質(zhì)量管理職業(yè)安全三合一手冊[教育]

1、質(zhì)量管理職業(yè)平安三合一手冊質(zhì)量手冊0.1管理手冊發(fā)布令10.2授權(quán)書20.3公司簡介30.4管理方針和中長期管理目標(biāo)50.5管理手冊的說明與管理61.0適用范圍82.0引用標(biāo)準(zhǔn)83.0術(shù)語和定義94.0管理體系104.l總要求104.2文件要求115.0管理職責(zé)125.l管理承諾125.2以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點135.3質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理方針135 4籌劃155.5職責(zé)、權(quán)限與溝通175.6管理評審196.0資源管理206.l資源的提供206.2人力資源206.3根底設(shè)施216.4工作環(huán)境227.0產(chǎn)品實現(xiàn)227.l產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃227.2與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過程237.3設(shè)計和開發(fā)2

2、67.4采購267.5生產(chǎn)和效勞提供277.6監(jiān)視和測量裝置的控制318.0測量、分析和改良328.1總那么328.2監(jiān)視和測量328.3不符合控制358 4數(shù)據(jù)分析368.5改良37附錄A 管理體系組織機構(gòu)圖39附錄B 管理體系職能分配表40附錄C 管理手冊與標(biāo)準(zhǔn)條款對照表43附錄D管理體系程序文件清單及標(biāo)準(zhǔn)條款對照表46附錄E管理手冊修訂狀態(tài)記錄頁470.5?管理手冊?說明與管理0.5.1?管理手冊?說明為了強化管理，實現(xiàn)公司的跨越式、可持續(xù)開展，公司依據(jù)并在滿足GBT19001：2000、GBT24001：1996、GBT28001：2001標(biāo)準(zhǔn)要求的同時，建立包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平

3、安管理的一體化管理體系。?管理手冊?是對管理體系的概述，是管理體系的綱領(lǐng)性文件。內(nèi)容包括：管理方針、中長期管理目標(biāo)、管理體系包含的各子過程的相互關(guān)系及其作用的描述。0.5.2?管理手冊?編寫原那么?管理手冊?以GBT 19001：2000標(biāo)準(zhǔn)為主線，按照GBT 19001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款描述管理體系各個過程及其相互關(guān)系，融入GB/T 24001：1996和GBT 28001：2001標(biāo)準(zhǔn)的要求。GBT 24001：1996和GBT 28001：2001標(biāo)準(zhǔn)要求與管理手冊章節(jié)對應(yīng)關(guān)系詳見附錄C 管理手冊與標(biāo)準(zhǔn)條款對照表0.5.3?管理手冊?的管理a). 本?管理手冊?由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，由管

4、理者代表負(fù)責(zé)組織實施。貫標(biāo)辦負(fù)責(zé)組織?管理手冊?的編制、修改、換版和具體解釋，并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。b).?管理手冊?的管理執(zhí)行?文件控制程序?有關(guān)規(guī)定。?管理手冊?分為受控與非受控文本，受控文本必須有統(tǒng)一編制的分發(fā)號。0.5.4?管理手冊?的發(fā)放a)受控版本發(fā)給公司領(lǐng)導(dǎo)、機關(guān)職能部門及負(fù)責(zé)人、工程部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門，提交給與公司簽有合同的認(rèn)證機構(gòu)，或其他獲準(zhǔn)人員；b)需要時可向外部提供非受控版本，非受控版本只作為對外宣傳用，發(fā)出后不予統(tǒng)一更改；c)受控版本的持有者調(diào)離公司或不再擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時，應(yīng)及時將?管理手冊?交回公司貫標(biāo)辦。0.5.5?管理手冊?的更改 a)對?管理手冊?的修改，由

5、貫標(biāo)辦收集并提出更改意見，經(jīng)管理者代表審核后，由最高管理者簽字批準(zhǔn)；b)?管理手冊?的修改要以最高管理者簽發(fā)的更改通知單為依據(jù)，嚴(yán)禁私自、隨意涂改；c)公司貫標(biāo)辦負(fù)責(zé)將更改通知單和修改頁及時發(fā)給所有受控?管理手冊?的持有者；d). 當(dāng)?管理手冊?持有者收到更改通知單后，先按更改通知單內(nèi)容更換增加相應(yīng)的頁或在原文中杠改，更換的頁自行銷毀；并填寫更改記錄；e)?管理手冊?更改后修改碼升級，換版后，版本號升級同時原版本作廢。1.0 目的和范圍1.1 目的1.1.1 本手冊規(guī)定了公司的管理體系要求，用于證實公司：a有能力穩(wěn)定地向顧客提供滿足其需求和期望的產(chǎn)品；b有能力持續(xù)地向社會做出節(jié)約資源和環(huán)境保護(hù)

6、的承諾；c有能力不斷地向員工做出改良生產(chǎn)工藝和改善工作環(huán)境，關(guān)愛員工平安與健康的保證；d確保在產(chǎn)品或效勞的實現(xiàn)過程中遵守適用的法律、法規(guī)和其他要求，增強顧客滿意。1.1.2 通過公司管理體系的有效實施，堅持預(yù)防為主和持續(xù)改良，以滿足顧客、社會、員工及相關(guān)方的需求。1.2 適用范圍1.2.1 本手冊適用于公司承建的房屋建筑工程施工和提供的效勞及其相關(guān)活動的環(huán)境、職業(yè)健康平安管理。1.2.2 木手冊是公司管理體系評審與評價的主要文件。1.2.3 本手冊是第三方管理體系認(rèn)證審核的主要依據(jù)之一。1.2.4 本手冊同時適用于相關(guān)方。1.2.5 刪減及說明本公司為房屋建筑工程施工總承包一級企業(yè)，沒有工程設(shè)

7、計資質(zhì)，僅按顧客提供的技術(shù)文件、設(shè)計圖紙組織工程施工，故對GB/T 19001-2000標(biāo)準(zhǔn)第7章7.3條款的全部內(nèi)容進(jìn)行刪減：2.0 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 主要引用標(biāo)準(zhǔn)? GBT 19000：2000質(zhì)量管理體系 根底和術(shù)語? GBT 19001：2000質(zhì)量管理體系 要求? GBT 24001：1996環(huán)境管理體系 標(biāo)準(zhǔn)及使用指南? GBT 24050：2000環(huán)境管理 術(shù)語? GBT 28001：2001職業(yè)健康平安管理體系 標(biāo)準(zhǔn)2.2 參考標(biāo)準(zhǔn)? IS0 19011：2001質(zhì)量和(或)環(huán)境管理體系審核指南? GBT 19004：2000質(zhì)量管理體系 業(yè)績改良指南? GBT 24004：19

