專項督查方案

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上關(guān)于組織開展全省在建高速公路項目工地試驗室專項督查的通知省高速公路管理局：按照省交通運輸廳關(guān)于組織開展全省高速公路項目工地試驗室專項治理活動的通知（湘交質(zhì)監(jiān)【2010】602號）的總體安排，各在建高速公路項目于2010年12月14日至31日進(jìn)行了第一階段的自查自糾，省高管局于2011年1月1日至31日組織進(jìn)行了第二階段的重點抽查。廳決定于2011年3月1日至15日組織開展第三階段的專項督查，具體通知如下：一、專項督查范圍本次專項督查共抽查全省34個實質(zhì)性開工高速公路項目中的16個，其中有4個項目已進(jìn)行過抽查。具體項目為：長瀏、通平、大瀏、瀏醴、溆懷、吉懷、東常、岳常、

2、長湘、洞新、常安、張花、炎汝、婁新、衡桂、寧道。二、專項督查內(nèi)容1、各項目自查自糾和整改情況以及重點抽查和落實情況；2、各項目工地試驗室（中心試驗室和施工、監(jiān)理單位試驗室）的建設(shè)情況和試驗檢測工作開展情況，包括試驗室的人員到位情況、場地環(huán)境狀況、設(shè)備配備及管理情況、質(zhì)量保證體系和內(nèi)部管理制度的制定和執(zhí)行情況、試驗檢測記錄和報告；三、專項督查步驟1、聽取項目公司匯報；2、檢查項目中心試驗室，隨機(jī)抽查不少于30%的施工、監(jiān)理單位工地試驗室；3、檢查講評。各項目公司、總監(jiān)辦主要領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門負(fù)責(zé)人；施工單位項目經(jīng)理、總工；監(jiān)理單位正副高監(jiān)；試驗室主任（授權(quán)負(fù)責(zé)人）參加會議。四、評價方法1、施工、監(jiān)理

3、單位工地試驗室評價方法實行打分制，滿分為100分，得分大于等于85分為合格，大于等于80分小于85分為基本合格，小于80分為不合格。2、中心試驗室評價方法實行打分制，滿分為100分，得分大于等于85分為好，大于等于75分小于85分為中，小于75分為差。五、專項督查人員及項目安排本次專項督查由廳黨組成員、總工程師趙平同志總負(fù)責(zé)，具體安排如下：第一組：組長：趙平、蔣鵬飛成員：汪映紅、鄧?yán)^平、張端良、黎霞（專家）聯(lián)系人：汪映紅（）項目：長瀏、通平、大瀏、瀏醴第二組：組長：鄭京杰成員：易武、鐘放平、曾鵬飛、謝海秋（專家）聯(lián)系人：易武（）項目：溆懷、吉懷、東常、岳常第三組：組長：謝立新成員：章照宏、趙一

4、林、蘇格蘭、高久平（專家）聯(lián)系人：章照宏（）項目：長湘、洞新、常安、張花第四組：組長：劉飛成員：胡翌剛、黃慶、王云、劉毅（專家）聯(lián)系人：胡翌剛（）項目：炎汝、婁新、衡桂、寧道六、 有關(guān)要求1、 每個督查組應(yīng)將責(zé)任落實到人、分工明確，對照評分表相應(yīng)項目進(jìn)行評分，并對評分結(jié)果負(fù)責(zé)。2、 每組的聯(lián)系人負(fù)責(zé)將評分表和有關(guān)檢查情況匯總，在3月18日之前交省高速公路項目工地試驗室專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。3、 請省質(zhì)安局負(fù)責(zé)聯(lián)系專家，并組織專家對檢查內(nèi)容及有關(guān)要求進(jìn)行學(xué)習(xí)。4、 請省高管局負(fù)責(zé)將重點抽查情況匯總，交相應(yīng)檢查組聯(lián)系人。5、 本次檢查要求遵守有關(guān)廉政紀(jì)律，輕車簡從。附表1：監(jiān)理施工企業(yè)工地試驗室

