花卉苗圃基地建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告

1、特種苗木培育基地建設(shè)（項(xiàng)目可行性報(bào)告）特種苗木培育基地建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告一、特種苗木培育基地建設(shè)是城市化建設(shè)快速發(fā)展的需要城市化進(jìn)程加快是園林綠化苗木產(chǎn)業(yè)和花卉產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的加速器。城市人口和城市用地規(guī)模迅速擴(kuò)大會(huì)拉動(dòng)大州真的園林綠化建設(shè),從而促進(jìn)園林綠化苗木、花卉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。根據(jù)2001年國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)城市綠化建設(shè)的通知要求，到2010年,全國(guó)城市規(guī)劃建成區(qū)綠地率須±到35%以上,綠化覆蓋率達(dá)IJ40%以上，人公共綠地面積達(dá)1IJ10平米以上。也就是說在2003-2010年間，全國(guó)平均每年城市公共綠地面積還要增加2萬(wàn)多公頃。但目前很多的城市建成區(qū)綠地覆蓋率還沒有達(dá)到該標(biāo)準(zhǔn)，需要大量

2、苗木用于城市園林綠化，城市進(jìn)程的不斷加快，拉動(dòng)苗木產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。如鄭州市區(qū)2006年新增城市人口12.2萬(wàn)人，城鎮(zhèn)化率達(dá)60.2%,鄭州市鄭東新區(qū)遠(yuǎn)景規(guī)劃范圍150平方公里（其中起步區(qū)33平方公里），每年都需要大量園林綠化苗木和花卉。二、特種苗木培育基地建設(shè)是經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、林業(yè)生態(tài)省建設(shè)的需要陜西省是近年來全國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度最快的省份之一,近幾年來年平土勻經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度位居全國(guó)前列。省委、省政府將“一五”時(shí)期的發(fā)展速度定為10%左右，我省經(jīng)濟(jì)仍將快速、健康發(fā)展，這是園林綠化苗木得以持續(xù)快速發(fā)展的根本動(dòng)力。城鎮(zhèn)居民的生活水平已達(dá)到小康開始進(jìn)入富裕階段，園林綠化苗木花卉消費(fèi)將由禮品消費(fèi)、集團(tuán)消費(fèi)轉(zhuǎn)向日

3、常消費(fèi)，將大大促進(jìn)園林綠化苗木和花卉消費(fèi)。同時(shí)居民家庭綠化、私人庭院造園也將快速啟動(dòng)，園林綠化苗木市場(chǎng)空間將迅速擴(kuò)大。全省很多市、縣都在積極爭(zhēng)創(chuàng)生態(tài)城市、環(huán)保城市、園林城市、森林城市。這將大大拉園林綠化苗木需求。重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也不斷（如交通建設(shè)）拉動(dòng)配套園林綠化和環(huán)境建項(xiàng)目發(fā)展。綠色通道和城市森林建設(shè)已成綠化種苗市場(chǎng)需求的又一新的增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)，房地產(chǎn)業(yè)興起也促進(jìn)了園林綠化苗木的迅速擴(kuò)張，房地產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，改善人居環(huán)境越來越被人們所重視，房地產(chǎn)開發(fā)商認(rèn)為房地產(chǎn)環(huán)境好壞是房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)能否成功的關(guān)鍵因素之一。住宅區(qū)園林景觀得到房地產(chǎn)開發(fā)商的高度重視，房地產(chǎn)項(xiàng)目園林建設(shè)市場(chǎng)迅速擴(kuò)展建設(shè)園林式城市、

4、花園式小區(qū)的企事業(yè)單位正在逐漸成為現(xiàn)實(shí)。因此，以大苗為主體的中高檔花木品種，名貴特色樹種都十分俏銷。小城鎮(zhèn)和新農(nóng)村建設(shè)是綠化苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展的又一潛在市場(chǎng)。當(dāng)前苗木產(chǎn)業(yè)的發(fā)展外部條件依然優(yōu)越，市場(chǎng)空前繁榮，潛力巨大。即使是在舉辦了奧運(yùn)會(huì)和世博會(huì)以后的十年內(nèi)，由于國(guó)家重大工程建設(shè)的拉動(dòng)和城市化不斷進(jìn)行的拉動(dòng)，苗木產(chǎn)業(yè)四等還是朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。但目前苗木面積擴(kuò)大迅速，一些品種出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩，不育弟目發(fā)展。我國(guó)從事綠化苗木種植的主體多是農(nóng)戶和苗圃，較為分散，受土地州奠、資金實(shí)力與技術(shù)儲(chǔ)備的約束，采取科學(xué)化、集約化、規(guī)模化現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)方式少，品種結(jié)構(gòu)調(diào)整帶有一定盲目性和趨同性，容易一哄而起造成部分產(chǎn)品在一定區(qū)域內(nèi)結(jié)構(gòu)

