風(fēng)險評價管理制度

1、風(fēng)險評價管理制度1目的對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中的風(fēng)險進(jìn)行辨識，進(jìn)行科學(xué)評價和采取有效控制措施，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營安全平穩(wěn)運(yùn)行。2范圍適用于公司及各部門、車間進(jìn)行風(fēng)險辨識、風(fēng)險評估和風(fēng)險控制等有關(guān)活動的管理。3職責(zé)1）公司辦公室直接負(fù)責(zé)風(fēng)險評價工作，組織制定或修改本規(guī)定，批準(zhǔn)風(fēng)險控制措施。2）辦公室是風(fēng)險評估的主管部門，負(fù)責(zé)定期對公司進(jìn)行風(fēng)險識別、評價和有效控制。3）各部門、車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位的風(fēng)險識別、評價和有效控制，結(jié)果報(bào)辦公室備案。4）辦公室負(fù)責(zé)本制度的具體制訂和修訂，并督促各部門落實(shí)。4有關(guān)術(shù)語1）風(fēng)險是指可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的跟源或狀態(tài)。2）風(fēng)險識別應(yīng)包

2、括公司處于正常、異常、緊急狀態(tài)下的各種潛在風(fēng)險。正常狀態(tài)指作業(yè)活動、生產(chǎn)系統(tǒng)等處于連續(xù)長時間運(yùn)行的工作狀態(tài)；生產(chǎn)周期結(jié)束對設(shè)備進(jìn)行檢修等臨時工作狀態(tài)，與正常狀態(tài)有較大不同，屬異常狀態(tài)；緊急狀態(tài)則是指發(fā)生火災(zāi)、爆炸、泄露等情況。3）風(fēng)險評價指評估各類風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許、可接受的整個過程。5程序5.1評價組織的建立5.1.1固定組織公司成立風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組（名單見附件一），針對生產(chǎn)經(jīng)營活動，每年安排進(jìn)行一次全面風(fēng)險評價，每半年進(jìn)行一次有針對性的風(fēng)險評價。各部門、車間可根據(jù)各自工作環(huán)境自行建立風(fēng)險評價組織，每季度進(jìn)行一次風(fēng)險分析。5.1.2臨時組織對異常狀態(tài)和緊急狀態(tài)進(jìn)行的風(fēng)險評價，安全

3、生產(chǎn)委員會可隨時組織成立臨時組織，臨時組織工作結(jié)束后自行解散。5.1.3、公司風(fēng)險評價組織成員包括生產(chǎn)設(shè)備、安全等部門人員，且應(yīng)具備以下的條件：（1）熟悉安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及其它要求；（2）具備專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)；（3）具備危險分析過程的經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)和知識；（4）熟悉風(fēng)險評價方法等；5.2評價范圍的確定進(jìn)行風(fēng)險評價之前，應(yīng)確定評價的范圍。風(fēng)險評價的范圍應(yīng)包括：（1）常規(guī)和非常規(guī)活動；（2）事故及潛在的緊急情況；（3）所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；（4）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；（5）職業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；（6）丟棄、廢棄、拆除和處置；（7）企業(yè)周圍環(huán)境；（8）氣候、地震及其

4、它自然災(zāi)害。5.3評價方法的選擇常用的評價方法有：工作危害分析（JHA）、安全檢查表分析（SCL）、預(yù)先危險分析（PHA）、危險及可操作性分析（HAZOP）、作業(yè)條件危險性分析（LEC）等。其中直接作業(yè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險評價宜采用工作危害分析（JHA）；崗位、部位、裝置等風(fēng)險評價方法宜采用工作危害分析（JHA）和作業(yè)條件危險性分析（LEC）；重要設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備的風(fēng)險評價宜采用安全檢查表法（SCL）。常用風(fēng)險評價方法見附件二。5.4評價準(zhǔn)則的制定5.4.1公司根據(jù)以下內(nèi)容確定風(fēng)險評價準(zhǔn)則：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求；2）行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）企業(yè)的安全管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）企業(yè)的

5、安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)等；5）其它應(yīng)考慮的因素。5.4.2評價準(zhǔn)則應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定。5.4.3評價準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險等級的評定標(biāo)準(zhǔn)。5.5風(fēng)險評價的實(shí)施5.5.1依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則，選定合適的評價方法，按規(guī)定周期對作業(yè)活動和設(shè)施設(shè)備進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。在進(jìn)行風(fēng)險評價時，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。在進(jìn)行風(fēng)險評價時，重點(diǎn)但不限于對以下幾個方面進(jìn)行評價：a)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備b)倉庫c)用電設(shè)備d)消防設(shè)施布置、車輛進(jìn)出等5.5.2、公司各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制，廠級評價組織應(yīng)有企業(yè)