8、96環(huán)境管理體系原那么、體系和支持技術(shù)通用指南3.0 術(shù)語和定義3.1 GB/T 19000-2000標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義3.2 GB/T 24001-1996標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義3.3 GB/T 28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義3.4 QB/SFM01(A/0)：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/公司管理手冊編號3.5 QMS：表示質(zhì)量管理體系英文字母的縮寫3.6 EMS：表示環(huán)境管理體系英文字母的縮寫3.7 OHSMS：表示職業(yè)健康平安管理體系英文字母的縮寫3.8 總經(jīng)理：最高管理者3.9 職能部門：指公司機關(guān)各部門。3.10 顧客：指業(yè)主/用戶。3.1l 供方/供給商：指向公司提供物資或勞務(wù)分包的組織。 3.

9、12 各方：指顧客、供方、員工、社會等。3.13 相關(guān)方：指與公司業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個人或團(tuán)體。3.14 HSE系英文字母的縮寫即健康 (Health) 、平安Safety及環(huán)境Environment。3.15 HSE因素 指HSE管理過程中存在的所有環(huán)境、風(fēng)險、危害等因素及其總和。3.16 事件造成事故或可能造成事故的過程和結(jié)果。包括沒有造成職業(yè)病、傷害、財產(chǎn)損失或其它損失的未遂事故和未遂過失。3.17 重大危險源：指公司通過風(fēng)險評價，確定的不可容許或不可接受的風(fēng)險。3.18 重要環(huán)境因素：指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.19 勞動保護(hù)用品：指在生產(chǎn)及生產(chǎn)過程中保護(hù)人員免受傷

10、害的防護(hù)用品。3.20 三寶：指平安帽、平安帶、平安網(wǎng)。3.21 四口：指樓梯口、電梯井口、預(yù)留洞口、通道口。3.22 五臨邊：指陽臺周邊、屋面周邊、樓層周邊、上下跑道與斜道兩側(cè)邊、卸料平臺外側(cè)邊。3.23 高處墜落：指在墜落高度基準(zhǔn)面2m含以上發(fā)生的墜落事故。3.24 物體打擊：指高空作業(yè)中掉落的物料、人為拋灑的廢棄物所造成的傷人事故。3.25 臨時用電：指用于建筑施工過程中，為生產(chǎn)、生活及各種設(shè)備、工具等提供的用電。3.26 事故：指造成死亡、職業(yè)病傷害，財產(chǎn)損失的意外事件。3.27 職業(yè)?。褐覆僮髡咴谑┕どa(chǎn)及其他職業(yè)活動中，引起的職業(yè)疾病。3.28 未成年工：指年齡已滿16周歲，未滿1

11、8周歲的勞動者。3.29 關(guān)鍵崗位人員：指與確定的重大職業(yè)健康平安和環(huán)境因素直接相關(guān)的崗位人員包括特種作業(yè)人員，或與應(yīng)急響應(yīng)直接相關(guān)的崗位人員。4.0 管理體系4.1 總要求公司按照GB/T 19001-2000、GB/T 24001-1996、GB/T 28001-2001的標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司的實際情況，建立管理體系，形成文件，加以實施、保持和控制，并持續(xù)改良其有效性。4.1.1 總要求包括的內(nèi)容a識別管理體系所需的過程，包括管理職責(zé)、能源資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康平安的管理過程，并對其監(jiān)視和測量、分析和改良；b確定過程的順序，明確其相互作用，其中包括：與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的過程：與

12、節(jié)約資源及環(huán)境保護(hù)有關(guān)的過程；與員工健康和平安有關(guān)的過程。對上述過程進(jìn)行統(tǒng)一籌劃，采用PDCA的管理模式，循序漸進(jìn)、不斷提高。4.1.2 確定為確保這些過程有效運行和控制的準(zhǔn)那么和方法，其中包含：a相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康平安的法律法規(guī)及要求；b相關(guān)的行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；c公司的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4.1.3 提供資源和信息，支持體系的有效運行，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出，并實現(xiàn)增值。4.1.4 不同的過程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素和職業(yè)健康平安風(fēng)險因素，有些過程產(chǎn)生重要環(huán)境因素和職業(yè)健康平安風(fēng)險因素。監(jiān)視、測量和分析這些過程，并采取必要的糾正措施和預(yù)防措施，促進(jìn)管理體系的持續(xù)改良。4.1.5 對與產(chǎn)品質(zhì)量

13、有關(guān)的相關(guān)方，在質(zhì)量、環(huán)境、健康與平安等方面實施有效的控制。4.1.6 保存管理體系運行中產(chǎn)生的記錄。4.1.7 管理體系采用過程方法模式，滿足標(biāo)準(zhǔn)總要求和文件要求。4.2 文件要求管理體系文件是管理體系運行的依據(jù)，可起到溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用。4.2.1 管理體系文件公司管理體系文件包括：a管理方針規(guī)定公司宗旨和方向的文件，在管理手冊中發(fā)布；b管理目標(biāo)規(guī)定公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安方向所追求的目的，在年度工作安排中確定：c管理手冊規(guī)定公司管理體系的文件；d程序文件為進(jìn)行某項活動或過程規(guī)定途徑的根本管理順序、規(guī)定制度的文件；e為確保管理過程有效籌劃、運行和控制所需的其他文件如公司的管理制

14、度、施工組織設(shè)計、施工方案、工程工程環(huán)境管理方案、工程工程職業(yè)健康平安管理方案、施工技術(shù)交底及作業(yè)指導(dǎo)書等文件；f記錄管理體系過程或作業(yè)的實施記錄，說明活動所取得的結(jié)果或證據(jù)的文件。為便于有效的溝通，公司就文件的制定、使用和控制作出規(guī)定。規(guī)定文件的性質(zhì)和范圍應(yīng)滿足合同、法律法規(guī)要求，以及顧客和相關(guān)方的需求和期望，并與公司的運作相適應(yīng)。4.2.2 管理手冊管理手冊按標(biāo)準(zhǔn)條款順序由貫標(biāo)辦負(fù)責(zé)編寫，管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實施，其內(nèi)容包括：a質(zhì)量方針和環(huán)境、職業(yè)健康平安方針；b管理體系的范圍，包括對GB/T 19001-2000標(biāo)準(zhǔn)刪減的細(xì)節(jié)內(nèi)容與合理性說明：c對管理體系程序文件的引用和要點

