載重車用盤式制動器IPO上市咨詢(最新政策+募投可研+細分市場調查)綜合解決方案

1、載重車用盤式制動器工程創(chuàng)業(yè)板IPO上市咨詢2022年最新政策依 據+募投可研+細分市場精確調查 綜合解決方案北京博思遠略咨詢IPO事業(yè)部二零一三年目錄第一局部 載重車用盤式制動器工程創(chuàng)業(yè)板IPO上市審查要點分析 4一、2022年創(chuàng)業(yè)板最新審核政策分析4二、 專業(yè)機構在企業(yè)IPO上市過程中主要作用 5第二局部 載重車用盤式制動器工程細分市場行業(yè)研究調查解決方案7一、創(chuàng)業(yè)板載重車用盤式制動器工程細分市場調查政策依據 7二、細分市場調查行業(yè)研究在企業(yè) IPO上市過程中的重要性 7三、 博思遠略IPO細分市場調查研究思路及關鍵問題說明 8四、 博思遠略載重車用盤式制動器細分市場行業(yè)研究調查大綱 11

2、第三局部 載重車用盤式制動器工程募投可行性研究報告甲級資質編制解決方案14一、證監(jiān)會關于募集資金運用及募投可研的編制要求 14二、IPO上市募投可研與一般可研報告主要區(qū)別 16三、載重車用盤式制動器募投工程可研報告在企業(yè)上市過程中的重要作用16四、博思遠略載重車用盤式制動器募投工程基于2022年最新大綱及審查重點可研方案設計原那么 16五、 博思遠略IPO募投工程可研分階段效勞內容 17六、博思遠略IPO募投工程可研報告標準大綱2022最新版18七、 博思遠略IPO募投工程可研編制重點解決問題 25第四局部博思遠略最新成功案例展示 28一、 行業(yè)構成28二、 區(qū)域構成28三、案例成果展示包括但

3、不限于 28第五局部博思遠略咨詢公司介紹 30一、公司根本情況30二、 團隊構成31三、咨詢效勞流程 31三、博思遠略效勞優(yōu)勢32第六局部本解決方案關鍵詞34載重車用盤式制動器工程上市咨詢方案；載重車用盤式制動器工程上市可行性研究報告；載重車用盤式制動器募投工程可研報告； 載重車用盤式制動器細分市場調查；載重車用盤式制動器行業(yè)研究；證監(jiān)會發(fā)審委；博思遠略咨詢公司；創(chuàng)業(yè)板IPO上市咨詢；2022年載重車用盤式制動器工程最新募投 可研編制方案；發(fā)改委甲級資質 34第一局部載重車用盤式制動器工程創(chuàng)業(yè)板IPO上市審查要點分析一、2022年創(chuàng)業(yè)板最新審核政策分析企業(yè)上市主要目的之一就是要募集資金，而募集

4、資金必須投資相應的工程。創(chuàng)業(yè)板要求“發(fā)行人募集資金應當圍繞主營業(yè)務進行投資安排，也就是說至少60% 70%的資金應該用于主營業(yè)務工程的投資建設。 研發(fā)類不產生收益的工程應該 盡可能少占用募集資金。除了這個直接要求，博思遠略咨詢公司甲級資質根 據證監(jiān)會發(fā)審委最新審核政策對所重點審核的節(jié)點總結如下：(1) 、規(guī)模的合理性(2) 、新產品的技術成熟性(3) 、固定資產投資規(guī)模與新增收入的匹配性(4) 、與發(fā)行人歷史數據的匹配性(5) 、研發(fā)類工程投資比例的合理性根據博思遠略咨詢公司研究發(fā)現，創(chuàng)業(yè)板企業(yè)大多有效勞收入比重較高， 無 形資產較多，企業(yè)重置本錢低等特征。如果按照企業(yè)原有設備規(guī)模和技術水平進

5、 行工程設計，那么募集資金規(guī)模會很小。這使得很多企業(yè)在工程設計中做大設備 投資、增加土建投資、增加鋪底流動資金以完成既定的募集資金目標。這一現象十分普遍，也是造成募集資金運用局部經常被反應的原因。采取上述策略雖然可以滿足募集資金規(guī)模的要求，但是固定資產增加過多、比例增大問題難以解釋。 由于工程收入測算要求嚴謹保守，那么又出現了投入產出的匹配性問題。為了解決上述問題，博思遠略建議采取以下策略：(1) 、募集資金規(guī)模能小那么小，越小問題越少；(2) 、工程設備盡量采取現有設備的最新升級型號，防止大換血；(3) 、建設規(guī)模和工程收入參照現有規(guī)模設計，不建議超過當前規(guī)模的倍；(4) 、土建投資最好自有

