)c、項(xiàng)目部質(zhì)量職責(zé)分配表10本制度自發(fā)布之日起實(shí)施文件編碼規(guī)定

10、1目的：規(guī)定項(xiàng)目各單位、各部門質(zhì)量體系文件編碼，防止文件編碼 重號2適用范圍：本文適用于項(xiàng)目質(zhì)量體系文件編碼的規(guī)定。3引用文件QS3-13-06-0001公司質(zhì)量體系文件編碼規(guī)定4具體規(guī)定4.1質(zhì)量體系文件編碼的“文件層次碼”的使用，依據(jù)“QS3-09-06-0001公司質(zhì)量體系文件編碼規(guī)定”的規(guī)定執(zhí)行。4.2質(zhì)量體系文件編碼的“單位代碼”采用復(fù)合碼，其結(jié)構(gòu)為：.XX . XX公司規(guī)定一部門及單位的內(nèi)部組織碼注：內(nèi)部組織碼由項(xiàng)目部根據(jù)本項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，及承擔(dān)本項(xiàng)目工程的專業(yè)公司而定4.3文件層次碼為QS1 QS2的文件的文件分類碼由公司確定使用， 文件層次碼為QS3的文件（如工程管理制度、作業(yè)指

11、導(dǎo)書、計劃等） 的文件分類碼XX項(xiàng)目部統(tǒng)一規(guī)定使用，見下表：文件分類碼文件類別備注0110依照公司質(zhì)量體系文件編碼規(guī)定執(zhí)行1119制度2049計劃計劃種類不冋米用不冋的文件分類碼5079作業(yè)指導(dǎo)書系統(tǒng)不同可米用不同的文件分類碼8099其它4.4層次代碼為QS4的質(zhì)量記錄文件其分類碼規(guī)定如下:分類碼內(nèi)容01合同評審管理類記錄02文件和資料控制類記錄03技術(shù)文件審批類記錄04檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備管理類記錄05工程分包類記錄06顧客提供產(chǎn)品類記錄07產(chǎn)品標(biāo)識記錄08過程控制類記錄09施工圖紙會審類記錄10施工技術(shù)交底類記錄11金屬焊接管理類記錄12生產(chǎn)設(shè)備管理類記錄13檢驗(yàn)管理類記錄14空碼15物資采購類記錄16試驗(yàn)管理類記錄17檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識類記錄18不合格品的控制類記錄19糾正和預(yù)防措施管理類記錄20產(chǎn)品搬運(yùn)和貯存管理類記錄21產(chǎn)品防護(hù)和交會管理類