15、表述；d管理手冊給出查詢現(xiàn)有程序文件的途徑，并以可執(zhí)行文件的形式對程序文件中未能涵蓋的管理體系過程和內(nèi)容進(jìn)行補充描述；e管理體系過程之間的相互作用的表述。4.2.3 文件控制公司建立并保持?文件控制程序?，辦公室為主管部門，貫標(biāo)辦、工程管理中心為主控相關(guān)部門，對管理體系所要求的文件予以控制，確保這些文件字跡清晰，易于識別，符合法律法規(guī)要求，方便檢索，在發(fā)放前都得到批準(zhǔn)。通過運作評價文件充分性并適時更改，再次得到批準(zhǔn)，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)具有明顯標(biāo)識，保證在使用處可獲得有效版本。對需要保存的作廢文件加蓋“作廢存檔印章予以標(biāo)識，防止作廢文件使用。對外來文件按其性質(zhì)和作用進(jìn)行識別，并控制分發(fā)

16、范圍。記錄是特殊類型的文件，按?管理記錄控制程序?控制。4.2.4 記錄的控制公司建立并保持?管理記錄控制程序?，工程管理中心為主管部門，公司辦公室、貫標(biāo)辦為主控相關(guān)部門。記錄是管理體系運行有效性的證據(jù)。在?管理記錄控制程序?中，規(guī)定了記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制要求。對影響工程平安性能的記錄均應(yīng)具備可追溯性，并保持記錄清晰、易于識別和檢索。管理體系運行記錄由各部門負(fù)責(zé)保存，各主管職能部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。單位工程竣工歸檔資料，經(jīng)工程管理中心審核合格后交公司辦公室存檔保管。5.0 管理職責(zé)管理職責(zé)是公司建立管理體系有效運行的關(guān)鍵，總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)作用、承諾和積極參與，是建立和保持

17、有效和高效的管理體系、使相關(guān)方獲得利益的可靠保證。保持和提高顧客及相關(guān)方的滿意程度，是公司全體管理者在整個生產(chǎn)活動、施工過程和交付效勞中必須關(guān)注的焦點。公司明確和規(guī)定內(nèi)部各職能部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，通過內(nèi)部溝通開展工作，促進(jìn)有效的管理。5.1 管理承諾總經(jīng)理為公司的最高管理者，負(fù)責(zé)組織建立和實施本公司的管理體系，并對持續(xù)改良的有效性作出承諾。通過以下活動提供證據(jù)實現(xiàn)承諾：a采用培訓(xùn)、文件、會議等多種形式，向員工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方和法律、法規(guī)要求的重要性，提高認(rèn)識，并表達(dá)在具體工作中；b制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針和目標(biāo)與指標(biāo)，使全體員工理解并輔助實施；c定期進(jìn)行管理評審，對管理體系

18、的適宜性、充分性、有效性作出評價，確定體系、過程、產(chǎn)品及資源需求等有待改良的內(nèi)容，并實施改良措施；d確保獲得必需的人力、設(shè)施、設(shè)備和工作環(huán)境及其他相應(yīng)的資源；e各級管理者自覺遵循管理的八項原那么，不斷地向員工宣傳質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針和目標(biāo)與指標(biāo)，以提高員工的質(zhì)量意識、環(huán)境意識、平安意識，不斷地對顧客滿意程度進(jìn)行測量，開展持續(xù)改良工作。八項管理原那么為： 顧客為關(guān)注焦點：組織依存于顧客。因此，組織應(yīng)當(dāng)理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 領(lǐng)導(dǎo)作用：領(lǐng)導(dǎo)確立組織統(tǒng)一的宗旨及方向。他們應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實現(xiàn)組織目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。 全員參與：各級人員都是組織之本

19、。只有他們的充分參與，才能使他們的才干為組織帶來收益。 過程方法：將活動和相關(guān)資源作為過程進(jìn)行管理，可以更高效地得到期望結(jié)果。 管理的系統(tǒng)方法：將相關(guān)聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識別、理解和管理，有助于組織提高實現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率。 持續(xù)改良：持續(xù)改良總體業(yè)績應(yīng)當(dāng)是組織的一個永恒目標(biāo)。 基于事實的決策方法：有效決策是建立在數(shù)據(jù)和信息分析的根底上。 與供方互利的關(guān)系：組織與供方是相互依存的，互利的關(guān)系可增強雙方創(chuàng)造價值的能力。5.2 以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點公司依存于顧客，總經(jīng)理以顧客及相關(guān)方滿意為目標(biāo)，全面理解顧客及相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求，不斷地滿足顧客和相關(guān)方的要求和期望，逐步形成一個主動地、創(chuàng)造

20、性地滿足顧客及相關(guān)方要求和期望的氣氛，積極引導(dǎo)各級管理者以高效的方式去實現(xiàn)，到達(dá)顧客及相關(guān)方滿意。為滿足顧客及相關(guān)方的要求和期望，公司與供方合 a達(dá)成清楚一致的理解；b始終保持統(tǒng)一的目標(biāo)；c制定必要的管理制度；d制定相應(yīng)的職責(zé)；e配備相關(guān)人員并確定其資格，明確其職責(zé)；f針對顧客及相關(guān)方的需求和期望確定產(chǎn)品的要求；g確立和評價實現(xiàn)顧客及相關(guān)方需求和期望的能力。5.3 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方針5.3.1 質(zhì)量方針?biāo)茉炱放?建造精品信守承諾 顧客至上竭誠效勞 追求創(chuàng)新5.3.2 環(huán)境職業(yè)健康平安方針以人為本 科技領(lǐng)先 遵章守法 造福社會5.3.3 管理方針的含義及其理解5.3.3.1 質(zhì)量管

21、理方針的含義及其理解塑造品牌 建造精品品牌效應(yīng)是企業(yè)參與社會競爭的實力之一，好的品牌就是一面旗幟。打造自已的品牌，就要有時代意識，精品意識，把每一項工程建成時代精品，用高標(biāo)準(zhǔn)、高起點建造符合法律、法規(guī)要求和顧客滿意的工程。信守承諾 顧客至上信守承諾是市場競爭的規(guī)那么之一。企業(yè)要取信于顧客并贏得相關(guān)方信賴，必須不斷提高信譽度和知名度，樹立良好的企業(yè)形象，視信譽為生命，實事求是，有諾必行。以顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，全面理解顧客的要求，不斷滿足顧客和相關(guān)方要求和期望是企業(yè)生存的根本條件。竭誠效勞 追求創(chuàng)新企業(yè)在生產(chǎn)滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品的同時，不斷提高自身效勞質(zhì)量，真心誠意的為顧客著想，滿足顧客