5、專項督查表 附表2：總監(jiān)辦中心試驗室專項督查表附表3：監(jiān)理施工企業(yè)工地試驗室專項督查評分表附表4：總監(jiān)辦中心試驗室專項督查評分表 二0一一年二月二十四日專心-專注-專業(yè)附表1：監(jiān)理施工企業(yè)工地試驗室專項督查表 類別考核項目分值檢查要求檢查方法及評分標(biāo)準(zhǔn)母體母體資格*母體具有交通部門頒發(fā)的等級證書查母體的等級證書授權(quán)書規(guī)范、明確*授權(quán)書格式規(guī)范、內(nèi)容完整、授權(quán)有效檢查、管理2母體對試驗室進(jìn)行了有效檢查和指導(dǎo)查母體的檢查記錄和閉合情況試驗檢測人員授權(quán)負(fù)責(zé)人*持檢測工程師證*實際到位2為母體正式聘用人員查與母體簽訂的聘任用合同2在母體進(jìn)行崗位登記登錄質(zhì)監(jiān)總站試驗檢測管理系統(tǒng)后臺，未登記扣2分2業(yè)務(wù)熟

6、悉，管理規(guī)范2相對穩(wěn)定，未隨意變更查業(yè)主批復(fù)文件，變更無業(yè)主批準(zhǔn)文件扣2分試驗檢測員2檢測員數(shù)量滿足招標(biāo)文件要求少一人扣1分試驗檢測場地環(huán)境環(huán)境狀況2環(huán)境整潔、干凈、有序一處不規(guī)范扣1分，扣完為止2混凝土標(biāo)養(yǎng)室滿足標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)條件查溫濕度控制記錄、試塊進(jìn)出臺帳和標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)條件等，混凝土集中拌和站須設(shè)立標(biāo)養(yǎng)室并滿足要求2功能分區(qū)合理獨立設(shè)立各試驗檢測室和樣品室，布局合理2設(shè)備擺放合理一處不規(guī)范扣1分，扣完為止2溫濕度滿足試驗檢測要求水泥、混凝土標(biāo)養(yǎng)室等有溫濕度控制措施、記錄，控制效果滿足要求儀器設(shè)備儀器設(shè)備配備10滿足招標(biāo)文件要求、有關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)場試驗檢測需要缺一臺設(shè)備扣1分，扣完為止儀器設(shè)備管理

7、3有專人管理儀器設(shè)備，固定存放地點，標(biāo)識清晰一處不規(guī)范扣1分，扣完為止3使用記錄齊全完整，與實際情況相符查使用記錄和報告簽署人員、日期的一致性，一處不規(guī)范扣1分，扣完為止3儀器設(shè)備檔案齊全完整，管理規(guī)范抽查設(shè)備檔案，一處不規(guī)范扣1分，扣完為止3標(biāo)定有效查標(biāo)定證書，一臺設(shè)備未標(biāo)定扣0.5分，扣完為止3自校規(guī)程齊全、有效，并嚴(yán)格執(zhí)行無自校規(guī)程扣1分，自校規(guī)程不規(guī)范扣0.5分，一臺設(shè)備未自?？?.5分試驗記錄、報告記錄、報告4檔案分類清晰、管理規(guī)范、查詢方便一處不規(guī)范扣1分，扣完為止4相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收集齊全，現(xiàn)行有效一處不規(guī)范扣1分，扣完為止4記錄、報告內(nèi)容完整抽查不少于10份報告一處不規(guī)范扣1分，扣