6、資金出資或者實物出資以說明節(jié)約募集資金；(5) 、土建投資比例應少于30%，防止房地產投資嫌疑；、回收期控制在5年之內，內部收益率不低于 20% ；(7) 、工程收入規(guī)模上限不能高于市場容量預測的增加值；(8) 、選擇知名工程咨詢公司進行工程的審核以證明其合理性；(9) 、采用先進設備引起投資規(guī)模大增的要說明現有設備的不適用性；(10) 、募投工程市場分析與行業(yè)根本情況分析互相支持。上述策略是上市募投工程設計中應該注意的根本問題， 除此之外，上市用項 目可行性研究報告應該重視風險防控措施的論述。 做到工程設計合理、風險防控 得當、經得起股民推敲，募集資金運用這一局部才算是符合上市要求。二、專業(yè)

7、機構在企業(yè)IPO上市過程中主要作用壓莎頁血按奩人、詢枷對像、冏上和PJTffift； 公會結舉：發(fā)行上市盼段股察舟配甌則；上市儀吿書；市場的格：初朗交晶亶.I第二局部 載重車用盤式制動器工程細分市場行業(yè)研究調查解決方案一、創(chuàng)業(yè)板載重車用盤式制動器工程細分市場調查政策依據博思遠略創(chuàng)業(yè)板IPO細分市場調查行業(yè)研究政策依據處開發(fā)行證券的介司信息挾黑內容與梏式;佯那么第28號老創(chuàng)業(yè)扳公司招股說明書$:所處行業(yè)硏究第四十一條發(fā)行人應撿霹主營業(yè)務主要 產品或效勞巫設立以耒的變化情況。第四十二泵 境行人應玻霜其阡址行業(yè)的基 主要包括:行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè) 主鷲進律進規(guī)屋政策等；二行業(yè)競爭梏局和市

8、場比輕度、行業(yè)內 的主要企業(yè)和主霽企業(yè)的市場粉額、行業(yè)逬 入障礙、市場哄求狀況&變動原因、行業(yè)利 潤水平的變動迫勢及變詢原因尊；皂影酌行業(yè)開展的有利和不利圉素，如產業(yè)政策、技術瞽代*行業(yè)堂図瓶號、國際 市煩沖擊禪：四行業(yè)技術水平及技術特點、行業(yè)特有 的經莒橫武、訂業(yè)的周期性、匡域性或李節(jié) 性嘰一 關聯性上下游申 發(fā)酹前帚的有列和不利黑響；閔出口五發(fā)行人昕處行業(yè)與上下游行業(yè)之間的亍業(yè)開展狀況對本行業(yè)及其業(yè)務比例較大的發(fā)行人.還應披霧產品逬口國旳有關進口政覽、貿易摩擦討 產品進口的影響.以及進口國辰類產品的競 爭轄局叢情況第四十三條發(fā)行人應按霖其存行業(yè)中的競 爭詵位.說明產品或效勞的市場占

9、有率、近 三年的變化情況及未來變化趨勢.主要競爭 對手的簡要情況等主營業(yè)務和產品第四十四條發(fā)行人應披購與主營業(yè)務相關的情 生要包扌舌：主要產品或般務的用逮；i豐要產品的工藝流程圖或效勞的瀟程圖； 齊主要業(yè)務樓式.如采購模式、生產或效勞摸 或、營循圧管理損式一以及盈利模式；呵舅裏披霍捲吿期內普期主饗嚴品或服署的規(guī) 憬產能、產宦、稱量，或效勞能力、噩務曲、銷 皆收入，產品或效勞的主要消費群體、銷售價格 的變幼惜況；報告期內各期向前五名客戶合計的 俏莒融占當期誚怙紀額的百介比，向單個書戶的 循隹比例超過總駆的50%嚴重依軌于少數客戶 的.應披H其名秋及梢借比例、該客戶為攪行人的關聯方的 MAKKF品

10、最終真現摘的情譏 更同 實臥吃刑人亞口的冷什喜戶.應匕川 計算苗售頤"珀報害期內主要產品或效勞的原材料、能源歴 .1【供給情況,±®原材科和能源前價轄孌動n 肉、主要原材料和能蔬占本錢的比審；報告期內各期向前五名供給商合計的釆附希占當期來購總 歉的歹分比，向單個供給麗的采陀比例超過總欷 的5成或嚴畫依諭于少數供給商的，應披需其名稱 及釆購比例，費同一實際惶制人揑利的供給商， 應合開計算采購竄-發(fā)廳人應披需瑩率、監(jiān)率、高級管理人員和 其他核心人員.主要關聯方或持有發(fā)行人5需以上 股份的股東在上坯供給商或客戶中所占的 假設無，亦宜說陰：七主要產品或效勞的質星控制情況.