6、負(fù)責(zé)人參加，車間級評價組織應(yīng)有車間負(fù)責(zé)人參加。5.6風(fēng)險控制措施的選擇5.6.1、根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況，確定不可接受的風(fēng)險，制訂并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險尤其是重大的風(fēng)險控制在可以接受的程度。在選擇風(fēng)險控制措施時，應(yīng)考慮：控制措施的可行性和可靠性；控制措施的安全性和先進(jìn)性；控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及企業(yè)的實(shí)際運(yùn)行情況；可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。5.6.2、選擇的控制措施應(yīng)包括：（1）工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；（2）管理措施，規(guī)范安全管理；（3）培訓(xùn)教育措施，提高職工的操作技能和安全意識；（4）個體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。5.7風(fēng)險控制的實(shí)施5.7.1對風(fēng)險評價出的每個隱患項(xiàng)目，都要下達(dá)隱患治

7、理通知，限期治理，做到定治理措施、定責(zé)任人、定資金來源、定治理期限。5.7.2根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，屬于重大隱患項(xiàng)目的，要做的整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”。5.7.3、公司建立隱患治理臺帳，對確定的重大隱患項(xiàng)目，應(yīng)建立檔案，檔案內(nèi)容包括：（1）評估結(jié)論和技術(shù)措施；（2）評審意見；（3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；（4）隱患治理的責(zé)任人和期限；（5）竣工驗(yàn)收報(bào)告；（6）備案文件。5.7.4公司無力解決的重大事故隱患，除書面向公司、當(dāng)?shù)卣桶踩O(jiān)管部門報(bào)告外，還應(yīng)采取有效措施予以防范。5.7.5公司對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入隱患整改計(jì)劃，限期解決

8、或停產(chǎn)，并書面向總公司、當(dāng)?shù)卣桶踩O(jiān)管部門報(bào)告，報(bào)告要說明不具備整改條件的原因、整改計(jì)劃和防范措施。5.7.6公司將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對職工進(jìn)行宣傳、教育和培訓(xùn)，使每位職工熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風(fēng)險及應(yīng)采取的控制措施。5.8重大危險源 5.8.1重大危險源的辯識：按照重大危險源的辯識GB18218-2009的規(guī)定，識別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的重大危險源。5.8.2重大危險源的管理執(zhí)行重大危險源管理制度5.9風(fēng)險信息更新公司在非常規(guī)活動及危險性作業(yè)實(shí)施前，應(yīng)識別危險、有害因素和隱患，每年評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。在下列情況發(fā)生時，應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價，進(jìn)行信息更新：新

9、的或修訂的法律法規(guī)和其他要求；操作變化或工藝變化；3）新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造項(xiàng)目；4）有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識；5）公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整。6本制度由安全委員會負(fù)責(zé)解釋。附件：1、公司風(fēng)險評價機(jī)構(gòu)2、常用風(fēng)險評價方法3、風(fēng)險評價準(zhǔn)則2015年04月01日13附件一風(fēng)險評價組織機(jī)構(gòu)一、風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：李明國組 員：李炳凱、李金鎖、王永剛、王金華、王金枝二、風(fēng)險評價辦公室領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)風(fēng)險評價辦公室，具體負(fù)責(zé)風(fēng)險評價日常工作。辦公室主任 擔(dān)任。三、風(fēng)險評價小組職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司風(fēng)險評估工作的組織、領(lǐng)導(dǎo)；2、負(fù)責(zé)制訂風(fēng)險評估的方法、程序和相關(guān)管理規(guī)定；3、定期組織對公司各崗位風(fēng)險因