22、要求，持續(xù)改良管理體系，持續(xù)保持生產(chǎn)符合規(guī)定要求的產(chǎn)品能力，并努力超越顧客的期望。5.3.3.2 環(huán)境、職業(yè)健康平安方針的含義及其理解以人為本人是企業(yè)生存和開展的根底，人是生產(chǎn)諸要素中最活潑和起決定作用的因素，只有員工的充分參與才能確保環(huán)境和平安管理過程有效控制，關(guān)注職工健康平安，提高整體素質(zhì)，增強環(huán)境平安意識是企業(yè)開展的根本?？萍碱I(lǐng)先面對科學(xué)技術(shù)的快速開展，市場競爭的日益劇烈，企業(yè)要實現(xiàn)跨越式開展，不斷提高效率和效益，不僅要引入先進(jìn)的管理模式，還必須實現(xiàn)科學(xué)技術(shù)的不斷創(chuàng)新。通過完善HSE管理體系, 持續(xù)改良,優(yōu)化過程，改良工藝，降低平安風(fēng)險，預(yù)防污染。遵章守法企業(yè)必須依法管理，守法經(jīng)營。一是

23、執(zhí)行通用法律、法規(guī)和國際慣例；二是執(zhí)行國家和地方政府適用的法律法規(guī)；三是執(zhí)行按照“三個標(biāo)準(zhǔn)要求結(jié)合實際制定的內(nèi)部法規(guī)管理體系文件。全體員工的行為必須符合管理體系文件規(guī)定。造福社會企業(yè)在實現(xiàn)自身開展的同時還要實現(xiàn)對社會和對職工的承諾，建立環(huán)境和職業(yè)平安管理體系，保持其有效性和適應(yīng)性，把施工對環(huán)境造成的影響控制在有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)；廢棄物排放標(biāo)準(zhǔn)處置，防止造成環(huán)境污染。關(guān)愛健康，珍惜生命，杜絕人員傷亡事故和重大機械設(shè)備事故、重大火災(zāi)事故，減少一般事故。5.3.4管理方針以滿足法律法規(guī)和持續(xù)改良的要求為目的，以承諾對象滿意為目標(biāo)，質(zhì)量的承諾對象是顧客，環(huán)境的承諾對象是相關(guān)方，職業(yè)健康平安的承諾對象是員工。

24、5.3.5定期評審管理方針，以保證其充分性、有效性和持續(xù)適宜性。5.3.6形成文件，確保在公司內(nèi)部各個層次得到溝通，使全體員工都能理解和執(zhí)行。5.3.7管理方針通過各種途徑向顧客及相關(guān)方進(jìn)行傳遞，以便于公眾了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安行為?？偨?jīng)理主持、管理者代表組織，公司領(lǐng)導(dǎo)以及各部門負(fù)責(zé)人參與組織制定管理目標(biāo)，管理目標(biāo)應(yīng)符合本公司特點和相關(guān)的法律法規(guī)要求，有效控制產(chǎn)品質(zhì)量、控制重要環(huán)境因素、控制重大危險源，對提高公司的整體業(yè)績起到鼓勵作用。各相關(guān)職能和層次將目標(biāo)進(jìn)行分解，形成目標(biāo)責(zé)任制。各級管理目標(biāo)不管定性還是定量，都應(yīng)是可測量的，都能進(jìn)行檢查、評價，并成為全體員工共同的奮斗目標(biāo)

25、。5.4.2 管理體系籌劃為確保目標(biāo)的實現(xiàn)，公司管理層要保證對實現(xiàn)目標(biāo)所需的資源進(jìn)行識別，并對管理體系進(jìn)行籌劃。5.4.2.1 籌劃應(yīng)包括以下內(nèi)容a對實現(xiàn)目標(biāo)所需的管理活動分層次地加以識別并作出明確規(guī)定和控制要求。b確定為實現(xiàn)目標(biāo)全部過程所需的資源，包括人力資源、根底設(shè)施和工作環(huán)境；c提出對已確定的管理體系過程進(jìn)行持續(xù)改良的要求和措施： d根據(jù)內(nèi)外部條件的變化，需要對管理體系更改時，應(yīng)進(jìn)行籌劃，以保持管理體系的完整性和正常運行。e對公司范圍內(nèi)施工過程中的環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識別、評價，制定工程工程環(huán)境和職業(yè)健康平安管理方案，明確方案實施的職責(zé)和權(quán)限要求，規(guī)定實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時間表及評審和

26、修訂的要求。5.4.2.2 環(huán)境因素和危險源控制a生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素和重大危險源；b工程管理中心負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素和危險源的識別、登記、評價工作，以確認(rèn)重要環(huán)境因素和重大危險源，并及時更新；c識別環(huán)境因素和危險源的范圍必須覆蓋公司所有活動、產(chǎn)品或效勞的各個方面；d識別環(huán)境因素和危險源應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；e識別環(huán)境因素要考慮：對水體的排放、對大氣的排放、噪聲的排放、固體廢棄物的處置、能源、資源的使用和土地的污染、地方性的環(huán)境問題等；f識別危險源要考慮：物體打擊、高處墜落、觸電、坍塌、車輛傷害、機械傷害、爆炸傷害、火災(zāi)、食物中毒、化學(xué)品中毒、化學(xué)品

27、窒息、其他；g評價環(huán)境因素和危險源/風(fēng)險時應(yīng)考慮影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。5.4.2.3 法律、法規(guī)及其他要求為確保公司及時獲得最新的法律法規(guī)及其他要求，辦公室負(fù)責(zé)建立并保持?法律法規(guī)文件管理程序?。a辦公室負(fù)責(zé)獲取、確認(rèn)法律法規(guī)和其他要求：b各部門收集的國家或地方的法規(guī)及要求應(yīng)及時傳遞到辦公室，辦公室確認(rèn)與本公司相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康平安法律、法規(guī)和其他要求，建立適用的?主要法律法規(guī)及其他規(guī)程清單?：c關(guān)注國家、地區(qū)立法機構(gòu)的最新動態(tài)，及時跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安法律法規(guī)及其他規(guī)程清單進(jìn)行動態(tài)管理。5.4.2.