11、包括質呈 控剳掃準、質最控制措施、出現的屋星糾紛等；【八存莊高危險、重污集情況的，應披露平安生 產儀污染治理悄況、因平安生產屋環(huán)境保護原因 受到處分的惰況、近三年F目關費用本錢支出及未 來支岀18況，說明是否將合國賽關于左全生產和 環(huán)境保護的要求二發(fā)行人的業(yè)務屋垃愼式具有創(chuàng)新性的應披強其 獨特性、創(chuàng)新性以及持壩創(chuàng)新機制"、細分市場調查行業(yè)研究在企業(yè) IP0上市過程中的重要性與上市團隊溝通博思遠略通過與券商、會計師、律師等 上市團隊參與各方的 深入溝通，確定工作的合作氛細節(jié)，建立高效默契企業(yè)內部訪談博思遠略工程組通過 對企業(yè)童事長、企業(yè) IPO負責人、總經 理.市場部.采購 部、技術部

12、、財務 部、人力資源部等人 員和部門的深入溝通 訪談r建立對企業(yè)的 準備認識和把握它業(yè)務與技術底稿撰寫工程成果匯報 博思遠珞工程組提交 細分市場調查報告， 其中市場容量數據、 市場份額數ts限及行 業(yè)研究數據成為下一 步工作根底。行業(yè)定位與細分市場槪況: 細分市場歷年市場容量； 行業(yè)開展趨勢與利潤水平;工程開展SWOT分析； 競爭格局與主要競爭對手: 經營模式及產業(yè)鏈構成； 行業(yè)技術水平；博思遠略工程組根據 溝通結果制定工作計 劃，組織人員到位展 開工作募投工程可研數據支持 工程收入估算1 產品毛利變化； 產品研發(fā)方向； 工程達產方案； 工程投入產出比； 工程實施周期；三、博思遠略IP0細分市

13、場調查研究思路及關鍵問題說明博思遠略根據大量創(chuàng)業(yè)板、中小板上市咨詢工程經驗，對載重車用盤式制動 器細分市場調查研究過程中應重點解決的問題做了詳細總結， 并提出了實際操作 建議：關鍵問題一：對載重車用盤式制動器上市企業(yè)所在細分市場和企業(yè)定位 需要根據上市企業(yè)主要產品和業(yè)務選定一個細分市場作為企業(yè)所在行業(yè)。 選擇的 時候要注意以下問題:1、不同的細分市場對應的市盈率不同，會影響募投工程總體的資金規(guī)模。2、不同的細分市場會影響上市企業(yè)在該行業(yè)的市場地位。3、主營產品的市場容量及市場份額要依據選定的行業(yè)論證。4、選定的細分市場其開展前景和新產品開展方向會影響上市企業(yè)研發(fā)方向 和研發(fā)工程設計。5、選定的

14、細分市場要與上市企業(yè)對自己的定位相匹配。關鍵問題二：載重車用盤式制動器細分市場容量分析注意要點上市企業(yè)產品細分市場容量大小及其開展趨勢是證監(jiān)會十分關注的問題。 市場容 量一般用該產品的市場需求量或者市場規(guī)模 銷售額來表述。涉及近三年甚至 更長時間的歷史數據和未來3-5年募投工程達產時的市場容量數據。產品的未來的市場容量應該是不斷增長的，歷史的數據那么尊重事實。歷史數據如 果有較大的波動還需要進一步解釋其原因，說明其不會對未來有不利影響。如果 確實是周期性規(guī)律，那么要在未來的市場容量預測中考慮該周期性的影響。產品的未來的市場容量還需要保障能夠容納募投工程帶來的新增產能。而募投工程新增的產品產量和

15、當前企業(yè)的產量之和是未來擬上市企業(yè)產品的總產量，其與市場容量的比值即為市場占有率。 因此，未來市場容量數據也要考慮企業(yè)市場 占有率是提升還是下降。企業(yè)市場地位的上升與下降要與行業(yè)開展的趨勢和競爭 格局的走勢相一致。關鍵問題三：載重車用盤式制動器細分市場調研數據來源產品細分市場數據大致有以下幾個來源渠道：公開數據一一權威機構或者國家公布的數據， 如統(tǒng)計局、海關總署、載重車用盤 式制動器行業(yè)協會、相關網站、載重車用盤式制動器行業(yè)期刊、載重車用盤式制 動器雜志、載重車用盤式制動器研究院、知名第三方咨詢公司等。產業(yè)鏈數據一一上下游產業(yè)數據，如關聯產品數據、關鍵的原料或者配件數據可 以用來估算產品細分市

16、場數據。發(fā)布數據一一根據調研結果，由同行業(yè)權威機構如報紙、協會、期刊雜志 等發(fā)布的數據。推算數據一一根據本行業(yè)及上下游行業(yè)的公開數據或者發(fā)布的數據用合理的估算方法來推算得到的數據。招股觀嚴薩稿四、博思遠略載重車用盤式制動器細分市場行業(yè)研究調查大綱一、載重車用盤式制動器行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)主要法律法規(guī)及 政策1、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制2、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策二、載重車用盤式制動器行業(yè)概況重點1、企業(yè)的行業(yè)定位2、上下游產業(yè)鏈及關聯產業(yè)關系3、行業(yè)市場容量分析總的市場容量、關鍵設備產品的市場容量4、行業(yè)開展趨勢分析三、載重車用盤式制動器行業(yè)競爭格局和市場化程度1、行業(yè)競爭格局自由競爭