10、素進(jìn)行風(fēng)險評估；4、對臨時發(fā)現(xiàn)的事故隱患，及時進(jìn)行風(fēng)險評估，并制訂防范措施。附件二常用風(fēng)險評價方法一、工作危害分析法（JHA法）1、將一項(xiàng)作業(yè)活動分解成若干相連的過程；2、對每個過程的所有潛在風(fēng)險進(jìn)行識別；3、針對每個風(fēng)險制訂控制措施。具體見下表：工作危害分析表作業(yè)任務(wù)： 工作地點(diǎn)：分析人員： 日 期：審 核 人： 日 期：序號工作內(nèi)容危害后果現(xiàn)有安全控制措施評價結(jié)果建議糾正/預(yù)防措施LSF風(fēng)險等級二、安全檢查表分析方法（SCL法）1、先對一個檢查對象進(jìn)行分解，確定需要檢查的若干小項(xiàng)；2、針對每一個小項(xiàng)，查找有關(guān)資料，確定檢查標(biāo)準(zhǔn)；3、針對每一個檢查標(biāo)準(zhǔn)，確定未達(dá)標(biāo)的后果；4、針對每一個后果，

11、確定現(xiàn)有的的控制措施；5、針對每一項(xiàng)現(xiàn)有的控制措施，制訂改進(jìn)控制措施。具體見下表：安全檢查分析記錄表檢查工序： 檢查對象：分析人員： 日 期：審 核 人： 日 期：序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的后果現(xiàn)有的控制措施LSH風(fēng)險等級建議改進(jìn)措施三 作業(yè)條件危險性分析（LEC法）對具有潛在危險性的作業(yè)條件，影響危險性（D）的主要因素有3個： 發(fā)生事故或危險事件的可能性， 暴露于這種危險環(huán)境的情況， 事故一旦發(fā)生可能產(chǎn)生的后果。D = L× E× C 式中： D 作業(yè)條件的危險性，L 事故或危險事件發(fā)生的可能性，E 暴露于危險環(huán)境中的頻率，C 發(fā)生事故或危險事件的可能結(jié)果。 （1）

12、發(fā)生事故或危險事件的可能性（L）如下表：分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全會被預(yù)料到6相當(dāng)可能3不經(jīng)常，但可能1完全意外，很少可能0.5可以設(shè)想，很不可能0.2極不可能0.1實(shí)際上不可能（2）暴露于危險環(huán)境的頻率（E）如下表：分?jǐn)?shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露于潛在的危險環(huán)境6每日工作時間內(nèi)暴露3每周一次或偶爾暴露2每月暴露一次1每年幾次暴露0.5非常罕見的暴露（）發(fā)生事故或危險事件的可能結(jié)果（C）如下表：分?jǐn)?shù)值事故造成的后果100大災(zāi)難，10人以上死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，1人死亡7嚴(yán)重，嚴(yán)重傷殘3重大，有傷殘1輕傷，需救護(hù)（）危險等級劃分（D）如下表：危險性分值危險程度320

13、極度危險，不能繼續(xù)作業(yè)160-320高度危險，需要立即整改70-160顯著危險，需要整改20-70比較危險，需要注意20稍有危險，可以接受附件三：風(fēng)險評價準(zhǔn)則一、事件發(fā)生的可能性L判別準(zhǔn)則等級判 別 標(biāo) 準(zhǔn)5現(xiàn)場沒有采取防范、檢測、保護(hù)；或控制措施或危害的發(fā)生不能夠被發(fā)現(xiàn)；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4現(xiàn)場采取防范、檢測、保護(hù)或控制措施，但措施不當(dāng)；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；或在異常情況下必然發(fā)生此類事故或事件。3現(xiàn)場采取防范、檢測、保護(hù)或控制措施，措施得當(dāng)，但多數(shù)未得到執(zhí)行或執(zhí)行的偏差較大；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；或在異常情況下可能發(fā)生此類事故或事件。2現(xiàn)場采取防范、檢測、保護(hù)或控制措施，措施得當(dāng)，僅偶爾未得到執(zhí)行或執(zhí)行的偏差較??；或危害的發(fā)生能夠立即被發(fā)現(xiàn)；或在過去曾發(fā)生此類事故或事件，但很少發(fā)生。1現(xiàn)場采取防范、檢測、保護(hù)或控制措施，措施得當(dāng)，全部得到執(zhí)行且無偏差極不可能發(fā)生事故或事件。二、事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則（三種情況綜合判別時取其最大值）等級法律法規(guī)及其他要求人財(cái)產(chǎn)損失（萬元）停工環(huán)境污染、資源消耗公司形象5違法法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生死亡>30影響到公司外造成國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力>10嚴(yán)重污染造成省內(nèi)影響3不符合總公司方針、制度、規(guī)定影響部分功能>2公司內(nèi)污染社區(qū)影響2不符合公司安全操作規(guī)程、規(guī)定輕微傷，不舒服2車間