8、完為止6數(shù)據(jù)計算、修約準(zhǔn)確抽查不少于10份報告，一處不規(guī)范扣2分，扣完為止6結(jié)論表述合理，采用的標(biāo)準(zhǔn)正確，簽署齊全抽查不少于10份報告，一處不規(guī)范扣2分，扣完為止10數(shù)據(jù)真實、可靠抽查不少于10份報告，發(fā)現(xiàn)一份虛假報告扣5分，扣完為止試驗管理試驗項目、頻率、參數(shù)和樣品管理3在授權(quán)范圍內(nèi)開展試驗檢測工作有越權(quán)現(xiàn)象扣3分4外委試驗規(guī)范（施工單位試驗室適用）外委試驗及時、項目和參數(shù)齊全，所委托的機(jī)構(gòu)具有交通部門的等級證書4平行試驗獨立，及時、項目齊全（監(jiān)理單位試驗室適用）4試驗檢測頻率滿足要求查每個試驗參數(shù)與對應(yīng)工程量的比例關(guān)系，一項頻率不滿足要求扣1分，扣完為止4試驗檢測項目、參數(shù)齊全缺一項扣1分

9、，扣完為止4樣品管理規(guī)范查樣品室的留樣條件、管理制度及執(zhí)行情況，一處不規(guī)范扣2分，扣完為止備注：帶*號項不滿足要求即視為不合格。 附表2：總監(jiān)辦中心試驗室專項督查表類 別考核項目分值有 關(guān) 要 求評分標(biāo)準(zhǔn)備 注母體管理母體資格*具有交通部門頒發(fā)的等級證書查母體的等級證書試驗檢測機(jī)構(gòu)授權(quán)設(shè)立的中心試驗室適用授權(quán)書規(guī)范、明確*授權(quán)書格式規(guī)范、內(nèi)容完整、授權(quán)有效檢查、管理2對試驗室進(jìn)行了有效檢查、指導(dǎo)查母體的檢查記錄和閉合情況試驗檢測人員試驗室授權(quán)負(fù)責(zé)人*持試驗檢測工程師證*實際到位1為母體正式聘用人員查與母體簽訂的聘任用合同1在母體進(jìn)行崗位登記登錄質(zhì)監(jiān)總站試驗檢測管理系統(tǒng)后臺，未登記扣2分1業(yè)務(wù)熟

10、悉，管理規(guī)范1相對穩(wěn)定，未隨意變更查業(yè)主批復(fù)文件，變更無業(yè)主批準(zhǔn)文件扣2分試驗檢測工程師2持試驗檢測工程師證，數(shù)量滿足合同文件要求1人不滿足要求扣1分，扣完為止試驗檢測員2持試驗檢測員證，數(shù)量滿足合同文件要求1人不滿足要求扣1分，扣完為止試驗室人員情況4試驗室主任持試驗檢測工程師證業(yè)主自行設(shè)立的中心試驗室適用3試驗人員具有相應(yīng)試驗檢測專業(yè)知識，熟練掌握試驗操作方法3試驗人員崗位職責(zé)明確，分工合理查人員職責(zé)、分工制度和執(zhí)行情況試驗檢測環(huán)境檢測環(huán)境1環(huán)境整潔、干凈、有序2混凝土標(biāo)養(yǎng)室標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)條件符合要求查溫濕度控制記錄、試塊進(jìn)出臺帳和標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)條件等，一處不規(guī)范扣1分，扣完為止2功能分區(qū)合理（獨立設(shè)

11、置試驗檢測室和樣品室，且布局合理）一處不規(guī)范扣1分，扣完為止1設(shè)備擺放合理、有序2溫、濕度滿足標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求（有溫濕度控制措施、記錄，效果滿足要求）一處不規(guī)范扣1分，扣完為止試驗儀器設(shè)備儀器設(shè)備配備5滿足招標(biāo)文件、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求和試驗檢測需要缺一臺設(shè)備扣1分，扣完為止儀器設(shè)備管理1有專人管理設(shè)備，固定存放地點，標(biāo)識清晰1使用記錄齊全完整，與實際情況相符查使用記錄和報告簽署人員、日期的一致性1儀器設(shè)備檔案齊全完整，管理規(guī)范3標(biāo)定有效一臺設(shè)備未標(biāo)定扣0.5分，扣完分為止3自校規(guī)程齊全，有效，自校紀(jì)錄及時、規(guī)范無自校規(guī)程扣1分，自校規(guī)程不規(guī)范扣0.5分，一臺設(shè)備未自?？?.5分試驗記錄及報告記錄、報