17、、壟斷競爭、壟斷2、市場化程度完全開放、政府控制、國企壟斷、外商主導四、載重車用盤式制動器行業(yè)內的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場份額重點1、行業(yè)內主要企業(yè)3 6家2、主要企業(yè)市場份額五、載重車用盤式制動器行業(yè)進入障礙1、技術壁壘2、政策準入3、資金規(guī)模壁壘4、人才壁壘5、品牌壁壘六、載重車用盤式制動器市場供求狀況及變動原因1、市場需求情況及其開展趨勢2、市場供給情況及其存在問題3、供求格局及其變動原因七、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因重點1、近三年行業(yè)利潤水平及其變動趨勢2、影響傳業(yè)利潤水平變動的因素分析八、影響行業(yè)開展的因素1、產業(yè)政策因素2、技術替代因素3、行業(yè)開展瓶頸4、國際市場沖擊5、其他

18、因素九、載重車用盤式制動器行業(yè)技術水平及技術特點1、行業(yè)技術開展歷程及當前開展水平2、行業(yè)當前主要技術及其特點十、載重車用盤式制動器行業(yè)特有的經營模式重點1、生產模式2、銷售模式3、盈利模式4、其他特殊模式十一、載重車用盤式制動器行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征1、行業(yè)的周期性2、行業(yè)的區(qū)域性3、行業(yè)的季節(jié)性十二、載重車用盤式制動器行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關系1、發(fā)行人所處行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關聯性2、上游行業(yè)開展狀況對本行業(yè)及其開展前景的有利和不利影響3、下游行業(yè)開展狀況對本行業(yè)及其開展前景的有利和不利影響十三、產品進口國政策及競爭環(huán)境1、產品進口國政策及其影響2、進口國同類產品的競爭格局十

19、四、公司在行業(yè)中的競爭地位1、公司市場份額及變動趨勢2、主要競爭對手及其簡要情況3、公司的競爭優(yōu)勢4、公司的競爭劣勢 附件：1、主要結論引用資料2、市場數據引用材料3、分析圖表參考資料4、擬發(fā)布的數據材料5、市場容量數據推算表及根本假設&競爭對手資料匯總7、行業(yè)研究報告和專家文章匯總第三局部 載重車用盤式制動器工程募投可行性研究報告甲級資質編制解決 萬案、證監(jiān)會關于募集資金運用及募投可研的編制要求 第十二節(jié)募股資金運用第一百四十九條發(fā)行人應披露：一預計通過本次發(fā)行募股資金的總量及其依據；二董事會或股東大會對本次募股資金投向工程的主要意見；三募股資金運用對主要財務狀況及經營成果的影響，包

20、括對凈資產、每股凈資產、凈資產收益率、資產負債率、盈利能力、資本結構等的影響。未披露盈利 預測的，應詳細披露募股資金運用的影響。第一百五十條發(fā)行人應充分考慮實際募股資金量缺乏或超過所申報資金需求量 的可能。所籌資金尚不能滿足規(guī)劃中工程資金需求的， 應詳細說明其缺口局部的 資金來源及落實情況；所籌資金超過了規(guī)劃中工程資金需求的， 應披露多募資金 的大體安排及資金管理措施，并披露其對財務狀況和經營成果的影響。第一百五十一條如屬直接投資于固定資產工程的， 發(fā)行人可視實際情況并根據重 要性原那么披露以下內容：一各投資工程的輕重緩急及立項審批情況如需要；二投資概算情況，預計投資規(guī)模，募股資金的具體用項及

21、其依據，包括用于購置設備、土地、技術以及補充流動資金等方面的具體支出；三所投資工程的技術含量，包括產品的質量標準和技術水平，生產方法、工 藝流程和生產技術選擇，主要設備選擇，主要技術人員要求，研究與開發(fā)措施， 核心技術及其取得方式；四主要原材料、輔助材料及燃料等的供給情況；五投資工程的產出和營銷情況，包括產品現有和潛在生產能力，投資工程的 產量、價格及產銷率，替代產品，產品出口或進口替代，產品銷售方式及營銷措 施；六投資工程可能存在的環(huán)保問題及采取的措施；七閑置資金假設存在的利用方案，或資金缺口假設存在的補充來源；八投資工程的選址，擬占用土地的面積、取得及處置方式；九投資工程的效益分析，包括現

