徐州月公共數(shù)據(jù)測(cè)量表物流室)

1、測(cè)量事項(xiàng)確認(rèn)表測(cè)量月份： 5 月序號(hào)受測(cè)量測(cè)量事項(xiàng)部門測(cè)量部門 /測(cè)量員測(cè)量結(jié)果完成率 %1、銷售目標(biāo)2、毛利潤(rùn)目標(biāo)3、質(zhì)量目標(biāo)4、成本下降目標(biāo)銷售額 7397.37 萬(wàn)元毛利潤(rùn)目標(biāo)813.71 萬(wàn)元3.1 、產(chǎn)品質(zhì)量合格率98%3.2、質(zhì)量原因退貨0 噸3.3 、市場(chǎng)質(zhì)量信息反饋（質(zhì)量屬實(shí)0次）3.4、市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量滿意度85%3.5 裝 / 運(yùn)/ 卸貨：臟、破包率均0.1%4.1 、原材料成本下降：0.25%4.2 、噸肥變動(dòng)制造費(fèi)用：不超定額成本（修理費(fèi) : 元/ 噸、電 : 度 / 噸、蒸汽耗 :/ 噸、人工費(fèi)用 : 元 / 噸）目標(biāo) 48.614.3 、噸蒸汽制造成本：不超定額（電：

2、8 度/ 噸，煤：140 公斤 /噸，水+ 維修費(fèi)用：2 元 /噸）目標(biāo)：123.56 元。所有部門總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、財(cái)務(wù)主管總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室車間班組總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室車間班組、 質(zhì)控室、物流室、儲(chǔ)運(yùn)室（按退貨因素分清責(zé)任）總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室車間班組總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室車間班組、 質(zhì)控室總助、儲(chǔ)運(yùn)室總經(jīng)理、總助、財(cái)務(wù)主管、生產(chǎn)室車間班組總經(jīng)理、總助、財(cái)務(wù)主管、生產(chǎn)室車間班組總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室車間班組SAP 系統(tǒng)數(shù)據(jù)（財(cái)務(wù)室）SAP 系統(tǒng)數(shù)據(jù)（財(cái)務(wù)室）質(zhì)控室質(zhì)控室物流室質(zhì)控室質(zhì)控室質(zhì)控室SAP 系統(tǒng)數(shù)據(jù)（財(cái)務(wù)室）SAP 系統(tǒng)數(shù)據(jù)（財(cái)務(wù)室）SAP 系統(tǒng)數(shù)據(jù)（財(cái)務(wù)室）4454.13

3、 萬(wàn)元60.21%499.61 萬(wàn)元61.40%退貨 0噸100%節(jié)約 -25991.96元,-32%成本下降 -0.08%噸肥成本 48.71 元, 對(duì)比下降-0.1 元99.79%噸汽成本 141.89 元, 對(duì)比下降 -18.33 元85.17%5、銷售計(jì)劃準(zhǔn)確率4.4 、養(yǎng)分含量達(dá)成率：內(nèi)控達(dá)標(biāo)總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室車間班組率 100%5.1 、產(chǎn)能及銷售需求滿足率物流室總經(jīng)理、總助、物流5.2 、生產(chǎn)計(jì)劃安排準(zhǔn)確率100%室、生產(chǎn)室總經(jīng)理、物流室、 儲(chǔ)5.3 、運(yùn)輸完成率95%運(yùn)室質(zhì)控室物流室物流室物流室實(shí)際生產(chǎn)量10050.935 噸，實(shí)際銷售量10814.2噸，計(jì)107.59%劃準(zhǔn)

4、確率 107.59% 。實(shí)際生產(chǎn)量10050.935 噸，實(shí)際銷售量10814.2噸，計(jì)107.59%劃準(zhǔn)確率 100.00% 。實(shí)際銷售量10814.2噸， 月銷售計(jì)劃 18342 噸， 完成62.06%58.96 %。( 含東莞東 ) 現(xiàn)批復(fù)車 76 個(gè),6、物控及物流成本5.4 、車皮計(jì)劃：滿足率95%總經(jīng)理、物流室物流室6.1、原料滿足生產(chǎn)95%；包裝袋物流室生產(chǎn)系統(tǒng)滿足 100%；關(guān)鍵配件滿足庫(kù)存。實(shí)際發(fā)車 75 個(gè)( 含東莞東 ) ， 103.87% 車皮計(jì)劃滿足率為 98.68%。原料滿足生產(chǎn) 100% ，完成率 100%；因包裝袋未及時(shí)到影響生產(chǎn)93.44%72 小時(shí)，包裝袋滿

5、足90.32%；關(guān)鍵配件庫(kù)存滿足率90%。6.2、因客戶指定購(gòu)買某一生產(chǎn)基總助、物流室、生產(chǎn)物流部地產(chǎn)品而超過(guò)最優(yōu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本室7.1 、班產(chǎn)量達(dá)標(biāo)率 80% 目標(biāo)班總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)產(chǎn)量：高塔 450 噸, 好陽(yáng)光 110 噸，室、儲(chǔ)運(yùn)室藍(lán)肥 135 噸。7.2 、人均產(chǎn)量達(dá)標(biāo)率90%目標(biāo)；7、勞動(dòng)生產(chǎn)率人均班產(chǎn)量：高塔 : 8噸/ 班. 人，總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)財(cái)務(wù)室好陽(yáng)光 4.5 噸/ 班 . 人，藍(lán)肥 5.5室、儲(chǔ)運(yùn)室噸/班.人7.3 、人均裝卸車數(shù)量達(dá)標(biāo)率總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)85%（人均裝卸車目標(biāo)數(shù)量 30 噸）室、儲(chǔ)運(yùn)室存貨資金周轉(zhuǎn)23 天 /20 天 ( 淡/ 旺季)財(cái)務(wù)室財(cái)務(wù)室8、資金