28、4 籌劃輸出應(yīng)形成文件，并得到審批?；I劃輸出的文件如下：a管理手冊b程序文件c管理制度d施工組織設(shè)計/質(zhì)量方案e專項技術(shù)文件f工程工程環(huán)境管理方案g工程工程職業(yè)健康平安管理方案5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限公司根據(jù)管理體系運行需要設(shè)置職能部門詳見附錄A 管理體系組織機構(gòu)圖，明確了各職能部門的管理職責(zé)、權(quán)限關(guān)系，公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)定期組織檢查考核。公司各職能部門和有關(guān)管理、執(zhí)行、驗證人員的管理職責(zé)、權(quán)限具體規(guī)定，公司應(yīng)以文件形式下發(fā)各單位執(zhí)行。a. 總經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)公司全面管理工作，對公司管理體系運行負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；對公司管理體系主持決策，領(lǐng)導(dǎo)制訂管理方針、目標(biāo)，批準(zhǔn)管理手冊，領(lǐng)導(dǎo)建立和完

29、善管理體系，確保其有效運行；主持管理評審，確定持續(xù)改良的目標(biāo)，保證管理體系符合“標(biāo)準(zhǔn)的要求；確保產(chǎn)品、效勞和工程工程要求，能滿足顧客需要；確保環(huán)境、職業(yè)健康平安管理要求，能滿足相關(guān)方和員工的要求；授權(quán)管理者代表和公司貫標(biāo)辦行使管理體系運行的組織、協(xié)調(diào)、檢查、考核等職權(quán)；負(fù)責(zé)主持對各部門、單位負(fù)責(zé)人的工作質(zhì)量的檢查、考核、獎懲。b. 公司管理層各分管領(lǐng)導(dǎo)、各部門、單位負(fù)責(zé)人分管審批重大質(zhì)量事故、重大環(huán)境、職業(yè)健康平安不符合、事故事件的處理，決定考核、獎懲，組織審批公司管理體系的改良措施；理解并組織貫徹管理方針、目標(biāo)；熟悉本部門的職責(zé)、權(quán)限和相關(guān)的管理體系文件；熟悉本部門與相關(guān)部門的工作接口； 明

30、確對下屬的工作要求，組織制訂內(nèi)部各類人員的崗位職責(zé)；掌握本部門的工作情況；各單位負(fù)責(zé)人要組織制訂本單位的管理標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施；各部門、各單位工程部的具體職責(zé)、權(quán)限見公司有關(guān)管理文件的規(guī)定要求。c. 重要崗位的工作人員指從事管理體系內(nèi)部審核人員、其他驗證、監(jiān)控關(guān)鍵崗位人員包括特殊工作人員。熟悉管理方針、目標(biāo)；熟悉本崗位職責(zé)；熟悉本工作依據(jù)的程序文件、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)定；經(jīng)培訓(xùn)到達(dá)規(guī)定能力資格要求；做好工作所需的記錄。d . 其他工作人員、操作人員了解管理方針、目標(biāo)；熟悉本崗位職責(zé)；清楚本崗位所依據(jù)的文件、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、管理規(guī)定；經(jīng)培訓(xùn)到達(dá)規(guī)定能力資格要求；做好工作所需的記錄。5.5.2 管理

31、者代表管理者代表一名在公司級領(lǐng)導(dǎo)層產(chǎn)生，由總經(jīng)理任命，其職責(zé)和權(quán)限如下：a負(fù)責(zé)管理手冊審核和程序文件審批；b協(xié)助總經(jīng)理貫徹實施管理方針和目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)對全體員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康平安意識和能力的培訓(xùn)工作；c確保管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；d負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和籌劃內(nèi)部審核，審批審核方案，任命審核組長。e向總經(jīng)理和管理評審會議報告管理體系的業(yè)績和任何改良的需求：f確保在整個公司內(nèi)部提高員工的顧客意識、環(huán)境和職業(yè)健康平安意識的教育；g負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3 內(nèi)部信息溝通信息暢通是管理體系有效性的重要標(biāo)志之一。a總經(jīng)理確保在公司相關(guān)職能和層次上建立內(nèi)部溝通渠道，組織開展內(nèi)部

32、溝通，使相關(guān)信息在公司各職能部門和人員之間，及時、準(zhǔn)確、全面地得到應(yīng)有的溝通。b公司的管理方針、目標(biāo)與指標(biāo)及管理體系的有關(guān)要求，通過生產(chǎn)調(diào)度會、質(zhì)量工作會議、文件、內(nèi)部刊物、簡報和通報、工作匯報、宣傳板報、電子文檔、聲像制品、互聯(lián)網(wǎng)、各種報表等進(jìn)行有效傳遞。c各部門收到的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康平安管理方面的法律法規(guī)及其他要求的信息，應(yīng)及時傳遞到貫標(biāo)辦，由貫標(biāo)辦整理登記并傳遞到相關(guān)部門。d管理體系運行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生部門及時傳遞到有關(guān)單位和個人，重大質(zhì)量、環(huán)境和傷亡事故、事件應(yīng)在當(dāng)天上報主管領(lǐng)導(dǎo)。5.6 管理評審5.6.1總經(jīng)理主持、管理者代表組織按籌劃的時間間隔召開管理評審會，對管理體系

33、的運作情況進(jìn)行評審，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并驗證管理方針和目標(biāo)是否得到了滿足。一般情況下，管理評審會每年年底召開一次，間隔不超過12個月。當(dāng)內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化或質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系明顯不適應(yīng)時，連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量事故、平安事故或造成環(huán)境重大污染以及相關(guān)方投訴時，可增加評審次數(shù)。5.6.2 評審的信息輸入a管理體系審核的結(jié)果，包括內(nèi)審和外審；b方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況和重大環(huán)境因素、重大危險因素的控制情況；c公司業(yè)績及顧客滿意程度的測量結(jié)果；d相關(guān)法律、法規(guī)的符合性及產(chǎn)品的符合性信息；e糾正和預(yù)防措施的實施情況和效果；f以往管理評審所確定的措施落實情況