12、告4檔案分類清晰、管理規(guī)范、查詢方便一處不規(guī)范扣2分，扣完為止3相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收集齊全，現(xiàn)行有效一處不規(guī)范扣1分，扣完為止3記錄、報告內(nèi)容完整抽查不少于10份報告，一處不規(guī)范扣1分，扣完為止3數(shù)據(jù)計算、修約準(zhǔn)確抽查不少于10份報告，一處不規(guī)范扣1分，扣完為止3結(jié)論表述合理，采用的標(biāo)準(zhǔn)正確，簽字齊全抽查不少于10份報告，一處不規(guī)范扣1分，扣完為止10數(shù)據(jù)真實、可靠抽查不少于10份報告，發(fā)現(xiàn)一份虛假報告扣5分，扣完為止試驗檢測管理試驗檢測項目、頻率、參數(shù)4頻率滿足廳湘交基建【2011】13號文件要求一項頻率不滿足要求扣2分，扣完為止4試驗檢測項目、參數(shù)齊全缺一項扣1分，扣完為止3對重要標(biāo)準(zhǔn)試驗進(jìn)行了

13、驗證抽查相應(yīng)報告，一處不規(guī)范扣1分，扣完為止3對重要原材料、混合料的質(zhì)量進(jìn)行了抽檢抽查相應(yīng)報告，一處不規(guī)范扣1分，扣完為止2樣品管理規(guī)范查樣品室的留樣條件、管理制度及執(zhí)行情況，一處不規(guī)范扣2分，扣完為止指導(dǎo)與監(jiān)督試驗室駐地建設(shè)4制定了相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)，督促落實執(zhí)行情況較好未制定標(biāo)準(zhǔn)扣2分人員培訓(xùn)2對參建單位試驗檢測人員進(jìn)行了相應(yīng)的培訓(xùn)查有關(guān)記錄監(jiān)督、檢查6按項目試驗檢測細(xì)則定期進(jìn)行檢查，有檢查記錄抽查有關(guān)記錄和報告工程質(zhì)量管理現(xiàn)場檢查4定期進(jìn)行現(xiàn)場檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見，并向總監(jiān)辦報告抽查有關(guān)記錄和報告關(guān)鍵工程的質(zhì)量監(jiān)管4對重點部位和隱蔽工程進(jìn)行了抽檢抽查相應(yīng)報告對外委試驗的管理3

14、對重要原材料及產(chǎn)品送檢有統(tǒng)一要求，且督促執(zhí)行情況較好不合格臺帳的建立3建立了試驗檢測不合格臺帳，并及時報告查不合格臺帳備注：帶*號項不滿足要求即視為差。 附表3：監(jiān)理施工企業(yè)工地試驗室專項督查評分表項目名稱： 參建單位： 母體機(jī)構(gòu)：類別考核項目分值有關(guān)要求存在的問題得分母體母體資格*母體具有交通部門頒發(fā)的等級證書授權(quán)書規(guī)范、明確*授權(quán)書格式規(guī)范、內(nèi)容完整、授權(quán)有效檢查、管理2母體對試驗室進(jìn)行了有效檢查和指導(dǎo)試驗檢測人員授權(quán)負(fù)責(zé)人*持檢測工程師證*實際到位2為母體正式聘用人員2在母體進(jìn)行崗位登記2業(yè)務(wù)熟悉，管理規(guī)范2相對穩(wěn)定，未隨意變更試驗檢測員2檢測員數(shù)量滿足招標(biāo)文件要求試驗檢測場地環(huán)境環(huán)境狀

