輔料庫管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上1、 輔料庫人力安排，設(shè)一名輔料庫倉管員，一名輔工，倉管員的職責(zé)做庫區(qū)規(guī)劃，區(qū)域編碼，物料編碼，收料，數(shù)量驗(yàn)收，入庫，儲存，保管，出庫，盤點(diǎn)，做收發(fā)存報表等；倉庫輔工負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作，在倉管員不在或緊急領(lǐng)料的情況下可以暫代倉管員的職責(zé)，但是必須請示主管后做好入庫或出庫記錄，并且必須兩人以上簽字，等倉管員回來后核對再完善入庫出庫手續(xù)。2、 目前倉庫的物料管理分為三大類：工程物資類；基建物料；正式投產(chǎn)后生產(chǎn)辦公輔料。是否可以分開做賬進(jìn)行管理?，F(xiàn)倉管員就張麗一人，是否可以招進(jìn)來的輔料倉管員先行熟悉輔料交接后進(jìn)行輔料管理，張麗負(fù)責(zé)工程物資及基建物料管理。3、 輔

2、料倉庫的區(qū)域規(guī)劃已初步完成（倉庫32mX10m,倉庫管理間4mX6m），由于設(shè)計(jì)圖紙的布局不合理，因此輔料庫里要設(shè)獨(dú)立監(jiān)控，并且領(lǐng)料進(jìn)出門以后要嚴(yán)格管理。4、所有的來料輔料庫只負(fù)責(zé)數(shù)量的清點(diǎn)驗(yàn)收（核對送貨單，并在送貨單上簽字），至于品質(zhì)規(guī)格型號等由采購員或由質(zhì)檢部門驗(yàn)收，無誤后入庫。5、冷端設(shè)立了一個包材庫，所有的包材到貨后由輔料倉庫員進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，無誤后直接入包材庫，并同時做出庫處理，不進(jìn)輔料庫存放。包材的領(lǐng)用由冷端和成品庫自行安排。6、投產(chǎn)后辦公樓設(shè)在船巷，距離輔料庫有不短的距離，辦公樓辦公用品的管理是否要?dú)w屬于輔料庫？7、固定資產(chǎn)的領(lǐng)用，辦公用品（如電腦，辦公桌）及工具直接由部門領(lǐng)用，部

3、門進(jìn)行統(tǒng)一管理，倉庫不再負(fù)責(zé)這些物資的管理，也不再做退庫，由領(lǐng)料部門自行分配，財(cái)務(wù)直接核算成部門的固定資產(chǎn)，假如員工辭職，輔料庫可以提供該部門領(lǐng)用的這些固定資產(chǎn)清單，部門安排內(nèi)部人員自行交接。原則上都不辦理退庫處理，除非是一些貴重的物資或者生產(chǎn)線安裝的剩余物料，假如耐火材料，但是退庫也只能做大概的資產(chǎn)估算。8、個人勞保用品（如工作服、勞保鞋）及后勤生活用品（如被子等），離職的時候輔料庫不再接受退庫，可以根據(jù)公司管理規(guī)定財(cái)務(wù)進(jìn)行扣款的方式進(jìn)行處理，輔料庫向財(cái)務(wù)部門提供該員工領(lǐng)用這些東西的時間作為扣款依據(jù)。9、領(lǐng)料單的填寫規(guī)范，在倉庫沒有使用電腦系統(tǒng)的時候，輔料庫會對所有物料進(jìn)行名稱的統(tǒng)一規(guī)范，屆