34、及改良活動的結(jié)果；g可能影響管理體系有效運行的變化因素，并提出改良的建議；h顧客、員工及相關(guān)方投訴、抱怨和關(guān)心的熱點問題。上述信息數(shù)據(jù)應(yīng)獲得并得到證實，分析確定改良方向，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出。5.6.3 評審輸出 管理評審報告作為評審輸出的形式，目的是使管理體系不斷改良和提高。評審報告包括如下內(nèi)容：a管理體系及其過程有效性的改良措施如方針和目標(biāo)的調(diào)整、管理方案的完善等；b顧客、員工及相關(guān)方對工程質(zhì)量等產(chǎn)品要求和環(huán)境、職業(yè)健康管理的改良措施；c根據(jù)內(nèi)外部的變化，考慮自身資源的適宜性和確定未來的資源需求；d相關(guān)法律法規(guī)及其要求的符合性；e實施改良的責(zé)任部門應(yīng)監(jiān)控改良過程，做好記錄作為下次管理評審的輸入

35、。5.6.4 評審后的處置 a評審后貫標(biāo)辦根據(jù)評審會議記錄，編制管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)相關(guān)部門；b管理評審所提出的改良措施，由主管職能部門負(fù)責(zé)監(jiān)督責(zé)任部門落實，如達(dá)不到預(yù)期的效果時，責(zé)任部門應(yīng)重新制定改良措施，直至到達(dá)預(yù)期效果為止。c管理評審的有關(guān)記錄由貫標(biāo)辦予以保存。6.0 資源管理6.1 資源提供資源是實現(xiàn)管理方針和目標(biāo)與指標(biāo)的重要保證，公司確保提供過程及改良所需的資源，以滿足顧客、員工及相關(guān)方的要求。資源包括：人力資源、根底設(shè)施、硬件、軟件、工作環(huán)境等。6.1.1 公司通過內(nèi)審、外審、管理評審等活動，動態(tài)地調(diào)整和充實資源，以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。做到：a有適應(yīng)性地

36、識別需提供資源的內(nèi)容、要求及數(shù)量；b及時提供所需資源。6.1.2 工程部所需的資源及提供a管理人員由公司根據(jù)工程情況予以配備；b勞務(wù)人員在合格名冊中選用；c各類根底設(shè)施在施工組織設(shè)計中確定，通過內(nèi)部調(diào)配、購置或租賃予以提供；d工作環(huán)境由工程部負(fù)責(zé)在工程所在場地根據(jù)施工組織設(shè)計的要求予以落實和提供。6.2 人力資源6.2.1 總那么a公司從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理的人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力，對其能力的評價，要從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面進(jìn)行判斷。公司勞動人事部每年組織一次對管理者質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安能力及意識的考核，考核記錄由考核部門負(fù)責(zé)保存。b各級管理者的任職條件，參見公司有關(guān)?崗位任

37、職標(biāo)準(zhǔn)?規(guī)定的要求。6.2.2 培訓(xùn)、意識和能力6.2.2.1 公司勞動人事部負(fù)責(zé)建立和保持?培訓(xùn)和人力資源管理程序?，對各級管理人員和作業(yè)人員的質(zhì)量、環(huán)保、平安意識及專業(yè)技能實施培訓(xùn)、測評，持續(xù)地滿足公司管理體系的需要。a對影響質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康平安的工作人員進(jìn)行分類，對各類人員所需的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷及技能提出要求；b通過招聘和提供培訓(xùn)等滿足公司管理體系要求。勞動人事部每年初編制培訓(xùn)方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。對從事管理工作、技術(shù)工作和其他作業(yè)人員，進(jìn)行與其所在崗位相適應(yīng)的能力培訓(xùn)，使其到達(dá)崗位要求的能力；c通過理論考核、實際操作、業(yè)績評價和觀察等，評價培訓(xùn)的有效性，由組織培訓(xùn)的部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)的

38、有效性評價，提出改良措施。6.2.2.2 通過實施培訓(xùn)應(yīng)使全體員工意識到：a應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行管理方針、目標(biāo)和有關(guān)程序文件的要求；b本職工作的相關(guān)性、重要性和可能產(chǎn)生的重大環(huán)境與平安健康影響，以及個人工作的改良所帶來的環(huán)境效益；c實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康平安目標(biāo)與指標(biāo)及管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的職責(zé)與作用；d偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。6.2.2.3 組織培訓(xùn)的部門負(fù)責(zé)保存培訓(xùn)記錄。6.3 根底設(shè)施設(shè)施是滿足各方要求所必需的根底，對設(shè)施進(jìn)行識別和維護(hù)，確保所提供設(shè)施符合規(guī)定要求。設(shè)施包括：a辦公和施工生產(chǎn)用的建筑及工作所和相應(yīng)的設(shè)施，包括水、電、通訊設(shè)備等；b過程所需的設(shè)備，包括生

39、產(chǎn)設(shè)備、施工機械、計算機及其軟件、檢測設(shè)備及各種工具等；c必要的交通運輸工具和通訊設(shè)備；d環(huán)保和勞保設(shè)施。施工現(xiàn)場所需的設(shè)施，在相關(guān)?施工機械設(shè)備管理?、?施工組織設(shè)計?等技術(shù)文件中明確規(guī)定，按需用方案配置到位。需要購置的大型機械設(shè)備由需用部門提出申請，授權(quán)人進(jìn)行審批。6.4 工作環(huán)境工作環(huán)境的優(yōu)劣涉及施工過程的控制條件并直接影響著員工的能動性的發(fā)揮，對公司整體業(yè)績及工程質(zhì)量的提高有潛在的影響。公司重視工作環(huán)境建設(shè)，為施工過程設(shè)置適宜的工作環(huán)境條件，為員工和相關(guān)方營造適宜的工作環(huán)境。施工環(huán)境管理涉及文明施工、環(huán)境保護(hù)、勞動保護(hù)、平安施工等四個方面。管理對策：a制定必要的平安操作規(guī)程和平安規(guī)章制

40、度；b提供必需的勞動保護(hù)用品；c營造適宜的工作環(huán)境，從制度上確保；d配置相應(yīng)設(shè)施，滿足工作所需的溫度、光源等環(huán)境要求；e加強與外部的聯(lián)絡(luò)，消除社會影響。對所需的工作環(huán)境應(yīng)在相關(guān)文件中明確，如施工組織設(shè)計、平安施工技術(shù)方案、工程環(huán)境管理方案、工程職業(yè)健康平安管理方案、公司管理規(guī)章制度等，經(jīng)主管部門批準(zhǔn)后得到滿足。公司制定了?施工過程控制程序?、?施工現(xiàn)場平安管理程序?、?HSE運行控制程序?，明確工程管理中心為主管部門，負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場的落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，組織對根底設(shè)施和工作環(huán)境的改良活動。公司總部的工作環(huán)境由物業(yè)公司負(fù)責(zé)，對分管區(qū)域的工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督檢查。對與產(chǎn)品實現(xiàn)有關(guān)的過程做出規(guī)定，并形