22、金流、內部收益率、達產期、回收期和產品 的市場生命周期等。十工程的組織方式，工程的實施進展情況。第一百五十二條發(fā)行人募股資金擬用于對外投資、與他人合資進行固定資產工程 投資的，除相應披露上述具體內容外，還應主要披露：一合資方的根本情況，包括名稱、法定代表人、住所、注冊資本、主要股東、 主要業(yè)務，與發(fā)行人是否存在關聯關系等；二投資規(guī)模及各方投資比例；三合資方的投資方式和資金來源；四合資協議中有關可能給發(fā)行人造成損失及損失處理的條款，如合資方不能按時投資，可能給發(fā)行人造成的損失以及損失的補償方式等。第一百五十三條發(fā)行人募股資金擬用于對外股權投資組建企業(yè)法人或其他法人 的，應主要披露：一擬組建企業(yè)法

23、人或其他法人的根本情況，包括設立、注冊資本、主要業(yè)務 等;二投資規(guī)模及各方投資比例；三法人的組織及管理情況；四合作方的根本情況及與發(fā)行人是否存在關聯關系或競爭關系。第一百五十四條發(fā)行人募股資金擬用于收購在建工程的，應主要披露：一在建工程的已投資情況；二投資來源；三還需投資的金額；四負債情況；五建設進度；六方案完成時間；七收購價格確實定方式。第一百五十五條發(fā)行人募股資金擬用于收購兼并其他法人股份或資產的，應主要 披露:一被收購企業(yè)的根本情況及最近一個完整會計年度及最近一期的主要財務會 計數據；二收購的股份或資產；三所收購股份或資產的評估、定價等情況；四收購兼并后參股、控股的比例及其控制情況。第一

24、百五十六條發(fā)行人募股資金擬投入其他用途的，應披露具體的用途，以及對 發(fā)行人經營和財務的影響，包括對發(fā)行人財務結構、盈利預測、凈資產收益率、 股東利益等的影響。第一百五十七條上述應披露的各類募股資金用途， 如涉及關聯關系及關聯交易的， 應披露董事會或股東大會的決策依據。二、IPO上市募投可研與一般可研報告主要區(qū)別一般來說，中小板、創(chuàng)業(yè)板IPO募投工程可研報告上市可研與一般用于立 項的可行性研究報告主要有以下幾點區(qū)別：1、上市募投工程工程可行性研究報告應納入上市籌劃的總體方案中，因為 募集資金的投向直接關系到能否實現上市的關鍵問題；2、上市募投工程可研報告需要上市咨詢團隊中的各中介機構券商、律師

25、事務所、會計師事務所、第三方調查公司密切配合，特別是應與財務評估機構 密切配合，將募集資金工程的投入產出而導致的資金流的變化納入到總體財務預 測中；3、募集資金只能用于開展主營業(yè)務；4、工程的財務分析應該考慮到上市公司信息披露的具體要求，5、不再要求就發(fā)行人的募集資金投資工程是否符合國家產業(yè)政策和投資管 理的規(guī)定征求國家開展與改革委員會的意見。三、載重車用盤式制動器募投工程可研報告在企業(yè)上市過程中的重要作用IPO上市工程可行性研究報告主要用于IPO上市工程在國內備案并作為券商 招股書底稿提交證監(jiān)會。報告一般分為兩個版本：一個版本是用于前期獲取發(fā)改委立項批文，另一 個版本那么是用于券商招股書編制

26、并作為工作底稿。立項用IPO上市工程可行性研究報告中涉及的工程總投資、 建設地址、建設內容 將表達在發(fā)改委的立項批文中，因此招股書編制用IPO上市工程可行性研究報告 必須保證上述內容不變，只能調整文字、數據的配比、論證方式。四、博思遠略載重車用盤式制動器募投工程基于2022年最新大綱及審查重點 可研方案設計原那么1、如果您是外資企業(yè)、外商再投資企業(yè)募工程獲取批復文件需要編制工程申請 報告；如果企業(yè)是內資企業(yè)，但工程被納入?政府核準的投資工程?，那么募投 工程也是工程申請報告。2、內資企業(yè)募投工程一般采取備案制，需要編制可行性研究報告。此外，企業(yè) 需要環(huán)評審查，工程需要做環(huán)評、節(jié)能評估；3、募投

27、工程可研報告包括工程申請報告要解決批復獲取和券商底稿兩個問 題，因此可分成2個版本進行編制。其中發(fā)改委申報或核準的需要投資根底數據 和建設內容準確論證即可；4、募投工程設計要求與企業(yè)歷史財務數據、財務制度具有連貫性，折舊算法、 毛利率、各種稅率、壞賬準備、應收賬款比例、周轉次數等應該保持一致；5、募投工程中土地一般要求先行獲取，土地投資計入工程總投資但不算作募集 資金；&利用既有房產或者在建房產進行募投工程建設的房產價值可以用募集資金置換，土地價值不可置換；7、募投工程產品產能設計要考慮產品的市場容量、新增產能的募投工程，企業(yè) 的市場占有率要考慮原有產能和新增產能合計對市場的影響；8、