4、時會將物料的編號、名稱，規(guī)格，型號，庫存量進(jìn)行全公司共享，領(lǐng)料部門根據(jù)這份清單進(jìn)行準(zhǔn)確填寫領(lǐng)料單，假如領(lǐng)料單不依照規(guī)范填寫，倉管員有權(quán)不發(fā)貨。10、物料領(lǐng)用制度遵循見單發(fā)貨，不允許先領(lǐng)料后補(bǔ)單的情況，并且倉管員對領(lǐng)料單持有懷疑態(tài)度時（例如冒用領(lǐng)導(dǎo)簽字等）可以拒接發(fā)貨，待核實(shí)后再發(fā)貨。假如在重大生產(chǎn)事故緊急的情況下或者領(lǐng)料部門領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可用電話或微信溝通輔料庫主管后，由領(lǐng)料部門領(lǐng)導(dǎo)指定人代簽字進(jìn)行領(lǐng)料。11、輔料倉庫不對外借料，因?yàn)檩o料庫對于借出去的物料收回?zé)o法平判定是否有損壞。假如有些物料部門不常使用但又偶爾會用到，可以和常用部門借用，輔料庫可以告知是哪個部門有領(lǐng)用此物料，這樣不會造成

5、物料進(jìn)行長時間閑置造成浪費(fèi)。12、輔料庫會對除備品備件外的庫存物料進(jìn)行時間核實(shí)，假如已經(jīng)購買很長時間并未領(lǐng)用造成庫存場地占用、資金占用的情況，會進(jìn)行通報。13、是否所有的物料領(lǐng)料只需要部門主管簽字就可以，還是說有一定的金額限制，有些特別貴重的物料是否需要總監(jiān)一級甚至總經(jīng)理來簽字，這個金額又如何來界定？14、輔料庫里設(shè)置臨時發(fā)貨暫存區(qū)，例如勞保用品一季度發(fā)放一次，到發(fā)放時間一到貨卸在發(fā)貨暫存區(qū)直接通知各部門進(jìn)行領(lǐng)用，只留小量庫存，因此各部門需要預(yù)估好用量。15、倉管員每月做好進(jìn)銷存單據(jù)，并經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)，在帳物不符的情況先查找原因，假如各環(huán)節(jié)都查不出原因的情況下，進(jìn)行銷帳抹平，這個范圍的界定，超出

6、這個范圍該如何處理？16、輔料庫物料擺放分類整潔，標(biāo)識清楚，出庫遵循先進(jìn)先出，對于不同批次的來料出庫都要做到有跡可循，對于用料部門反饋的物料質(zhì)量問題都可查，這樣有助于采購部門的工作改進(jìn)。輔料倉庫管理制度目的通過制定輔料倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范輔料倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。范圍輔料倉庫工作人員職責(zé)倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的數(shù)量驗(yàn)收、收料、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作;倉庫輔工負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作;采購部和輔料庫共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作;輔料庫對物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定;驗(yàn)收及保管1 物資的驗(yàn)收入庫倉庫管理制度 1.1 物資到公司后庫管

7、員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗(yàn)人員對質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。1.2 對入庫物資核對、清點(diǎn)后，庫管員及時填寫入庫單，庫管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。1.3 庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗(yàn)收或入庫。a) 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。b) 與合同計(jì)劃或請購單不相符的采購物資。c) 與要求不符合的采購物資。1.4 因生產(chǎn)急需或其他原因直接送至使用部門的物資，需庫管員要到現(xiàn)場核對驗(yàn)收后才能領(lǐng)取使用，之后庫管員及時補(bǔ)填"入庫單"。2 物資保管倉庫管理制度2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分

8、區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四定位"。a) 二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b) 三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。c) 四定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。2.2 倉庫管理員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤差須及時找出原因并更正。2.3 庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。3 物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度3.1 庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。3.2 庫管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守"先進(jìn)先出"的倉庫管理制度原則。3.3 領(lǐng)料人員所

9、需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。3.4 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。3.5 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。4 物資退庫倉庫管理制度4.1 由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。4.2 廢品物資退庫，庫管員根據(jù)"廢品損失報告單"進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。規(guī)定1倉儲管理規(guī)定 1.1倉庫主要的作業(yè)主要分為入庫，出庫，保管三大部分。1.1.1入庫 按照送貨單上