41、成文件，進(jìn)行有效的控制和管理，確保管理體系的有效運作，到達(dá)各方滿意。7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃7.1.1 根本要求為使管理體系文件所規(guī)定的要求能在施工運作中得到具體實現(xiàn)，公司對承接的所有工程按顧客和相關(guān)方要求及管理手冊的規(guī)定進(jìn)行籌劃，并形成工程工程籌劃紀(jì)要?；I劃應(yīng)充分考慮以下內(nèi)容：a工程工程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安目標(biāo)與指標(biāo)；b確定需要形成文件的過程及可能伴隨重要環(huán)境影響和可能產(chǎn)生重大危險源的過程，提供所需的資源和設(shè)施；c依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程和活動的特點，確定工程施工所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收的驗收準(zhǔn)那么；d工程回訪及保修效勞的安排；e工程施工過程管理和控制必須提供的記錄

42、；f明確特殊過程、關(guān)鍵過程、質(zhì)量通病控制的監(jiān)視和監(jiān)測點；環(huán)境控制的監(jiān)視和監(jiān)測點；職業(yè)健康平安控制的監(jiān)視和監(jiān)測點。7.1.2 公司工程管理中心負(fù)責(zé)建立并保持?施工過程控制程序?、?HSE運行控制程序?，按程序規(guī)定要求實施工程工程籌劃，工程工程籌劃應(yīng)保存記錄?；I劃結(jié)果應(yīng)全部表達(dá)在相關(guān)文件中，相關(guān)文件及其編審批按?文件控制程序?執(zhí)行。7.2 與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過程公司建立和保持?與顧客有關(guān)的過程控制程序?，公司經(jīng)營部為主管部門，工程管理中心為主控相關(guān)部門。公司通過市場信息收集、招/投標(biāo)文件研討、與顧客溝通、掌握法律法規(guī)的要求，對顧客需求進(jìn)行識別并確認(rèn)，為顧客提供滿意產(chǎn)品。在產(chǎn)品實現(xiàn)過程活動的同時，

43、伴隨著資源消耗、環(huán)境污染、危險/危害因素、人員傷亡和設(shè)備損壞等，對其進(jìn)行有效的控制，使活動、產(chǎn)品和效勞滿足有關(guān)要求。7.2.1 有關(guān)要求確實定7.2.1.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求確實定確定顧客的要求，并轉(zhuǎn)化為公司的要求。顧客要求主要包括：a顧客規(guī)定的要求，如對產(chǎn)品質(zhì)量的要求、交付和交付后效勞活動的要求；b顧客未做規(guī)定但屬于規(guī)定的用途或的預(yù)期用途所必需的要求，如向顧客做出承諾或在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中給予滿足；c與工程有關(guān)的法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)要求；d公司規(guī)定的附加要求，如產(chǎn)品獲得國家或地方獎項的要求，自愿加長工程保修期和免收非施工責(zé)任的維修費用，有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康平安的要求等。 7.2.1.2 與環(huán)境有關(guān)

44、的要求確實定公司工程管理中心負(fù)責(zé)建立并保持?環(huán)境因素、危險源辨識控制程序?，對全公司的生產(chǎn)活動、產(chǎn)品實現(xiàn)及效勞過程中所有影響環(huán)境的因素進(jìn)行識別、確認(rèn)、匯總、登記，組織有關(guān)人員對環(huán)境因素進(jìn)行評價，確定重要環(huán)境因素，并適時更新。7.2.1.3 與職業(yè)健康平安有關(guān)要求確實定公司工程管理中心負(fù)責(zé)建立并保持?環(huán)境因素、危險源辨識控制程序?，持續(xù)地進(jìn)行危險源辨識并對其風(fēng)險作出評價，確定重大危險源，實施必要的控制措施，預(yù)防或減小職業(yè)健康平安風(fēng)險。危險源辯識與風(fēng)險評價的范圍應(yīng)包括：正常的生產(chǎn)活動；突發(fā)性、不可預(yù)見的非正常的生產(chǎn)活動；所有進(jìn)入工作場所的人員包括相關(guān)方人員的活動；工作場所內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)施包括內(nèi)部和外部

45、，如辦公場所、機械設(shè)備、物資等。風(fēng)險控制從以下幾個方面考慮：a對于不可容許的風(fēng)險，采取相應(yīng)的措施以降低風(fēng)險，使其到達(dá)可容許的程度；b對于可容許的風(fēng)險，保持相應(yīng)的控制措施，不斷監(jiān)視，以防止其風(fēng)險變大以至超出可容許的范圍；c對于己識別出的風(fēng)險通過職業(yè)健康平安目標(biāo)和管理方案來消除或控制；d風(fēng)險控制措施與公司的運行經(jīng)驗和能力相適應(yīng)。公司危險源辨識采用詢問與交談、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄、獲取外部信息、平安檢查表法等。7.2.2 有關(guān)要求的評審7.2.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審將顧客對產(chǎn)品要求轉(zhuǎn)化成公司的文件化的要求，評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，必須在向顧客作出有能力提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行。評審結(jié)果及評審所引

46、起的措施的記錄予以保存。評審的目的和要求是確保：a產(chǎn)品要求得到規(guī)定，可以是文件的或口頭的，但規(guī)定的內(nèi)容必須完全明確和準(zhǔn)確理解。即顧客及相關(guān)方的要求已經(jīng)明確，并形成文件；b在顧客及相關(guān)方對要求沒有提供文件說明的情況下，對顧客及相關(guān)方的要求在接收前得到確認(rèn)；c與招標(biāo)文件、合同要求表述不一致的地方已予解決：d公司經(jīng)初步籌劃確信有能力滿足與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定要求、價格、交付期限、效勞等。當(dāng)產(chǎn)品要求變更時，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，相關(guān)人員應(yīng)得到變更的要求。當(dāng)顧客提出其他要求時，在允許的范圍內(nèi)盡可能的滿足顧客。7.2.2 與環(huán)境有關(guān)要求的評審a重要環(huán)境因素評價，采用直接判斷法或綜合打分法的原那么，考慮對環(huán)境的