5、性過剩，一些傳統(tǒng)品種，如北方的楊樹、柳樹已開始滯銷，但“新、特、奇、優(yōu)”品種供不應(yīng)求；中、大規(guī)格苗木緊缺，小苗相對(duì)過剩。過度分散的經(jīng)營(yíng)模式，也限制了“新、特、奇、優(yōu)”苗木品種的開發(fā)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)種植技術(shù)的導(dǎo)入。三、項(xiàng)目提要3.1 項(xiàng)目名稱：特種苗木培育基地建設(shè)項(xiàng)目3.2 項(xiàng)目建設(shè)單位：陜西沃森景觀有限公司3.3 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：西安市長(zhǎng)安區(qū)子午街辦富店村3.4 項(xiàng)目法人：李琳3.5 項(xiàng)目主管單位：西安市長(zhǎng)安區(qū)農(nóng)牧局3.6 項(xiàng)目性質(zhì)：農(nóng)業(yè)3.7 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)?；亟ㄔO(shè)總面積999000平方米，共分為三個(gè)區(qū)，根據(jù)基地自然地形、功能區(qū)劃、苗木的生產(chǎn)工藝以及外部的銜接等要求，因地制宜將苗圃地區(qū)劃出，

6、特種植物培育區(qū)（即一區(qū)），植物病蟲害研究與防治試驗(yàn)區(qū)（二區(qū)），特種植物觀光展示區(qū)（三區(qū)）。其中：特種植物培育區(qū)面積36630m2,占苗圃總面積的白36.7%;植物病蟲害研究與防治試驗(yàn)區(qū)面積19980m2,占苗圃總面積白20%;特種植物觀光展示區(qū)41293m2占苗圃地面積白41.3%;輔助設(shè)施1998m2,占苗圃總面積的2%。2 項(xiàng)目建設(shè)期限：項(xiàng)目建設(shè)期限為3年（2011年2013年）。2 項(xiàng)目建制度本項(xiàng)目分3年完成，其中：2011年完成項(xiàng)目的施工方案設(shè)加口部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，搜集適合西北地區(qū)生長(zhǎng)的特種植物資源并進(jìn)行保存。2012年完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)并開始投入生產(chǎn)。2013年完成大量特種植物的培育工

7、作，完成特種植物展示區(qū)的建設(shè)。項(xiàng)目建成后，該基地能夠向全市提供足夠優(yōu)質(zhì)的特種植物，同時(shí)可向省內(nèi)其他地區(qū)供給部分特種植物。項(xiàng)目建成后，可以加快實(shí)現(xiàn)全市城市綠化植物優(yōu)化與改良、形成產(chǎn)業(yè)化，從而促進(jìn)長(zhǎng)安區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整形成規(guī)模發(fā)展，增加當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姷氖杖搿?.1.1.VI 項(xiàng)目總投資及投資來源項(xiàng)目總投資為249.75萬(wàn)元，其中申請(qǐng)上級(jí)拔款資金50.00萬(wàn)元，占總投資白20.1%;自籌資金69.898萬(wàn)元，占總投資的79.9%。2.1.2.VI 項(xiàng)目效益據(jù)測(cè)算，項(xiàng)目建成后草本花卉區(qū)年可生產(chǎn)花木119.32萬(wàn)株，木本花卉區(qū)年可生產(chǎn)觀賞喬木1.98萬(wàn)株。年均產(chǎn)值為418.15萬(wàn)元。2.1.3.VI 項(xiàng)目編制