10、的數(shù)目將材料清點(diǎn)清楚，發(fā)現(xiàn)有異常情況必須向主管匯報，得到指示意見后遵照執(zhí)行，經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格后，辦理入庫手續(xù)，開具入庫單，登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。1.1.2出庫收取領(lǐng)料單后先根據(jù)物料屬性，結(jié)合我司領(lǐng)料要求核對審核情況，如審核不完整的退回領(lǐng)料人補(bǔ)充完整后發(fā)料，核對無誤后按要求發(fā)料，同時要求領(lǐng)料人簽名確認(rèn)，然后將領(lǐng)料單相關(guān)信息錄入系統(tǒng)出庫。1.1.3保管合理安排倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標(biāo)簽，做到先進(jìn)先出。了解并采取合理的保護(hù)措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期對在庫物料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保料賬相符，如果發(fā)現(xiàn)異常，及時查找原因(收、發(fā)錯誤，合理損耗等等)，做一張盤點(diǎn)盈虧匯總表，匯報給上級，

11、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后調(diào)整賬面數(shù)字，以做到帳、卡、物相符。1.2物料收貨及入庫1.2.1嚴(yán)格按照"倉庫收貨單據(jù)作業(yè)管理流程"中有關(guān)"收貨確認(rèn)單"的流程進(jìn)行作業(yè)。1.2.2 采購下單后及時將相關(guān)采購信息以郵件的方式通知倉庫相關(guān)部門，庫管員根據(jù)預(yù)到貨情況，合理整理庫區(qū)以便到貨存放。供應(yīng)商發(fā)貨裝車時需及時跟我司庫管員做好溝通，以使合進(jìn)安排人員接收。物料到倉后根據(jù)庫管員的要求將相關(guān)貨物卸到指定區(qū)域。不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。1.2.3 收貨時要求送貨人員將送貨單交與庫管員，沒有送貨單的到貨，庫管員有權(quán)拒收，直到拿到單據(jù)為止

12、。同時通知采購部及相關(guān)部門質(zhì)檢部門到場檢驗(yàn)接收。1.2.4 所有產(chǎn)品入庫必須采購或質(zhì)檢確認(rèn)合格后，安排入庫。新產(chǎn)品尤其需要仔細(xì)核對物料的產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量，以避免出錯。1.2.5 在接收過程中，如發(fā)現(xiàn)如送貨單上的數(shù)量、品質(zhì)與要求不符時，及時讓采購、質(zhì)檢部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理完畢后，按實(shí)物進(jìn)行入庫。1.2.6 物料擺放需要按劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內(nèi)進(jìn)行整理歸位。1.2.7 原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。同時在系統(tǒng)進(jìn)行入庫確認(rèn)作業(yè)。1.2.8 生產(chǎn)技術(shù)部測試借料，必須填寫借料領(lǐng)用單，借料領(lǐng)單上需如實(shí)登記借料數(shù)量、規(guī)格、產(chǎn)品名稱、預(yù)計(jì)歸

13、還日期及借用人聯(lián)系方式以便跟蹤。測試檢驗(yàn)完成后歸還倉庫時，需要對測試品進(jìn)行數(shù)量及屬性確認(rèn)，如還能便用的入良品庫，如測試品已不能使用的，則入不良品庫，同時讓借料人填寫退廠通知單進(jìn)行庫內(nèi)轉(zhuǎn)移。最后歸還借料領(lǐng)用單與借料人。1.2.9 倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定，對每一個入庫單、入庫物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，及時確認(rèn)系統(tǒng)入庫數(shù)量和實(shí)際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到徹底解決完成為止。(有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，測試壞的需要填寫退廠通知單扣除等同入庫數(shù)量)。1.2.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。1.2.11 "收貨確認(rèn)單"需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認(rèn)登記再給到倉庫主管