28、募投工程建設周期一般不超過兩年；9、募投工程一期投資不宜過大，投資過大會造成企業(yè)當期損益表現為利潤下滑；10、募投工程與企業(yè)現有產品和業(yè)務的關聯性要比擬分析，確定是否擴產、升 級新產品還是支持企業(yè)開展的研發(fā)或營銷工程；11、募投工程必要性分析要考慮原有產能是否超負荷、是否改變經營模式以提 高利潤水平、是否通過規(guī)模經濟降低本錢、是否增加投資獲得關鍵環(huán)節(jié)生產自動 化、是否是募投工程帶來新的客戶、 是否是有利于企業(yè)提高競爭力、 是否填補行 業(yè)空白、是否是支持企業(yè)轉型等等；12、募投工程的設備選型重點考慮各個工程的同類設備價格是否一致，是否有設備可以公用，對于使用企業(yè)現有設備、配套設施、人員的需要考慮

29、對原有企業(yè) 生產能力的影響；13、募投工程如果是將企業(yè)原來外包的業(yè)務轉為自主生產，那么工程的收入要 包含原有業(yè)務收入和增加投資帶來的新增收入兩局部。五、博思遠略IPO募投工程可研分階段效勞內容博思遠略編制IPO募投工程可研報告撰寫一般分為兩個階段：第一階段：確定募集資金總額及各個工程總投資、 建設內容等關鍵指標數據，完 成備案核準版可研報告或者申請報告撰寫， 上報獲取批文。同期根據工程環(huán)境影 響到環(huán)保局辦理環(huán)評審查。第二階段：根據券商招股書需要，詳細撰寫工程投資建設的必要性、可行性、背 景、市場容量分析、營銷推廣策略、設備選型表、投資構成描述、效益本錢分析 等局部。博思遠略具有甲級工程咨詢資質

30、，可以根據客戶需求編制募投工程可行性研究 報告、工程申請報告，為券商招股書編制提供全方位工作底稿及數據資料核實 效勞。六、博思遠略IPO募投工程可研報告標準大綱2022最新版、總論一工程背景1、工程名稱2、承辦單位2.1公司介紹2.2公司工程承辦的技術根底和優(yōu)勢重點3、可行性研究報告編制依據4、工程建設背景及必要性重點 產業(yè)開展要求4.2市場開展與競爭要求4.3產品技術開展要求4.4企業(yè)開展的要求4.5工程建設的意義與影響5、募集資金投資工程與公司現有業(yè)務及產品的關聯 二載重車用盤式制動器工程概況1、擬建工程2、建設規(guī)模與目標3、主要建設條件4、工程總投資及效益情況5、主要技術經濟指標 三主要

31、問題說明1、工程資金來源問題2、工程原料供給問題3、工程供電供水保障問題二、載重車用盤式制動器市場分析一市場容量分析二產品目標市場三產品價格四營銷策略1、營銷策略2、營銷模式3、促銷措施三、建設規(guī)模與產品方案一工程產品方案二工程建設規(guī)模四、場址選擇一工程選址及用地方案1、工程選址2、建設地條件二土地利用合理性分析三征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案五、技術方案、設備方案和工程方案一工程技術方案1、工程主要技術2、工程工藝流程二工程設備方案1、設備選型原那么2、工程設備選型表三工程工程方案1、工程主要構、建筑物2、工程建筑工程造價六、主要原材料、能源供給一工程主要原料材料二能源供給三主要原材料、燃料及動

32、力年需要量七、總圖運輸與公用輔助工程一總圖布置1、平面布置2、豎向布置及道路3、總平面圖4、總平面布置主要指標表二場內外運輸1、場外運輸量及運輸方式2、場內運輸量及運輸方式3、場外運輸設施及設備三公共輔助工程1、供水工程2、供電工程3、通信系統(tǒng)設計方案4、通風米暖工程5、防雷設計八、節(jié)能方案分析一節(jié)能措施1、節(jié)能依據2、設計原那么3、節(jié)能方案二能耗指標分析1、用能標準與能耗計算方法2、能耗狀況和能耗指標分析九、節(jié)水措施一節(jié)水措施二水耗指標分析十、載重車用盤式制動器工程環(huán)境影響評價一環(huán)境和生態(tài)現狀二生態(tài)環(huán)境影響分析1、施工期環(huán)境影響2、運營期環(huán)境影響分析3、環(huán)境影響綜合評價三生態(tài)環(huán)境保護措施1、