8、單位：貴州鏟*縣國(guó)營(yíng)林場(chǎng)1.2項(xiàng)目編制依據(jù)國(guó)家林業(yè)局計(jì)資司咻業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目?jī)?chǔ)備指南的通知（計(jì)建函200915號(hào)）；省人民政府貴州省人民政府關(guān)于加快花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的通知（黔府發(fā)200143號(hào)）；貴州省林業(yè)千一五'規(guī)劃；黔南州林業(yè)局黔南林發(fā)200853號(hào)黔南州林業(yè)局關(guān)于申報(bào)2009年國(guó)家補(bǔ)助投資項(xiàng)目的緊急通知”；*氏人民政府關(guān)于推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展進(jìn)程的實(shí)施方案（長(zhǎng)政字200731號(hào)）；林木種苗工程項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（試行）；主要造林闊葉樹良種選育程序與要求GB/T14073-1993;貴州省建筑工程小預(yù)算定額（98定額）；貴州省安裝工程常用定額項(xiàng)目及基價(jià)；林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制規(guī)定

9、（2006試行）；建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）；主要花卉產(chǎn)品等級(jí)第1音吩：鮮切花GB/T18247.1-2000主要花卉產(chǎn)品等級(jí)第2部分：盆花GB/T18247.2-2000主要花卉產(chǎn)品等級(jí)第3部分：盆栽觀葉植物GB/T18247.3-2000主要花卉產(chǎn)品等級(jí)第4部分：花卉種子GB/T18247.4-2000主要花卉產(chǎn)品等級(jí)第5部分：花卉種苗GB/T18247.5-20001技術(shù)規(guī)程GB6001-85林業(yè)苗圃工程設(shè)計(jì)規(guī)范（LYJ128-92；造林技術(shù)規(guī)程（GB/T15775-1995。項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)草本花卉生產(chǎn)區(qū)一、二年生草本花卉區(qū)：20.03萬(wàn)元/hm2;觀葉草本花卉區(qū)：56萬(wàn)

10、元/hm2;示范區(qū)：11.11萬(wàn)元/hm2;共計(jì)：87.14萬(wàn)元木本花卉生產(chǎn)區(qū)木本花卉繁殖區(qū)：3.2萬(wàn)元/hm2木本花卉大苗移植區(qū)：40萬(wàn)元/hm2共計(jì)：43.2萬(wàn)元生產(chǎn)設(shè)備工程溫室大棚：0.008萬(wàn)元/m2;溫度濕度傳感器與溫度濕度測(cè)控儀：0.08萬(wàn)內(nèi)套電腦：1.5萬(wàn)元/臺(tái)總計(jì)：24.46萬(wàn)元可行性研究結(jié)論本項(xiàng)目符合國(guó)家關(guān)于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，同陜西省林業(yè)千一五'計(jì)劃和到2010年發(fā)展規(guī)劃相銜接，符合陜西花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，該項(xiàng)目具有較好的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益，能夠較好地拉動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)內(nèi)需。項(xiàng)目區(qū)建設(shè)條件具備，項(xiàng)目建設(shè)條件可行，建議批準(zhǔn)建設(shè)。4.2苗木生產(chǎn)的定位分析與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分

11、析苗木生產(chǎn)的定位分析市場(chǎng)定位考慮到信息傳輸、苗木運(yùn)輸和植物生長(zhǎng)適應(yīng)性等因素，建議從以下環(huán)節(jié)來考慮市場(chǎng)定位(1)地帶性鄰近城市：根據(jù)固地的地理位置進(jìn)行定位。通常立足于同緯度氣候相似的城適用的綠化種類，如暖溫帶地區(qū)的苗圃，原則上應(yīng)立足華飩區(qū)的大城市。少量廣幅性苗木面向西部和全國(guó)，積極爭(zhēng)取政府采購(gòu)和開拓社會(huì)市場(chǎng)，要以生產(chǎn)新優(yōu)園藝品種為主，地被植物、花果灌木、攀援植物等，滿足地帶性大中城市綠化建沒和綠化苗圃引種需要，時(shí)兼顧生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)林和用材林種苗，為西部生態(tài)建設(shè)、中心城市建設(shè)J口2010年世博會(huì)提供,為我國(guó)參與國(guó)際苗木市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。(2)氣候相似的較遠(yuǎn)城市：現(xiàn)代物流的能力雖然很強(qiáng)，但考慮到苗木的