47、影響范圍、影響程度、違反法律法規(guī)程度、對環(huán)境影響的可恢復(fù)性和持續(xù)性、公眾和媒介的關(guān)注程度敏感性等。b評價依據(jù)： 環(huán)境影響的程度、恢復(fù)能力、發(fā)生頻率、相關(guān)方的利益； 法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求； 行業(yè)主管部門以及公司的有關(guān)環(huán)境保護(hù)、能源、資源管理、化學(xué)危險品管理等方面的規(guī)章和要求； 公司的實際情況改變環(huán)境影響的技術(shù)難度、經(jīng)濟承受能力，對公司公共形象的影響等； 其他。c評價方法采用直按判斷法或綜合打分法相結(jié)合進(jìn)行評價。對污染物及噪聲排放采取綜合打分法；對能源、資源的消耗采用直接判斷法；對具他環(huán)境因素可采用兩種方法相結(jié)合進(jìn)行評價。有以下情況時可直接判斷為重要環(huán)境因素： 違反法律法規(guī)或超標(biāo)； 緊急

48、狀態(tài)； 己列入?國家危險廢物名錄?的固體廢棄物； 對有考核指標(biāo)的部門，其水、電、煤、油、鋼材的消耗超過規(guī)定值。7.2.2.3 與職業(yè)健康平安有關(guān)要求的評審a風(fēng)險評價采用直接判斷法和作業(yè)條件危險性評價法相結(jié)合，通過定性或定量評價，分析危害導(dǎo)致危險事件發(fā)生的可能性和后果，確定危險的大小。般情況下，定性評價適用于直接判斷法，定量評價適用于作業(yè)條件危險性評價法。作業(yè)條件危險性評價法主要是以與過程風(fēng)險性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價人員傷亡風(fēng)險的大小。這三種因素是： 發(fā)生事故的可能性大小L； 人體暴露在危險環(huán)境中的頻繁程度E； 發(fā)生事故可能造成的后果C。按照評價公式：危險性分值D=L×E

49、15;C，危險性分值D值越大危險性越大，根據(jù)評價結(jié)果判定重大危險源。b凡具備以下條件的均應(yīng)判定為重大危險源： 不符合法律、法規(guī)和其他要求的； 相關(guān)方有合理抱怨和要求的； 直接觀察到可能導(dǎo)致危險的錯誤，且無適當(dāng)控制措施的； 通過作業(yè)條件危險性評價方法，總分160分高度危險的也評價為重大危險源。7.2.3 與顧客及相關(guān)方溝通與顧客及相關(guān)方保持溝通是滿足顧客及相關(guān)方要求的主要方式。公司辦公室負(fù)責(zé)建立和保持?協(xié)商與信息交流管理程序?，需要溝通的信息包括：a公司的管理方針及有關(guān)要求及時傳遞到各相關(guān)方；b產(chǎn)品要求的信息，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)向顧客及相關(guān)方咨詢招標(biāo)文件中不清楚的條款；c顧客及相關(guān)方詢問的問題應(yīng)及時給

50、予答復(fù)，合同實施中出現(xiàn)的問題，包括合同修改及時通報給各相關(guān)部門；d在產(chǎn)品實現(xiàn)中和向顧客提供產(chǎn)品后，對顧客反響和投訴的信息，包括顧客滿意和抱怨，使其得到滿意的結(jié)果；e對顧客和相關(guān)方提出的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安方面的信息，接收部門做好記錄，組織實施改良活動，并給予滿意答復(fù)：f各部門從國家有關(guān)行政主管部門、報刊、網(wǎng)絡(luò)等方面獲取的最新法律法規(guī)及其他要求變更信息，按時向貫標(biāo)辦傳遞；g相關(guān)方要求公司提供質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康平安方而的信息時，各部門應(yīng)及時提供，以滿足顧客和相關(guān)方的要求。本公司為房屋建筑工程施工承包一級企業(yè)，沒有工程設(shè)計資質(zhì)，僅按顧客提供的技術(shù)文件、設(shè)計圖紙組織工程施工，故對GB/T 1

51、9001-2000標(biāo)準(zhǔn)第7章7.3條款的全部內(nèi)容進(jìn)行刪減：7.4 采購公司工程管理中心負(fù)責(zé)建立和保持?采購及供方評價控制程序?，對采購的物資供方和勞務(wù)供方進(jìn)行必要的控制，確保采購滿足規(guī)定要求。7.4.1 采購過程為確保采購符合規(guī)定的要求，公司在相關(guān)程序中規(guī)定了對物資供方和勞務(wù)供方的選擇、評價及重新評價的準(zhǔn)那么，對采購方案和合同、進(jìn)貨驗收與驗證進(jìn)行控制，對供方施加環(huán)境與職業(yè)健康平安影響作出規(guī)定。公司工程管理中心為主管部門，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織相關(guān)部門、工程部實施。公司對供方的選擇與評價，每年一次，以確保供方的能力滿足產(chǎn)品及管理過程的要求。公司對采購產(chǎn)品進(jìn)行如下管理：a按采購產(chǎn)品的對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)及最終產(chǎn)

52、品的影響分類實施控制；b對使用的產(chǎn)品中具有可標(biāo)識的環(huán)境因素實施有效的控制和管理；c對購置或使用的物資、設(shè)備和效勞中已識別的職業(yè)健康平安風(fēng)險實施有效的控制和管理。7.4.2 采購信息7.4.2.1 施工前期，工程部應(yīng)按合同要求，根據(jù)工程進(jìn)展情況編制物資需用方案，明確提出需采購物資的具體要求；7.4.2.2 工程部在實施采購前，應(yīng)對編制的采購要求作出核定、確認(rèn)，確保其充分性與適宜性，并應(yīng)編制采購文件。7.4.2.3 采購信息適當(dāng)時應(yīng)包括：a有效版本的標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)及采購合同要求；b供方提供產(chǎn)品的批準(zhǔn)證據(jù)；c對供方物資生產(chǎn)中人員資格的要求；d依據(jù)程序規(guī)定對產(chǎn)品驗證。7.4.2.4 在采購過程中，工程部對供方提供的物資施加環(huán)境和職業(yè)健康平安的影響。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證a工程部按?采購及供方評價控制程序?、?監(jiān)視和測量控制程序?的規(guī)定對采購的物資進(jìn)行進(jìn)貨檢驗或試驗，并對采購產(chǎn)品合格的相關(guān)資料進(jìn)行驗證，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。對于重要勞動防護(hù)用品平安網(wǎng)、平安帶、平安帽、漏電斷路器的采購時，應(yīng)向供方索取并驗證產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、平安鑒定證、營業(yè)