15、況2環(huán)境整潔、干凈、有序2混凝土標(biāo)養(yǎng)室滿足標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)條件2功能分區(qū)合理2設(shè)備擺放合理2溫濕度滿足試驗檢測要求儀器設(shè)備儀器設(shè)備配備10滿足招標(biāo)文件要求、有關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)場試驗檢測需要儀器設(shè)備管理3有專人管理儀器設(shè)備，固定存放地點，標(biāo)識清晰3使用記錄齊全完整，與實際情況相符3儀器設(shè)備檔案齊全完整，管理規(guī)范3標(biāo)定有效3自校規(guī)程齊全、有效，并嚴(yán)格執(zhí)行試驗記錄、報告記錄、報告4檔案分類清晰、管理規(guī)范、查詢方便4相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收集齊全，現(xiàn)行有效4記錄、報告內(nèi)容完整6數(shù)據(jù)計算、修約準(zhǔn)確6結(jié)論表述合理，采用的標(biāo)準(zhǔn)正確，簽字齊全10數(shù)據(jù)真實、可靠試驗管理試驗項目、頻率、參數(shù)和樣品管理3在授權(quán)范圍內(nèi)開展試驗檢測工作

16、4外委試驗規(guī)范（施工單位試驗室適用）4平行試驗獨立，及時、項目齊全（監(jiān)理單位試驗室適用）4試驗檢測頻率滿足要求4試驗檢測項目、參數(shù)齊全4樣品標(biāo)識清晰、齊全，管理規(guī)范得分檢查人： 參建單位負(fù)責(zé)人： 試驗室授權(quán)負(fù)責(zé)人：附表4：總監(jiān)辦中心試驗室專項督查評分表項目名稱： 母體機(jī)構(gòu)：類 別考核項目分值有 關(guān) 要 求存在的問題得分母體管理母體資格*具有交通部門頒發(fā)的等級證書授權(quán)書規(guī)范、明確*授權(quán)書格式規(guī)范、內(nèi)容完整、授權(quán)有效檢查、管理2對試驗室進(jìn)行了有效檢查、指導(dǎo)試驗檢測人員試驗室授權(quán)負(fù)責(zé)人*持試驗檢測工程師證*實際到位1為母體正式聘用人員1在母體進(jìn)行崗位登記1業(yè)務(wù)熟悉，管理規(guī)范1相對穩(wěn)定，未隨意變更試驗

17、檢測工程師2持試驗檢測工程師證，數(shù)量滿足合同文件要求試驗檢測員2持試驗檢測員證，數(shù)量滿足合同文件要求試驗室人員情況4持試驗檢測工程師證3試驗人員具有相應(yīng)試驗檢測專業(yè)知識，熟練掌握試驗操作方法3試驗人員崗位職責(zé)明確，分工合理試驗檢測環(huán)境檢測環(huán)境1環(huán)境整潔、干凈、有序2混凝土標(biāo)養(yǎng)室標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)條件符合要求2功能分區(qū)合理（獨立設(shè)置試驗檢測室和樣品室，且布局合理）1設(shè)備擺放合理、有序2溫、濕度滿足標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求（有溫濕度控制措施、記錄，效果滿足要求）試驗儀器設(shè)備儀器設(shè)備配備5滿足招標(biāo)文件要求、有關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)場試驗檢測需要儀器設(shè)備管理1有專人管理儀器設(shè)備，固定存放地點，標(biāo)識清晰1使用記錄齊全完整，與實際情況相符1儀器設(shè)備檔案齊全完整，管理規(guī)范3標(biāo)定有效3自校規(guī)程齊全，有效，自校紀(jì)錄及時、規(guī)范試驗記錄及報告記錄、報告4檔案分類清晰、管理規(guī)范、查詢方便3相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收集齊全，現(xiàn)行有效3記錄、報告內(nèi)容完整3數(shù)據(jù)計算、修約準(zhǔn)確3結(jié)論表述合理，采用的標(biāo)準(zhǔn)正確，簽字齊全10數(shù)據(jù)真實、可靠試驗檢測管理試驗檢測項目、頻率、參數(shù)4試驗檢測頻率滿足項目試驗檢測細(xì)則要求4試驗檢測項目、參數(shù)齊全3對重要標(biāo)準(zhǔn)試驗進(jìn)行了驗證3