33、施工期間環(huán)境保護措施2、運營期間環(huán)境保護措施3、環(huán)境管理措施四地質災害影響分析五特殊環(huán)境影響十一、勞動平安衛(wèi)生與消防一勞動平安與職業(yè)衛(wèi)生1、設計依據2、設計執(zhí)行的主要標準3、設計內容及原那么4、職業(yè)平安5、職業(yè)衛(wèi)生&輔助衛(wèi)生用室7、職業(yè)平安衛(wèi)生機構二消防1、設計依據2、總平面布置3、建筑局部4、電氣局部5、給排水局部十二、組織機構與人力資源配置一組織機構1、工程法人組建方案2、管理機構組織方案二人力資源配置1、生產作業(yè)班次2、工程勞動定員3、職工工資福利4、職工來源及招聘方案5、職工培訓十三、載重車用盤式制動器工程實施進度一建設工期二工程實施進度十四、招標方案一編制招標方案的依據二招標

34、內容十五、載重車用盤式制動器工程投資估算一工程投資估算依據二工程建設投資估算1、建筑工程費2、設備及工器具購置費3、安裝及裝修工程費4、土地購置及整理費5、工程建設其他費用&根本預備費7、漲價預備費8、建設期利息三流動資金估算四工程總投資五投資使用方案六貸款歸還方案十六、載重車用盤式制動器工程融資方案一資本金籌措二債務資金籌措三融資方案分析十七、載重車用盤式制動器工程財務評價一計算依據及相關說明1、工程測算參考依據2、工程測算根本設定二銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算1、銷售收入2、銷售稅金及附加費用三總本錢費用估算1、直接本錢2、工資及福利費用3、折舊及攤銷4、修理費5、財務費用

35、&其它費用7、總本錢費用四財務評價報表1、工程損益及利潤分配表2、工程財務現金流量表3、工程資本金財務現金流量表五財務評價指標1、投資利潤率，投資利稅率2、財務內部收益率、財務凈現值、投資回收期六不確定性分析1、敏感性分析2、盈虧平衡分析七財務評價結論八工程投資對公司開展的影響1、募集資金運用對業(yè)務經營的影響2、募集資金運用對財務狀況的影響2.1對資產結構的影響2.2對資本結構的影響3、募集資金運用對經營成果的影響3.1工程新增折舊攤銷及其影響3.2對收入和利潤水平的影響3.3對凈資產收益率的影響4、大幅增加固定資產、無形資產及研發(fā)費用投入的必要性和合理性 十八、載重車用盤式制動器工程

36、經濟效益與社會效益一經濟效益二社會效益十九、載重車用盤式制動器工程風險分析一工程風險因素識別1、法律及政策風險2、市場風險3、建設風險4、環(huán)保風險二工程風險防控措施1、法律及政策風險防控措施2、市場風險防控措施3、建設風險防控措施4、環(huán)保風險防控措施二十、結論與建議一結論二建議附表：1、附表1工程建筑工程費估算表2、附表2工程設備及工器具購置費估算表3、附表3工程建設其他費用估算表4、附表4流動資金估算表&附表5工程總投資估算表&附表6工程總投資使用方案表7、附表7工程貸款歸還方案表8、附表8工程銷售稅金及附加費用9、附表9工程攤銷估算表10、附表10工程折舊估算表11、附表1

37、1工程總本錢費用估算表12、附表12工程損益及利潤分配表13、附表13工程財務現金流量表14、附表14工程資本金財務現金流量表 附件：1、工程立項備案、核準請示2、公司執(zhí)照及工商材料3、場址測繪圖與建設地址圖4、董事會投資決議5、法人身份證復印件&開戶行資信證明7、工程總平面布置圖8、工程經辦人證件及法人委托書10、土地房產證明及合同11、公司近期財務報表或審計報告12、其他相關的聲明、承諾及協議13、財務評價附表七、博思遠略IPO募投工程可研編制重點解決問題'博恩遠略咨詢公司賽投項冃方案設計車點因麥博思遠略咨詢公司募投工程實施能力研究f博思遠略咨詢公司'募投工程經濟指

38、標測算工程總投資構成劃折析測評 計分分標力 用成成指能 使構構塊利 金本入模盈 資成收要目主項產品效勞定位硏究 募投方向定位研究 資源支撐體系硏究 技術支撐體系硏究 資金支撐體系硏究 市場需求及銷售體系研究<>/產業(yè)鏈上游掌控能力、 技術生產能力 組織管理能力 財務支撐能力 技術創(chuàng)新能力 市場營銷能力、*點需銅析發(fā)審規(guī)那么分析 工程建設政策依據 市場開展可行性分析 岡險反躲避可行性分析 持續(xù)經營可行性分析 企業(yè)資源匹配可行性分析 技術支撐可行性分析/募投工程可研報告編制工程備秦I相關資料填報上市團隊討論J后黨執(zhí)行建議IPO上市工程可行性研究報告按照建設性質可分為新建工程和改擴建工程