12、生命活力受物流的延長(zhǎng)而降低，以及物流較高的間接成本將直接導(dǎo)致苗木綜合單價(jià)的上升，所以滿足氣候相似而距離又較遠(yuǎn)的城市生態(tài)建設(shè)的苗木種類，應(yīng)考慮生產(chǎn)小型的灌木和地被類苗木.只控制間接成本的上升，才會(huì)使苗木產(chǎn)品具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益。產(chǎn)品定位(1)培育新品種：從競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)需要出發(fā)，以新產(chǎn)品開發(fā)為本。通過常規(guī)育種和現(xiàn)代育種術(shù)，培育具有自主知況產(chǎn)權(quán)的新品種；收集整理和開發(fā)我國(guó)苗木品種資源，擴(kuò)大新品種培24渠道；重點(diǎn)培育色葉喬木類、觀花觀果灌木類、地被類新品種。(2)繁殖優(yōu)良品種：綠化苗木生產(chǎn)，品種是關(guān)鍵。我國(guó)目前綠化苗木的品種概念比較淡薄多樹種的園林應(yīng)用停留在野生種質(zhì)資源簡(jiǎn)單利用的層面上，根

13、本談不上品種，進(jìn)行育種改提高觀賞性狀的研究工作更少。觀賞苗木的引種數(shù)量雖然很大，但存在一硒頃向，喜歡獵,對(duì)地域氣候條件的差異考慮不周。盲目引進(jìn)外來樹種，常造成損失。所以對(duì)已經(jīng)掌握種的國(guó)內(nèi)外優(yōu)良品種，集中進(jìn)行專業(yè)化擴(kuò)繁和生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；推放苹?，為優(yōu)良品不怫準(zhǔn)向，盡快推向市場(chǎng)，取得最佳銷售先機(jī)，顯得非常重要。(3)經(jīng)濟(jì)林和造林苗：隨著西部開發(fā)、環(huán)境治理、退耕還林、生態(tài)建設(shè)以及農(nóng)業(yè)種植結(jié)整步伐的加快，需要大批濟(jì)林木苗木和綠化造林樹苗，重點(diǎn)發(fā)展新穎的、適銷的、經(jīng)濟(jì)值高的、生長(zhǎng)速度快的品種。(4)，慢生樹和鄉(xiāng)土樹種：，慢生樹培育周期長(zhǎng).經(jīng)濟(jì)見效慢，生產(chǎn)者不愿栽培，造成苗木空缺。鄉(xiāng)土樹種具有明顯的資源和

14、氣候適應(yīng)性優(yōu)點(diǎn)，但人們常因習(xí)以為常而不夠重視，缺應(yīng)有的保護(hù)、研究和開發(fā)。加強(qiáng)研究，大力開發(fā)我省原產(chǎn)的鄉(xiāng)土樹種，將使生態(tài)景觀建設(shè)真正體現(xiàn)地帶性特色。三、項(xiàng)目投資分析假定租地150畝，租期30年，配備管理人員1名，聘用固定苗圃工人14名。（一）投入成本分析1、首期投入=樹苗投入+配套投入+租地費(fèi)用（1）苗木以1665加/W,合計(jì)1665%*150畝=249.75?（2）配套投A:20萬(wàn)元（含管理間和配套設(shè)施）（3）租地費(fèi)用：1200t£/W.年*150畝=18萬(wàn)元/年首期理論投入總計(jì)=249.75+20+18=287.7沅首期實(shí)際投入總計(jì)=249.75+20+90=359.7沅2、以后每

15、年投入費(fèi)用=管理人員工資+養(yǎng)護(hù)投入+苗圃工人工資二1500撫+10000撫+15000L/人M人=21萬(wàn)元（外購(gòu)）（二）收入分類分析1、苗圃收入。第二年，苗圃里部分苗木可出圃，預(yù)計(jì)收入10萬(wàn)元，以后每年苗圃收入以20%的速度遞增。（苗圃常態(tài)下年收入達(dá)至U30萬(wàn)元）2、綠化工程收入。預(yù)沙綠化工程第一年合同收入200萬(wàn)元，工程純利潤(rùn)率平均以20%偵計(jì)，第一年工程收益預(yù)計(jì)40萬(wàn)元。預(yù)計(jì)工程承接總額每年以30%勺速度遞增。（年承接工程額常態(tài)下達(dá)1ij100CM元）（三）收支效益分析1、每年收益分析二苗圃收益+綠化工程收益-年投入成本LN=100000（1+20%N-2+20000001+30%N-1a0%-210000（苗圃收益從第2年開始中（）2、N年累計(jì)收益分析二每年收益累計(jì)之和初期總投入之和PN=L1+L2+LN1600000L1=20000001+30%1-120%-210000=俯元L2=1000001+20%2-2+20000001