6、管理（旺季： 39月份，淡季： 102月份）9、倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出庫(kù)目標(biāo)： 54725 噸儲(chǔ)運(yùn)室財(cái)務(wù)室貨量10、勞務(wù)費(fèi)用目標(biāo)： 10.00 元/ 噸儲(chǔ)運(yùn)室財(cái)務(wù)室控制11、設(shè)備開(kāi)機(jī)旺季 90%淡季 50%生產(chǎn)室生產(chǎn)室運(yùn)轉(zhuǎn)率12、設(shè)備保養(yǎng)設(shè)備完好率 95%生產(chǎn)室生產(chǎn)室13、設(shè)備誤機(jī)6臺(tái)時(shí)/月生產(chǎn)室生產(chǎn)室臺(tái)時(shí)14、對(duì)外關(guān)系對(duì)外關(guān)系的解決或反饋在3 天內(nèi)總經(jīng)理、副總經(jīng)理人事行政辦協(xié)調(diào)完成15.1 、每月提供創(chuàng)新案例或合理總助、副總經(jīng)理、 各化建議三條以上， 并每半月 PK評(píng)人事行政辦科室、車間、班組估一次。15、學(xué)習(xí)創(chuàng)新15.2 、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（新產(chǎn)品銷售總助、生產(chǎn)室生產(chǎn)室額占總銷售額的 30%）15.3 、創(chuàng)新

7、評(píng)比，崗位創(chuàng)新PK競(jìng)總助、各科室人事行政辦賽16、內(nèi)部數(shù)據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、傳遞數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率100%生產(chǎn)室、儲(chǔ)運(yùn)室、 物財(cái)務(wù)室準(zhǔn)確性流室、財(cái)務(wù)室17、對(duì)市場(chǎng)的市場(chǎng)信息的處理或反饋1天內(nèi)；總經(jīng)理、總助、副總信息快速反應(yīng)的整體處理速度、響應(yīng)速度：達(dá)經(jīng)理、生產(chǎn)室、物流物流室物流鏈提速（物流室、質(zhì)控室、到分類指標(biāo)室、質(zhì)控室、 儲(chǔ)運(yùn)室生產(chǎn)室、儲(chǔ)運(yùn)室）18.1 、職員留用率 95%，工人留生產(chǎn)室、儲(chǔ)運(yùn)室、 人18、員工留用用率 90%事行政辦人事行政辦率生產(chǎn)室、儲(chǔ)運(yùn)室、 人18.2 、用人科室留用率 PK競(jìng)賽事行政辦19、員工投訴員工投訴處理反饋率100%人事行政辦人事行政辦處理反饋率20、員工收入收入同比增長(zhǎng) 1

8、0%總經(jīng)理、總助、各科財(cái)務(wù)部提升率室每月每個(gè)部門（包括車間）完成21、制度、流制度 / 流程（包括操作規(guī)程） 優(yōu)化，總經(jīng)理、總助、副總?cè)耸滦姓k程優(yōu)化并公布實(shí)施的制度 / 流程1 個(gè)以經(jīng)理、各科室上。221 標(biāo)桿職員： 4 名，標(biāo)桿工人22、標(biāo)桿客戶18 名（此為年度目標(biāo)）總經(jīng)理、總助、各科人事行政辦經(jīng)營(yíng)222 標(biāo)桿生產(chǎn) / 勞務(wù)班： 2 個(gè)（此室為年度目標(biāo)）18.1 、受訓(xùn)：旺季（3至9月）：公司層面： 5 小時(shí) / 月. 人，科室層面：8 小時(shí) / 月 . 人，工人層面： 10總經(jīng)理、總助、各科23、培訓(xùn)管理小時(shí) /月. 人；淡季（ 10 至 2 月）：人事行政辦室車間班組公司層面： 10

9、 小時(shí) / 月 . 人，科室層面：16 小時(shí) / 月. 人，工人層面：20 小時(shí)/ 月. 人。沒(méi)有發(fā)生產(chǎn)超成本運(yùn)轉(zhuǎn), 完100%成率 100%生產(chǎn) 61 班次，達(dá)標(biāo)班5 個(gè),10.25%達(dá)標(biāo)率 8.20%人均產(chǎn)量4.01 噸，達(dá)標(biāo)率74.25%66.83%人均裝卸車數(shù)量9.29 噸，標(biāo)36.43%標(biāo)率 30.97%。目標(biāo) 20天，實(shí)際 19.25 天103.75%實(shí)際： 30809 噸56.30%目標(biāo) 10 元/ 噸，實(shí)際 9.6 元104%/ 噸100%準(zhǔn)確100%100%準(zhǔn)確100%工資普調(diào) 10%100%22、保密管理23、臨時(shí)性突發(fā)事件的處理24、溝通反饋18.2 、管理人員（各科室 / 車間）負(fù)責(zé)人每月訓(xùn)練 / 輔導(dǎo) 4 小時(shí)以上。18.3 訓(xùn)練計(jì)劃達(dá)成率85%18.4 每季度進(jìn)行一次培訓(xùn)效果檢討，結(jié)合工作實(shí)際分類抽樣考核20%，公布考核結(jié)果。18.5 、培訓(xùn)效果抽查結(jié)果PK競(jìng)賽。16.1 、不泄露公司任何技術(shù)、管理機(jī)密。16