39、包括技改，按照業(yè)務性質可分為有收入的生產經營類工程和無收入的研發(fā)營銷類項 目。IPO上市工程可行性研究報告編制要點主要涉及工程實施的必要性、市場容量論證、投資方案的合理性、財務指標的承繼性、對公司開展的影響等。第四局部博思遠略最新成功案例展示、行業(yè)構成半物醫(yī)幻規(guī)代農業(yè)教育培訓新材斜鞘細化工高耕裝備制進新能源文化創(chuàng)竜 Ti能環(huán)保智惹城市杓聯網、區(qū)域構成北京上海江蘇四川 浙江廣東福建獲他、案例成果展示包括但不限于北京某科技公司地震數據處理中心及研發(fā)中心工程江蘇某公司一卡通系列產品生產工程 北京通州某企業(yè)軌道列車通信系統(tǒng)工程 河北某科技公司物聯網應用工程廣東某企業(yè)柔性太陽能光伏組件細分市場調查工程

40、浙江某公司水處理設備生產及研發(fā)中心工程 山東某工程機械公司配套結構件工程廣東某生物醫(yī)藥公司生殖健康醫(yī)療器械生產及研發(fā)中心工程 天津某公司發(fā)動機鋁合金缸體生產工程細分市場調查 福建某公司汽車起重機塑料板材配件工程湖南某公司液壓齒輪油泵生產及研發(fā)中心工程 四川某公司恒溫器生產及研發(fā)中心工程 江蘇某公司湖泊藍藻治理技術及設備工程 廣東某公司功能性薄膜工程浙江某公司塑料改性劑生產工程第五局部博思遠略咨詢公司介紹 一、公司根本情況北京博思遠略咨詢以下簡稱“博思遠略是依托國家科技部情報所、人民大學、 國家圖書館、國家工程技術數字圖書館、國家發(fā)改委等機構的資源與專家人才優(yōu) 勢成立的高端智囊決策咨詢機構。博思

41、遠略致力于為各級政府部門、 內外資企業(yè)集團、成長期高科技企業(yè)、科研院 所、投資機構等提供360度全方位專業(yè)決策咨詢效勞，效勞范圍涉及產業(yè)研究 分析、市場調查與研究、工程投資分析發(fā)改委甲級資質、IPO上市咨詢、市 場競爭情報分析、高新企業(yè)開展咨詢、產業(yè)規(guī)劃咨詢及管理咨詢效勞。在300多個重要產業(yè)及其上下游衍生市場方面積累了豐富的研究經驗，特別是在以節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車為 代表的新興產業(yè)方面，憑借專業(yè)數據庫資源、前瞻性研究方法、權威專家參謀團 隊等優(yōu)勢已成為中國最專業(yè)權威的研究機構之一。截止2022年12月博思遠略平均每年承當的重大工程可研報告、

42、 工程申請報告、 專項資金申請報告編制工程有1200多項；每年協助3-4家高科技企業(yè)在中小板、 創(chuàng)業(yè)板IPO成功上市，研究成果通過證監(jiān)會發(fā)審委及各大投資機構的嚴苛審核。 憑借360投資情報研究中心這一平臺，定期發(fā)布工程投融資信息，并擁有國內 最精準的高新工程投資數據庫，已成為國內影響力最大的投資機構及企業(yè)家交流 平臺。旗下產品品牌包括?博思遠略新興產業(yè)觀察?、?高科技企業(yè)財富月刊?、?360投資情報研究?、?中國工程投資年度匯編涵蓋七大新興產業(yè)?、?行業(yè) 投資分析報告涵蓋3000多個細分市場?以及每年定期舉辦的“中國高成長 企業(yè)投融資論壇，該論壇已經成為透視國內高成長企業(yè)開展趨勢的風向標。博思

43、遠略擁有一支熟悉中國外鄉(xiāng)市場并深諳客戶需求的專業(yè)研究團隊。他們具有專業(yè)的市場研究、企業(yè)管理、政策研究、區(qū)域經濟、產業(yè)經濟、統(tǒng)計學、投融資、 城市規(guī)劃、工程籌劃、工程技術等背景。每一位咨詢參謀都是客戶的合作伙伴， 從首次需求溝通到最終工程匯報， 從細分數據調研到具體投資方案設計。 博思遠 略提供的是中國市場研究和投融資咨詢行業(yè)第一流的效勞。360市場研究網和360投資情報研究中心是博思遠略旗下領先的中國市場研究 與投資決策咨詢領域的兩大門戶網站。 以強大的投資數據庫為根底，致力于為業(yè) 界人士提供最及時、準確、深入的市場情報，并整合十余年的投資研究資源，傾 力打造具備豐富數據支持及深入分析的投資咨詢專業(yè)化網站。博思遠略始終堅持客觀、科學、嚴謹的研究和咨詢態(tài)度、保持對市場敏銳的洞察 和深入分析。希望通過我們堅持不懈的努力，為中國經濟健康、高效、公平、穩(wěn) 健開展和企業(yè)的開展壯大做出自己的奉獻。二、團隊構成目前，博思遠略IPO咨詢團隊由40多名專門從事IPO上市咨詢工作的工程經理， 他們來自券商、設計院、咨詢公司、市場調查公司、會計師事務所、