14、簽字后才能給到采購。1.3 物料出庫(出庫領(lǐng)料)1.3.1 需嚴(yán)格按照"物料領(lǐng)用表"來發(fā)物料，并填寫"出庫單""借用單"進(jìn)行作業(yè)。1.3.2 包裝組給到的出庫單無特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨、包裝。1.3.3 取貨時注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。1.3.4 "出庫單"發(fā)完貨后需要及時將物料給到使用部門，并要求其簽名確認(rèn)。1.3.5 內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，部門經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。1.4 工具借用1.4.1需嚴(yán)格按照"工具領(lǐng)用表"來發(fā)工具，并填寫 "借用單&

15、quot;進(jìn)行作業(yè)。1.4.2 "借用單"上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進(jìn)行工具入庫作業(yè)。1.5 工具歸還1.5 .1 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還工具或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。1.5 .2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認(rèn)，借用人未簽名的不予辦理借用。1.6 物料及工具報廢1.6.1需按照"工具及材料報廢比表"進(jìn)行作業(yè)。1.6.2 發(fā)現(xiàn)庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。1.6.3 需要嚴(yán)格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管

16、和做標(biāo)示。1.7 退貨物料處理1.7.1需按照有關(guān)"退貨通知單"的進(jìn)行作業(yè)。1.7.2 采購來料不良物料需要及時給采購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。1.7.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。1.8 倉庫衛(wèi)生、安全管理1.8.1 每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。1.8.2 衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。1.8.3 部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評分，作為獎金的依據(jù)。1.8.4 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)

17、劃。1.8.5 安全1.8.5.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫"十二防"安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。1.8.5.2 門禁管理:非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如有需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。1.8.5.3 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告上級處理。1.8.5.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。1.8.5.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。1.9 物料管理(異常處理及呆滯物料處理)1.9.1 物料品質(zhì)維護(hù):在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫"十二防"安全原則，防止物料損

18、壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn)行反饋處理。1.9.2 發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋處理。1.9.3 每月對庫存物料進(jìn)行呆滯分析和召開會議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對物料進(jìn)行分別管理。1.9.4 保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉庫管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對標(biāo)示錯誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。1.10 單據(jù)、卡、帳務(wù)管理1.10.1 倉庫所有單據(jù)的登帳方式和要求當(dāng)天按時完成。1.10.2 需要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財(cái)務(wù)。1.10.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。1.10.4 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管

19、理。1.11 盤點(diǎn)管理1.11.1 盤點(diǎn)時作業(yè)人員根據(jù)"盤點(diǎn)內(nèi)部安排"文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。1.11.2 盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。1.11.3 盤點(diǎn)時需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。1.11.5 盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。1.12 帳物不符處理1.12.1 庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。2 包裝管理規(guī)定 2.1 倉庫管理員根據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)。包

20、裝前由倉庫協(xié)調(diào)員及使用部門相關(guān)人員再次檢查確認(rèn)。2.1.1 無特殊情況當(dāng)天的使用數(shù)據(jù)必須當(dāng)天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發(fā)貨2.2 包裝前物料確認(rèn)2.2.1 使用部門相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認(rèn)簽字方可出庫。2.2.2 有取貨錯誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責(zé)任人。3 倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度 3.1 倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。3.2 倉庫工作人員倡導(dǎo)細(xì)心(嚴(yán)謹(jǐn))、負(fù)責(zé)、誠實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。4 其他 4.1 下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。4.2 倉庫

21、每日根據(jù)"倉庫工作品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表"對各組進(jìn)行評比并進(jìn)行工作指導(dǎo)和總結(jié)。4.3上班時間需要嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。4.4 需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。4.5倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。4.6對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。4.7 倉庫人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及

22、時反饋。5 獎懲規(guī)定 5.1 工作評估5.1.1 部門將定期根據(jù)"績效考核表"對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進(jìn)行評估，以便于: 肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn);5.1.1.2 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求;5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;5.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進(jìn)行討論和交流，以提高工作效率;5.1.1.5創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標(biāo)。5.1.2 對未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。5.2 獎懲